| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312010 | 0000003 | 03/01/2011 | 1216.00 | 11689133000133 | G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE COR PRATA ,PLACAKHU4914 PE. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 1016.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 299.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA LOCALIZADO NA RUA: NEWTON SEIXAS S/N DESTE MUNICIPIO.REF.JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 932.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TECIDO TWO WAY 95% P 5% EL 90M E TRICOLINA PA SEMI 18M DESTINADOS PARA A FARDA DO CENTRO MÉDICO ( DR:AVELINO ELIAS DE QUEIROGA) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS LOCALIZADO NA RUA: TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO Nº 603 DESTE MUNICIPÍO. REF. AO MÊS DE JAN/2011. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 117.04 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 3021.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES TURBO 30 CM PAREDE, 01(UM) RACK LEVE MONTE IB 02 (DOIS) TELEVISOR LC 32 PL. DESTINADO PARA CENTRO MÉDICO (DR.AVELINO DE ELIAS DE QUEIROGA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 5296.60 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 269.70 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA O CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 709.10 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CENTRO MÉDICO DE SAÚDE JOSÉ AVELINO DE QUEIROGA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 36.71 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO : SITIO LAGOA ESCONDIDA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 239.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF.( FRANCISCO PAULINO) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A O MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO: SITIO COATIBA DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 234.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIF. HP DESTINADO PARA O CENTRO MÉDICO( DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 1001.00 | 00066546427400 | AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTI E TRANSPORTE DO LEITE DE CAMPINA GRANDE A POMBAL PARA A PACIENTE SARAH DA NOBREGA MASCENA DANTAS CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF. (JANDUY CARNEIRO) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 515.12 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TECIDO PLANO 100% POLIEST. DESTINADOS PARA A FARDA DO CENTRO MÉDICO ( DR:AVELINO ELIAS DE QUEIROGA) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 39.00 | 00010348936885 | JOÃO MAIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIA) NO HOSPITAL/CLÍNICA CENDAL-JP NO 07/01/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 39.00 | 00058616470468 | FRANCISCA AMERICA DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO (UROGRAFIA VENOSA) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO-JP NO10/01/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 25.00 | 00007359778441 | FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO (RETORNO) NO HOSPITAL EDSON RAMALHO -JP NO 05/01/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF. (JOÃO PESSOA) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF. (NOVA VIDA) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONVÊNIO DA BEMFAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO COMO TAMBÉM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTISEPTIVO) E PRESERVATIVOS PARA ATENDER O PROGRAMADE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº 1119/2002 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 94.22 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) COLÍRIO FC.LUMIGAN 3ML PARA A PACIENTE LUCEMI SANTANA CARDOSO PARA A MESMA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 25.00 | 00005417039438 | KARL MARX DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/01/2011. PARA RESOLVER QUESTÕES RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 25.00 | 00005417039438 | KARL MARX DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/01/2011. PARA RESOLVER QUESTÕES RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 22.00 | 00003608757422 | MARIA MARCELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 03/01/2011. PARA RESOLVER QUESTÕES RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 22.00 | 00003608757422 | MARIA MARCELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 10/01/2011. PARA RESOLVER QUESTÕES RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2011 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 30/12/2010. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 60.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 05 e 10/01/2011. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 40.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 03 e 08 /01/2011. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 60.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 04,07 DE JANEIRO 2011. NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 57.00 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE MINI OPITICO SC 01 (UM) MOUSE OPITICO PRETO C 01 (UM) MOUSE PS/2 OPITICO P 01(UM) TECLADO MULTIMIDIA M.DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 32.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO: SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF ( SÃO JOÃO I) LOCALIZADO NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 65.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM A COMPRA DE 01 (UM) ESTABILIZADOR SM1. DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 55.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO PARA A COMPRA DE 01 (UMA) FONTE ATX 400W MULTILASER .DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2011 | 301.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF ( SANTA ROSA ) LOCALIZADONA R: NEWTON SEIXAS Nº 545 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2011 | 314.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (NOVA VIDA ) LOCALIZADO NA R: SATURNINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO.REF.DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO (ARRUDA CÂMARA) LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO.REF.DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2011 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE VÁRZEA COMPRIDA LOCALIZADO NO SITIO VÁRZEA COMPRIDA DESTE MUNICÍPIO.REF. DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2011 | 30.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NO DIA 16/01/2011. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2011 | 20.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 12/01/2011. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2011 | 30.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(CARÁCTER DE URGÊNCIA). QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NO DIA 12/01/2011. NO VEÍCULO FIAT DUBLO DE PLACA KHU 4914 /PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2011 | 207.06 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO DIA 16/01/2011. NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA KHU 4914/ PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2011 | 21.00 | 00003608757422 | MARIA MARCELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. NO DIA 17/01/2011. PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2011 | 2372.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO CENTRAL (DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2011 | 1388.34 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2011 | 1707.85 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2011 | 18.00 | 00067493262420 | MARIA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO QUIMIOTERAPIA NO HOSPITALNAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 17/01/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2011 | 18.00 | 00067493262420 | MARIA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TRAT.QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 17/01/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2011 | 24.00 | 00010217028462 | ABMAEL VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TRAT.DE QUUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 14/01/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2011 | 171.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS.( CENTRO DE APOIO PSCICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2011 | 215.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2011 | 171.80 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2011 | 677.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASI (5/206695-9)L .REF.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2011 | 3120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2011 | 501.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU (5/81930-0) .REF.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2011 | 2250.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2011 | 197.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS- 5/82204-9) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2011 | 589.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE RAMAL DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2011 | 99.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE RAMAL NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2011 | 238.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE RAMAL NA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2011 | 139.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO"(5/465458-8) LOCALIZADA Á RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JOÃO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2011 | 107.00 | 00007359778441 | FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS, DE PACIENTE E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11/01/2011 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL CENTRAL DE TRANSPLANTE -JP . CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000075 | 21/01/2011 | 7759.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000076 | 21/01/2011 | 10130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000077 | 21/01/2011 | 1737.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO (DR. JOSÉ AVELINO DE QUEIROGA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000078 | 21/01/2011 | 198.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO (DR. JOSÉ AVELINO DE QUEIROGA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2011 | 691.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2011 | 1161.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2011 | 1464.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2011 | 1125.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2011 | 745.25 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2011 | 169.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL(SHAMPOOS E TABUA DE CORTAR CARNE) DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001382010 | 0000087 | 21/01/2011 | 18260.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2011 | 29.33 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" (3431-2437) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2011 | 599.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2011 | 2250.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2011 | 120.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME MÉDICO (ECOCARDIOGRAMA) CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA LOURENÇO F. SANTANA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2011 | 179.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) DESCARBONIZANTE E 01 (UM) POTENCIOMETRO DESTINADO PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA KGA 6014 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2011 | 232.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE CORPO DE BORBULETA , BICOS INJETORES, POTENCIOMETRO DE BORBULATE REM/R, DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA KGA 6014 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2011 | 120.00 | 00009494871472 | RENATO VIEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM UMA CONSULTA MÉDICA COM CIRURGIÃO VASCULAR PARA O PACIENTE FRANCISCO ARAUJO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2011 | 21.00 | 00004958893423 | LAENE DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO (RETORNO) NO HOSPITAL LAUREANO -JP NO 24/01/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2011 | 39.00 | 00039679284468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL/CLINICA ECO CLINICA -JP NO 12/01/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2011 | 36.00 | 00069442037404 | MARIA JOSE AMERICO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO ECO CARDIOGRAMA NO HOSPITAL 13 DE MAIO -JP NO 19/01/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2011 | 45.00 | 00004154120484 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TRAT. QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL LAUREANO -JP NO21/01/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2011 | 41568.39 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2011 | 87.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2011 | 9273.79 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO PACS REFERENTE A COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2011 | 90.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS: 18,24 e 26 /01/2011. NO VEÍCULO DE PLACA KGA6014 PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO)NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 28 /01/2011. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTENESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2011 | 481.34 | 07548130000102 | FRANCIVÂNIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2011 | 121.00 | 00047433167404 | WALMIR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SOUSA-PB. PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DA ESQUISTOSSOMOSE, NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES " ANTONIO MARIZ" NA CIDADE ACIMA CITADA. NO PERÍODO DE 18 Á 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2011 | 144.75 | 00047433167404 | WALMIR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SOUSA-PB. PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DA ESQUISTOSSOMOSE, NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES " ANTONIO MARIZ" NA CIDADE ACIMA CITADA. NO PERÍODO DE 24 Á 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2011 | 115.00 | 00005179587409 | FRANCINÚBIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SOUSA-PB. PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DA ESQUISTOSSOMOSE, NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES " ANTONIO MARIZ" NA CIDADE ACIMA CITADA. NO PERÍODO DE 18 Á 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2011 | 149.99 | 00005179587409 | FRANCINÚBIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SOUSA-PB. PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DA ESQUISTOSSOMOSE, NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES " ANTONIO MARIZ" NA CIDADE ACIMA CITADA. NO PERÍODO DE 24 Á 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2011 | 17.50 | 00005417039438 | KARL MARX DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 28/01/2011. PARA RESOLVER QUESTÕES RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2011 | 71348.32 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2011 | 3240.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2011 | 108.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG EFETIVOS,COMISSIONADOS,TFECD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2011 | 712.80 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE A COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2011 | 15772.09 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE A COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2011 | 343.02 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2011 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS COBRADOS NA TED DA FOPAG DOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E TFECD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2011 | 56.20 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO VIA SEDEX NO DIA 24/01/2011 DESTINADO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAMU ( COORDENAÇÃO GERAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2011 | 75.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 10,21 E 28 DE JANEIRO. NO VEÍCULO DE MODELO CELTA PLACA MNW1646. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2011 | 25.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA14 /01/2011. NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA KHU 4914 PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2011 | 25.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 05 DE JANEIRO 2011. NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 0188. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2011 | 60.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 17,18 DE JANEIRO 2011. NO VEICULO DE PLACA NPR 5788. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTENESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2011 | 90.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NOS DIAS 19,25 E 27 DE JANEIRO 2011. NO VEICULO DE PLACA NPR 5788. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2011 | 45.00 | 00007642352492 | MARIA APARECIDA ARAUJO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME DENSITOMETRIA OSSEA NO HOSPITAL/CLINICA DIAGNOSTICA -JP NO 26/01/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2011 | 11488.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS TFECD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2011 | 2527.47 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO TFECD REFERENTE A COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2011 | 214.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (VIDA NOVA)- 5/82204-9) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2011 | 101.99 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KGA6014/PE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 30/01/2011. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2011 | 331.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2011 | 194.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2011 | 179.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0000132 | 31/01/2011 | 10763.90 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM; OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX MG1 DESTINADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRERTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2011 | 29.94 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 27 DE JANEIRO 2011. NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA KGA 6014. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2011 | 850.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP; RAIS E DIRF DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2011 | 3224.13 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2011 | 709.31 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE A COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2011 | 55.00 | 11355126000103 | MARIA DE LURDES ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE ATX MULTILASER 400W.DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 2115.00 | 00019127677400 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LENDRO GOMES DE BAIRRO, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA E FARMACIA BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 2965.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE A COMP. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 118.80 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (EDMAR ARAUJO LEITE FILHO) REFERENTE A COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 13480.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000175 | 31/01/2011 | 611.40 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA -NPR- 5788, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000176 | 31/01/2011 | 960.00 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA - NQH , EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DA FOPAG(COMISSIONADOS) DA FOLHA EXTRA DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2011 | 540.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (JANAINA FLORENCIO MARTINS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 112.32 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE A COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2011 | 540.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA ( EDMAR ARAUJO LEITE FILHO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2011 | 1988.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(IVANILSON BARBOSA DA SILVA E VIRGINIA MARQUES PEREIRA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2011 | 437.36 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG CONTRATADOS DA SECRETARIA, REFERENTE A COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2011 | 540.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS 3 (GERALDA BATISTA DOS SANTOS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2011 | 1.21 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS 3 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2011 | 118.80 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS 3 REFERENTE A COMP. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2011 | 36.00 | 00026362058453 | JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 31/01/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2011 | 42.00 | 00029157943400 | ODACI SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC.DO ABDOMEN NO HOSPITAL/CLINICA DOM RODRIGO -JP NO 28/01/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2011 | 510.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA FARMÁCIA POPULAR,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0000131 | 31/01/2011 | 2739.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM; OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX MG1 DESTINADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRERTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2011 | 82.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2011 | 13054.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2011 | 2871.88 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO SAMU REFERENTE A COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2011 | 19.36 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2011 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA (5/1196805-4) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2011 | 196.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JANDUY CARNEIRO (5/536672-9) DESTE MUNICÍPIO.REF.JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00002323791494 | JUCÉLIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (TFD) NA CIDADE CIRCUNVIZINHA DE SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2011 | 3900.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2011 | 1025.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2011 | 118.80 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2011 | 128.88 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA A RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE JOÃO PESSOA - PB REF. FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2011 | 105.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE AO NASF (NÚCLEO DE APOIO SOCIAL A FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2011 | 125.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3838) PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2011 | 2200.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TECIDO EUROESTAR 230 FIOS TTO , TECIDO TTO 100% POLIESTER,FELPO DUPLA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2011 | 2639.90 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TECIDO EUROSTAR 230 FIOS TTO,TECIDO TTO 100% POLIESTER,FELPO DUPLA TTO DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO (DR. AVELINO ELEIAS DE QUEIROGA )DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2011 | 115.95 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2011 | 197.22 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000156 | 31/01/2011 | 695.75 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSÉ FERNANDES 701 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS ) DESTE MUNICIPIO.REF.JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000157 | 31/01/2011 | 1113.32 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000158 | 31/01/2011 | 667.92 | 00036865419472 | AMELIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.JOÃO CARNEIRO 232 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JÃO PESOOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000160 | 31/01/2011 | 667.92 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000161 | 31/01/2011 | 289.43 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2011 | 556.00 | 00058614435487 | JOSEFA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS 185 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 166.00 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91,SANTO AMARO CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000164 | 31/01/2011 | 890.00 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000165 | 31/01/2011 | 1132.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000166 | 31/01/2011 | 667.92 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUACANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 1113.32 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 1001.00 | 00066546427400 | AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DO LEITE PREGOMIN PEPTI E TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE PARA POMBAL POR VIA SEDEX, PARA A PACIENTE SARAH DA NOBREGA MASCENA DANTAS CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 518.52 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE A COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 489.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 176.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 8625.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 6.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 1897.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO CEO REFERENTE A COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 5240.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF.JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 8.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 1152.80 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REFERENTE A COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 6000.00 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS PAPELARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FIAT DOBLO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 11434.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 2515.48 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO NASF REFERNTE A COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 10.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 9369.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 6.99 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 12836.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 20.57 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 998.49 | 00026295552838 | IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS HOSPITALARES EM MARIA EDNA SILVA DE ALMEIDA ESPOSA DE IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA PARA VERIFICAR SE EXISTE COMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTE DERINS CONFORME REQUISIÇAO MEDICA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 16.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2011 | 8500.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CAPS(ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS E ENIO SARTRE OLIVEIRA NUNES DE SOUSA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2011 | 1870.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE A COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2011 | 540.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DE CONTRATADA DO SAUDE BUCAL(GEIZA ARAUJO DE OLIVEIRA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2011 | 2356.90 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DE CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR (ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2011 | 14900.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 3278.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2011 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS (ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2011 | 2942.85 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO CAPS REFERENTE A COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2011 | 2061.18 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2011 | 154.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA DO SERVIDOR (JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR) REFERENTE A COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2011 | 816.64 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DO SERVIDOR ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO REFERENTE A COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2011 | 9830.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE AO MÊS DE JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2011 | 4.84 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC RELATIVO AO MÊS DE JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2011 | 2162.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE A COMP. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2011 | 133425.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2011 | 29353.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO PSF REFERENTE A COMP.01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2011 | 73.81 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2011 | 25936.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2011 | 5705.92 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG SAÚDE BUCAL REFERENTE A COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF. (SANTA ROSA) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2011 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF. (VIDA NOVA)LOCALIZADO R:ODILON JOSE DE ASSIS S/N DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2011 | 220.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUIÇÃO E LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO NO TOTAL DE 02 (DUAS) HORAS DE SERVIÇO REALIZADO NA CASAS DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA: MONSENHOR FRANCISCO COELHO, Nº 70 JAGUARIBE - JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2011 | 94.22 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) COLÍRIO FC.LUMIGAN 3ML PARA A PACIENTE LUCEMI SANTANA CARDOSO PARA A MESMA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF. (NOVA VIDA ) LOCALIZADO R: FRANCISCO I. LACERDA, 490 DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF. (JOÃO PESSOA) LOCALIZADO R: JOAO PESSOA, 159 DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF. (FRANCISCO PEREIRA VIEIRA )LOCALIZADO R: JOSE ANCHIETA DE A.EVARIS. 232 DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2011 | 121.18 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2011 | 450.40 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL)) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2011 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF ( SÃO JOÃO I) LOCALIZADO NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2011 | 113.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF ( JOAO PESSOA ) LOCALIZADO NA R: JOAO PESSOA,159 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEV./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2011 | 267.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL) LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE AVELINO S/N DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2011 | 1481.25 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª PARCELA.REF.JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122011 | 0000239 | 08/02/2011 | 37500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 ( UM) VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET MODELO PRIMA LT 1.4L DE COR PRATA POLARIS A ALCOOL/GASOLINA ANO 2011/2012 DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000240 | 09/02/2011 | 440.50 | 12676664000154 | FRANCISCO LEITE FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0000241 | 09/02/2011 | 17.80 | 12676664000154 | FRANCISCO LEITE FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU (SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2011 | 618.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2011 | 244.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA O POSTO DE SAÚDE DO ARRUDA CAMARA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2011 | 1785.00 | 00041429184434 | LUCIO NEY CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAREM O SISTEMA DE REGULAÇÃO SISREG-III DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2011 | 1785.00 | 00007695819433 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAREM O SISTEMA DE REGULAÇÃO SISREG-III DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2011 | 651.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2011 | 218.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O PSF (VIDA NOVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2011 | 132.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2011 | 1300.00 | 09220707000188 | BRENDA ALVES DE LACERDA GENTIL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2011 | 24.00 | 00026241072404 | COSME NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO EXAME (ECO CARDIOGRAMA) NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA -JP NO 04/02/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2011 | 24.00 | 00005591718469 | VALNEIDE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME ECO CARDIOGRAMA NA CLINICA DOM RODRIGO -JP NO 07/02/2011.. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2011 | 100.00 | 00008668822438 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM 02(DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE POMBAL A CAMPINA GRANDE -PB PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO ECO CARDIOGRAMA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CG -PB NO 01/02/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2011 | 64.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TCR (TAXA DE COLETA DE RESIDUOS) DA "CASA DE APOIO", IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, BAIRRO JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2011 | 30.00 | 00051493667491 | SEVERINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 02/02/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2011 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (JANDUI CARNEIRO) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2011 | 245.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2011 | 635.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2011 | 143.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADO A RUA MONS.FRANCISCO COELHO Nº70 JOAO PESSOA-PB DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2011 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMP. DR. CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NO PACIENTE (JUBERLÂNDIO MOURA DA SILVA) ENCAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2011 | 834.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2011 | 384.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS RAYOVAC GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA - PROGRAMA EPIDEMIOLÓGICO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2011 | 12.00 | 00004790827402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO MARCAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO -JP NO 09/02/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2011 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA DESTE MUNICÍPIO.REF.FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2011 | 276.82 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE MODELO CHEVROLET PRISMA 1.4L ANO FAB/MOD. 2011/2012 DE PLACA MOQ 1612 PERTENCENTE À POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2011 | 664.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2011 | 259.35 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO)RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP 21, 02 (DUAS) RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP22,09 (NOVE) RECXICLAGEM DE CARTUCHOS HP 60P, 06(SEIS)RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP60C. DESTINADOS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2011 | 65.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE DE SAÚDE. NO ESCRITÓRIO DE CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA NO(S)DIA(S) 03 e 07/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2011 | 50.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO(S) DIA(S) 01 e 05 /02/2011. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2011 | 130.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KGA6014/PE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 08/02/2011. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2011 | 249.00 | 00005717004460 | SHALOM ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO DIR. DPTO. DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS (TCE) NOS DIAS 21 A 22 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2011 | 276.81 | 24280422000126 | GERALDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (SPIRIVA RESPIMAT - BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCg/DOSE E COMBIVENT 20/120 MCg /DOSE ).EM FAVOR DA SRª. MARIA LÚCIA ALVES DE SOUSA PRESCRITA PELO MÉDICO, CONFORME O OFÍCIO Nº147/2011 E RECLAMAÇÃO Nº016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182010 | 0000292 | 11/02/2011 | 400.00 | 11885358000165 | MARIA BETÂNEA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E MULTIMÍDIA, SONORIZAÇÃO DE AMBIENTES E PROJETOR MULTIMÍDIA COM NOTEBOOK ULTILIZADO PARA REUNIÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARACONTROLE DE AGRAVOS REALIZADO EM 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2011 | 20900.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2011 | 2.42 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DE CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2011 | 3.63 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS RFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2011 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (TED) DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2011 | 21.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2011 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS COBRADOS NA TED DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2011 | 120.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 03,04,11 e 12 /02/2011. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2011 | 56.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 02 (DUAS) HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, INFORMANDO A CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA PELO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2011 | 187.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVA PARA A MANUTENÇÃO DAS DOBLOS PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2011 | 101.28 | 00007359778441 | FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS, DE PACIENTE E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 07/02/2011 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL CENTRAL DE TRANSPLANTE -JP . CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2011 | 42.42 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (URBANIL 20Mg,QUAND.3 CAIXA COM 20 COMP). PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 08/02/2011 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2011 | 12.00 | 00026295552838 | IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME DE ART.RENAL -JP NA CLINICA CARIOCENTER NO 01/02/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2011 | 27.00 | 00026295552838 | IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL CENTRAL DE TRANSPLANTE -JP NO 11/02/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2011 | 9133.10 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2011 | 150.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2011 | 4.84 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2011 | 5160.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA GESTÃO PLENA, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2011 | 3168.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-PAB, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2011 | 1500.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-FARMACIA POPULAR, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2011 | 1.21 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2011 | 1.21 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2011 | 2.42 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MES DE JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2011 | 179.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA MÉDICA (OTORRINO) REALIZADA NA PACIENTE MICHELI MORENO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2011 | 201.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF VIDA NOVA DESTE MUNICÍPIO.REF.FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2011 | 511.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS ) DESTE MUNICÍPIO.REF.FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 15/02/2011 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2011 | 21.00 | 00004154120484 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 16/02/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2011 | 41.00 | 00002534269445 | FRANCISCA DOS SANTOS COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 18/02/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2011 | 36.00 | 00006603997410 | MARIA DOS REMEDIOS DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) CONSULTA NO HOSPITAL C.D.C -JP NO 21/02/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2011 | 30.00 | 00010217028462 | ABMAEL VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 14/02/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2011 | 25396.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2011 | 43499.78 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG -PACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2011 | 11434.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2011 | 112.53 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG SAÚDE BUCAL,PACS, NASF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2011 | 5587.12 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG SAÚDE BUCAL REFERENTE A COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2011 | 9698.70 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG DO PACS REFERENTE A COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2011 | 2515.48 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA GPS DA FOPAG NASF REFERENTE A COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2011 | 9830.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2011 | 2162.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC, RELATIVO A COMPETENCIA02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2011 | 13296.62 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2011 | 2925.26 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA FOPAG DO SAMU,RELATIVO A COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2011 | 8085.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2011 | 1778.70 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO CEO REFERENTE A COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2011 | 29.04 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS CONT. DA MAC, SAMU,CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/02/2011 | 12217.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/02/2011 | 2687.74 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2011 | 2646.27 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS TFECD RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2011 | 7053.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2011 | 1551.66 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR,RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2011 | 102.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO.REF.FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2011 | 79.80 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO C0M REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES CAMPINA GRANDE-PB e JOÃO PESSOA-PB. NO(S )DIA(S) 17 e 18/02/2011. PARA RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2011 | 130.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. NO(S) DIA(S) 16/02/2011. NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2011 | 110.52 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO(S) DIA(S) 24/01/2011 e 18/02/2011. PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E EM OUTROS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2011 | 25.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 19 /02/2011. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTENESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2011 | 25.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 21 /02/2011. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTENESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2011 | 7166.13 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2011 | 1576.55 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS COMISSIONADOS,RELATIVO A COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2011 | 71886.70 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MES FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2011 | 15815.07 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS,RELATIVO A COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2011 | 456.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2011 | 12028.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS TFECD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2011 | 121.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS TFECD,EFETIVOS,VIGILANCIA SANITARIA,COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 21/02/2011. NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA KGA 6014 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2011 | 27508.80 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO PSF COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2011 | 2720.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE MÉDICO OTORRINO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A REALIZAÇÃO DE 68 CONSULTAS MÉDICAS DURANTE O MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2011 | 71.39 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS PSF REF. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2011 | 125040.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PSF REF.AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2011 | 166.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DO CAPS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2011 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001342010 | 0000360 | 23/02/2011 | 960.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJE€AO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS 150, PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA MPO 9989 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2011 | 30.00 | 00003952440485 | SILVIO WANDDERLEY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 22/02/2011. NO VEÍCULO NPR 5788 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2011 | 83.00 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATENÇÃO (MAC) DESTE MUNICIPIO PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB NO DIA 23/02/2011. NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA KHU 4914/ PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃOEXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2011 | 7035.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2011 | 1547.70 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAUDE . COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2011 | 6.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONT.DA SECRETARIA REF.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000363 | 24/02/2011 | 230.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2011 | 38179.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 22/02/2011 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2011 | 12255.98 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALITAS . COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2011 | 18.15 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTA REF. AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000372 | 25/02/2011 | 67.72 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000373 | 25/02/2011 | 1055.28 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000374 | 25/02/2011 | 1872.70 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS PARA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000375 | 25/02/2011 | 389.18 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENTE PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NESSE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000376 | 25/02/2011 | 464.42 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000377 | 25/02/2011 | 860.68 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS PARA O PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2011 | 1481.25 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2011 | 850.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP,RAIS E DIRF DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2011 | 20271.64 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2011 | 4459.76 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAUDE . COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2011 | 20.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAUDE E COMISSIONADOS 2 REFERENTE AO MES DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2011 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (TED) DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAUDE, E COMISSIONADOS 2, REFERENTE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2011 | 1080.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS 2,REFERENTE AO MES DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2011 | 237.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS 2, COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2011 | 150.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE . NO DIA 24/02/2011. NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA KHU 4914/ PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2011 | 13.02 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAUDE E COMISSIONADOS 2 REFERENTE AO MES DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2011 | 700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA (JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR) REFERENTE AO MES DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2011 | 154.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA DO SERVIDOR (JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR) REFERENTE A COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2011 | 1025.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHANDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2011 | 24665.40 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2011 | 5677.19 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONALÇ NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DO CAPS, COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2011 | 600.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2011 | 25.41 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER TARIFA BANCARIA DA FOPAGS CAPS E CONTRATADOS DA MAC. REFERENTE AO MÊS DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2011 | 3300.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONT. DA MAC - 2 . RELATIVO AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2011 | 726.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DOS CONT. DA MAC -2 ,COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2011 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DO CAPS (ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO), REFERENTE AO MES FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2011 | 816.64 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DO SERVIDOR ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO REFERENTE A COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2011 | 30.00 | 00004172241417 | ANA MARIA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 23/02/2011.. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2011 | 37.00 | 00030889391491 | LUIZ OLIVEIRA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME CAPSULOTONIA A YAG LASER NO HOSPITAL CENTRO MEDICO AUDIO VISUAL -JP NO DIA 25/02/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2011 | 33.00 | 00026362058453 | JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO -JP NO DIA 28/02/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2011 | 205.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (JANDUY CARNEIRO ) LOCALIZADO NA R: ANTONIO ILARIO DA SILVA 3, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEV./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2011 | 98.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEV./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000409 | 28/02/2011 | 695.75 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSÉ FERNANDES 701 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS ) DESTE MUNICIPIO.REF.FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000410 | 28/02/2011 | 890.56 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2011 | 1113.20 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000412 | 28/02/2011 | 1113.32 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000413 | 28/02/2011 | 667.92 | 00036865419472 | AMELIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.JOÃO CARNEIRO 232 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JÃO PESOOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000414 | 28/02/2011 | 289.43 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2011 | 556.00 | 00058614435487 | JOSEFA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS 185 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2011 | 166.00 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91,SANTO AMARO CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000417 | 28/02/2011 | 667.92 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUACANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000419 | 28/02/2011 | 489.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000420 | 28/02/2011 | 667.92 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000421 | 28/02/2011 | 1132.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0000422 | 28/02/2011 | 3304.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2011 | 9.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2011 | 810.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (TRÊS) CILINDROS DE OXIGÊNIO MED. TG, 05 CILINDROS DE OXIGÊNIO MED.PP, DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2011 | 102.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEV./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2011 | 100.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEV./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2011 | 11.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (SÃO JOÃO) SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF ARRUDA CÂMARA, LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2011 | 7.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE COATIBA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE VÁRZEA COMPRIDA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2011 | 215.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (NOVA VIDA) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2011 | 842.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2011 | 196.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (SANTA ROSA) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2011 | 1189.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2011 | 178.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2011 | 693.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 162.16 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO,LOCALIZADO NA RUA MONS. FRANCISCO COELHO Nº 70 JAGUARIBE JOÃO PESSOA PB DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0000452 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00047433906487 | JOSE LEONILDO LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE CIRCUNVIZINHA DE SOUSA -PB TOTALIZANDO 12 VIAGENS,REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0000453 | 28/02/2011 | 4530.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 12 VIAGENS,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000455 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2011 | 3000.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2011 | 5450.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2011 | 7680.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 185 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 07 TRIAGENS REF. AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2011 | 680.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2011 | 38.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE DE SAÚDE NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2011 | 70.00 | 00005417039438 | KARL MARX DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB e JOÃO PESSOA-PB. RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 e 23/02 /2011. PARA RESOLVER QUESTÕES RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA NO DIA 28/02/2011. NO VEÍCULO PRIMA DE PLACA MOQ 1612 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2011 | 2115.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LENDRO GOMES DE BAIRRO, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA E FARMACIA BÁSICA.DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊ DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0000423 | 28/02/2011 | 12043.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM; OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX MG1 DESTINADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRERTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000425 | 28/02/2011 | 985.14 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2011 | 180.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA EM FAVOR DO MENOR ( ANDERSON MATHEUS LEITE DOS SANTOS) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001312010 | 0000427 | 28/02/2011 | 780.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS(CARTILHAS E PANFLETOS) A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CONVÊNIO TC/ PAC 0315/2008, VOLTADO A AÇÃO DE ABASTECIMENTO DÁGUA , NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2011 | 523.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEV./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2011 | 344.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEV./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2011 | 154.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊSJAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2011 | 199.20 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03/03/2011. PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2011 | 83.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO ROCHA MOURA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03/03/2011. PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 240.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO PRECURSO DA BR 230 APÓS SANTA LUZIA -PB À POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2011 | 336.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA KGA 6014 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO PERCURSO DE JUAZERINHO Á POMBAL -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2011 | 774.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 0188 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA - PB À POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2011 | 510.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO PEJEOT BOXER DE PLACA KAA 4196 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE À POMBAL -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0000454 | 28/02/2011 | 450.00 | 00022566134880 | ZEILTON BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MOTO, PLACA MNR 0431 DESTINADO PARA A SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUÉL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONT011/2010 DA LICITAÇÃO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2011 | 1892.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DOS POSTOS ODONTOLÓGICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2011 | 400.00 | 11885358000165 | MARIA BETÂNEA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E MULTIMÍDIA, SONORIZAÇÃO DE AMBIENTES E PROJETOR MULTIMÍDIA COM NOTEBOOK A SER ULTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (FUNASA) JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CONVÊNIO TC/ PAC 0461/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000462 | 01/03/2011 | 103.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2011 | 48.53 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (VIDA NOVA) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2011 | 840.16 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2011 | 150.16 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2011 | 297.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2011 | 663.55 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICÍNICA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2011 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PAULINO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001452010 | 0000471 | 01/03/2011 | 1354.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001452010 | 0000472 | 01/03/2011 | 1755.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000473 | 01/03/2011 | 1550.46 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001452010 | 0000474 | 01/03/2011 | 4775.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001452010 | 0000475 | 01/03/2011 | 6279.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DO CENTRO MÉDICO DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000476 | 01/03/2011 | 3906.96 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000480 | 02/03/2011 | 3906.96 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA PARA ATENDER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001442010 | 0000481 | 02/03/2011 | 4488.63 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O CEO (CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000483 | 02/03/2011 | 901.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000484 | 02/03/2011 | 5287.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000485 | 02/03/2011 | 432.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROG, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2011 | 1001.00 | 00066546427400 | AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTI E TRANSPORTE DO LEITE DE CAMPINA GRANDE A POMBAL PARA A PACIENTE SARAH DA NOBREGA MASCENA DANTAS CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000488 | 02/03/2011 | 4984.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A POLICLINICA,DESTE MUN ICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2011 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (TED) COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA - 2 .REF 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000489 | 03/03/2011 | 30.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA PLACA Nº KGA 6014 E NPU 0188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000490 | 03/03/2011 | 2260.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,CONSERTOS DOS MOTORES DE PARTIDA, TRAVA E ALARMES,ALTERNADORES DE SIRENES DOS VEÍCULOS DOBLOS DE PLACAS KGA 6014, KHU 4914,FIAT PLACA NPU 0188, CORRIER PALCA NPR 5788, PEGEUT PLACA KAA 4199 E MERCEDES BENS PLACA MNH 8912. NO TOTAL DE 45 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001312010 | 0000492 | 03/03/2011 | 2000.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BONES EM TACTEL,NA COR BRANCA ESTILO JAPONES, COM ABAS INQUEBRÁVEL.) A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CONVÊNIO TC/ PAC 0315/2008,FUNASA VOLTADO A AÇÃO DE ABASTECIMENTO DÁGUA , NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0000494 | 03/03/2011 | 457895.41 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE POMBAL - PB NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2008 CONFORME CONVÊNIO TC/PAC0315/08/FUNASA. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2011 | 1365.05 | 00013158287404 | INEZ DA SILVA ALMEIDA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (ACLASTA 5MG 100 ML) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000491 | 03/03/2011 | 104.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000493 | 03/03/2011 | 1646.25 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000496 | 03/03/2011 | 818.80 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOSSIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0000498 | 04/03/2011 | 1293.58 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000499 | 04/03/2011 | 766.92 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000500 | 04/03/2011 | 304.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000501 | 04/03/2011 | 104.26 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000502 | 04/03/2011 | 105.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000505 | 04/03/2011 | 48.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/03/2011 | 1000.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX MODELO 4118 COM FRANQUIA DE 10.000 PAG. POR MÊS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000506 | 04/03/2011 | 754.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS,IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, CONFECÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO ADESIVADA E ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000513 | 07/03/2011 | 1375.00 | 00007257455414 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO,TROCA DE OLEO E FILTRO,PASTILHAS DE FREIO,ENTRE OUTROS, NO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2011 | 45.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA MOQ 1612, PERTENCENTE A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/03/2011 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF NOVA VIDA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JOÃO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/03/2011 | 168.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADO R. MONS. FRANCISCO COELHO 70 JAGUARIBE JOÃO PESSOA- PB DESTE MUNICÍPIO.REF MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000515 | 08/03/2011 | 262.35 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2011 | 42.42 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (URBANIL 20Mg,QUAND.3 CAIXA COM 20 COMP). PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0000519 | 08/03/2011 | 598.20 | 02977362000162 | A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2011 | 39.00 | 00082639809415 | CICERO ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAMES ALFA BETA PROTEINA E ALBOMINA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 02/03/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2011 | 36.00 | 00026362058453 | JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 04032011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/03/2011 | 668.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS) DESTE MUNICÍPIO.REF.MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2011 | 140.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE DIVULGANDO A CAMINHADA DO CARNAVAL DO CAPS E PALESTRA SOBRE A DENGUE NO PSF DA RUA JOÃO PESSOA.NO TOTAL DE 05 (CINCO) HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/03/2011 | 1307.50 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA E RAMAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2011 | 365.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO DR. FABIANO BRANDÃO MELQUIADES DE ARAÚJO (OFTALMOLOGISTA) PRESTANDO SERVIÇO NA POLICLÍNICA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000531 | 10/03/2011 | 1409.77 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DOBLOS DE PLACA -KGA 6014, KHU 4914, NPR5788,CFOP 5102 EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000528 | 10/03/2011 | 3100.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE 200 BLOCOS DE RECEITUÁRIO, 2000 CARTÕES INDIVIDUAIS, 500 CARTÕES PRESCRIÇÃO DE LENTES, 15 CARIMBOS 4910 E 725 PRONTUÁRIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000529 | 10/03/2011 | 66.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000530 | 10/03/2011 | 1076.80 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO JUNTER CINTROEN DE PLACA - NQA 0568 , EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000532 | 11/03/2011 | 564.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOÓGICOL DESTINADO PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000533 | 11/03/2011 | 461.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000534 | 14/03/2011 | 517.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/03/2011 | 10.04 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE Nº 624003-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000536 | 15/03/2011 | 508.47 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000537 | 15/03/2011 | 19.94 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000538 | 15/03/2011 | 1246.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUN ICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000540 | 16/03/2011 | 1211.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUN ICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/03/2011 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE Nº 235-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000282011 | 0000541 | 16/03/2011 | 300.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 06 COMPUTRADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000542 | 17/03/2011 | 557.02 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000543 | 17/03/2011 | 580.45 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000544 | 18/03/2011 | 444.55 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000545 | 18/03/2011 | 560.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/03/2011 | 15.00 | 00008073379430 | MANASSES DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 08/03/2011 NO VEÍCULO DE PLACA KHU 4914 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTEMUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/03/2011 | 25.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, DIA 03/032011 NO VEÍCULO DE PLACA MQO 1612 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/03/2011 | 16.27 | 00005417039438 | KARL MARX DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 03/03/2011, PARA RESOLVER QUESTÕES RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/03/2011 | 60.00 | 00005979611401 | FRANCISCO JUVENIL DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO HÓRUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/03/2011 | 180.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE NO DIA 14/03/2011, NO VEÍCULO DE PLACA KGA 6014 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2011 | 119.50 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR STENIO BEZERRA LIBERATO E TEC.ENFERMAGEM WENDELL DE ALMEIDA LACERDA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 10/03/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000560 | 21/03/2011 | 4087.00 | 12303690000137 | GENILDO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 TECLADO MULTIMIDIA, 02 MICROCOMPUTADOR (GABINETE CPU) , 02 MONITORES LCD 19 POL E 02 NOBREAK 1400VA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2011 | 23.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FITA IMPRESSORA FX 890 EPSON, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/03/2011 | 90.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03,12 e 14 /03/2011 NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/03/2011 | 40.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. NOS DIAS 05 e 17 /02/2011. NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/03/2011 | 30.00 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAN FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 17/03/2011. ACOMPANHANDO PACIENTE DO - CAPS - PARA PROCEDIMENTOS MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO POR NÃO EXISTIR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000567 | 21/03/2011 | 40.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE O2 MAUSE, PADRÃO USB, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/03/2011 | 84.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE DIVULGANDO A CAMINHADA DO CARNAVAL DO CAPS NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2011, NO TOTAL DE 03 (TRÊS)HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/03/2011 | 644.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE DIVULGANDO A CAMINHADACONTRA A DENGUE NOS DIAS 14 E 18 DE MARÇO DE 2011. NO TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS) HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/03/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 01/03/2011 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/03/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 08/03/2011 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/03/2011 | 226.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (VIDA NOVA) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000557 | 21/03/2011 | 2450.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000558 | 21/03/2011 | 2450.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000559 | 21/03/2011 | 815.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO SIMPLES, 500 CARTÕES INDIVIDUAIS E 03 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000565 | 21/03/2011 | 328.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0000566 | 21/03/2011 | 154.05 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO PARA A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000568 | 21/03/2011 | 1321.37 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000569 | 21/03/2011 | 934.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUN ICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2011 | 6.55 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE Nº 624003-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000571 | 21/03/2011 | 96.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUN ICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA MAC (624003-7) QUANDO DO RETORNO ( CRÉDITO AUTORIZADO ) REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO CHEQUE Nº 300693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172011 | 0000585 | 24/03/2011 | 856.09 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000586 | 25/03/2011 | 137.01 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000588 | 25/03/2011 | 328.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/03/2011 | 108.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO ( VEDADOR 14 X 20, FILTRO DE ÓLEO,OLEO MT 5WSL, OLEO LUBRIFICANTE ) DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MOQ 1612 .PERTENCENTE A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2011 | 60.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO(S) DIA(S) 04 e 17 /03/2011 NO VEÍCULO DE PLACA MOQ1612/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO(S) DIA(S) 25 /03/2011. NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN. NO DIA 25 /03/2011, NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTEMUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2011 | 180.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE NO DIA 19/03/2011, NO VEÍCULO DE PLACA KGA 6014 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2011 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL -RN NO DIA 12/03/2011. NO VEÍCULO DE PLACA KGA 6014 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2011 | 110.00 | 00004907628404 | MANASÈS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, DIA 08/03/2011, NO VEÍCULO DE PLACA KHU 4914 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0000622 | 28/03/2011 | 1115.14 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2011 | 70494.24 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2011 | 460.22 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2011 | 15609.98 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A COMP.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2011 | 88.33 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS, COMISSIONADOS REF. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2011 | 8139.13 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2011 | 1826.58 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE A COMP.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2011 | 163.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000675 | 28/03/2011 | 450.00 | 00022566134880 | ZEILTON BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO, DE PLACA MNR 0431, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2011 | 850.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO EESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP,RAIS E DIRF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF.MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000682 | 28/03/2011 | 199.77 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2011 | 200.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVÉIS E MÁQ P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTRUTURA REVISTEIRO 7 CAVALETTI EM AÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000590 | 28/03/2011 | 739.61 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000591 | 28/03/2011 | 940.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000592 | 28/03/2011 | 2181.35 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000593 | 28/03/2011 | 659.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000594 | 28/03/2011 | 633.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000595 | 28/03/2011 | 139.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM PRODUTO HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000596 | 28/03/2011 | 558.93 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000597 | 28/03/2011 | 1099.70 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000598 | 28/03/2011 | 179.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS PARA A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000599 | 28/03/2011 | 304.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000600 | 28/03/2011 | 189.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000601 | 28/03/2011 | 1194.53 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000602 | 28/03/2011 | 859.39 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000603 | 28/03/2011 | 228.79 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000604 | 28/03/2011 | 1644.35 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000605 | 28/03/2011 | 627.28 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000606 | 28/03/2011 | 267.25 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0000610 | 28/03/2011 | 101.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE - 01 CX COM 100 UNID. DE CD-R MIDIA VIRGEM 700MB E 100 UNID DE DVD-R 4.7 GB, DESTINADO PARA A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/03/2011 | 62.30 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO VIA SEDEX NO DIA 11/03/2011 DESTINADO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAMU ( COORDENAÇÃO GERAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2011 | 54.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES A FAVOR DO CONDUTOR (STENIO BEZERRA LIBERATO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 19/03/2011. NO VEÍCULO SAMU DE PLACA KHU 4914 PARA RECEBER A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA MPO 9989 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2011 | 174.50 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR STENIO BEZERRA LIBERATO E TEC.ENFERMAGEM JANIEIRE RIBEIRO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NODIA 24/03/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2011 | 100.00 | 00008668822438 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 22/03/2011 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2011 | 100.00 | 00008668822438 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 15/03/2011 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2011 | 274.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DETETIZAÇÃO E PULVERIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DO CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0000620 | 28/03/2011 | 1001.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O CAPS ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0000621 | 28/03/2011 | 464.09 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000623 | 28/03/2011 | 796.56 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPIDIENTE DESTINADOS PARA A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2011 | 30.00 | 00028801741472 | GERALDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO EXAME TC. DE COLUNA LOMBAR NO HOSPITAL DOM RODRIGO-JP, NO DIA 11/03/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2011 | 21.00 | 00042341086420 | LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO -JP NO DIA 14/03/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2011 | 45.00 | 00009878454460 | PAULO RICARDO DE SOUSA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO EXAME DE VIDEO NO HOSPITAL LAUREANO -JP NO DIA 16/03/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2011 | 42.00 | 00071325271420 | FRANCISCO ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO EXAME ECO. NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA -JP NO DIA 18/03/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2011 | 45.00 | 00082639809415 | CICERO ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO -JP NO DIA 23/03/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2011 | 39.00 | 00010217028462 | ABMAEL VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO -JP NO DIA 21/03/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2011 | 12683.46 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DOS TFECD REF. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2011 | 2790.36 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS TFECD REFERENTE A COMP. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2011 | 432.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( FILME PARA RX, REVELADOR P/ RX AUTOMÁTICO, FIXADOR P/ RX ) DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA".DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2011 | 35.09 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS TFECD REF.03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2011 | 11741.33 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REF. 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2011 | 2583.09 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA A COMP. 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2011 | 8090.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2011 | 700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA (JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR) REFERENTE AO MES DE MAR/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2011 | 13130.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONT. DA MAC REF. 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2011 | 2888.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DOS CONT. DA MAC REFERENTE A COMP.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2011 | 55.66 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DAS FOPAGS DOS CONT. DA MAC,CEO, SAMU,CAPS. REFERENTE A COMP.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2011 | 13614.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2011 | 2995.08 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO SAMU REFERENTE A COMP.03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2011 | 1779.80 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DO CEO REFERENTE A COMP.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2011 | 23306.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2011 | 5379.22 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DO CAPS REFERENTE A COMP.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2011 | 600.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2011 | 7083.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR REFERENTE A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2011 | 1558.26 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REFERENTE A COMP.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2011 | 9.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REFERENTE.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2011 | 100651.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG PACS REFERENTE AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2011 | 22272.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG - PACS REFERENTE A COMP.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2011 | 111.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DAS FOPAGS NASF, S. BUCAL, PACS REFERENTE .03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2011 | 10899.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REFERENTE. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2011 | 2397.78 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DO NASF REFERENTE A COMP.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2011 | 25416.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2011 | 5591.52 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE A COMP.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2011 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS (ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2011 | 816.64 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DO CAPS REFERENTE A COMP.03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0000668 | 28/03/2011 | 436.34 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000669 | 28/03/2011 | 3357.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,CARNES E FRIOS DESTINADO PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000670 | 28/03/2011 | 2081.55 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,CARNES E FRIOS DESTINADO PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372011 | 0000671 | 28/03/2011 | 37000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 01 (ANALISADOR DE HEMATOLOGIA SDH 20 )DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0000672 | 28/03/2011 | 271.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2011 | 42.00 | 00026362058453 | JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 28/03/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2011 | 39.00 | 00004170149459 | SANDRO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME TC. MASTÓIDES NO HOSPITAL DOM RODRIGO -JP NO DIA 25/03/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2011 | 1025.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECILAIZADO,NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000678 | 28/03/2011 | 4530.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LCH 4350/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000679 | 28/03/2011 | 2500.00 | 00047433906487 | JOSE LEONILDO LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE CIRCUNVIZINHA DE SOUSA/PB REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0000680 | 28/03/2011 | 2500.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000681 | 28/03/2011 | 159492.97 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2011 | 154.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO SERVIDOR (JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR) REFERENTE A COMP.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000685 | 28/03/2011 | 349.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS), DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000686 | 28/03/2011 | 162.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000687 | 28/03/2011 | 832.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000688 | 29/03/2011 | 359.99 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2011 | 40.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, DIA 27/03/2011 NO VEÍCULO DE PLACA KGA 6014, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2011 | 14.00 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB.NO DIA 29/03/2011, PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2011 | 21.00 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 29/03/20111. PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2011 | 30.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ -RN NO DIA 18/03/2011 NO VEÍCULO DE PLACA KGA 6014 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2011 | 28.45 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUGADOR CIRURGICO CX C 20.DESTINADOS PARA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2011 | 14.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. NO DIA 30/03/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE FINANÇAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0000706 | 30/03/2011 | 10420.64 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, LUBRIFICANTE LUBRAX MG 1, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA KGA 6014,KHU 4914, MOQ 1612,NPR 5788,NPU 0188, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2011 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERENCIA DE VALORES DA FOPAG DOSEFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2011 | 189.50 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDÁGEM (PERNOITE) POR PERÍODO DE 06 (SEIS) DIAS, CONCEDIDAS AO (SR. GERMANO SOARES) TÉCNICO EM RESTAURAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, II CONVÊNIO FUNASA TC. PAC/0472/2009 RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA/MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOÊNÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00008698201415 | AVELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 40 HOSPEDAGENS NOS DIAS 14 A 18 E 21 A 25 DE MARÇO DE 2011, EM FAVOR DOS TÉCNICOS DO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E PESQUISA OPERACIONAL DA PARAÍBA,COM FINALIDADE DE MONITORAR A INFESTAÇÃOE RESISTÊNCIA DO AEDES AEGYPTI TRANSMISSOR DA DENGUE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2011 | 100.00 | 00008668822438 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 29/03/2011 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2011 | 45.00 | 00064578259404 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO C ONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 30/03/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2011 | 280.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF ( FRANCISCO DAS CHAGAS ) LOCALIZADO NA R: TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO 603, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAR./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2011 | 500.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM-MÃO-DE-OBRA NA PREPARAÇÃO DE COFFE BREAK PARA A PALESTRA SOBRE MANEJO DE DIAGNOSTICO CLÍNICO DA DENGUE REALIZADA NA POLICLINICA NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2011, MINISTRADA PELO DR. ANDRE AVELINO DE QUEIROGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001412010 | 0000705 | 30/03/2011 | 1653.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA AS AMBULÂNCIAS DE PLACA MOP 9989,NQD 9435, NQF 6916, PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0000707 | 30/03/2011 | 2988.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOCADO DE PLACA NQA 0568, MOD 6706, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF.MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2011 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DE PLACA NQD 9435 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2011 | 118.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2536) PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2011 | 138.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3162) PERTENCENTE AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) ,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2011 | 554.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A POLICLINICA,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2011 | 112.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3838) PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS), DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2011 | 230.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO.REF.MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2011 | 1464.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENEREGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2011 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTIMATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS (PSF), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2011 | 98.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2011 | 1113.20 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000733 | 31/03/2011 | 1113.32 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000734 | 31/03/2011 | 890.56 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000735 | 31/03/2011 | 1132.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000736 | 31/03/2011 | 667.92 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUACANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2011 | 166.00 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91,SANTO AMARO CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000738 | 31/03/2011 | 695.75 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSÉ FERNANDES 701 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS ) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000739 | 31/03/2011 | 667.92 | 00036865419472 | AMELIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.JOÃO CARNEIRO 232 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000740 | 31/03/2011 | 489.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000741 | 31/03/2011 | 667.92 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000742 | 31/03/2011 | 289.43 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2011 | 556.00 | 00058614435487 | JOSEFA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS 185 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000942010 | 0000744 | 31/03/2011 | 18730.00 | 10726073000119 | DINAMICA COMERCIAL E MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE DA TERCEIRA IDADE (ACADEMIA AO AR LIVRE) NA PRAÇA DO BAIRRO DOS PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO DE Nº DO PROCESSO: 0094/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000745 | 31/03/2011 | 800.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000746 | 31/03/2011 | 1000.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000747 | 31/03/2011 | 575.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000748 | 31/03/2011 | 300.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000749 | 31/03/2011 | 486.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000750 | 31/03/2011 | 42.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000751 | 31/03/2011 | 760.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2011 | 128.88 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO A R. MNS. FRANCISCO COELHO 70 JAGUARIBE JOÃO PESSOA -PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2011 | 610.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2011 | 15902.04 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE A COMP.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2011 | 50662.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2011 | 4640.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS (DINALDO MEDEIROS WANDERLEY) REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2011 | 5760.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2011 | 4920.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2011 | 2740.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2011 | 3560.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2011 | 19.36 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2011 | 118878.33 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2011 | 290.67 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO PSF REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2011 | 26221.74 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DO PSF REF. A COM P.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2011 | 68.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2011 | 815.80 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2011 | 1350.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NUTRICIONISTA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2011 | 90.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 28,29 e 31 /03/2011, NO VEÍCULO DE PLACA KHU4914/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃOEXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2011 | 60.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 21 e 23 /03/2011 NO VEÍCULO DE PLACA KGA6014/PE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2011 | 388.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2011 | 1195.78 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000720 | 31/03/2011 | 878.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2011 | 29950.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2011 | 6660.94 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DE INSS DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A COMP.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2011 | 327.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA, REFERENTE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2011 | 793.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENEREGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2011 | 223.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENEREGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2011 | 2115.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LENDRO GOMES DE BAIRRO, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA E FARMACIA BÁSICA.DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊ DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000731 | 31/03/2011 | 400.00 | 00007257455414 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DO TANQUE E MONTAGEM DA MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO FIAT DE PLACA NPU 0188, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 16 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2011 | 161.58 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE Nº 624007-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2011 | 199.20 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2011, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO COSEMS E CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000776 | 01/04/2011 | 1406.61 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS KGA 6014,NPR 5788, KHU 4914, MOQ 1612, NPU 0188, CFO P5929 EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000782 | 01/04/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUÉL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2011 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO PAULINO REF. AO MÊS DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2011 | 83.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCA EDNA OLIVEIRA - DIR. DE REGULAMENTAÇÃO DA MAC A SE REALIZAR NO DIA 07 DE ABRIL DE 2011 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2011 | 83.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A LUCIANA LINHARES DE MELO COORDENADORA DO CAPS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB A NO DIA 06 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2011 | 83.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A WILMA CRISTINA DE ASSIS NÓBREGA NUNES ENFERMEIRA AUDITORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2011, PARA PRATICIPAR DAS REUNIÕES DO COSEMS E CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000777 | 01/04/2011 | 976.15 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO JUNTER CINTROEN DE PLACA - NQA 0568 , EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000778 | 01/04/2011 | 1422.29 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000779 | 01/04/2011 | 2679.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000780 | 01/04/2011 | 782.84 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2011 | 1950.00 | 09220707000188 | BRENDA ALVES DE LACERDA GENTIL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000784 | 04/04/2011 | 540.44 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000785 | 04/04/2011 | 5690.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000786 | 04/04/2011 | 910.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000787 | 04/04/2011 | 286.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000788 | 04/04/2011 | 266.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000789 | 04/04/2011 | 462.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000790 | 04/04/2011 | 330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000791 | 04/04/2011 | 702.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000792 | 04/04/2011 | 2058.95 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000793 | 04/04/2011 | 993.01 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000794 | 04/04/2011 | 432.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000795 | 04/04/2011 | 420.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000796 | 04/04/2011 | 2451.19 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATEN DIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000797 | 04/04/2011 | 2134.29 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATEN DIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000798 | 04/04/2011 | 2794.94 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000799 | 04/04/2011 | 2629.05 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0000800 | 04/04/2011 | 2934.74 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0000801 | 04/04/2011 | 2893.72 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0000802 | 04/04/2011 | 2469.15 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0000803 | 04/04/2011 | 2693.14 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472010 | 0000805 | 05/04/2011 | 5545.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472010 | 0000806 | 05/04/2011 | 4477.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472010 | 0000807 | 05/04/2011 | 1920.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS BUSCA ATIVA, DIÁRIO, BLOCOS (BOLETIN CADAST. DE LOCALIDADES), PANF. CAMPANHA DENGUE, DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000810 | 05/04/2011 | 1334.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000808 | 05/04/2011 | 19548.57 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE POMBAL/PB NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2009, CONFORME CONVÊNIO TC/PAC Nº 0472/09 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E A FUNASA. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/04/2011 | 2470.00 | 00005491291463 | EDINETE DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO - DE- OBRA NA COSTURA DE 200 LENÇOIS E 110 TOALHAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0000816 | 06/04/2011 | 1191.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPASAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE: 08 CARTUCHOS HP21,06 CARTUCHOS HP22, 05 CARTUCHOS HP 60P E 01 CARTUCHO HP 60C, E 09 TONER HP12A, 05 TONER SCX4521,02 TONER SCX 1610) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/04/2011 | 332.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO PROJETO DO CAPS, CENTRAL DE REABILITAÇÃO VISUAL, FISICA E AUDITIVA E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRESIDENTE DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000811 | 06/04/2011 | 492.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000812 | 06/04/2011 | 13.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000813 | 06/04/2011 | 336.56 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0000815 | 06/04/2011 | 141.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE 03 TONER HP 35A DESTINADO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0000817 | 06/04/2011 | 49.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE 08 CARTUCHO HP60P,01 CARTUCHO HP60C DESTINADO PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS ) DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0000818 | 06/04/2011 | 390.64 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000820 | 06/04/2011 | 534.20 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000822 | 07/04/2011 | 1022.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0000823 | 07/04/2011 | 242.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000824 | 07/04/2011 | 142.47 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000825 | 07/04/2011 | 10022.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000827 | 07/04/2011 | 120.53 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0000828 | 07/04/2011 | 726.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0000829 | 07/04/2011 | 396.34 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000830 | 07/04/2011 | 29.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/04/2011 | 15.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE Nº 624004-5 (BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/04/2011 | 734.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE DIVULGANDO A CAMINHADA CONTRA A DENGUE E O DIA INTERNACIONAL DA MULHER NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2011 , NO TOTAL DE 20 (VINTE) HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000832 | 08/04/2011 | 1950.00 | 00007257455414 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS ,TROCA DE OLE,FILTRO,PASTILHAS DE FREIO ENTRE OUTROS, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/04/2011 | 235.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/04/2011 | 807.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000845 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00007257455414 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO COM REVISÃO COMPLETA, SUSPENÇÃO GERAL,VASAMENTO DO MOTOR NO VEÍCULO DE PLACA KAA 4196,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/04/2011 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERENCIA DE VALORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/04/2011 | 45.98 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000774 | 08/04/2011 | 3000.00 | 11689133000133 | G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 10 PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: KHU-4914 E KGA-6014, MODELO DOBLO, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0000833 | 08/04/2011 | 1120.73 | 10773984000105 | IRMÃOS HALULI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERSOS MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DO PROJETO ARTE CULTURAL E RENDA DESENVOLVIDO PELO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0000834 | 08/04/2011 | 2300.28 | 10773984000105 | IRMÃOS HALULI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERSOS MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DO PROJETO ARTE CULTURAL E RENDA DESENVOLVIDO PELO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/04/2011 | 169.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO"(5/465458-8) LOCALIZADA Á RUA MONS FRANCISCO COELHO 70, JOÃO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/04/2011 | 1850.70 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 93 BLOQUEADORES SOLAR SUNDOWN FPS 30 DESTINADO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/04/2011 | 294.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. REF. ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/04/2011 | 1665.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REF. MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. REF.ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/04/2011 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. REF.ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO. REF.ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0000844 | 08/04/2011 | 1797.75 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O CAPS - INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/04/2011 | 499.12 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DO CAPS ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF. ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DO PSF NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO.REF. ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DO PSF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO.REF. ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DO PSF JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO.REF. ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/04/2011 | 114.89 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DO NASF DESTE MUNICIPIO.REF. ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/04/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO.REF. ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/04/2011 | 100.48 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICIPIO.REF. ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/04/2011 | 8.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000854 | 08/04/2011 | 2328.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000857 | 11/04/2011 | 50.98 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000858 | 11/04/2011 | 492.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222011 | 0000859 | 11/04/2011 | 450.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472010 | 0000860 | 11/04/2011 | 3198.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, FAIXA DE POLIETILENO ADESIVADA, PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS PARA A POLICLININA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472010 | 0000861 | 11/04/2011 | 392.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, DESTINADOS PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472010 | 0000862 | 11/04/2011 | 80.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO ADESIVADA DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000863 | 11/04/2011 | 892.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP - 18 BOTIJÃO 13 KG, E 80 AGUA MINERAL (20 LITROS) DESTINADOS PARA A POLICLINICA E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000864 | 11/04/2011 | 470.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP ( EM BOTIJÃO 13 KG ), DESTINADOS PARA O CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000865 | 11/04/2011 | 936.80 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000866 | 11/04/2011 | 656.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000867 | 11/04/2011 | 468.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000871 | 12/04/2011 | 906.55 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA O SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000872 | 12/04/2011 | 893.97 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CARNE E FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000873 | 12/04/2011 | 1176.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000874 | 12/04/2011 | 879.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000875 | 12/04/2011 | 500.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000876 | 12/04/2011 | 1639.25 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000877 | 12/04/2011 | 2247.15 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICISSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000878 | 12/04/2011 | 1652.97 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000879 | 12/04/2011 | 760.30 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/04/2011 | 793.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/04/2011 | 628.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/04/2011 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINÍCA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME RADIOLÓGICO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE DENSITOMÉTRIA OSSÉA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ESTEVAM FORTUNATO FILHO ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO.REF. ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/04/2011 | 1634.00 | 00005491291463 | EDINETE DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TOTAL DE 43 FARDAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 38,00 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/04/2011 | 231.00 | 00067562442487 | VALDIQUE ABRANTES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) PACOTES DE GELO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/04/2011 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERENCIA DE VALORES DA FOPAG DOS EFETIVO, COMISSIONADOS, V. SANITARIA,PEVA REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/04/2011 | 97.56 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) COLÍRIO FC.LUMIGAN 3ML PARA A PACIENTE LUCEMI SANTANA CARDOSO PARA A MESMA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000897 | 13/04/2011 | 465.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/04/2011 | 20.00 | 00054856469487 | JASEN BENIGNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 02 (DUAS) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 02 E 03/03/2011 COM ENVIO DE AMOSTRA D`ÁGUA PARA ANALISE FISICOQUÍMICA E BIOLOGICO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RESOLUÇÃO Nº 518-MS DE 25/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/04/2011 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 03/04/2011, NO VEÍCULO DE PLACA NPU 0188. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/04/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSACIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB NO DIA 10/04/2011 NO VEÍCULO DE PLACA NPU 0188 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/04/2011 | 50.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(CARATER DE URGÊNCIA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ABREU E LIMA- PE, DIA 12/04/2011, NO VEÍCULO DE PLACA NPU-0188 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/04/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NO DIA04/04/2011. NO VEÍCULO DE PLACA NPU 0188 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/04/2011 | 150.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE NO DIA 11/04/2011 NO VEÍCULO DE PLACA KGA 6014 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/04/2011 | 14.50 | 00003608757422 | MARIA MARCELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 06/04/2011. PARA RESOLVER QUESTÕES RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/04/2011 | 33.50 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 29/03/2011, NO VEÍCULO DE PLACA NPU 0188. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTEMUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/04/2011 | 25.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB NO DIA 07/04/2011 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA SCNES PACTUADO PELO BLOCO GESTÃO BLGES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/04/2011 | 79484.36 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/04/2011 | 17599.44 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS REF.A COMP. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/04/2011 | 513.11 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/04/2011 | 8139.13 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/04/2011 | 1826.58 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMP.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/04/2011 | 163.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/04/2011 | 122.21 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, E FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA,TFEDC REF. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/04/2011 | 44.94 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( 03 CAIXAS COM 20 COMPRIMIDOS DE URBANIL 200mg. ), PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0000890 | 13/04/2011 | 1522.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OVOS E BOMBOM DE CHOCOLATE, BALAS, PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/04/2011 | 100.00 | 00008668822438 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 12/04/2011 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/04/2011 | 100.00 | 00008668822438 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 05/04/2011 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0000893 | 13/04/2011 | 2270.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMP. DR. CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0000894 | 13/04/2011 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMP. DR. CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NO PACIENTE (FRANCISCO FERREIRA DA SILVA) ENCAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0000895 | 13/04/2011 | 2255.36 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0000896 | 13/04/2011 | 182.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/04/2011 | 45.00 | 00003184607429 | MARIA APARECIDA A. DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 08/04/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/04/2011 | 21.00 | 00000847625435 | MARIA AUCILENE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL TRAUMINHA MANGUABEIRA -JP NO 06/04/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/04/2011 | 24.00 | 00025135544852 | ILDERLAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA -JP NO 04/04/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/04/2011 | 18.00 | 00003583053494 | MARIA VIEIRA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL OFTALMO CLINICA -JP NO 01/04/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/04/2011 | 42.00 | 00004154120484 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 13/04/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/04/2011 | 39.00 | 00006603997410 | MARIA DOS REMEDIOS DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL CDC -JP NO 11/04/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/04/2011 | 27.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSACIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/04/2011 NO VEÍCULO DE PLACA NQD 9435 (SAMU), TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/04/2011 | 25.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB NO DIA 07/04/2011 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA SCNES E AMPLIAÇÃO DO SAMU- 192 PACTUADO PELO BLOCO DE GESTÃO BLGES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000915 | 13/04/2011 | 695.31 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000916 | 13/04/2011 | 73.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000917 | 13/04/2011 | 558.21 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000918 | 13/04/2011 | 235.20 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/04/2011 | 7083.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/04/2011 | 8090.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/04/2011 | 13069.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/04/2011 | 13130.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/04/2011 | 23851.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/04/2011 | 1558.26 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG FARMACIA POPULAR REFERENTE A COMP.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/04/2011 | 1779.80 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DO CEO REFERENTE A COMP.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/04/2011 | 2976.99 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DO SAMU REFERENTE A COMP.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/04/2011 | 2888.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG CONTRATADOS DA MAC REFERENTE A COMP.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/04/2011 | 6195.86 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DO CAPS REFERENTE A COMP.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/04/2011 | 600.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO CAPS REFERENTE AO MÊS.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/04/2011 | 462.77 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO SAMU REFERENTE AO MÊS.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/04/2011 | 54.75 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAGS DO CAPS, SAMU, CEO, CONT. DA MAC REFERENTE AO MÊS.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/04/2011 | 11343.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REF. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/04/2011 | 2495.46 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REF. A COMP.04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2011 | 14338.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA TFECD (PEVA) REF.04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2011 | 3154.47 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DA TFECD REF.COMP. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/04/2011 | 50822.80 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REF. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/04/2011 | 11495.18 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DO PACS REF. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/04/2011 | 114.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO PACS, SAUDE BUCAL E NASF REF. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/04/2011 | 11989.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REF. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/04/2011 | 2637.58 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DO NASF REF. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/04/2011 | 25961.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAUDE BUCAL REF. A COMP. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/04/2011 | 5711.42 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DA SAUDE BUCAL REF A COMP. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000951 | 14/04/2011 | 68.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÂNCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/04/2011 | 780.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REABASTECIMENTO DE 05 (CINCO) CILINDROS DE OXIGÊNIO MED. PP, 01 (UM) CILINDRO AR COMPRIMIDO E 04 (QUATRO) CILINDRO DE OXIGÊNIO MED. G. CARGA DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0000953 | 14/04/2011 | 38.60 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/04/2011 | 9.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REFERENTE.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0000956 | 15/04/2011 | 157.72 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0000957 | 15/04/2011 | 718.31 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A CAPS (CENTRO DE AATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0000959 | 15/04/2011 | 1535.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF 6916,NQD 9435,MPO 9989, PERTENCENTES AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS ) DESTE MUNICIPIO REF.ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000961 | 15/04/2011 | 475.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0000958 | 15/04/2011 | 12296.72 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, LUBRIFICANTE MG 1 SAE 40, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA KGA 6014,KHU 4914, MOQ 1612,NPR 5788,NPU 0188, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000960 | 15/04/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/04/2011 | 121.50 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDÁGEM (PERNOITE) POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) DIAS, CONCEDIDAS AO (SR. GERMANO SOARES) TÉCNICO EM RESTAURAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, II CONVÊNIO FUNASA TC. PAC/0472/2009 RESTAURAÇÃO ECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA/MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOÊNÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/04/2011 | 243.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM (PERNOITE) POR PERÍODO DE 08(OITO) DIAS, CONCEDIDAS AO (SR. FLÁVIO LUCIO PAIVA DE SOUSA) CONDUTOR DO CARRO FUMACE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0000970 | 20/04/2011 | 4332.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000971 | 20/04/2011 | 767.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000972 | 20/04/2011 | 810.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS )DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000973 | 20/04/2011 | 9351.32 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000974 | 20/04/2011 | 150.84 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000975 | 20/04/2011 | 2393.87 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000976 | 20/04/2011 | 654.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0000977 | 20/04/2011 | 16.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0000978 | 20/04/2011 | 698.90 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2011 | 11.02 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 624000-2 - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/04/2011 | 120.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR ALUIZIO MARTINS DA CUNHA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 19/04/2011, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092011 | 0000984 | 25/04/2011 | 835.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DO CENTRO MÉDICO DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/04/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSACIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/04/2011 NO VEÍCULO DE PLACA MOQ 1612 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/04/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSACIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18 /04/2011 NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MNW 1646 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/04/2011 | 361.19 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO A ENGARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS - FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS REFERENTE AO MÊS DE 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/04/2011 | 15.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SOUSA-PB. NOS DIA 19/04/2011 NO VEICULO DE PLACA KGA 6014/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/04/2011 | 33.00 | 00002180377401 | JOSENALDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA -JP NO 26/04/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092011 | 0000991 | 28/04/2011 | 9000.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000995 | 29/04/2011 | 2004.70 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AS URGENCIAS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000996 | 29/04/2011 | 1102.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000997 | 29/04/2011 | 3177.25 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2011 | 1025.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0000999 | 29/04/2011 | 4530.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 /PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2011 | 15.00 | 00066518563400 | JOANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TC MASTOIDE NO HOSPITAL DOM RODRIGO -JP NO 28/04/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2011 | 160.00 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR FABIANO LIRA DA SILVA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 21/042011, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2011 | 40.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR ALUIZIO MARTINS DA CUNHA E TEC.ENFERMAGEM DAILYDSON FRANK GOMES RAMALHO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 24/04/2011, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 19/04/2011 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2011 | 33.00 | 00091067413472 | HERMINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 15/04/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2011 | 33.00 | 00010217028462 | ABMAEL VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC. DE TORAX NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 18/04/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2011 | 45.00 | 00003913138439 | LEONOR ELINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 20/04/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2011 | 30.00 | 00010217028462 | ABMAEL VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 25/04/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001016 | 29/04/2011 | 2500.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001018 | 29/04/2011 | 2500.00 | 00047433906487 | JOSE LEONILDO LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE CIRCUNVIZINHA DE SOUSA/PB REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001020 | 29/04/2011 | 475.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/04/2011 | 115.00 | 00002789111456 | JOSE DEVET DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOSE DEVET DE LIMA JR. ENFERMEIRA REBECA R. OLIMPIO, TEC.ENFERMAGEM AMANDA KELLY DE F. SOUSA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 27/04/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE JOÃO PESSOA -PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001022 | 29/04/2011 | 695.75 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSÉ FERNANDES 701 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS ) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2011 | 1113.20 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001025 | 29/04/2011 | 1113.32 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001026 | 29/04/2011 | 890.56 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001027 | 29/04/2011 | 1132.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001028 | 29/04/2011 | 667.92 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUACANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2011 | 166.00 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91,SANTO AMARO CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001030 | 29/04/2011 | 667.92 | 00036865419472 | AMELIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.JOÃO CARNEIRO 232 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001031 | 29/04/2011 | 489.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001032 | 29/04/2011 | 667.92 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001033 | 29/04/2011 | 289.43 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2011 | 556.00 | 00058614435487 | JOSEFA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS 185 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2011 | 108425.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PSF REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2011 | 23914.45 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DOS PSF REFERENTE A COMP. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2011 | 277.04 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS PSF REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2011 | 66.55 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS PSF REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2011 | 1619.18 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS DA GPS DA FOPAG DO PACS REF. A COMP 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2011 | 1992.84 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS DA GPS DA FOPAG DO PSF REF. A COMP 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2011 | 700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA (JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR) REFERENTE AO MES DE ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2011 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS (ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2011 | 154.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO SERVIDOR (JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR) REFERENTE A COMP.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2011 | 1568.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOAPG DO PSF - MEDICO (PHILIPE OLIVEIRA ALVES ) REF. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2011 | 344.96 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO PSF - MEDICO PHELIPE OLIVEIRA ALVES REFERENTE A COMP. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2011 | 54150.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS REF.AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2011 | 15031.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS REF.A COMP.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2011 | 21.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS REF.AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2011 | 3320.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA - DINALDO MEDEIROS WANDERLEY REF.AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2011 | 3560.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA - FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS REF.AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2011 | 4455.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA - FREDERICO ACABELO NETO REF.AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2011 | 2840.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA - PERLA GADELHA MEDEIROS LIMA REF.AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2011 | 4000.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DOS CONTRATADOS DO SAMU - REBECA RODRIGUES OLIMPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2011 | 214.61 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQD 9465 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2011 | 128.66 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA PROPRIEDADE VISTORIA / LACRE DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQD 9465 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/04/2011 | 12600.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DO SAMU 2 (ENFERMEIRAS ) REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/04/2011 | 19389.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DO SAMU 2 (CONDUTORES SOCORRISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGEM) REFERENTE AOS MESES FEV/MAR/ABR 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2011 | 14.52 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAMU-2, REFERENTE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2011 | 7917.58 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO SAMU-2, COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2011 | 120.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 12,18,19 e 23/04/2011. NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA KGA 6014/ PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2011 | 60.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 16 e 26/04/2011. NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU 0188/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2011 | 56.00 | 00047433167404 | WALMIR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO CONCEDIADE AOS SERVIDORES (VALMIR LIMA DIR.DIV.E VIGILANCIA SANITARIA, CHARLES LINDBERG LACERDA DA SILVA E CARLOS ANTONIO P. DA SILVA AGENTES DO PEVA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURRAIS NOVOS - RN NO DIA 19/04/2011 PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO SOBRE TRATAMENTO BIOLOGICO NO COMBATE A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 20/04/2011. NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 24/04/2011 NO VEICULO PRISMA DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2011 | 15.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SOUSA-PB. NO DIA 25/04/ 2011. NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2011 | 130.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE RECIFE. NO DIA 27/04/ 2011. NO VEICULO FIAT DE PLACA NQU 0188. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2011 | 46.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 29/04/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000592011 | 0001017 | 29/04/2011 | 850.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO EESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP,RAIS E DIRF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF.ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001019 | 29/04/2011 | 450.00 | 00022566134880 | ZEILTON BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO, DE PLACA MNR 0431, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2011 | 2115.00 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊ DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2011 | 29616.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2011 | 6671.39 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2011 | 163.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2011 | 43.56 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2011 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (TED) DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2011 | 256.35 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE, MULTA RECIBO VENCIDO E VISTORIA/LACRE DO VEÍCULO DE PLACA MMR 4381 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001068 | 02/05/2011 | 55.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA MNR 0431 KHU 4914, KGA 6014 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO ROCHA MOURA PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2011 NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ROSELENE OLIVEIRA FREITAS P. QUEIROGA PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2011 NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO COORDENADORA DA MAC RAMAIMA KEVIA DANTAS WERTON DE QUEIROGA PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2011 NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2011 | 144.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2536) PERTENCENTE AO NASF (NÚCLEO DE APOIO SOCIAL A FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2011 | 354.26 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CITROEN JUMPER DE PLACA NQG 1865 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB.NO DIA 29/04/2011. NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000542011 | 0001067 | 02/05/2011 | 79900.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ZERO KM MARCA/MODELO CITROEN JUMPER ANO/MODELO 2011/2011 DE COR BRANCA, A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR- CONDICIONADO, RELOGIO DIGITAL, DESTINADO POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001069 | 02/05/2011 | 161.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001070 | 02/05/2011 | 388.08 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001071 | 02/05/2011 | 467.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 1000 CARTÃO INDIVIDUAL, 500 CADERNETAS DE VACINAÇÃO, 10 ENCADERNAÇÃO COM CAPA,880 FICHAS DE VISITA DOMICILIAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001072 | 02/05/2011 | 1630.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE RECEITA AZUL,25 BLOCO DE LAUDO MÉDICO, 02 CARIMBOS AUTOMATICO 4910,2000 FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 03 CX FORMULARIO DE CONTRA CHEQUE ,50 TALÕES DE PEDIDO F18 DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001073 | 02/05/2011 | 960.40 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 23 ENCADERNAÇÕES C/ CAPAS E ESPIRAIS DE 51 A 100 FOLHAS, 2000 FORMULARIOS DE ATIVIDADES PROG. DOENÇA DE CHAGAS, 2000 FICHA DE VISITA DOMICILIAR ,20 TALÕES DE PEDIDO DE MATERIAL,06 CARIMBOS AUTOMATICOS 4911, 08 CARIMBOS AUTOMATICOS 4912, DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2011 | 1950.00 | 09220707000188 | BRENDA ALVES DE LACERDA GENTIL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102011 | 0001078 | 02/05/2011 | 1800.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MARÇO/ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF SANTA ROSA , DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2011 | 128.88 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR FRANCISCO COELHO ,70 - JAGUARIBE JOAO PESSOA -PB , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2011 | 750.45 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2011 | 123.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3162) PERTENCENTE AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2011 | 126.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3838) PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2011 | 84.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001089 | 02/05/2011 | 2645.69 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001090 | 02/05/2011 | 463.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2011 | 50.01 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTE MUNICIPIO REF MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001092 | 02/05/2011 | 435.88 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001096 | 03/05/2011 | 198.81 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001097 | 03/05/2011 | 159.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001098 | 03/05/2011 | 390.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA O PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652011 | 0001099 | 03/05/2011 | 19221.00 | 12540565000140 | CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCLUAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS OFTALMOLOGICOSNA REALIZAÇÃO DE 147 CONSULTAS, 02 CIRURGIAS DE PTERISMO, 20 CIRURGIAS DE CATARATA, REALIZADAS EM PACIENTES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/05/2011 | 158.44 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/05/2011 | 482.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001102 | 03/05/2011 | 2100.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0001103 | 03/05/2011 | 1538.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001104 | 03/05/2011 | 908.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001105 | 03/05/2011 | 3000.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572011 | 0001106 | 03/05/2011 | 5240.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLOGICO ( REVELADOR P/ PROCESSADORA, FIXADOR P/ PROCESSADORA, FILME P/ MAMOGRAFIA KODAK ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572011 | 0001107 | 03/05/2011 | 1835.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 AVENTAL DE CHUMBO NORMATIZADO 0,50 MMPB MODELO PADRÃO E 01 PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO 0,50 MMPB) DESTINADO PARA A POLICLINICA (SALA DO MAMÓGRAFO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001108 | 03/05/2011 | 720.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ADESIVADAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS E ETC E ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL) DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001109 | 03/05/2011 | 3006.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS CONSUL, 02 APARELHO DE DVD MARCA LENOXX, 02 TELEVISOR COLORIDO 21 POL. LENOXX, DESTINADO PARA O CAPS - INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001110 | 03/05/2011 | 622.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE DVD MARCA LENOXX,01 TELEVISOR COLORIDO 21 POL. LENOXX, DESTINADO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2011 | 456.49 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2011 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO REF.ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001118 | 04/05/2011 | 250.24 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0001119 | 04/05/2011 | 487.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001120 | 04/05/2011 | 1727.00 | 12303690000137 | GENILDO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TECLADO MULTIMIDIA, 03 (TES) NOBREAK J 400 VA SMS, DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001116 | 04/05/2011 | 50496.70 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE POMBAL/PB NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2008,CONFORME CONVÊNIO TC/PAC Nº 0472/09 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E A FUNASA. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/05/2011 | 166.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA PARA O COORDENADOR DO SAMU PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA PARA A CIDADE DE MOSSORÓ - RN NO DIA 05/05/2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001123 | 05/05/2011 | 85.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001124 | 05/05/2011 | 546.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001125 | 05/05/2011 | 58.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001126 | 05/05/2011 | 445.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0001127 | 05/05/2011 | 150.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E CARPINAGEM DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001128 | 05/05/2011 | 564.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001129 | 05/05/2011 | 1043.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001132 | 06/05/2011 | 406.62 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001133 | 06/05/2011 | 51.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001134 | 06/05/2011 | 14.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001135 | 06/05/2011 | 748.07 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001136 | 06/05/2011 | 342.38 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001137 | 06/05/2011 | 136.12 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001138 | 06/05/2011 | 136.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIALELÉTRICO DESTINADO PARA UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001139 | 06/05/2011 | 122.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001140 | 06/05/2011 | 123.04 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/05/2011 | 1950.00 | 09220707000188 | BRENDA ALVES DE LACERDA GENTIL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001143 | 06/05/2011 | 456.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O CAPS -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001144 | 06/05/2011 | 32.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O CAPS -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001145 | 06/05/2011 | 63.63 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O CAPS -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001146 | 06/05/2011 | 1133.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/05/2011 | 98.30 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001148 | 06/05/2011 | 280.97 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADA PARA O SAMU -SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001150 | 06/05/2011 | 441.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO NA CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, EVENTOS E TC.DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/05/2011 | 18.96 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 624003-7 - MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/05/2011 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001155 | 09/05/2011 | 923.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE 05 CARTUCHOS HP21, 03 CARTUCHOS HP 22, 04 CARTUCHOS HP 27, 02 CARTUCHOS HP 28, 06 TONER HP 12 A, 07 TONER HP 35A, 05 TONER SCX 4521 DESTINADO PARA AS IMPRESSORAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001156 | 09/05/2011 | 49.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE 06 CARTUCHO HP60P,03 CARTUCHO HP60C DESTINADO PARA AS IMPRESSORAS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS ) DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001157 | 09/05/2011 | 11.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE 01 CARTUCHO HP60P,01 CARTUCHO HP60C DESTINADO PARA IMPRESSORAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0001158 | 09/05/2011 | 40.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001159 | 09/05/2011 | 120.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 03 MICRO COMPUTADORES PERTENCENTE A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001160 | 09/05/2011 | 80.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 02 MICRO COMPUTADORES PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001162 | 09/05/2011 | 275.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001163 | 09/05/2011 | 98.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001164 | 09/05/2011 | 84.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0001165 | 09/05/2011 | 319.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001166 | 09/05/2011 | 129.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001167 | 09/05/2011 | 2715.01 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0001168 | 09/05/2011 | 694.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001169 | 09/05/2011 | 40.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADO PARA O SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001170 | 09/05/2011 | 4272.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/05/2011 | 350.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000462011 | 0001173 | 09/05/2011 | 1350.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO COMO NUTRICIONISTA DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/05/2011 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/05/2011 | 486.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/05/2011 | 265.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001178 | 09/05/2011 | 6126.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 SPLINT CONSUL 9000 S/F BEM ESTAR PARA O CAPS, 01 MESA COPA/COZINHA COM SEIS CADEIRAS, 01 MICROFONE SEM FIO 3000 OHMS, 01 BEBEDOURO PARA GARRAFÃO 2 TORNEIRAS, 10 MESAS PLASTICAS QUADRADA, 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, DESTINADO PARA O CAPS - INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001179 | 09/05/2011 | 1154.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE COM FIO 3000 OHMS, 01 BEBEDOURO PARA GARRAFÃO 2 TORNEIRAS, 01 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, 10 MESA PLASTICA QUADRADA DESTINADO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001180 | 09/05/2011 | 3436.90 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADOR TIPO COL, 03 ESTANTE EM AÇO COM 6 BAND. TERMIZA, 01 LIQUUIDIFICADOR COM 3 VEL. 10 CADEIRA GIRATÓRIA EM AÇO COM ENCOSTO PLAST. 20 CADEIRA PLAST. SEM BRAÇO, 01 ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUST.DESTINADO PARA O CAPS - INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001181 | 09/05/2011 | 1033.90 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 ESTANTE EM AÇO COM 6 BANDEIJA TERMIZA,01 LIQUIDIFICADOR COM 3 VEL. COM PULSAR, 03 CADEIRA FIXA EST. AÇO ENCOSTO PLASTICO, 20 CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO, DESTINADO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001183 | 09/05/2011 | 146.06 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001184 | 09/05/2011 | 370.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001186 | 09/05/2011 | 1041.10 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO JUNTER CINTROEN DE PLACA - NQA 0568, KAA 4196 EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0001188 | 09/05/2011 | 3765.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHA CLINICA MASTOLOGIA, FORMULARIO DE MARCAÇÃO DE CONSULTA, FICHA DE REG. DIARIO ATENDIMENTO, FICHA D1 PROFISSDIONAL, REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, CARTÃO CADASTRO DE HIPERTENÇÃO, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2011 | 1714.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) ECODOPPLERCARDIOGRAMAS COLOR EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001190 | 09/05/2011 | 1820.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA O CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001191 | 09/05/2011 | 2050.63 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001192 | 09/05/2011 | 1285.25 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001193 | 09/05/2011 | 2918.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001194 | 09/05/2011 | 641.70 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001195 | 09/05/2011 | 1067.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001196 | 09/05/2011 | 850.28 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001197 | 09/05/2011 | 815.85 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001198 | 09/05/2011 | 1144.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU -SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001199 | 09/05/2011 | 1275.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001200 | 09/05/2011 | 1625.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001202 | 09/05/2011 | 9.45 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001161 | 09/05/2011 | 40.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/05/2011 | 1748.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VIDEOHISTEROSCOPIA CIRÚRGICA REALIZADA NA PACIENTE RITA LOPES DA SILVA ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/05/2011 | 490.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001185 | 09/05/2011 | 964.57 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA ADITIVADA) PARA OS VEÍCULOS MOQ 1612, NPU 0188, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0001187 | 09/05/2011 | 3180.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL AVEIAN , FORMULARIOS CADASTRO INDIVIDUAL F 9P24 , FICHA DE RELATORIO SSA2, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, FORMULARIO ESTATISTICA MENSAL CRIANÇA E GESTANTE, BOLETIM PROD. AMBULATORIAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SOUSA -PB. NO DIA O4/05/2011 NO VEICULO PRISMA DE PLACA MQO 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2011 | 130.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE RECIFE-PB. NO DIA 04/05/2011 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 04/05/ 2011. NO VEICULO PRISMA DE PLACA MQO 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2011 | 14.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA MESMA, NO CARTÓRIO CEL. JOÃO QUEIROGA POMBAL - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2011 | 100.00 | 00008668822438 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 03/05/2011 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2011 | 41.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 03 (TRÊS) REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA ENFERMEIRA FABIOLA QUEIROGA DE ALMEIDA E TEC.ENFERMAGEM JANIEIRE DA COSTA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 02/05/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2011 | 40.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕE (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NOS DIAS 29 DE ABRIL E 02 DE MAIO DE 2011. NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2011 | 36.00 | 00003751524401 | ANDERSON MTHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) EXAME RNM. DE COLUNA (RETORNO) NO HOSPITAL ECOCLINICA JOAO PESSOA -JP NO 02/052011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2011 | 39.00 | 00026362058453 | JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 04/05/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2011 | 43.00 | 00067560709400 | AURELIANO ANANIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 06/05/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001213 | 10/05/2011 | 107.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001214 | 10/05/2011 | 217.44 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001215 | 10/05/2011 | 125.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O CAPS- INFANTIL DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001216 | 10/05/2011 | 432.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O CAPS - INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001217 | 10/05/2011 | 816.00 | 08593904000180 | 3T COM DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 RACK LEVE MONTE, 01 FOGÃO DE 6 BOCAS ACEND. AUTOMATICO DESTINADO PARA O CAPS - INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001218 | 10/05/2011 | 289.00 | 08593904000180 | 3T COM DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 RACK LEVE MONTE DESTINADO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000582011 | 0001219 | 10/05/2011 | 3120.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 14 CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO, 09 MESA QUALIFLEX, 02 MESA REDONDA 1 M DE DIAMETRO, 02 MESA COMPUTADOR P. TECLADO DESTINADO PARA O CAPS - INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001220 | 10/05/2011 | 1120.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 12 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, 01 MESA REDONDA 1M DE DIAMETRO , 01 MESA COMPUTADOR P. TECLADO DESTINADO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2011 | 390.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REABASTECIMENTO DE 03 (TRÊS) CILINDROS DE OXIGÊNIO MED. PP, 02 (DOIS) CILINDRO DE OXIGÊNIO MED. G. CARGA DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432011 | 0001222 | 10/05/2011 | 2942.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DOS POSTOS ODONTOLÓGICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432011 | 0001223 | 10/05/2011 | 1260.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001452010 | 0001224 | 10/05/2011 | 2200.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001225 | 10/05/2011 | 3012.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0001226 | 10/05/2011 | 4500.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001228 | 11/05/2011 | 56.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU -SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001229 | 11/05/2011 | 148525.79 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001230 | 11/05/2011 | 240.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001231 | 11/05/2011 | 222.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001232 | 12/05/2011 | 600.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS RECEITUÁRIOS DESTINAODS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001233 | 12/05/2011 | 1290.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 20 BLOCO LAUDO MÉDICO, 2000 CARTÃO DE VACINA DO ADULTO, 03 CARIMBO AUTOMÁTICO 4912, 3000 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINAODS PARA O SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001234 | 12/05/2011 | 250.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 5000 FICHAS DE VISITA DOMICILIAR DESTINADOS PARA O TFECD (PEVA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/05/2011 | 110.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB. NOS DIA 08/05/2011 NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 11/05/2011. NO VEICULO PRISMA DE PLACA MOQ 1612. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/05/2011 | 100.00 | 00008668822438 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 10/05/2011 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/05/2011 | 24.00 | 00017824715884 | AGOSTINHO NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA -JP NO 09/05/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/05/2011 | 42.00 | 00005655589435 | EVANGELISTA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO EXAME TC. DE MASTÓIDES C/ CONSTRASTE NO HOSPITAL DOM RODRIGO -JP NO 11/05/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001241 | 13/05/2011 | 4676.40 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001242 | 16/05/2011 | 502.07 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/05/2011 | 24.00 | 00049933035487 | VICENTE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 15/05/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/05/2011 | 45.00 | 00005648489480 | IRISLANNE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO ECO. NO HOSPITAL13 DE MAIO -JP NO 13/05/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001247 | 16/05/2011 | 9110.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001248 | 16/05/2011 | 7546.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/05/2011 | 170.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE FORTALEZA-CE. NO DIA 13/05/2011. NO VEICULO CELTA DE PLACA MNW 1646 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/05/2011 | 93.20 | 00026295552838 | IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE 02 (DUAS) PASSAGENS E REFEIÇÕES, DO PACIENTE IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 13/05/2011 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/05/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 16/05/ 2011. NO VEICULO CELTA DE PLACA MNW 1612. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001250 | 17/05/2011 | 219.92 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/05/2011 | 100.00 | 00008668822438 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 17/05/2011 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001252 | 18/05/2011 | 219.92 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001253 | 18/05/2011 | 3736.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/05/2011 | 42.00 | 00067559506453 | MARIA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME TC. DO CRÂNIO NO HOSPITAL DOM RODRIGO -JP NO 18/05/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/05/2011 | 95.00 | 05505947000178 | PARE - INCÊNDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 01 (UM) EXTINTOR DE AP. 10 LTS 01 (UM) EXTINTOR CO2 06 MG PERTENCENTES AO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000602011 | 0001256 | 19/05/2011 | 360.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS SPLITS E RECUPERAÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR, NO TOTAL DE 14 HORAS TRABALHADAS NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000602011 | 0001257 | 19/05/2011 | 1050.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) AR-CONDICIONADOS SPLITS,RECUPERAÇÃO DE 01(UM) SPLINTS E 01 (UM) VENTILADOR, NO TOTAL DE 42 HORAS TRABALHADAS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/05/2011 | 690.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO.REF.05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/05/2011 | 528.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO.REF. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0001260 | 19/05/2011 | 818.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/05/2011 | 20.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR EUDENES LOPES PIRES ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 04/05/2011, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/05/2011 | 34.80 | 00032494173434 | EDITE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO EXAME DN. ÓSSEA NA CLÍNICA DR. WANDERLEY -CG NO 12/05/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/05/2011 | 20.00 | 00004197458401 | DIMITRI BELO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕESL EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR DIMITRI BELO DA FONSECA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 09/05/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/05/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 18/052011 NO VEICULO PRISMA DE PLACA MQO 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/05/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 11/05/2011 NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/05/2011 | 7.25 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB.NO DIA 13/05/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/05/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAICÓ-RN NO DIA 14/05/2011 NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/05/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAICÓ -RN NO DIA 17/05/2011 NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/05/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 02/05/2011 NO VEICULO DE PLACA MQO 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/05/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 09/05/2011 NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/05/2011 | 77.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO C0M REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 E 10 MAIO DE 2011. PARA RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/05/2011 | 319.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP.COM. PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA ANTI - VÍRUS PARA 05 (CINCO) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE POR PERIODO DE 02 (DOIS) ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/05/2011 | 97.56 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) COLÍRIO FC.LUMIGAN 3ML PARA A PACIENTE LUCEMI SANTANA CARDOSO PARA A MESMA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/05/2011 | 28.00 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA CAIXA) DE SUGADOR CIRÚRGICO DESTINADOS PARA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/05/2011 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (TED) TRANSFERENCIA DE VALORES DA FOPAG DOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, PEVA REFERENTE MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/05/2011 | 112.53 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DAS FOPAGS PEVA, EFETIVO, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/05/2011 | 74453.38 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/05/2011 | 566.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/05/2011 | 16504.26 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS REF. A COMP. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/05/2011 | 7594.13 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/05/2011 | 327.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF.05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/05/2011 | 1742.65 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. A COMP. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/05/2011 | 570.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0001322 | 20/05/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001277 | 20/05/2011 | 850.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001278 | 20/05/2011 | 254.02 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001279 | 20/05/2011 | 317.52 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001280 | 20/05/2011 | 160.88 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001281 | 20/05/2011 | 178.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001282 | 20/05/2011 | 29.95 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001283 | 20/05/2011 | 1920.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222011 | 0001284 | 20/05/2011 | 155.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001285 | 20/05/2011 | 135.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001286 | 20/05/2011 | 266.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001287 | 20/05/2011 | 695.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES TIPO COLUNA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001288 | 20/05/2011 | 1445.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001289 | 20/05/2011 | 777.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001290 | 20/05/2011 | 3260.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001292 | 20/05/2011 | 1284.54 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADO PARA O CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772011 | 0001294 | 20/05/2011 | 5000.00 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS PAPELARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FIAT DOBLO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001295 | 20/05/2011 | 1165.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4910, 10 ENCADERNAÇÕES, 1000 FORMULÁRIOS DE BUSCA ATIVA, 1850 FORMULÁRIOS AT. PROG. DOENÇAS DE CHAGAS, 1000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO, 10 TALÕES DE PEDIDO, 03 CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4912, DESTINADO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/05/2011 | 14553.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO TFECD (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/05/2011 | 3201.77 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DO PEVA- TEFCD DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMP 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/05/2011 | 54.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAGS CEO, CAPS, SAMU,CONT. DA MAC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/05/2011 | 8090.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REF. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/05/2011 | 1779.80 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VARLO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO CEO REF. A COMP. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/05/2011 | 23851.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM FOPAG DO CAPS REF. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/05/2011 | 6063.86 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO CAPS REF. A COMP.05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/05/2011 | 13130.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REF. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2011 | 2888.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REF.A COMP. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/05/2011 | 13069.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU REF. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/05/2011 | 2875.18 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU REF.A COMP. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/05/2011 | 52122.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REF. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2011 | 11623.92 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO PACS REF.A COMP. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2011 | 23407.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAÚDE BUCAL REF. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/05/2011 | 5149.54 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REF.A COMP. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/05/2011 | 150.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA Nº 624007-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/05/2011 | 102.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO PACS E SAÍDE BUCAL REF.05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/05/2011 | 115.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001324 | 20/05/2011 | 324.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0001325 | 20/05/2011 | 97.10 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001327 | 23/05/2011 | 278.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE COLUNA 50 CM DESTINADO PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0001328 | 23/05/2011 | 6370.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0001329 | 23/05/2011 | 469.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001332 | 23/05/2011 | 618.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001333 | 23/05/2011 | 440.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0001335 | 23/05/2011 | 2118.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF 6916,NQD 9435,MPO 9989, PERTENCENTES AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS ) DESTE MUNICIPIO REF.MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/05/2011 | 33.00 | 00087321181472 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO DENSIDOMETRIA ÓSSEA NO HOSPITAL DIAGNOSTICA -JP NO DIA 20/05/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001342 | 23/05/2011 | 2500.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000462011 | 0001343 | 23/05/2011 | 1350.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO COMO NUTRICIONISTA DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001344 | 23/05/2011 | 4530.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 /PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001345 | 23/05/2011 | 2500.00 | 00047433906487 | JOSE LEONILDO LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA/PB REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/05/2011 | 1025.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001347 | 23/05/2011 | 1644.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001348 | 23/05/2011 | 1921.50 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/05/2011 | 34.80 | 00007343910485 | FRANCINEIDE FIGUEREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL REGIONAL-CG NO DIA 12/05/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/05/2011 | 128.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3162) PERTENCENTE AO CAPS -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/05/2011 | 486.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/05/2011 | 131.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3838) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/05/2011 | 165.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2536) PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/05/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 20/052011 NO VEICULO DOBLO DE PLACA KHU 4914 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/05/2011 | 15.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS -PB. NO DIA 20/05/2011 NO VEICULO DOBLO DE PLACA KHU 4914 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0001334 | 23/05/2011 | 15854.46 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, LUBRIFICANTE MG 1 SAE 40, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA KGA 6014,KHU 4914, MOQ 1612,NPU 0188, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/05/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 21/05/2011 NO VEICULO DE PLACA NPU 0488. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892011 | 0001338 | 23/05/2011 | 2538.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 188 CAMISETAS EM MALHA COM GOLA E SERIGRAFIA DESTINADAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000592011 | 0001340 | 23/05/2011 | 850.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO EESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP,RAIS E DIRF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001341 | 23/05/2011 | 450.00 | 00022566134880 | ZEILTON BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO, PLACA MNR 0431, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/05/2011 | 12.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO NASF REF. AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/05/2011 | 11989.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DO NASF REF AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/05/2011 | 2637.58 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO NASF REF. A COMP 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/05/2011 | 9.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF. AO MÊS DE 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/05/2011 | 7083.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF AO MÊS 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/05/2011 | 1558.26 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF A COMP.05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/05/2011 | 24.00 | 00004958893423 | LAENE DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO -JP NO DIA 23/05/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001363 | 24/05/2011 | 724.91 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001364 | 24/05/2011 | 1470.36 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001366 | 24/05/2011 | 170.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001369 | 25/05/2011 | 20000.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA (PSF) NO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/05/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 24/05/2011 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/05/2011 | 20.00 | 00004581303460 | FRANCISCA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 25/05/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/05/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 24/05/2011. NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/05/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 29/05/2011 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/05/2011 | 21.31 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA -PB NO DIA 24/05/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/05/2011 | 30.00 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA -PB NO DIA 24/05/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/05/2011 | 37.20 | 00039938883400 | DALVA URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC. COLUNA LOMBAR NO HOSPITAL CAMPINAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO 25/05/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/05/2011 | 37.20 | 00000004988400 | FRANCISCO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TC. DE COLUNA LOMBAR NO HOSPITALCAPINAGEM-CG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO 25/05/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001387 | 26/05/2011 | 156.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312011 | 0001388 | 26/05/2011 | 393.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO PREMIUM E 01 MESA PARA EXAME CLINICO, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312011 | 0001389 | 26/05/2011 | 16229.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 11 APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO, 05 MESAS PARA EXAME CLINICO, 05 MESAS GINECOLÓGICAS, 22 CUBAS RIM 26x12 E 11 DETECTOR FETAL, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001390 | 26/05/2011 | 3410.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMP. DR. CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/05/2011 | 600.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892011 | 0001393 | 27/05/2011 | 1560.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PV RECEM NASCIDO COR VERDE, COM POLICROMIA, DESTINADAS PARA O PROJETO NASCER, DESENVOLVIDO PELA POLICLINICA, COMO INCENTIVO ÀS MÃES NA REALIZAÇÃO DOPRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001396 | 27/05/2011 | 2106.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001397 | 27/05/2011 | 218.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/05/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 27/05/2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/05/2011 | 9.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 624000-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 27/05/2011. NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/05/2011 | 44.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO.REF. ABR/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2011 | 87.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.REF.ABR/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2011 | 5.86 | 00003608757422 | MARIA MARCELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 30/05/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2011 | 29796.81 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2011 | 690.85 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF.MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2011 | 7273.57 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. A COMP.05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2011 | 52.03 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA REF.05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2011 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES (TED) DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF.05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2011 | 2029.03 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( ERICA LOPES CEZARINO)REF.05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2011 | 2115.00 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊ DE MAIO DE 2011. PREGÃO DE Nº 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2011 | 567.26 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2011 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QU E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA QUANDO DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FARMACIA BÁSICA DO ESTADO, QUE ESTAVA SENDO DEPOSITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA 58049-X DO BB, PARA A CONTA (CORRETA) 624000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2011 | 270.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001399 | 30/05/2011 | 1586.20 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 6,16 M BANNER EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA HASTER DE MADEIRA, 10,5 M2 PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E METALON PATRA IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, DESTINADOS PARAO CAPS- INFANTIL DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001400 | 30/05/2011 | 96.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001401 | 30/05/2011 | 84.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001402 | 30/05/2011 | 132.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E METALON PATRA IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR ALUIZIO MARTINS DA CUNHA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 29/05/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DEPLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2011 | 30.00 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDOR (CONDUTOR FABIANO LIRA DA SILVA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 27/05/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACANQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/05/2011 | 30.00 | 00026362058453 | JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 27/05/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/05/2011 | 485.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.REF.ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2011 | 129.68 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA PROPRIEDADE VISTORIA /LACRE DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQF 6916 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2011 | 212.65 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA MOP 9989 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2011 | 215.47 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQF 6916 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001419 | 30/05/2011 | 1550.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÓVEIS, PORTAS, GRADES, GRADILHOS,CADEIRAS REFERENTE A 150 HORAS TRABALHADAS DESTINADOS PARA O CAPS -INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2011 | 116810.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PSF REF.05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2011 | 390.58 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO PSF REF.05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2011 | 25784.13 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO PSFREF. A COMP.05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2011 | 68.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO PSF, REF.05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2011 | 14663.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU-2 REF.05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2011 | 3225.86 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU-2 REF.05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2011 | 15.73 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO SAMU-2 REF.05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2011 | 545.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAUDE BUCAL (ALLANE SAMARA FORMIGA DE ALMEIDA ) REF.05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2011 | 119.90 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA SAUDE BUCAL REF.A COMP.05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2011 | 700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DA VIGIL. SANITÁRIA - JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO MES DE MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2011 | 2125.26 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102011 | 0001433 | 30/05/2011 | 1800.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2011 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS - MÉDICO PSIQUIATRA ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO, REFERENTE AO MÊS DE 05/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2011 | 1113.20 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. PREGÃO DE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001438 | 30/05/2011 | 1113.32 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001439 | 30/05/2011 | 890.56 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001440 | 30/05/2011 | 1132.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001441 | 30/05/2011 | 667.92 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2011 | 166.00 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91,SANTO AMARO CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2011. PREGÃO 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001443 | 30/05/2011 | 695.75 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSÉ FERNANDES 701 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS ) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001444 | 30/05/2011 | 667.92 | 00036865419472 | AMELIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.JOÃO CARNEIRO 232 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001445 | 30/05/2011 | 489.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001446 | 30/05/2011 | 667.92 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001447 | 30/05/2011 | 289.43 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2011 | 556.00 | 00058614435487 | JOSEFA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS 185 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. PREGÃO 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2011 | 4280.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA - DINALDO MEDEIROS WANDERLEY REF.AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2011 | 2400.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS - FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2011 | 5195.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS - FREDERICO SCABELO NETO REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2011 | 3800.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS - PERLA GADELHA MEDEIROS LIMA REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2011 | 8393.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2011 | 58436.02 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2011 | 16304.42 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. A COMP.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2011 | 20.57 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2011 | 329.36 | 33781055000135 | FIO CRUZ -FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGÊNCIA FINANCEIRA NEGATIVA APURADA PELO SETOR DE CONTABILIDADE DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - VINCULADA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO 438/2011-DIRAB - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NA FÍOCRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2011 | 129.68 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE PROPRIETARIO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA MOP 9989 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2011 | 218.34 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA PROPRIEDADE VISTORIA /LACRE DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQD 9435 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001466 | 01/06/2011 | 420.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001467 | 01/06/2011 | 44.93 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMCOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001468 | 01/06/2011 | 427.12 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001469 | 01/06/2011 | 625.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2011 | 2169.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2011 | 159.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA A RUA MONS. FRANCISCO COELHO 70 JOÃO PESSOA-PB , DESTE MUNICIPIO REF. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2011 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF. (FRANCISCO DAS CHAGAS ) LOCALIZADO R: TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO 603 DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF. (VIDA NOVA ) LOCALIZADO R: ODILON JOSE DE ASSIS S/N DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2011 | 43.82 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR LOCALIZADA A R: CEL. JOSE FERNANDES 449 DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS -INFANTI LOCALIZADO A R: JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2011 | 150.68 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO A R: MONS. FRANCISCO COELHO 70 JAGUARIBE JOÃO PESSOA -PB DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA DA PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 31/05/2011 PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0001464 | 01/06/2011 | 75.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ 1612, KHU 4914, KGA 6014,MPU 0188 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PAGAMENTO AO CREA-PB REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE DE SAÚDE NA RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS NO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2011 | 243.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2011 | 791.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2011 | 114.99 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF LOCALIZADO A R: PROF. LUIZ FERREIRA CAMPOS 205 1 AND. DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 19/05/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ1612. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 26/05/2011. NO VEICULO DE PLACA MOQ1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 18/04/2011 NO VEICULO DE PLACA NPU0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 25/04/2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001494 | 02/06/2011 | 530.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022010 | 0001495 | 02/06/2011 | 501113.74 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE POMBAL CONFORME CONVÊNIO Nº 2510000593385/2009-61 FUNASA (TC/PAC 0461/09), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2010 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/06/2011 | 111.08 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 01/06/2011 PARA TRATAR DE ASSUNTO À RESPEITO DO REPASSE FINANCEIRO DO PISO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/06/2011 | 86.29 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 01/06/2011 PARA TRATAR DE ASSUNTO À RESPEITO DO REPASSE FINANCEIRO DO PISO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/06/2011 | 2098.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI E PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRANQUIA ( SINISTRO 531-2011-101038-0) DE SEGUROS DO VEÍCULO DE PLACA NPR 5788 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/06/2011 | 7.75 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DOS CONT.IND.TRANSPORTES -FUS REF. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/06/2011 | 139.83 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DOS CONT.IND.-FUS REF. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/06/2011 | 8.76 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS -FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA - JOÃO FERREIRA DO N. JUNIOR REF. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/06/2011 | 22.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS -FOPAG DO PSF - PHILIPE O. ALVES REF. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/06/2011 | 31.90 | 00003043414446 | GILSEVAN DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CAPIMETRIA NO HOSPITAL OFTALMOCLINICA- CG NO 31/05/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001488 | 02/06/2011 | 249.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001489 | 02/06/2011 | 89.91 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/06/2011 | 83.00 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DESTE MUNICIPIO PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 01/06/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001491 | 02/06/2011 | 2047.95 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001492 | 02/06/2011 | 481.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001493 | 02/06/2011 | 1092.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652011 | 0001496 | 02/06/2011 | 16636.00 | 12540565000140 | CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCLUAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO OFTALMOLOGICOS NA REALIZAÇÃO DE 155 CONSULTAS, 03 CIRURGIAS DE PTERISMO E 12 CIRURGIAS DE CATARATA, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100072011 | 0001497 | 02/06/2011 | 715.00 | 00002192864426 | HENIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO GINECOLÓGICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES DE VIDEO HISTEROSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/06/2011 | 21.16 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF. (JOÃO PESSOA )LOCALIZADO R: JOÃO PESSOA 159, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS LOCALIZADO NA RUA JOSE ANCHIETA, Nº 232 NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/06/2011 | 21.77 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DOS CONT. IND. TRANSPORTES -MAC REF. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932011 | 0001503 | 02/06/2011 | 1670.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001452010 | 0001504 | 02/06/2011 | 2976.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001505 | 02/06/2011 | 294.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001506 | 02/06/2011 | 289.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA ADAPTAÇÃO E MELHORA DA ESTRUTURA ELÉTRICA DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001507 | 02/06/2011 | 293.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001508 | 02/06/2011 | 628.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA O CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001509 | 02/06/2011 | 57.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA O CAPS - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001510 | 02/06/2011 | 303.73 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA ADAPTAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001511 | 02/06/2011 | 502.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001513 | 02/06/2011 | 1324.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 2000 FICHA EVOLUÇÃO MULTIPROFICIONAL, 200 FICHA DE CONTROLE PSICOTROPICOS PAPEL 24 F9, 2000 FICHAS DE TRIAGEM, 50 BLOCOS CONT.RECEITA ESPECIAL, 50 BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO F18, 20 BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES E 1000 CARTÕES DE CADASTRO HIPERDIA, DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001514 | 02/06/2011 | 3360.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 2000 FORM. CAD INDIVIDUAL,3000 FORM. DE ANALISE NEUR, 2000 FORM. GRAFICO DESENV, 3000 REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOP MAMA, 1000 FORM. TERMO DE RESPONS AGENDAMENTO VIAGEM, 100 BLOCO SOLIC. PROCEDIMENTO, 3000 BPA INDIVIDUALIZADO, 1000 CARTÃO CONT. MEDICAÇÃO HIPERTENSO E DIABETICO, 500 BOTON ADESIVO E 500 CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS PARA APOLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001515 | 02/06/2011 | 2315.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 3000 FICHA ENCAMINHAMENTO, 2000 FOLDER 4X CORES FV F9, 1000 FORMULARIO PMA 2F9 PAP.24, 500 CARTÃO PERMANENTE VACINA F3 PAP.60, 100 BLOCO DE CONTROLE RECEITA ESPECIAL E 50 TALÕES DE CONTROLE DE SAIDA MATERIAL, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001516 | 02/06/2011 | 285.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 PLACA DE VIDEO PCI- EXP GEFORCE 1 GB,01 PLACA MOTHERBOARD P/INTEL QUAD/ LGA 775, DESTINADO PARA COMPUTADOR DA FRAMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001517 | 02/06/2011 | 988.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO 3.00 GHZ ,01 DISCO RÍGIDO DE 160 GB, 01 GRAVADOR CD/DVD/RW E 01 PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO 2.66 HZ, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES PERTENCENTES À POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/06/2011 | 40.47 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DOS CONT. IND.MAC REF. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112011 | 0001521 | 03/06/2011 | 3038.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO PARA A VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/06/2011 | 118.50 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM RESSACIMENTO DE 02 REFEIÇÕES E 01 HOSPEDAGEM CONCEDIDA AO COORDENADOR DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS NOS DIAS 31 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE2011 QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ -RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001524 | 03/06/2011 | 1040.00 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO JUNTER CINTROEN DE PLACA - NQA 0568 , EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/06/2011 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001529 | 03/06/2011 | 62.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001530 | 03/06/2011 | 47.16 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001531 | 03/06/2011 | 13.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/06/2011 | 18.40 | 00005974461487 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO DOPPLER ART. CARIOTIDAS VERTEBRAS NO HOSPITAL PRO-CARDIO -CG NO 30/05/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/06/2011 | 18.40 | 00004961158470 | TEREZINHA MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO DOPLLER VENOSO MEMBROS INFERIORES HOSPITAL PRÓ - CARDIO -CG NO DIA 30/05/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/06/2011 | 133.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL) LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE AVELINO S/N DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001544 | 03/06/2011 | 936.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO 700 ENVELOPES PONTUÁRIO FAMILIAR, 20 ENCADERNAÇÕES DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/06/2011 | 166.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCA EDNA OLIVEIRA - DIR. DE REGULAMENTAÇÃO DA MAC NO DIA 06/06/2011 COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/06/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 01/06/2011. NO VEICULO DE PLACA MOQ1612. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001525 | 03/06/2011 | 700.76 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULOS DE PLACAS - NPU 0188, MOQ1612 EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001528 | 03/06/2011 | 728.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001532 | 03/06/2011 | 510.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DOBLÔ KHU 4914 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE À POMBAL -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001533 | 03/06/2011 | 260.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPU 0188 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO PERCURSO DE SANTA LUZIA À POMBAL -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001534 | 03/06/2011 | 510.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO PEJEOT BOXER DE PLACA KAA 4196 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE À POMBAL -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001535 | 03/06/2011 | 235.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA KGA 6014 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO PERCURSO DE CAJAZEIRAS À POMBAL -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001536 | 03/06/2011 | 774.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPM 0188 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA À POMBAL -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001537 | 03/06/2011 | 510.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA KGA6014 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE À POMBAL -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001538 | 03/06/2011 | 760.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO PEJEOT BOXER DE PLACA KAA 4196 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO PERCURSO DE CAJÁ À POMBAL -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001539 | 03/06/2011 | 372.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA NQG1855 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO PERCURSO DE SOLEDADE À POMBAL -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/06/2011 | 15908.78 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A COMP. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/06/2011 | 2184.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA, REFERENTE A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0001547 | 06/06/2011 | 542.80 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 01 BUZINA, 01 FAROL H4 UNO FIRE LD, 01 FAROL H4 UNO FIRE LE, 02 LAMPADA H4 OFFROAD 100/80W/12 PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU 0188 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001556 | 06/06/2011 | 605.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE 06 CARTUCHOS HP21, 03 CARTUCHOS HP22, 04 CARTUCHOS HP27, 03 CARTUCHOS HP28 , 04 TONNER HP12A, 04 TONNER HP 35A, 03 TONNER SCX 4521 PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/06/2011 | 36.08 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 01/06/2011 NO VEICULO PRISMA DE PLACA MOQ 1612 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE E A COORDENADORA DA MAC, PARA TRATAR DE ASSUNTO A RESPEITO DO REPASSE FINANCEIRO DO PISO DA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001570 | 06/06/2011 | 1539.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOCES E GOLOSEIMAS , SENDO: 28 PACOTES DE PIPOCAS,78 PACOTES DE PIRULITOS SORTIDOS E 140 PACOTES DE BALAS, DESTINADOS PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 25/06/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/06/2011 | 900.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SDC INDUSTRIAL E COM. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 APARELHO ORTOPÉDICO E 01 COLEWTE MILWAKU DESTINADOS PARA A PACIENTE MARIA DO ROSARIO RIBEIRO FAUSTINO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001579 | 06/06/2011 | 1160.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE RECEITA AZUL, 01 CAIXA FORMULARIO DE CONTTRA CHEQUE, 100 BLOCOS DE RECEITUARIO, 2000 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/06/2011 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/06/2011 | 432.13 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- NOVA VIDA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/06/2011 | 4.82 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA (3431-2437) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001552 | 06/06/2011 | 211.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001553 | 06/06/2011 | 473.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0001554 | 06/06/2011 | 324.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 08 MESAS EM POLIPROPILENO QUADRADA DESTINADAS PARA O CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0001555 | 06/06/2011 | 81.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 MESAS EM POLIPROPILENO QUADRADA DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001562 | 06/06/2011 | 1394.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 ARMÁRIOS DE MADEIRA E 01 VENTILADOR DE PAREDE DESRTINADOS PARA O CAPS I- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/06/2011 | 31.90 | 00097726460482 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO EXAME CAPIMETRIA NO HOSPITAL OFTALMOCLINICA - GC NO 31/05/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/06/2011 | 34.00 | 00005791621418 | FABIANA NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC. DO CRÂNIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 30/05/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000582011 | 0001569 | 06/06/2011 | 1604.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 ARMARIOS EM MADEIRA E 01 CAMERA FOTOGRAFICA DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001571 | 06/06/2011 | 440.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ELÉTRICO E 01 VENTILADOR DE PAREDE DESTINADOS PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001572 | 06/06/2011 | 180.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DO PROJETO (CER) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001574 | 06/06/2011 | 137.30 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA O CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001575 | 06/06/2011 | 137.30 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA O SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001577 | 06/06/2011 | 690.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 10 FORM. DE APAC AUT. PROCEDIMENTO,1000 FORMULARIO DE CADASTRO PESSOA, 2000 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,15 TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE MATERIAIS,06 CARIMBOSAUTOMATICOS DESTINADOS PARA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001578 | 06/06/2011 | 650.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 1000 PAPEL TRIMBADO, 10 TALÕES DE PEDIDO DE MATERIAL, 13 CARIMBOS AUTOMATICOS 4912, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001581 | 06/06/2011 | 520.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001582 | 06/06/2011 | 346.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001583 | 06/06/2011 | 444.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001584 | 06/06/2011 | 444.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001585 | 06/06/2011 | 219.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001586 | 06/06/2011 | 219.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0001587 | 06/06/2011 | 1430.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 11 CAIXAS TERMICA DE POLIPROPILENO DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICA PROJETO DO (CER) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001591 | 07/06/2011 | 18.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA O SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001592 | 07/06/2011 | 103.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA O CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001593 | 07/06/2011 | 133.68 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADO PARA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001594 | 07/06/2011 | 199.48 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS E FRIOS DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001595 | 07/06/2011 | 546.38 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS E FRIOS DESTINADO PARA O SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001600 | 08/06/2011 | 517.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001602 | 08/06/2011 | 354.90 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO E 02 VENTILADORES TIPO COLUNA 50 CM, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001603 | 08/06/2011 | 76.90 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001604 | 08/06/2011 | 571.25 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001605 | 08/06/2011 | 1531.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS FRIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001606 | 08/06/2011 | 2422.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS) DESTINADOS PARA O CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001607 | 08/06/2011 | 2666.03 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001608 | 08/06/2011 | 1336.61 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO PARA O SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001609 | 08/06/2011 | 1096.38 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001610 | 08/06/2011 | 819.71 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001611 | 08/06/2011 | 1568.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS) DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001612 | 08/06/2011 | 392.05 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001613 | 08/06/2011 | 2509.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001614 | 08/06/2011 | 1001.30 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTEINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000582011 | 0001615 | 08/06/2011 | 267.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 ESTANTES EM AÇO, DESTINADAS PARA O CAPS I -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/06/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 26/04/2011 PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001617 | 08/06/2011 | 198.56 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001618 | 08/06/2011 | 517.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892011 | 0001619 | 08/06/2011 | 270.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS COM GOLA BÁSICA ADULTO DESTINADO PARA O CAPS I- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001620 | 08/06/2011 | 18.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO 03 ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001621 | 08/06/2011 | 796.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO 03 M² BANNER EM LONA , IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, 01 PLACA EM MARMORE E VIDRO ADESIVADA PARA INAGURAÇÃO, 2,6 M² ADESEIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL, 04 FAIXA EM POLIETILENO ADESIVADA DESTINADA PARA O CAPS I- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001622 | 08/06/2011 | 604.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO 8,2 M DE FAIXA EM POLIETILENO ADESIVADA, 4 M² PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E METALON INDENTIFICAÇÃO DE SETORES DESTINADO PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001623 | 08/06/2011 | 198.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO 1,8 M² PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E METALON DESTINADO PARA UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001624 | 08/06/2011 | 1282.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO 13 M² BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL, 6,2 M² ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS PARA A POLICLINICA NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0001625 | 08/06/2011 | 461.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CARPINAGEM DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001626 | 08/06/2011 | 265.98 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001627 | 08/06/2011 | 579.88 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001628 | 08/06/2011 | 190.81 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001629 | 08/06/2011 | 72.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001630 | 08/06/2011 | 403.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001631 | 08/06/2011 | 152.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912011 | 0001601 | 08/06/2011 | 245.00 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇÕES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS ESTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/06/2011 | 388.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPT 0316 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/06/2011 | 343.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA KAA 4196 PERTENCENTE A SEC RETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001636 | 09/06/2011 | 1354.05 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIALEXPEDIENTE DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001639 | 09/06/2011 | 190.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0001640 | 09/06/2011 | 114.30 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001641 | 09/06/2011 | 354.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001642 | 09/06/2011 | 513.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001643 | 09/06/2011 | 1135.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001644 | 09/06/2011 | 5712.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/06/2011 | 165.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO A RUA MNS. FRANCISCO COELHO 70 JOÃO PESSOA-PB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/06/2011 | 593.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/06/2011 | 565.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUN/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/06/2011 | 122.35 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001649 | 09/06/2011 | 1398.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0001650 | 09/06/2011 | 1289.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001651 | 09/06/2011 | 1704.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001652 | 09/06/2011 | 481.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312011 | 0001653 | 09/06/2011 | 12040.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 22 BANDEJA CIRURGICA EM AÇO INOXIDAVEL, 22 ESTOJO PARA ESTERELIZAÇÃO ,24 LONGARINA 3 LUGARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS NO PROJETO (CER) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001654 | 09/06/2011 | 1941.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/06/2011 | 880.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS PARA DESINFECÇÃO E DETETIZAÇÃO DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001658 | 10/06/2011 | 390.84 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADO AO CAPSI - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001659 | 10/06/2011 | 246.26 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001660 | 10/06/2011 | 410.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DOS CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001661 | 10/06/2011 | 105.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001662 | 10/06/2011 | 237.72 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001663 | 10/06/2011 | 129.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001664 | 10/06/2011 | 90.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001665 | 10/06/2011 | 335.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0001666 | 10/06/2011 | 286.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CARPINAGEM DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2011 | 1143.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) ECODOPPLERCARDIOGRAMAS COLOR EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001442010 | 0001669 | 10/06/2011 | 1047.50 | 02977362000162 | A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/06/2011 | 27.00 | 00004581303460 | FRANCISCA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 01/06/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2011 | 33.00 | 00026362058453 | JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 03/06/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/06/2011 | 45.00 | 00067493262420 | MARIA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 06/06/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2011 | 43.50 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR STENIO BEZERRA LIBERATO E TEC.ENFERMAGEM WENDELL DE ALMEIDA LACERDA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 06/06/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000982011 | 0001668 | 10/06/2011 | 2341.50 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 223 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001670 | 10/06/2011 | 36270.43 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE POMBAL/PB NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2009,CONFORME CONVÊNIO TC/PAC Nº 0472/09 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E A FUNASA. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/06/2011 | 150.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 01,03,06,09 e 13/06/2011 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTENESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/06/2011 | 30.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTA EDILIDADE DE SAÚDE NO DIA 10/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/06/2011 | 25.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE FORTALEZA- CE . NO DIA 09/06/2011, NO VEICULO DE PLACA KGA 6014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/06/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 02/06/2011. NO VEICULO CELTA DE PLACA MNW 1612. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/06/2011 | 30.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO BENTO -PB , PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SAMU DESTA EDILIDADE DE SAÚDE NO DIA 09/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/06/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 07/06/2011 PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/06/2011 | 48.00 | 00030271010487 | MARIA LUCIA OLIVEIRA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 08/06/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/06/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 07/06/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO)NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/06/2011 | 11.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 10/06/2011, NO VEÍCULO SAMU USB DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/06/2011 | 21.50 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 10/06/2011, NO VEÍCULO SAMU USB DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/06/2011 | 18.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA DE Nº 624003-7 (PREDEP CHQ 900097 E 900098), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/06/2011 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 07/06/2011 NO VEICULO PRISMA DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/06/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 06/06/2011. NO VEICULO PRISMA DE PLACA MOQ 1612. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/06/2011 | 30.00 | 00054856469487 | JASEN BENIGNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 02 (DUAS) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 06/06/2011 COM ENVIO DE AMOSTRA D`ÁGUA PARA ANALISE FISICOQUÍMICA E BIOLOGICO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RESOLUÇÃO Nº 518-MS DE 25/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/06/2011 | 14.00 | 00003608757422 | MARIA MARCELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE DE SAÚDE NO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/06/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 13/06/2011 NO VEICULO FIAT DE PLACA NPU 0188. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/06/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01/06/2011 NO VEICULO PRISMA DE PLACA MQO 1612 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/06/2011 | 20.00 | 00007121081490 | THADEU MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 18/05/2010, COM A FINALIDADE DE INSTALAR SISTEMAS QUE PROPORCIONARÃO A RESOLUÇÃO DE ENVIO DE DADOS REFERENTES A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/06/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 14/06/2011. NO VEICULO DE PLACA MQO 1612. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/06/2011 | 633.40 | 00008321583482 | MICHELLE MORENO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MECHELLE MORENO DE MOURA - PROCESSO Nº 03020110003321 - VARA 4676 - 2ª VARA DE POMBAL, DESTINADA A TRATAMENTO MÉDICO (FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO, DE TRANSPORTE, DE EXAMES REQUISITADOS) E A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, TAL COMO LHE FOI PRESCRITO NAS DECLARAÇÕES MÉDICAS, CONSTANTES DOS AUTOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL E RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/06/2011 | 30.00 | 00050470353449 | JOSE LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 13/06/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/06/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 14/06/2011 PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/06/2011 | 13.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA DE Nº 624003-7 (PREDEP CHQ 900109), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001707 | 16/06/2011 | 166.08 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001092011 | 0001719 | 20/06/2011 | 2000.00 | 11160185000118 | CENTRO DE ANESTEZIA DO SERIDO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTEZIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/06/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 15/06/2011 NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO)NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/06/2011 | 1113.20 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. PREGÃO DE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001726 | 20/06/2011 | 1113.32 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001727 | 20/06/2011 | 890.56 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001728 | 20/06/2011 | 1132.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001729 | 20/06/2011 | 667.92 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUACANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/06/2011 | 166.00 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91,SANTO AMARO CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2011. PREGÃO 004/2010 - ADITIVO POR PERMANÊNCIA DE LOCAÇÃO 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001731 | 20/06/2011 | 695.75 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSÉ FERNANDES 701 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS ) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001732 | 20/06/2011 | 667.92 | 00036865419472 | AMELIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.JOÃO CARNEIRO 232 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001733 | 20/06/2011 | 489.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001734 | 20/06/2011 | 667.92 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001735 | 20/06/2011 | 289.43 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/06/2011 | 556.00 | 00058614435487 | JOSEFA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS 185 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. PREGÃO 04/2010 - ADITIVO POR PERMANÊNCIA DE LOCAÇÃO 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/06/2011 | 45.00 | 00004266566441 | DAMARES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO ECO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO -JP NO 10/06/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/06/2011 | 30.00 | 00003913138439 | LEONOR ELINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 15/06/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/06/2011 | 42.00 | 00032494440491 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC. DA COLUNA LOMBAR NO HOSPITAL DOM RODRIGO -JP NO 17/06/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/06/2011 | 31.90 | 00006604466426 | HIRIA GUTIERES DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CAMPO VISUAL NO HOSPITAL OFTALMOCLINICA - CG, NO 14/06/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/06/2011 | 31.90 | 00025047655415 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CAMPO VISUAL NO HOSPITAL OFTALMOCLINICA -CG NO 14/06/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001742 | 20/06/2011 | 1730.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1000 CARTÃO DE VACINA DO ADULTO,2000 CARTÃO INDIVIDUAL, 400 ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR, 4000 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0001744 | 20/06/2011 | 2032.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF 6916,NQD 9435,MPO 9989,NQD9465 PERTENCENTES AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS ) DESTE MUNICIPIO REF.MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/06/2011 | 429.80 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (EM CARATER DE URGÊNCIA), DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/06/2011 | 2527.75 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO PSF REF. A COMP. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001092011 | 0001747 | 20/06/2011 | 3860.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES E 89 CONSULTAS, EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0001748 | 20/06/2011 | 75.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/06/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 16/06/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/06/2011 | 23.70 | 00003608757422 | MARIA MARCELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 16/06/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE DE SAÚDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/06/2011 | 150.02 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE FORTALEZA -CE NO DIA 17/06/2011, NO VEICULO DE PLACA NPU 0189 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/06/2011 | 2115.00 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊ DE JUHNO DE 2011. PREGÃO DE Nº 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0001743 | 20/06/2011 | 16158.94 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, LUBRIFICANTE MG 1 SAE 40, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA KGA 6014,KHU 4914, MOQ 1612,NPU 0188, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882011 | 0001749 | 21/06/2011 | 218.50 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM (PERNOITE) POR PERÍODO DE 07(SETE) DIAS, CONCEDIDAS AO (SR. FLÁVIO LUCIO PAIVA DE SOUSA) CONDUTOR DO CARRO FUMACE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/06/2011 | 44.94 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO ( 03 CAIXAS COM 20 COMPRIMIDOS DE URBANIL 200mg. ), PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892011 | 0001751 | 21/06/2011 | 742.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 55 CAMISAS COM GOLA BASICA ADULTO DESTINADAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0001752 | 21/06/2011 | 50.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ 1612, MQD 9435, MQF 6916, NPU 0188 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/06/2011 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 624000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/06/2011 | 13776.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU-1 REF AO MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/06/2011 | 2875.42 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU -1 REF A COMP. JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/06/2011 | 19.36 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO SAMU -1 REF. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/06/2011 | 50694.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REF.06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/06/2011 | 10930.64 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG DO PACS REF A COMP.06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/06/2011 | 87.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO PACS REF. AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572011 | 0001767 | 27/06/2011 | 2160.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLOGICO ( FILME P/ MAMOGRAFIA KODAK ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/06/2011 | 570.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REABASTECIMENTO DE 05 (CINCO) CILINDROS DE OXIGÊNIO MED. PP, 02 (DOIS) CILINDRO DE OXIGÊNIO MED. G. CARGA DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001770 | 27/06/2011 | 240.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DETINADO PARA MELHORIA E AJUSTES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/06/2011 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 624004-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/06/2011 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 624001-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0001769 | 27/06/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892011 | 0001771 | 27/06/2011 | 405.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS COM GOLA BASICA ADULTO NA REALIZAÇÃO DA 14 CONFERÊNCIA EM SAÚDE DESTINADAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001775 | 28/06/2011 | 450.00 | 00022566134880 | ZEILTON BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO, PLACA MNR 0431, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/06/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 27/05/2011 NO VEICULO DE PLACA MQO 1612. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/06/2011 | 60.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE FORTALEZA. NO DIA 01/07/2011 NO VEICULO DE PLACA NQG 1865. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/06/2011 | 824.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/06/2011 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 17/06/2011 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/06/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 20/06/2011. NO VEICULO DE PLACA MQO 1612. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2011 | 140.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE FORTALEZA -CE . NO DIA 24/06/2011 NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/06/2011 | 114.51 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOPAG DO TFECD E EFETIVOS REF. AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/06/2011 | 74252.69 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DOS EFETIVOS REF.06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/06/2011 | 15458.91 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS REF.06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/06/2011 | 530.70 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REF.06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001776 | 28/06/2011 | 2500.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001777 | 28/06/2011 | 4530.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 /PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/06/2011 | 1025.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001779 | 28/06/2011 | 2500.00 | 00047433906487 | JOSE LEONILDO LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA/PB REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000462011 | 0001780 | 28/06/2011 | 1350.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO COMO NUTRICIONISTA DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001781 | 28/06/2011 | 152.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001782 | 28/06/2011 | 290.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/06/2011 | 18.00 | 00052707474487 | LINDALVA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 06/06/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/06/2011 | 39.00 | 00026295552838 | IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO CG NO 22/06/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/06/2011 | 36.00 | 00050470353449 | JOSE LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 27/06/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/06/2011 | 45.00 | 00004581303460 | FRANCISCA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 22/06/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/06/2011 | 33.00 | 00003228990443 | FRANCISCA JULIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 20/06/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/06/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 21 DE JUNHO DE 2011, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2011 | 22.50 | 00002789111456 | JOSE DEVET DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 23/06/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/06/2011 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 20/06/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/06/2011 | 30.00 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 26/06/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/06/2011 | 14553.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS TFECD PEVA REF. AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/06/2011 | 2959.05 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO TFECD REF. A COMP. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/06/2011 | 8090.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DO CEO REF.06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/06/2011 | 1698.90 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG REF. A COMP. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/06/2011 | 4.84 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO CEO REF. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/06/2011 | 7083.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF.06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/06/2011 | 1518.31 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF. A COMP. 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/06/2011 | 9.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF.06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/06/2011 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 624002-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/06/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA DE Nº 624002-9 QUANDO DA DEVOLUÇÃO (Nr. Doc. 002756) DO CHEQUE 300018 DE VALOR 267,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/06/2011 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA DE Nº 624003-7 (MANUT CAD), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/06/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 28/06/2011 PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/06/2011 | 1.61 | 00003608757422 | MARIA MARCELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 16 CÓPIAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2011 | 33.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO DA MAC DESTA EDILIDADE DE SAÚDE NO DIA 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 30/06/2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2011 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 30/06/2011. NO VEICULO DE PLACA MQO 1612. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000602011 | 0001826 | 30/06/2011 | 290.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS SPLITS E CONSERTO DE 01(UM) SPLINT,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MNW 1646 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 21/06/2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2011 | 14.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 22/06/2011. NO VEICULO DE PLACA MNW 1646. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000592011 | 0001853 | 30/06/2011 | 850.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP,RAIS E DIRF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF.JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2011 | 10305.83 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF.AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2011 | 2164.23 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF.A COMP. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2011 | 327.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF.AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2011 | 29481.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA REF.AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2011 | 6736.57 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA REF.AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2011 | 958.70 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA REF.A 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2011 | 1700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA (ERICA LOPES CEZARINO) REF.AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2011 | 59.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DAS FOPAGS CONT. SECRETARIA,V. SANITARIA ,COMISSIONADOS REF.AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2011 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (TED) DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS, V. SANITARIA REFERENTE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652011 | 0001824 | 30/06/2011 | 8100.00 | 12540565000140 | CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCLUAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLOGICO NA REALIZAÇÃO DE 150 CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152010 | 0001825 | 30/06/2011 | 2352.50 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 04 PALMEIRAS CICA - REVOLUTA, 300 ROXINHO, 04 PINHEIRO KAYSUK, 75 GRAMA ESMERALDA DESTINADOS PARA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000602011 | 0001827 | 30/06/2011 | 240.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000602011 | 0001828 | 30/06/2011 | 190.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESISTALAÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADOS SPLITS E NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO SPLINTS NO SAMU DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000602011 | 0001829 | 30/06/2011 | 190.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) AR-CONDICIONADOS SPLITS NO CAPSI INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000602011 | 0001830 | 30/06/2011 | 570.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADOS SPLINTS E NA INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR- CONDICIONADO SPLINTS, PERTENCENTES A VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2011 | 116810.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DO PSF REF. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2011 | 308.83 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORA EXTRA DA FOPAG DO PSF REF.06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2011 | 24653.62 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO PSF REF A COMP. 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2011 | 68.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PSF REF. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2011 | 1160.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA - DINALDO MEDEIROS WANDERLEY REF.AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2011 | 480.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA - PERLA GADELHA MEDEIROS LIMA REF.AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2011 | 23.20 | 00026240807400 | LEVI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC. COLUNA NO HOSPITAL CAMPIMAGEM -CG NO 30/06/2011.. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2011 | 23952.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAÚDE BUCAL REF 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2011 | 5036.09 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REF. A COMP.06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2011 | 16.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO PAULIINO DESTE MUNICIPIO REF.JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2011 | 526.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2011 | 661.86 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DDA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REF.JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2011 | 103.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2011 | 108.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2011 | 682.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2011 | 130.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS- CENTRO DE ASISTENCIA PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2011 | 146.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2011 | 23851.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REF.JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2011 | 600.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO CAPS REF.06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2011 | 5858.70 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO CAPS REF. A COMP. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2011 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS (ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHOL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2011 | 59.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DAS FOPAGS DO CAPS,CONT. DA MAC, MEDICO ESPECIALISTA, SAMU-2 REF.06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2011 | 13130.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONT. DA MAC REF.06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2011 | 2757.30 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONT. DA MAC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2011 | 34983.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS REF. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2011 | 8667.96 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS REF. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2011 | 8393.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REF.AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2011 | 1926.24 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REF.A COMP. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2011 | 700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA (JOAO FERREIRA DO N. JUNIOR) REF.AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2011 | 11989.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REF.AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2011 | 2534.40 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG DO NASF REF.A COMP. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2011 | 12.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO NASF REF.AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2011 | 13956.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU - 2 REF.AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2011 | 3000.54 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATTRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU - 2 REF.AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2011 | 4653.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO MÉDICO ESPECIALISTA Dr. GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/07/2011 | 206.18 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO R: CEL.JOSE AVELINO 981 DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPSI- INFANTIL LOCALIZADO R: JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2011 | 150.68 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO R. MNS. FRANCISCO COELHO 70 JAGUARIBE -JP DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/07/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR LOCALIZADO R: CEL.JOSE FERNANDES 449 DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF. (JOÃO PESSOA ) LOCALIZADO R:DR.JOAO PESSOA 159 DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF. (VIDA NOVA ) LOCALIZADO R: ODILON JOSE DE ASSIS S/N DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF. (FRANCISCO DAS CHAGAS ) LOCALIZADO R: TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO 603 DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊSJUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF. (SANTA ROSA ) LOCALIZADO R: NEWTON SEIXAS S/N DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (VIDA NOVA) LOCALIZADO R:FRANCISCO I. LACERDA 490 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/07/2011 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF. (JANDUY CARNEIRO) LOCALIZADO CONJ. CASAS POPULARES 59 DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF. (FRANCISCO PEREIROS)LOCALIZADO R: JOSE ANCHIETA DE A. EVARIS. 232 DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2011 | 212.04 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS LOCALIZADO R:PROF. LUIZ FERREIRA CAMPOS 205, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/07/2011 | 146.55 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF LOCALIZADO R:CANDIDO DE ASSIS 445 DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2011 | 182.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO.REF.JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001895 | 01/07/2011 | 154.90 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS NO PROJETO (CER) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001896 | 01/07/2011 | 3012.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001897 | 01/07/2011 | 311.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001899 | 01/07/2011 | 3131.20 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM BANNER EM LONA,IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, CARTILHA EDUCATIVA F8 CAPA E MIOLO PAPEL COUCHE 90, PLANFETOS F18, COLORIDO PAPEL COUCHE 90 G/M2 FRENTE, ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO PARA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001900 | 01/07/2011 | 220.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E METALON, PARA IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001901 | 01/07/2011 | 450.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM BANNER EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, HASTE DE MADEIRA NAS DUAS EXTREMIDADES, FAIXA EM POLIETILENO ADESIVADA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001902 | 01/07/2011 | 228.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO PARA O CAPSI- INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001903 | 01/07/2011 | 42.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2011 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA Nº 624005-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001898 | 01/07/2011 | 60.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA REALIZAÇÃO DA 14ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2011 | 40.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM 03 REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 09/06/2011, NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2011 | 40.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM 03 REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 08/06/2011 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0001911 | 04/07/2011 | 3805.58 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD CURRIER BRANCA DE PLACA NPR 5788 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/07/2011 | 140.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE FORTALEZA -CE. NO DIA 01/07/2011. NO VEICULO DE PLACA NQG 1865 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001915 | 04/07/2011 | 666.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP ( EM BOTIJÃO 13 KG, ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ), DESTINADOS PARA O CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001916 | 04/07/2011 | 235.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001917 | 04/07/2011 | 87.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001918 | 04/07/2011 | 659.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REPAROS E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, E CAPSI - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001919 | 04/07/2011 | 767.87 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001920 | 04/07/2011 | 683.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001921 | 04/07/2011 | 1762.12 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS FRIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001922 | 04/07/2011 | 814.44 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001923 | 04/07/2011 | 1493.07 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS E FRIOS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001924 | 04/07/2011 | 1357.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001925 | 04/07/2011 | 535.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001926 | 04/07/2011 | 767.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001927 | 04/07/2011 | 2596.73 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001928 | 04/07/2011 | 1269.55 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001929 | 04/07/2011 | 1719.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTO FRIOS DESTINADO PARA O CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001930 | 04/07/2011 | 123.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADO PARA O CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001931 | 04/07/2011 | 1335.48 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312011 | 0001933 | 04/07/2011 | 1800.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 60 BALANÇAS MECANICAS DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS NO PROJETO (CER) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001936 | 05/07/2011 | 570.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001940 | 05/07/2011 | 1014.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001941 | 05/07/2011 | 5555.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/07/2011 | 36.00 | 00091080223487 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 01/07/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001935 | 05/07/2011 | 784.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP ( EM BOTIJÃO 13 KG) E ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/07/2011 | 3750.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 PASSAGENS AÉREAS E 02 HOSPEDAGES CONCEDIDAS AOS COORDENADORES PEDRO ROCHA MOURA E RAMAIMA KÉVIA D. WERTON DE QUEIROGA PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF NOS DIAS 9 A 12 DE JULHO DE 2011 PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPIAIS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/07/2011 | 10.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS -PB. NO DIA 01/07/2011. NO VEICULO DE PLACA MNW 1646. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001945 | 06/07/2011 | 250.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADOS A POLICLINICA, PSFS, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001946 | 06/07/2011 | 386.44 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001949 | 06/07/2011 | 1129.97 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0188,MOQ 1612, NPR 5788, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/07/2011 | 44.94 | 24280422000126 | GERALDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO ( 03 CAIXAS COM 20 COMPRIMIDOS DE URBANIL 200mg. ), PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0001947 | 06/07/2011 | 2107.62 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001948 | 06/07/2011 | 1403.65 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE PLACA NQA 0568,MQD 9435,NQG 1865, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001951 | 07/07/2011 | 444.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/07/2011 | 13.21 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA DE Nº 624003-7 (PREDEP CHQ Nº 900170), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/07/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO -CE NO DIA 02/07/2011. NO VEICULO FIAT DE PLACA NPU0188/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/07/2011 | 1195.20 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA IR A CIDADE DE BRASILIA -DF NO DIA 08/07/2011 PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,E VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO- VIOLÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/07/2011 | 498.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA IR A CIDADE DE BRASILIA -DF NO DIA 08/07/2011 PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAISDE SAÚDE, E VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO- VIOLÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/07/2011 | 830.00 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA MAC DESTE MUNICIPIO PARA IR A CIDADE DE BRASILIA -DF NO DIA 08/07/2011 PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, E VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO- VIOLÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/07/2011 | 11.61 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DO CONT.IND.TRANSPORTES -FUS COMP.05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/07/2011 | 115.32 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO FUS, COMP. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/07/2011 | 62.71 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA MAC, REF. COMP. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/07/2011 | 30.91 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO PAB, COMP. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/07/2011 | 32.64 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO DE ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSPORTES - MAC COMP.05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001962 | 08/07/2011 | 609.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001963 | 08/07/2011 | 3223.64 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312011 | 0001964 | 08/07/2011 | 6696.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 12 ARMARIOS EM AÇO ( 2 PORTAS) E 12 ESTETOSCOPIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO PROJETO (CER) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/07/2011 | 43.30 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JURACY INÁCIO DE SOUSA E ENFERMAEIRO YERON DE A. CARTAXO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 02/07/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQV 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001966 | 08/07/2011 | 776.46 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0001969 | 11/07/2011 | 148.00 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001970 | 11/07/2011 | 1107.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001971 | 11/07/2011 | 115.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001972 | 11/07/2011 | 115.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001973 | 11/07/2011 | 1480.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 MESAS EM TUBO TAMPO EM GRANITO DESTINADO PARA O CAPSI-INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/07/2011 | 171.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA R. MONS. FRANCISCO COELHO 70 JAGUARIBE JOÃO PESSOA -PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001976 | 11/07/2011 | 143.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602011 | 0001977 | 11/07/2011 | 570.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) SPLINTS PARA O CAPSI-INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001978 | 11/07/2011 | 581.90 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001980 | 11/07/2011 | 26.01 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001968 | 11/07/2011 | 247.34 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/07/2011 | 70.81 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 04/07/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0001982 | 12/07/2011 | 2040.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE BUFFET COMPLETO PARA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NA ESCOLA MONS. VICENTE FREITAS NO DIA 01/07/2011. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001984 | 12/07/2011 | 30124.15 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE POMBAL/PB NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2009,CONFORME CONVÊNIO TC/PAC Nº 0472/09 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E A FUNASA. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/07/2011 | 210.00 | 00005179587409 | FRANCINÚBIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSACIMENTO COM PASSAGENS E REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA -PB NOS DIAS 27,28,29,30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2011 PARA PARTICIPAR DE UM TRABALHO DE CAMPO DO PROJETO DE PESQUISA " A INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO PREVENÇÃO E CONTROLE DA ESQUISTOSSOMOSE PARA AÇÕES DE DIAGNÓSTICO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001092011 | 0001981 | 12/07/2011 | 1600.00 | 11160185000118 | CENTRO DE ANESTEZIA DO SERIDO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTEZIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/07/2011 | 282.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO.JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001985 | 12/07/2011 | 1469.75 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001986 | 12/07/2011 | 438.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O CAPSI- INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001987 | 12/07/2011 | 1626.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001988 | 12/07/2011 | 511.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001989 | 12/07/2011 | 132.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0001994 | 13/07/2011 | 162.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001998 | 13/07/2011 | 540.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO FORMULARIOS DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001999 | 13/07/2011 | 1666.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO 100 BLOCOS RECEITUARIOS, 20 ENCADERNAÇÕES, 500 ENVELOPES PRONTUARIOS FAMILIAR,20 TALÕES DE PEDIDOS MATERIAL, 05 FORMULARIO DE PAGAMENTO DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001995 | 13/07/2011 | 436.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE 03 CARTUCHOS HP21, 02 CARTUCHOS HP22, 04 CARTUCHOS HP27, 02 CARTUCHOS HP28 , 03 TONNER HP12A,03 TONNER HP 35A, 02 TONNER SCX 4521 PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/07/2011 | 380.00 | 00005525092484 | DEBORA DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MONOTERAPICO DA PACIENTE DEBORA DE ALMEIDA SANTANA PARA A MESMA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/07/2011 | 30.10 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 04/07/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO DA MAC DESTA EDILIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002002 | 14/07/2011 | 99974.90 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002003 | 14/07/2011 | 1241.60 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002006 | 15/07/2011 | 168.24 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/07/2011 | 441.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR LOCALIZADO A RUA: CEL. JOSE FERNANDES 449 DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001092011 | 0002010 | 15/07/2011 | 3820.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/07/2011 | 101.28 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA Nº 624007-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002012 | 15/07/2011 | 78.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002007 | 15/07/2011 | 2770.00 | 00007257455414 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO COM REVISÃO COMPLETA, SUSPENÇÃO GERAL,VASAMENTO DO MOTOR NO VEÍCULO DE PLACA KAA 4196, KHU 4914, NPU 0188, KGA 6014,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002008 | 15/07/2011 | 822.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 DISCO RÍGIDO DE 160 GB, 01 PLACA MOTHERBOARD P/INTEL LGA 775, 01 PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO, 01 MOUSE OPTICO PS2 , 01 PLACA DE VIDEO PCI-EXP DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES PERTENCENTES À POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002013 | 18/07/2011 | 108.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃODIGITAL DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002014 | 18/07/2011 | 3060.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002015 | 18/07/2011 | 1320.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 12 PLACAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E METALON, PARA IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002016 | 18/07/2011 | 1135.64 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002017 | 18/07/2011 | 716.80 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002018 | 18/07/2011 | 81.37 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002019 | 18/07/2011 | 136.49 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002020 | 18/07/2011 | 121.79 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002021 | 18/07/2011 | 628.03 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002024 | 19/07/2011 | 2284.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002025 | 19/07/2011 | 90.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022010 | 0002023 | 19/07/2011 | 515445.26 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE POMBAL CONFORME CONVÊNIO Nº 2510000593385/2009-61 FUNASA (TC/PAC 0461/09), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2010 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0002033 | 20/07/2011 | 2630.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE BUFFET COMPLETO NA INAGURAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E APOIO AOS PORTADORES DE CANCER, REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2011 LOCALIZADO NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/07/2011 | 3577.65 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS DA GPS DA FOPAG DO PSF REF. A COMP 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/07/2011 | 761.04 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS DO INSS DA FOPAG DO SAMU -2, REF A COMP. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002028 | 20/07/2011 | 1621.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001122011 | 0002029 | 20/07/2011 | 7421.56 | 02977362000162 | A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001122011 | 0002030 | 20/07/2011 | 10901.60 | 02977362000162 | A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001122011 | 0002031 | 20/07/2011 | 3763.20 | 02977362000162 | A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002032 | 20/07/2011 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/07/2011 | 43.20 | 00067562442487 | VALDIQUE ABRANTES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) PACOTES DE GELO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/07/2011 | 193.00 | 00067562442487 | VALDIQUE ABRANTES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) PACOTES DE GELO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/07/2011 | 232.00 | 00067562442487 | VALDIQUE ABRANTES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE ) PACOTES DE GELO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002042 | 21/07/2011 | 679.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, FOLDERS F 9 DUAS DOBRAS, COLORIDO FRENTE E VERSO, PAPEL COUCHE 115 G/M2 DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002047 | 21/07/2011 | 140.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOVEIS,PORTAS,GRADES,GRADILHOS,CADEIRAS, REFERENTE A 14 HORAS TRABALHADAS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002048 | 21/07/2011 | 120.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE MOVEIS,PORTAS, GRADES,GRADILHOS,CADEIRA,REFERENTE A 12 HORAS TRABALHADAS DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002049 | 21/07/2011 | 600.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE MOVEIS, PORTAS, GRADES, GRADILHOS, CADEIRA, REFERENTE A 12 HORAS TRABALHADAS DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/07/2011 | 30.00 | 00067560709400 | AURELIANO ANANIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 04/07/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/07/2011 | 37.00 | 00004581303460 | FRANCISCA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 06/07/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/07/2011 | 30.00 | 00003207736475 | FRANCISCA OLIVEIRA DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC. DO ABDOMEN SUP. INF. NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 08/07/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/07/2011 | 18.00 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO ECO. NO HOSPITAL EDSON RAMALHO -JP NO 11/07/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/07/2011 | 30.00 | 00009825499460 | THALITA AYRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC. MASTOIDES NO HOSPITAL DOM RODRIGO -JP NO 13/07/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/07/2011 | 48.00 | 00091067413472 | HERMINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 15/07/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/07/2011 | 31.00 | 00021393257100 | RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO ECO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA -JP DIA 18/07/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/07/2011 | 39.00 | 00003913138439 | LEONOR ELINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 20/07/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/07/2011 | 20.30 | 00010217028462 | ABMAEL VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO -JP NO 05/07/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/07/2011 | 20.30 | 00007359778441 | FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RM. NO HOSPITAL CLINICA DR. WANDERLAEY -JP NO 05/07/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/07/2011 | 21.00 | 00002359341430 | VALDISA MARIA DA COSTA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RM. ABDOMEN SUPERIOR NO HOSPITAL/CLINICA DR. WANDERLAY NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 05/07/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/07/2011 | 3572.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) CIRURGIAS DE GARGANTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002041 | 21/07/2011 | 45.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NQD 4965, KGA 6014, NQG 1865, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/07/2011 | 60.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO(S) DIA(S) 05 e 14 /07/2011 NO VEICULO DE PLACA MNW 1646/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTENESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/07/2011 | 64.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO(S) DIA(S) 01 e 20 /07/2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTENESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/07/2011 | 90.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NOS DIAS 07,13,25 DE JULHO DE 2011 NO VEICULO PRISMA DE PLACA MQO 1612/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/07/2011 | 50.15 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/07/2011 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS SPE- PREVENÇÃO ÀS DST/AIDS, REALIZADO NO AUDITORIO DO CEREST - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/07/2011 | 28.99 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 04/07/2011. NO VEICULO PRISMA DE PLACA MOQ 1612, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE ROSELENE OLIVEIRA FREITAS P. DE QUEIROGA E A COORDENADORA DA MAC RAMAIMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA, QUE FORAM TATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/07/2011 | 48.61 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 04/07/2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/07/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 08/07/2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/07/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 11/07/2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/07/2011 | 20.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 12/07/2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/07/2011 | 30.00 | 00002789111456 | JOSE DEVET DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 12/07/2011, NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/07/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 14/07/2011 2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/07/2011 | 30.00 | 00002789111456 | JOSE DEVET DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 15/07/2011, NO VEICULO DE PLACA MOO 6962. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/07/2011 | 35.00 | 00003608757422 | MARIA MARCELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS -PB. NO DIA 15/07/2011, PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/07/2011 | 35.00 | 00004103835460 | FOPAG - COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSACIMENTO COM REFEIÇÃO E PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 15/07/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE EMPENHO DESTA IDELIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/07/2011 | 44.85 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE NO DIA 19/07/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO DA MAC DESTA EDILIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/07/2011 | 150.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE FORTALEZA -CE. NO DIA 06/07/2011. NO VEICULO DE PLACA NQG 1865 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/07/2011 | 135.90 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JURACY INACIO E ENFERMEIRO YERON DE ARAUJO CARTAXO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA17/07/2011, NO VEÍCULO SAMU USB DE PLACANQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/07/2011 | 100.00 | 00002789111456 | JOSE DEVET DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOSE DEVETE DE LIMA JUNIOR) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 05/07/2011 NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/07/2011 | 20.00 | 00002789111456 | JOSE DEVET DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDOR (CONDUTOR JOSE DEVETE DE LIMA JUNIOR) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 05/07/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DEPLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/07/2011 | 30.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JURACY INACIO DE SOUSA DR. PHELIPE O.ALVES E ENFERMEIRA REBECA RODRIGUES OLIMPIO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 07/07/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/07/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 05/07/2011, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/07/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 12/07/2011, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/07/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 19/07/2011 PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002086 | 22/07/2011 | 150.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0002088 | 25/07/2011 | 1465.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002090 | 25/07/2011 | 253.50 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002091 | 25/07/2011 | 594.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/07/2011 | 97.56 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) COLÍRIO FC.LUMIGAN 3ML PARA A PACIENTE LUCEMI SANTANA CARDOSO PARA A MESMA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002092 | 26/07/2011 | 93.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002093 | 26/07/2011 | 92.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002094 | 26/07/2011 | 95.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002095 | 26/07/2011 | 594.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002096 | 26/07/2011 | 595.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002098 | 27/07/2011 | 912.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002099 | 27/07/2011 | 1007.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000942011 | 0002103 | 28/07/2011 | 3780.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM APARELHO DE RAIO X CR-600 E EM UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA PARA FILMES DE RAIO X MX2 PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001452010 | 0002104 | 28/07/2011 | 3860.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772011 | 0002107 | 28/07/2011 | 5000.00 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS PAPELARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FIAT DOBLO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772011 | 0002108 | 28/07/2011 | 5000.00 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS PAPELARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS FIAT DOBLO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0002105 | 28/07/2011 | 742.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS (POR PERIODO DE 07 HORAS), 01 CASTELAO INFLAMAVEL (POR PERIODO DE 07 HORAS), E 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE (POR PERÍODO DE 04 HORAS), NO DIA 20/07/2011 PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002106 | 28/07/2011 | 160.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 01 COMPUTADOR DO SETOR DE FINANÇAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 01 COMPUTADOR PARA FARMACIA POPULAR, E 02 COMPUTADORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0002119 | 29/07/2011 | 17279.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESELCOMUM,GASOLINA TIPO C, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA KGA 6014, KHU 4914, MOD 6706, NPR 5788, NPU 0188, MOQ 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/07/2011 | 170.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE FORTALEZA -CE. NO DIA 19/07/2011. NO VEICULO DE PLACA NQG 1865 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/07/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 28/07/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/07/2011 | 2115.00 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊ DE JULHO DE 2011, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2010 E TERMO ADITIVO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/07/2011 | 107.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG EFETIVOS E PEVA REF. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/07/2011 | 72555.07 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, REF.07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/07/2011 | 15225.43 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, REF.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/07/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 27/07/2011. NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/07/2011 | 15.00 | 00054856469487 | JASEN BENIGNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 02 (DUAS) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 06/07/2011 COM ENVIO DE AMOSTRA D`ÁGUA PARA ANALISE FISICOQUÍMICA E BIOLOGICO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RESOLUÇÃO Nº 518-MS DE 25/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/07/2011 | 1350.00 | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO PARA O MESMO ADQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU NA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002163 | 29/07/2011 | 450.00 | 00022566134880 | ZEILTON BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO, PLACA MNR 0431, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0002166 | 29/07/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/07/2011 | 9.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS COMISSINADOS REF.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/07/2011 | 8950.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS REF.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/07/2011 | 224.81 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/07/2011 | 1926.71 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF. A COMP. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/07/2011 | 807.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.REF.JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/07/2011 | 244.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REF.JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/07/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 27/07/2011 NO VEICULO DE PLACA KGA 6014. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/07/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 25/07/2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/07/2011 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (TED) DA FOPAG DOS EFETIVOS E PEVA REFERENTE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/07/2011 | 52.03 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONT. SECRETARIA DE SAÚDE REF. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/07/2011 | 29271.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/07/2011 | 6734.34 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAUDE REF. A COPM.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/07/2011 | 81.75 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/07/2011 | 375.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REF.07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/07/2011 | 850.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP,RAIS DIRF, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/07/2011 | 1700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA (ERICA LOPES CEZARINO) REF.AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/07/2011 | 357.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFF1918 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/07/2011 | 250.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/07/2011 | 1580.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/07/2011 | 390.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF.07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2011 | 313.38 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/07/2011 | 24.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG CEO E SAMU-1 REF.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/07/2011 | 13069.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU -1 REF AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/07/2011 | 530.25 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO SAMU -1 REF AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/07/2011 | 8090.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REF AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/07/2011 | 2855.84 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG DO SAMU -1 REF. A COMP. MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/07/2011 | 1698.90 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG DO CEO REF. A COMP. MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772011 | 0002117 | 29/07/2011 | 5000.00 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS PAPELARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FIAT DOBLO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0002118 | 29/07/2011 | 2396.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF 6916,NQD 9435,MPO 9989, NQD9465 PERTENCENTES AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS ) DESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002120 | 29/07/2011 | 55.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002121 | 29/07/2011 | 605.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002122 | 29/07/2011 | 215.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/07/2011 | 43.12 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPSI- INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/07/2011 | 50.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA, ENFERMEIRA REBEA R. OLIMPIO, DR. WANDERLEY) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 10/03/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQV 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/07/2011 | 37.55 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR STENIO BEZERRA LIBERATO E TEC.ENFERMAGEM TALITA L. FORMIGA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 13/07/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/07/2011 | 24.50 | 00002789111456 | JOSE DEVET DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOSE DEVETE DE LIMA JUNIOR ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 24/07/2011 NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/07/2011 | 30.00 | 00055706444404 | MARIA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC. TORAX NO HOSPITAL DOM RODRIGO -JP NO 25/07/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/07/2011 | 45.00 | 00004662559421 | MARIA GILDETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 27/07/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002131 | 29/07/2011 | 2403.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS PARA O CAPS E CAPSI- INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/07/2011 | 1113.20 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. PREGÃO DE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002134 | 29/07/2011 | 1113.20 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002135 | 29/07/2011 | 890.56 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES - CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002136 | 29/07/2011 | 1132.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002137 | 29/07/2011 | 667.92 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CANDIDO DE ASSIS 451 - CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/07/2011 | 166.00 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91,SANTO AMARO CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2011. PREGÃO 004/2010 - ADITIVO POR PERMANÊNCIA DE LOCAÇÃO 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002139 | 29/07/2011 | 695.75 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSÉ FERNANDES 701 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS ) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002140 | 29/07/2011 | 667.92 | 00036865419472 | AMELIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.JOÃO CARNEIRO 232 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002141 | 29/07/2011 | 489.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002142 | 29/07/2011 | 667.92 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002143 | 29/07/2011 | 289.43 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/07/2011 | 556.00 | 00058614435487 | JOSEFA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS 185 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. PREGÃO 04/2010 - ADITIVO POR PERMANÊNCIA DE LOCAÇÃO 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/07/2011 | 15208.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU-2 REF. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/07/2011 | 3193.68 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU-2 REF. AO MÊS 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/07/2011 | 20.57 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO SAMU- 2 REF. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/07/2011 | 85.91 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG PACS REF. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/07/2011 | 50694.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REF.07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/07/2011 | 10819.87 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO PACS REF.07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/07/2011 | 13693.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS TFECD REF.07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/07/2011 | 2954.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS TFECD REF. A COMP. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/07/2011 | 46.40 | 00046060715400 | MARIA DAS NEVES LOPES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO DESIDOMETRIA OSSEA NO HOSPITAL CAMPINA GRANDE - CG NO 14/07/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/07/2011 | 21.90 | 00006175427408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO DENSIDOMETRIA ÓSSEA NO HOSPITAL CAMPINA GRANDE - CG NO 14/07/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002161 | 29/07/2011 | 2500.00 | 00047433906487 | JOSE LEONILDO LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA/PB REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/07/2011 | 1025.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002164 | 29/07/2011 | 2500.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002165 | 29/07/2011 | 4530.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 /PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000462011 | 0002167 | 29/07/2011 | 1350.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO COMO NUTRICIONISTA DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/07/2011 | 9.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF.07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/07/2011 | 7083.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF.07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/07/2011 | 1518.31 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF. A COMP.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/07/2011 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS (ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/07/2011 | 545.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPSI-INFANTIL (EDIANA CHAVIER DE FARIAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/07/2011 | 8350.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU (MÉDICOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/07/2011 | 5504.59 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG DO SAMU (MEDICOS) REF. A COMP.07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/07/2011 | 7000.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG SAMU (JOÃO BOSCO MENDES VIRGINIO) REF.07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/07/2011 | 2200.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG SAMU (JOSÉ LEONAN FERNANDES) REF.07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/07/2011 | 6800.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG SAMU (VANDERLEI GONÇALVES DE ABRANTES) REF.07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/07/2011 | 2200.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU (KEILLY GRANGEIRO WANDERLEY) REF. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/07/2011 | 6056.61 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPSI-INFANTIL REF.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/07/2011 | 1392.51 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO CAPSI-INFANTIL REF. A COMP.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/07/2011 | 24430.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REF.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/07/2011 | 6106.63 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS FOPAG DO CAPS REF.A CPM. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/07/2011 | 27.25 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO CAPS REF.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/07/2011 | 13130.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REF.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/07/2011 | 2757.30 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REF.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/07/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 26/07/2011, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/07/2011 | 45.00 | 00037421395415 | MARIA ALAIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO DESIDOMETRIA OSSEA NO HOSPITAL CEDRUL CENTRO -JP NO 29/07/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/07/2011 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/07/2011 | 97.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/07/2011 | 11343.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/07/2011 | 2551.91 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF. A COMP.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/07/2011 | 23952.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAÚDE BUCAL REF.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/07/2011 | 5036.09 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REF. A COMP. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/07/2011 | 44343.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS REF. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/07/2011 | 11864.58 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS REF. A COMP. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/07/2011 | 3880.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA - DINALDO MEDEIROS WANDERLEY REF.AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/07/2011 | 4675.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA - FREDERICO SCABELLO NETO REF.AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/07/2011 | 3600.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA - PERLA GADELHA MEDEIROS LIMA REF.AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/07/2011 | 12744.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REF.AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/07/2011 | 2680.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO NASF REF.AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/07/2011 | 10.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG NASF REF. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/07/2011 | 16.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REF.07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/07/2011 | 700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA - JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR REF.07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/07/2011 | 39.93 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS CONT. DA MAC,CAPS-I,CAPS, MED. SAMU REF. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/07/2011 | 133.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/07/2011 | 100.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/07/2011 | 101.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/07/2011 | 530.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/07/2011 | 1430.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTED MUNICIPIO REF. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/07/2011 | 117900.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF REF.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/07/2011 | 68.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO PSF REF.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/07/2011 | 390.58 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO PSF REF.07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/07/2011 | 25101.88 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO PSF REF. A COMP. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002235 | 01/08/2011 | 46.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002236 | 01/08/2011 | 46.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA APOLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002237 | 01/08/2011 | 46.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0002238 | 01/08/2011 | 527.90 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652011 | 0002239 | 01/08/2011 | 8100.00 | 12540565000140 | CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCLUAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLOGICO NA REALIZAÇÃO DE 150 CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002240 | 01/08/2011 | 8450.87 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002241 | 01/08/2011 | 20.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992011 | 0002242 | 01/08/2011 | 938.76 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIALODONTOLOGICO DESTINADO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002243 | 01/08/2011 | 106.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002244 | 01/08/2011 | 143.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002245 | 01/08/2011 | 143.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002246 | 01/08/2011 | 936.05 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA O CAPS, CAPSI, SAMU, POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002247 | 01/08/2011 | 304.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA E O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2011 | 70.18 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO PSF REF. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/08/2011 | 10.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO NASF REF.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/08/2011 | 15208.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DO SAMU-2, REF. MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2011 | 117900.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DO PSF REF. MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/08/2011 | 96.40 | 00003305652497 | SHELLY DA NOBREGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE O NOVO MANEJO CLINICO DA TURBERCULOSE REALIZADO NO AUDITÓRIO DO VILLAGE HOTEL NOS DIAS 18 E 19 DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2011 | 88.50 | 00005265409408 | YANNAJARA WANESSA ARRUDA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE O NOVO MANEJO CLINICO DA TURBERCULOSE REALIZADO NO AUDITÓRIO DO VILLAGE HOTEL NOS DIAS 18 E 19 DEJULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882011 | 0002254 | 02/08/2011 | 64.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM (PERNOITE) POR PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS, CONCEDIDAS AOS SRs. WAGNER E PEDRO PAULO, DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002259 | 02/08/2011 | 2663.87 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE PLACA NPU 0188, MQO 1612, NPR 5788 EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/08/2011 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS COBRADOS NA TED DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002253 | 02/08/2011 | 1606.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO E METALON PARA IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DAS UNIDADES BASICAS DO PROJETO CER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002255 | 02/08/2011 | 1083.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002256 | 02/08/2011 | 777.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002257 | 02/08/2011 | 306.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002258 | 02/08/2011 | 1412.85 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE PLACA NQA 0568,MQD 9435,NQG 1865, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/08/2011 | 11.99 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 624000-2 (FNS BRLAFB) REFERENTE A PREDEP CHEQUE 300160, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002264 | 02/08/2011 | 114.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA REPAROS E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002265 | 03/08/2011 | 461.77 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REPAROS E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002266 | 03/08/2011 | 1306.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002267 | 03/08/2011 | 72.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002268 | 03/08/2011 | 534.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002269 | 03/08/2011 | 219.20 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACLOGICO DESTINADOS PARA O CAPSI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002270 | 03/08/2011 | 1036.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002271 | 03/08/2011 | 421.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002272 | 03/08/2011 | 615.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002273 | 03/08/2011 | 155.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA O CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/08/2011 | 1000.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS PARA EVENTOS ALUSIVOS E FESTIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/08/2011 | 9.96 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS CONT. INDIVIDUALTRANSPORTES (FUS) REF. A COMP.06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/08/2011 | 26.99 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DOS CONT. INDIVIDUAL (FUS) REF, A COMP.06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/08/2011 | 26.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO PAB REF. COMP.06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/08/2011 | 92.28 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS O RECOLHIMENTO DO INSS DOS CONT. INDIVIDUAL (MAC) A COMP. 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/08/2011 | 28.02 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DOS CONT. INDIVIDUAL TRANSP. (MAC) A COMP. 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002283 | 04/08/2011 | 1064.74 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002284 | 04/08/2011 | 1812.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS PARA REPAROS E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO O NASF DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/08/2011 | 8.16 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 624002-9 (MAC) REFERENTE A PREDEP CHEQUE 900217, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002289 | 05/08/2011 | 170.00 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002290 | 05/08/2011 | 175.76 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962011 | 0002291 | 05/08/2011 | 1140.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 57 LENÇOIS EM TECIDO 100% ALGODÃO DESTINADO PARA O CAPS I- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002298 | 05/08/2011 | 429.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002299 | 05/08/2011 | 189.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/08/2011 | 21.13 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/08/2011 | 42.69 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF VIDA NOVA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/08/2011 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/08/2011 | 267.59 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS- INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/08/2011 | 150.68 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002306 | 05/08/2011 | 196.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA REPAROS E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002288 | 05/08/2011 | 1435.00 | 00007257455414 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO COM REVISÃO COMPLETA, SUSPENÇÃO GERAL E VASAMENTO NO MOTOR DOS VEÍCULOS DE PLACA KHU 4914, NPU 0188, KGA 6014, NPR 5788,MOQ 1612,NOG 1865 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0002296 | 05/08/2011 | 972.96 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ELÉTRICA TIPO CPI 105HE, 01 AUTOMATICO PT. SPRINTER/F100/D 20/ MWM, 01 FAROL H4, 02 LAMPADAS H1, 01 BUZ. CARACOL 2T PARA OS VEÍCULOS SPRINTER DE PLACA MNH 8912 E FIAT UNO DE PLACA NPU 0188, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002297 | 05/08/2011 | 60.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNH0431, KHU 4914, KAA 4196 E NPU 0188, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001202011 | 0002310 | 08/08/2011 | 13700.00 | 11442657000125 | VIA LESTE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA YAMAHA TIPO TÉNÉRÉ, COMBUSTIVEL A GASOLINA ANO/MODELO 2011 COR BRANCA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0002327 | 08/08/2011 | 1306.71 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/08/2011 | 2500.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAME DE VIDEO - ENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ EXPEDITO SILVA ALMEIDA ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002307 | 08/08/2011 | 387.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002308 | 08/08/2011 | 112.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002309 | 08/08/2011 | 300.98 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002311 | 08/08/2011 | 2119.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRIOS ) DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002312 | 08/08/2011 | 719.82 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002313 | 08/08/2011 | 482.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002314 | 08/08/2011 | 700.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002315 | 08/08/2011 | 1794.87 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRIOS ) DESTINADOS PARA O CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002316 | 08/08/2011 | 604.57 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002317 | 08/08/2011 | 754.27 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPSI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002318 | 08/08/2011 | 511.47 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002319 | 08/08/2011 | 1140.82 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRIOS ) DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002320 | 08/08/2011 | 1252.65 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002321 | 08/08/2011 | 2398.85 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002322 | 08/08/2011 | 1286.77 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS ( FRIOS ) DESTINADOS PARA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002323 | 08/08/2011 | 708.51 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002324 | 08/08/2011 | 1379.59 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRIOS ) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002325 | 08/08/2011 | 890.16 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002326 | 08/08/2011 | 182.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/08/2011 | 26.41 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO.REF.AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/08/2011 | 441.14 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.REF.JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/08/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO REF. JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/08/2011 | 362.24 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.REF.AGO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/08/2011 | 529.34 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO.REF. AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/08/2011 | 5.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 624002-9 (MAC) REFERENTE A PREDEP CHEQUE 900223 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002342 | 09/08/2011 | 7495.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 500 FICHA A ALTERAÇÃO DE CADASTRO,3000 FORM. BOLETIM PROD.AMBULATORIAL,200 BLOCO DE RECEITA ESPECIAL, 500 CARTÃO CRIANÇA MASCULINO, 500 CARTÃO CRIANÇA FEMININO, 200 BLOCOREQUISIÇÃO DE EXAMES, 2500 BOTON ADESIVO DA CAMPANHA VACINAÇÃO, 2000 PANFLETO CAMPANHA EDUCATIVA, 1000 CARTÃO DE CONTROLE DE MEDICAMENTO HIPERTENÇÃO E DIABETICO, 1000 REQUISIÇÃO CITOLÓGICO, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0002343 | 10/08/2011 | 4500.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002345 | 10/08/2011 | 230.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002346 | 10/08/2011 | 159.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002347 | 10/08/2011 | 1660.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALÕES, BALAS, PIPOCAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTEA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A SER REALIZADA NA POLICLINICA DESTE MENICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002348 | 10/08/2011 | 1384.28 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002349 | 10/08/2011 | 1485.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS FRIOS DESTINADOS PARA O CAPSI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002350 | 10/08/2011 | 883.10 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002351 | 10/08/2011 | 1992.82 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002352 | 10/08/2011 | 1105.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002353 | 10/08/2011 | 568.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002354 | 10/08/2011 | 245.56 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002355 | 10/08/2011 | 255.75 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DO PROJETO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002356 | 10/08/2011 | 8.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002357 | 10/08/2011 | 30.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002358 | 10/08/2011 | 29.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002359 | 10/08/2011 | 25.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002360 | 10/08/2011 | 25.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002361 | 10/08/2011 | 114.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA O CAPSI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002362 | 10/08/2011 | 189.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002363 | 10/08/2011 | 192.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/08/2011 | 40.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A MOSSORÓ - RN NO DIA 02/08/2011 CONDUZINDO O VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQD 9435 PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/08/2011 | 20.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A MOSSORÓ - RN NO DIA 02/08/2011 CONDUZINDO O VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQF 6916 PARA A MANUTENÇÃO MECÂNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/08/2011 | 40.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A MOSSORÓ - RN NO DIA 05/08/2011 QUANDO DO RETORNO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQF 6916 QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/08/2011 | 20.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A MOSSORÓ - RN NO DIA 05/08/2011 QUANDO DO RETORNO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQD 9435 QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/08/2011 | 52.00 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO, DR. VANDERLEY G. DE ABRANTES, ENFERMEIRO YERON DE A. CARTAXO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 05/08/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002379 | 10/08/2011 | 3075.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/08/2011 | 1464.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REF. FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/08/2011 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA TED DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0002344 | 10/08/2011 | 114.73 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 12 MANUAIS TECNICOS DE ROTINA (TOTAL DE 1.639 FOTOCÓPIAS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/08/2011 | 39.53 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, CONCEDIDA A ENFERMEIRA AUDITORA WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 01/08/2011 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/08/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 02/08/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/08/2011 | 69.59 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 03/08/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/08/2011 | 87.38 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 01/08/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/08/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 30/07/2011 NO VEICULO DE PLACA KGA 6014 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/08/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 31/07/2011 NO VEICULO DE PLACA KGA 6014 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/08/2011 | 23.50 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB NO DIA 04/08/2011 NO VEICULO DE PLACA NPR 5788 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/08/2011 | 30.00 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 05/08/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/08/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 03/08/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002378 | 10/08/2011 | 456.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS HP27, 03 CARTUCHOS HP28, 03 CARTUCHOS HP27, 02 CARTUCHOS HP12 A , 02 TONNER HP35 A , 03 TONNER SCX 4521, 01 TONNER ML 1610 PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/08/2011 | 807.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0002341 | 10/08/2011 | 525.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) AR SPLINTER, 01 (UMA) RECUPERAÇÃO DO BEBEDOURO PRETENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REF. A 21 (VINTE E UMA ) HORAS TRABALHADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/08/2011 | 39.15 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 09/08/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/08/2011 | 30.00 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 10/08/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/08/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 05/08/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002399 | 11/08/2011 | 4280.00 | 11689133000133 | G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS SAVERO MOQ 2483, JUNPER KAA 4196 E CORRIER 5788 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/08/2011 | 15.00 | 00054856469487 | JASEN BENIGNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 03/08/2011 COM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANALISE FISICOQUÍMICA E BIOLOGICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RESOLUÇÃO Nº 518-MS DE 25/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/08/2011 | 22.00 | 00067559166415 | SONIA MARIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM VIÁGEM PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC. DOS SEIOS PARANASAIS, NO HOSPITAL / CLINICA CLEMENTINO FRAGA - JP NO DIA 08/08/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/08/2011 | 24.00 | 00005556494401 | JOSE URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM VIÁGEM PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 01/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/08/2011 | 42.00 | 00004154120484 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM VIÁGEM PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 03/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/08/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA), EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 02/08/2011, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/08/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA, DA PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 09/08/2011, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/08/2011 | 30.00 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO, DR. PHILIPE ALVES, ENFERMEIRO YERON DE A. CARTAXO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 01/08/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/08/2011 | 30.00 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR STENIO BEZERRA LIBERATO E TEC.ENFERMAGEM WENDELL DE ALMEIDA LACERDA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 07/08/2011 NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQV 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/08/2011 | 36.00 | 00075967057404 | VALMIRA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC. ART. MEMBRO SUPERIOR NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 10/08/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001122011 | 0002396 | 11/08/2011 | 1700.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA O CAPSI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/08/2011 | 11.36 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA (3431-2437) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/08/2011 | 18.15 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/08/2011 | 9.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 624000-2 (FNS BRLAFB) REFERENTE A PREDEP CHEQUE 300164, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0002403 | 11/08/2011 | 700.00 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPSI ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0002404 | 11/08/2011 | 700.00 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPSI ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002405 | 12/08/2011 | 500.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002406 | 12/08/2011 | 487.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0002407 | 12/08/2011 | 460.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002408 | 12/08/2011 | 112.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000752011 | 0002409 | 12/08/2011 | 1160.00 | 05000571000140 | HLB VENDAS E SERVIÇOS DE E. MÉDICO ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 BANQUETA GIRATORIA ESTOFADA DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO PROJETO -CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/08/2011 | 6.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 624002-9 (MAC) REFERENTE A PREDEP CHEQUE 900227, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/08/2011 | 39.60 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO, DR. VANDERLEI G. DE ABRANTES ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 12/08/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/08/2011 | 15.00 | 00000819784486 | REBECA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (ENFERMEIRA R. OLIMPIO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA - PB NO DIA 12/08/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NATRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF SANTA ROSA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/08/2011 | 435.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR LOCALIZADO NA RUA. CEL. JOSE FERNANDES Nº 449 DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/08/2011 | 23.50 | 00002789111456 | JOSE DEVET DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOSE DEVETE DE LIMA JUNIOR) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 10/08/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/08/2011 | 150.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE FORTALEZA -CE. NO DIA 12/08/2011. NO VEICULO DE PLACA NQG 1865 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/08/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 09/08/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/08/2011 | 70.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2011 ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSÉ EXPEDITO SILVA ALMEIDA NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEO - ENCEFALOGRAMA ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/08/2011 | 42.50 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 01 E 03 DE AGOSTO DE 2011 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÕES DA CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/08/2011 | 79.57 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DA COORDENADORA DA MAC RAMAIMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 03/08/2011 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/08/2011 | 20.10 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DA ENFERMEIRA AUDITORA WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 09/08/2011 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/08/2011 | 54.48 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/08/2011 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/08/2011 | 20.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA -PB NO DIA 10/08/2011 DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA CHRISTIANNE URTIGA ROCHA E DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PARTICIPAREMDE UM CURSO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/08/2011 | 66.80 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 15/08/2011, PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002429 | 16/08/2011 | 27460.15 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE POMBAL/PB NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2009, CONFORME CONVÊNIO TC/PAC Nº 0472/09 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E A FUNASA. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001442010 | 0002430 | 16/08/2011 | 169.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0002431 | 16/08/2011 | 169.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/08/2011 | 3234.08 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DO PSF A COMP. 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/08/2011 | 495.81 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL NO RECOLHIMENTO DO INSS DOS CONT. INDIVIDUAIS DA MAC (GESTÃO PLENA) REF. A COMP. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002449 | 19/08/2011 | 850.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0002450 | 19/08/2011 | 327.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002451 | 22/08/2011 | 4652.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO 4000 FICHAS INDIVIDUAL,1.900 CARTÕES INDIVIDUAIS, 21 BLOCOS RECEITA AZUL, 3000 FORMULARIO AVEIAM, 2000 FORMULARIO DE CADASTRO, 4000 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 10 CARIMBOS 4911, 01 CARIMBO 4912, 05 CARIMBOS 4910, 05 FORMULARIOS DE PAGAMENTO, 1000 ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR, 1000 CARTÕES PRESCRIÇÃO DE LENTES E 03 CAIXAS DE FORMULARIOS DE CONTRA CHEQUES, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/08/2011 | 171.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA MONS. FRANCISCO COELHO 70 JOÃO PESSOA -PB , REFERENTE A AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/08/2011 | 202.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL) LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE AVELINO S/N DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/08/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA DA PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 16/08/2011, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/08/2011 | 33.00 | 00006175427408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO DESINDOMETRIA OSSEA NO HOSPITAL CAMPINA GRANDE -CG NO 10/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/08/2011 | 31.90 | 00069442037404 | MARIA JOSE AMERICO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL INSTITUTO DO CORAÇÃO VASCULAR -JP NO 10/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/08/2011 | 31.90 | 00018175716487 | NEZIETE DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC. DO CRÂNIO NO HOSPITAL CAMPINAGEM -CG NO 10/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/08/2011 | 21.00 | 00026239574449 | JOSE CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO ECOGRAFIA NO HOSPITAL OFTALMOCLINICA -CG NO 23/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/08/2011 | 30.00 | 00010217028462 | ABMAEL VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 12/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/08/2011 | 21.00 | 00050470353449 | JOSE LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 15/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/08/2011 | 42.00 | 00030271010487 | MARIA LUCIA OLIVEIRA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 17/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/08/2011 | 45.00 | 00003913138439 | LEONOR ELINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 19/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/08/2011 | 20.60 | 00026295552838 | IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO - TRANSPLANTE DE RINS NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO -CG NO 11/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/08/2011 | 11.60 | 00026295552838 | IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO -CG 08/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/08/2011 | 17.40 | 00026295552838 | IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO -TRANSPLANTE DE RINS NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NO 04/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/08/2011 | 5.80 | 00026295552838 | IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO - TRANSPLANTE DE RINS NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO -CG NO DIA 19/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/08/2011 | 33.00 | 00087325624468 | LEILA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CINTOLOGRAFIA RENAL NO HOSPITAL DIAGNOSTICA NO 04/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002475 | 22/08/2011 | 668.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP( 14 BOTIJÃO 13 KG) E ÁGUA MINERAL ( 55 GARRAFÕES DE 20 LITROS) DESTINADOS PARA O CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0002452 | 22/08/2011 | 656.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE: 1 (UMA) CAMA ELASTICAS (POR PERIODO DE 06 HORAS), 01 CASTELAO INFLAMAVEL (POR PERIODO DE 07 HORAS), E 01 MÁQUINA DE SORVETE (POR PERÍODO DE 04 HORAS) PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA "D" 13 DE AGOSTO NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/08/2011 | 44.49 | 24280422000126 | GERALDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO ( 03 CAIXAS COM 20 COMPRIMIDOS DE URBANIL 200mg. ), PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/08/2011 | 60.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB NO(S) DIA(S) 03 e 12/08/2011 NO VEICULO DE PLACA NPR 5788 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/08/2011 | 60.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB NO(S) DIA(S) 04, 08 e 11/08/2011 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/08/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 19/08/2011 NO VEICULO DE PLACA KGA6014/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002474 | 22/08/2011 | 699.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ( 16 BOTIJÃO 13 KG) E ÁGUA MINERAL ( 45 GARRAFÕES DE 20 LITROS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/08/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 09/08/2011. NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/08/2011 | 73.35 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 15/08/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/08/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 16/08/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/08/2011 | 21.50 | 00005167184444 | JOAO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 15/08/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/08/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE FORTALEZA - CE NO DIA 20/08/2011 NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/08/2011 | 1620.00 | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO, PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/08/2011 | 25.00 | 00014649225434 | JOÃO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (DR. JOÃO BOSCO MENDES VIRGINIO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 17/08/2011, NO VEÍCULO SAMUUSB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/08/2011 | 50.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JURACY INÁCIO DE SOUSA, ENFERMEIRA FABIOLA DE QUEIROGA DE ALMEIDA, DR. PHILIPE OLIVEIRA ALVES) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PBNO DIA 18/08/2011 NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/08/2011 | 14.50 | 00002789111456 | JOSE DEVET DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOSÉ DEVETE DE L. JUNIOR) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 15/08/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DEPLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/08/2011 | 14.50 | 00003625104407 | FOPAG - SEC DE SAÚDE - SAMU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (TEC. DE ENFERMAGEM JANIEIRE DA SOSTA MARTINS ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 15/08/2011, NO VEÍCULO SAMUUSB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/08/2011 | 10.00 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 17/08/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/08/2011 | 10.00 | 00006739186456 | STEFANY MONY LACERDA DE SOUSA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORA (ENFERMEIRA STEFANY MONY L. DE SOUSA DIOGO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 17/08/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/08/2011 | 30.00 | 00005396895489 | LUCIANA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (TEC. ENFERMAGEM LUCIANA DE SOUSA BARBOSA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 20/08/2011, NO VEÍCULO SAMU USB05 DE PLACA NQF 6916. NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/08/2011 | 18.35 | 00002789111456 | JOSE DEVET DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDOR (CONDUTOR JOSÉ DEVETE DE L. JUNIOR ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 12/08/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002489 | 23/08/2011 | 480.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002490 | 23/08/2011 | 38.94 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002492 | 24/08/2011 | 204.00 | 07154129000101 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE VENTILADORES DO SAMU,CAPS E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0002495 | 24/08/2011 | 882.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 CADEIRAS ESTRUTURA EM METAL, ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS NO PROJETO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0002496 | 24/08/2011 | 545.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA FARMÁCIA POPULAR,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/08/2011 | 1025.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000462011 | 0002498 | 24/08/2011 | 1350.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002493 | 24/08/2011 | 156.00 | 07154129000101 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES AO PSF DA VARZEA COMPRIDA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002500 | 25/08/2011 | 450.00 | 00022566134880 | ZEILTON BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO, PLACA MNR 0431, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/08/2011 | 83.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A ALUIZIO MARTINS DA CUNHA MOTORISTA DA SECRETAIRA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB A NO DIA 12/08/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/08/2011 | 33.07 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 23/08/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002499 | 25/08/2011 | 2500.00 | 00047433906487 | JOSE LEONILDO LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA/PB REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002501 | 25/08/2011 | 2500.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002502 | 25/08/2011 | 4530.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 /PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/08/2011 | 61.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2383) PERTENCENTE AO CAPSI DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/08/2011 | 61.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2383) PERTENCENTE AO CAPSI DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/08/2011 | 15.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR ALUIZIO MARTINS DA CUNHA, DR. KEILLY G. WANDERLEY, ENFERMEIRA FABIOLA DE Q. DE ALMEIDA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 23/08/2011, NO VEÍCULO SAMU USB DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002508 | 25/08/2011 | 115866.21 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/08/2011 | 29.00 | 00007359778441 | FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO - CG NO 23/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/08/2011 | 29.00 | 00026295552838 | IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO- TRANSPLANTE DE RINS NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO- CG NO 23/08/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/08/2011 | 42.00 | 00090261500325 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS JÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAMES NO HOSPITAL/ CLINICA AMIP -JP NO DIA 24/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/08/2011 | 33.00 | 00093115407491 | JOSÉ BANDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL HU-JP NO 22/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/08/2011 | 8.00 | 00004474776410 | WENDELL DE ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( TEC.ENFERMAGEM WENDELL DE ALMEIDA LACERDA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 22/08/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/08/2011 | 9.00 | 00004907628404 | MANASÈS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR MANASES FERNANDES DA SILVA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 22/08/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572011 | 0002519 | 26/08/2011 | 4320.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLOGICO ( FILME P/ MAMOGRAFIA KODAK ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/08/2011 | 78.32 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 23/08/2011 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE GESTÃO MUNICIPAL, GESTÃO DO RECURSO FINANCEIRO E A NOVA POLÍTICA DE REGIONALIZAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/08/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 23/08/2011. NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0002520 | 26/08/2011 | 850.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, RAIS E DIRF ANUAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/08/2011 | 80.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 26/08/2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0002528 | 29/08/2011 | 2115.00 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES, CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE E FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊ DE A GOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001212011 | 0002543 | 29/08/2011 | 950.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/08/2011 | 72283.81 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS REF. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/08/2011 | 499.36 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REF. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/08/2011 | 75.02 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS EFETIVOS REF. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/08/2011 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (TED) DA FOPAG DOS EFETIVOS REF. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/08/2011 | 266.06 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOTFECD REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0002568 | 29/08/2011 | 242.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA KGA 6014, KHU 4914, MOD 6706, NPR 5788, NPU 0188, MOQ 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/08/2011 | 216.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR 5788 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/08/2011 | 389.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPS 7688 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/08/2011 | 211.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPU 0188 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/08/2011 | 540.00 | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/08/2011 | 30.00 | 00000928908496 | CLEUDIJANE FERNANDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL DR: FELIPE ROCHA -JP NO 26/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/08/2011 | 27.00 | 00003272280405 | LUCIANO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO CIRURGIA DO CORAÇÃO NO HOSPITAL -JP NO 31/01/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/08/2011 | 26.00 | 00005599078426 | YERON DE ARAUJO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( ENFERMEIRO YERON DE ARAUJO CARTAXO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 27/08/2011 NO VEÍCULO SAMU USB 05DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/08/2011 | 26.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR ALUIZIO MARTINS DA CUNHA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 27/08/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/08/2011 | 26.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (DR. VANDERLEI GONÇALVES DE AB RANTES) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 27/08/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0002529 | 29/08/2011 | 1113.20 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002530 | 29/08/2011 | 1113.20 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002531 | 29/08/2011 | 890.56 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002532 | 29/08/2011 | 1132.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002533 | 29/08/2011 | 667.92 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUACANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF -NÚCLEO DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/08/2011 | 166.00 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91,SANTO AMARO CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002535 | 29/08/2011 | 695.75 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES 701 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS ) DESTE MUNICIPIO.REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002536 | 29/08/2011 | 667.92 | 00036865419472 | AMELIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO CARNEIRO 232 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002537 | 29/08/2011 | 489.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002538 | 29/08/2011 | 667.92 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002539 | 29/08/2011 | 289.43 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/08/2011 | 556.00 | 00058614435487 | JOSEFA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS 185 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0002541 | 29/08/2011 | 700.00 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPSI (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) LOCALIZADO A RUA. PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/08/2011 | 250.80 | 00067562442487 | VALDIQUE ABRANTES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS ) PACOTES DE GELO PARA A POLICLINICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/08/2011 | 85.91 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO PACS REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/08/2011 | 51646.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DO PACS REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/08/2011 | 13908.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PFVPS, REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/08/2011 | 25.41 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS TFECD REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/08/2011 | 19.36 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO SAMU - 1 REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/08/2011 | 13231.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DA FOPAG DO SAMU - 1 REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/08/2011 | 291.64 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA FOPAG DO SAMU -1 REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/08/2011 | 14.52 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO SAMU- 2 REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/08/2011 | 13794.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU -2 REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/08/2011 | 707.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FOPAG DO SAMU -2 (SILVIO WANDERLEY ANDRADE) REF. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/08/2011 | 545.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FOPAG DO SAMU - 2 ( MARGARIDA FERREIRA DOS SANTOS) REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001092011 | 0002560 | 29/08/2011 | 4080.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES E 92 CONSULTAS, EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652011 | 0002561 | 29/08/2011 | 15513.20 | 12540565000140 | CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCLUAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLOGICO NA REALIZAÇÃO DE 150 CONSULTAS,11 CIRURGIAS DE CATARATAS, 04 CIRURGIAS DE PTERIGIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/08/2011 | 67.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2383) PERTENCENTE AO CAPSI DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002563 | 29/08/2011 | 595.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0002564 | 29/08/2011 | 2828.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712011 | 0002565 | 29/08/2011 | 1521.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0002566 | 29/08/2011 | 16950.83 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA TIPO COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, REF.AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0002567 | 29/08/2011 | 4152.23 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM,GASOLINA TIPO C DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF 6916,NQD 9435,MPO 9989,NQD9465, NPS 7688 PERTENCENTES AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS ) DESTE MUNICIPIOREF.AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001092011 | 0002569 | 29/08/2011 | 7140.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, 86 CONSULTAS, E 09 ADENOAMIGDALECTOMIA, EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/08/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA DA PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 23/08/2011 PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/08/2011 | 189.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REF.AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772011 | 0002583 | 29/08/2011 | 5000.00 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS PAPELARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FIAT DOBLO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002586 | 30/08/2011 | 2612.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001122011 | 0002587 | 30/08/2011 | 4465.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA NO PROJETO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001452010 | 0002589 | 30/08/2011 | 4850.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/08/2011 | 110.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/08/2011 | 21398.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAÚDE BUCAL REF.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/08/2011 | 16.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/08/2011 | 29750.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU - MÉDICOS REF.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/08/2011 | 8.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA , FOPAG DO SAMU - MÉDICOS REF.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2011 | 8090.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REF.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/08/2011 | 4.84 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO CEO REF.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/08/2011 | 7083.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/08/2011 | 9.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/08/2011 | 13130.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONT. DA MAC REF.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/08/2011 | 6.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS CONT. DA MAC REF.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/08/2011 | 135.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/08/2011 | 21.00 | 00006558210401 | MARIA EUNICE ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA -JP NO 24/08/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002588 | 30/08/2011 | 133404.00 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE GAMELEIRA, CONFORME CONVÊNIO EP Nº 2157/2006 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A FUNASA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/08/2011 | 8950.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS REF AO MÊS DE AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/08/2011 | 592.69 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/08/2011 | 571.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/08/2011 | 1592.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS JANEIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/08/2011 | 591.43 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS DO INSS DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS JANEIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/08/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 26/08/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/08/2011 | 160.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE FORTALEZA -CE . NO DIA 29/08/2011 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/08/2011 | 8.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 21.524-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/08/2011 | 30715.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/08/2011 | 66.55 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, NASF,CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/08/2011 | 207.78 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/08/2011 | 15240.59 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SAÚDE REF.A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/08/2011 | 6850.79 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF.A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/08/2011 | 2003.97 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF.A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2011 | 1700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA (ERICA LOPES CEZARINO) REF.AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/08/2011 | 20.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 30/08/2011. NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/08/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 22/08/2011. NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/08/2011 | 15.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS -PB. NO DIA 25/08/2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/08/2011 | 14.00 | 00005396895489 | LUCIANA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (TÉCNICA DE EMFERMAGEM) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 29/08/2011 NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/08/2011 | 14.00 | 00005167184444 | JOAO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOÃO PÁULO MONTEIRO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 29/08/2011 NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACANQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/08/2011 | 122.70 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A MOSSORÓ - RN NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO DE 2011 CONDUZINDO O VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQD 9435 PARA A MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/08/2011 | 38.00 | 00007359778441 | FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL ISAS NO DIA 30/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/08/2011 | 30.90 | 00002622936419 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CAPIMETRIA NO HOSPITAL OFTALMOCLINICA -CG NO 30/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/08/2011 | 30.90 | 00049932284491 | CILENE DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CAPIMETRIA NO HOSPITAL OFTALMOCLINICA -CG NO 30/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/08/2011 | 30.90 | 00010122507410 | LEANDRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CAPIMETRIA NO HOSPITAL OFTALMOCLINICA- CG NO 30/08/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/08/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA, DA PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 30/08/2011, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/08/2011 | 6684.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS - INFANTIL REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2011 | 7.26 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO CAPS - INFANTIL REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/08/2011 | 13247.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/08/2011 | 700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA DO SERVIDOR - JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR REF.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/08/2011 | 13834.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DA FOPAG DO NASF REF.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/08/2011 | 29830.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REF.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/08/2011 | 562.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO CAPS REF.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/08/2011 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS - ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO REF.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/08/2011 | 56796.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/08/2011 | 24.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO CAPS REF.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/08/2011 | 19.36 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/08/2011 | 5080.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA - DINALDO MEDEIROS WANDERLEY REF.AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/08/2011 | 4370.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA - FREDERICO SCABELLO NETO REF.AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/08/2011 | 4080.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA - MARIA GRECE F.BASTOS SCABELLO REF.AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/08/2011 | 3320.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA - PERLA GADELHA MEDEIROS LIMA REF.AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/08/2011 | 2750.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU - MÉDICOS REF.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/08/2011 | 10.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REF.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/08/2011 | 2397.99 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO CAPS -INFANTIL REF.A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/08/2011 | 3159.66 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU - II REF.A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/08/2011 | 6825.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU - MÉDICOS REF.A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/08/2011 | 2928.87 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REF.A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/08/2011 | 2905.14 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO NASF REF.A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/08/2011 | 15465.66 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF.A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/08/2011 | 5029.92 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REF.A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/08/2011 | 2931.51 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS TFECD REF.A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/08/2011 | 10645.74 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DO PACS REF.A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/08/2011 | 27994.04 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS PSF REF.A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/08/2011 | 2839.76 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU - I REF.A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/08/2011 | 1698.90 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO CEO REF.A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2011 | 1487.43 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF.A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2011 | 2757.30 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REF.A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2011 | 7276.40 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO CAPS REF.A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2011 | 545.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS DA SERVIDORA - EDIANA CHAVIER DE FARIAS REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2011 | 1700.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS DO SERVIDOR - JOSE BATISTA ESTRELA JUNIOR REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2011 | 1500.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS DO SERVIDOR - JULIANA CAMPELO LUCENA HERIQUES REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2011 | 990.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS DA SERVIDORA - SERVIANA FORMIGA LEITE REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2011 | 102.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADAS PARA A VIGILANCIA SANITARIA REF.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/08/2011 | 150.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO REF. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/08/2011 | 132348.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/08/2011 | 956.95 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO PSF REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2011 | 75.02 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO PSF REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2011 | 725.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA LOCALIZADO R: CEL. JOÃO LEITE ,413 DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/08/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF. (FRANCISCO PAULINO ) LOCALIZADO R: JOÃO CLEMENTE DE SOUSA ,S/N DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/08/2011 | 132.12 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADO NA R. PROF. LUIZ FERREIRA CAMPOS 205 DESTE MUNICIPIO REF. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/08/2011 | 130.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (JOÃO PESSOA ) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/08/2011 | 496.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/08/2011 | 147.51 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMNETO DO NASF, LOCALIZADO NA R. CANDIDO DE ASSIS, 445 DESTE MUNICIPIO REF. AGOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/08/2011 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 624002-9 (MAC) REFERENTE A DOC/TEDELETRÔNICO OPERAÇÃO 002964, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (NOVA VIDA) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/09/2011 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/09/2011 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (JANDUI CARNEIRO) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/09/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (SANTA ROSA) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/09/2011 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (JOÃO PESSOA) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/09/2011 | 209.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CASA APOIO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/09/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/09/2011 | 784.63 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS- INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/09/2011 | 574.36 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/09/2011 | 272.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (JANDUY CARNEIRO ) LOCALIZADO NA R: ANTONIO ILARIO DA SILVA 3, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/09/2011 | 385.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (NOVA VIDA ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/09/2011 | 154.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (SANTA ROSA ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/09/2011 | 249.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF ( FRANCISCO PAULINO ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/09/2011 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF ( POSTO SÃO JOÃO ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/09/2011 | 1911.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REF. AGO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/09/2011 | 123.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001092011 | 0002705 | 01/09/2011 | 3600.00 | 11160185000118 | CENTRO DE ANESTEZIA DO SERIDO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTEZIOLOGIA QUANDO DAS REALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002706 | 01/09/2011 | 206.25 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002707 | 01/09/2011 | 206.25 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002708 | 01/09/2011 | 873.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002709 | 01/09/2011 | 421.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000332010 | 0002710 | 01/09/2011 | 720.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002711 | 01/09/2011 | 545.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/09/2011 | 45.00 | 00025047671453 | VALDENIRA MARIA NOBREGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL DIAGNOSTICA -JP NO 31/08/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/09/2011 | 21398.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DO SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892011 | 0002717 | 01/09/2011 | 675.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS COM GOLA BASICA ADULTO ( PROJETO MÃES POMBALENSES GESTANTES), DESTINADAS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892011 | 0002718 | 01/09/2011 | 324.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 24 CAMISAS COM GOLA BASICA ADULTO DESTINADAS PARA O PEVA (AGENTES DE EDEMIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892011 | 0002720 | 01/09/2011 | 121.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 09 CAMISAS COM GOLA BASICA ADULTO DESTINADAS PARA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892011 | 0002722 | 01/09/2011 | 283.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 21 CAMISAS COM GOLA BASICA ADULTO DESTINADAS PARA CAPS E CAPS -INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/09/2011 | 400.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICIPIO, REF.AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/09/2011 | 907.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.REF. AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/09/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 30/08/2011. NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892011 | 0002721 | 01/09/2011 | 295.20 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 12 CAMISAS POLO COM PUNHO DESTINADAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/09/2011 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA MAC (624.003-7) QUANDO DA EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, EM ATENDIMENTOS ÀS DETERMINAÇÕES DO DECRETO 7.507/2011 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/09/2011 | 89.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/09/2011 | 50.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES FUNCIONAMENTO DO POSTO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO.REF.JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/09/2011 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.REF.AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/09/2011 | 257.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES FUNCIONAMENTO DO PSF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO.REF.AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002733 | 06/09/2011 | 442.63 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIALDE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002734 | 06/09/2011 | 1564.46 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002735 | 06/09/2011 | 1083.22 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002736 | 06/09/2011 | 2884.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002737 | 06/09/2011 | 1816.02 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002738 | 06/09/2011 | 2534.71 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PRODUTOS FRIOS ), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002739 | 06/09/2011 | 1072.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002740 | 06/09/2011 | 1056.96 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002741 | 06/09/2011 | 2123.43 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002742 | 06/09/2011 | 314.38 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002743 | 06/09/2011 | 1117.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002744 | 06/09/2011 | 763.71 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002745 | 06/09/2011 | 1285.19 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002746 | 06/09/2011 | 1121.82 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002747 | 06/09/2011 | 1042.13 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PRODUTOS FRIOS ) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002748 | 06/09/2011 | 293.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002749 | 06/09/2011 | 404.04 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/09/2011 | 15.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA MAC (624.003-7) QUANDO DA EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, EM ATENDIMENTOS ÀS DETERMINAÇÕES DO DECRETO 7.507/2011 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002753 | 06/09/2011 | 404.04 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEN DER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002755 | 08/09/2011 | 222.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002756 | 08/09/2011 | 26.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002757 | 08/09/2011 | 328.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002758 | 08/09/2011 | 328.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002759 | 08/09/2011 | 817.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03 PLACA MEMORIA DDR3 2GB, 01 DISCO RÍGIDO 160 GB, 01 PROCESSADOR INTEL CORED DUO DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES PERTENCENTES À POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002760 | 08/09/2011 | 599.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER SANSUNG DESTINADA PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002754 | 08/09/2011 | 1470.00 | 00007257455414 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO COM REVISÃO COMPLETA, SUSPENÇÃO GERAL E VASAMENTO NO MOTOR DOS VEÍCULOS DE PLACA KHU 4914, NPU 0188, KGA 6014, NPR 5788,MOQ 1612,NOG 1865 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002774 | 09/09/2011 | 1750.56 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE PLACA NPU 0188, MQO 1612, NPR 5788, KHU 5916, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912011 | 0002780 | 09/09/2011 | 210.00 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS ESTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002782 | 09/09/2011 | 818.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS HP27, 03 CARTUCHOS HP28, 06 RECARGA DE CARTUCHOS HP 60P, 06 RECARGA DE TONNER HP 12A, 05 RECRGA DE TONNER HP 35A, 03 RECARGA DE TONNER SCXH521, 02 RECARGA DETONNER ML 1610 PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002763 | 09/09/2011 | 2073.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002764 | 09/09/2011 | 599.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002765 | 09/09/2011 | 1260.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002766 | 09/09/2011 | 252.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002767 | 09/09/2011 | 220.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002768 | 09/09/2011 | 1774.02 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002769 | 09/09/2011 | 2534.36 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002770 | 09/09/2011 | 2534.36 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002771 | 09/09/2011 | 1398.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002772 | 09/09/2011 | 130.80 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002773 | 09/09/2011 | 130.80 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002775 | 09/09/2011 | 1676.55 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE PLACA NQA 0568,MQD 9435,NQG 1865, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002776 | 09/09/2011 | 182.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA DESTINADO PARA O CAPS- INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002777 | 09/09/2011 | 309.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E METALON E ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO PARA A VILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002778 | 09/09/2011 | 3546.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER'S EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E JORNAIS (TIPO INFORMATIVO) EM PAPEL GOUCHE COM CAPA COLORIDA DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0002779 | 09/09/2011 | 3300.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE BUFFET COMPLETO PARA COMEMORAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA SALA DE OBSTETRICIA NO DIA 03 DE AGOSTO 2011, COM A PRESENÇA DAS MÃES BENEFICIADAS COM O PROJETO MÃE POMBALENSE GERANDO VIDA SAUDÁVEL, REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002781 | 09/09/2011 | 393.60 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002785 | 12/09/2011 | 105.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002787 | 12/09/2011 | 45.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002789 | 12/09/2011 | 184.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002790 | 12/09/2011 | 92.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002791 | 12/09/2011 | 1888.16 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS FRIOS E HORTIFRUTIGRAJEIRO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002792 | 12/09/2011 | 1243.05 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) E HORTIFRUTIGRAJEIRO DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/09/2011 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA QUANDO DA EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, EM ATENDIMENTOS ÀS DETERMINAÇÕES DO DECRETO 7.507/2011 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002786 | 12/09/2011 | 368.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PÃES ) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/09/2011 | 40.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31/08/2011. PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO DA MAC DESTA EDILIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882011 | 0002793 | 12/09/2011 | 32.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDÁGEM (PERNOITE) POR 01 (um) DIA, CONCEDIDA AO (SR. GLEBERSON RICCELE GOMES LINHARES ) TÉCNICO EM RESTAURAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, II CONVÊNIO FUNASA TC. PAC/0472/2009 RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA/MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOÊNÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000982011 | 0002796 | 13/09/2011 | 110.25 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSFERENCIA DE LINHA TELEFONICA, CONSERTOS DOS TELEFONES,PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 10 HORAS E 30 MINUTOS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000982011 | 0002797 | 13/09/2011 | 1779.75 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTOS DE APARELHO TELEFONICO, CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA, TROCA DA MEMORIA DA CENTRAL E SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO RAMAL, PERTENCENTES AO CAPS E CAPS- INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/09/2011 | 12.75 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA (3431-2437) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/09/2011 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA MAC (624.003-7) QUANDO DA EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, EM ATENDIMENTOS ÀS DETERMINAÇÕES DO DECRETO 7.507/2011 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002802 | 14/09/2011 | 768.69 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS PARA O CAPS- INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0002803 | 14/09/2011 | 530.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTO HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002804 | 14/09/2011 | 3202.50 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO 40 APAC AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO, 2000 CARTÃO INDIVIDUAL, 2000 FORMULARIO PARA DOENÇAS ENSOTEMÁTICAS FEBRIS, 4000 FORMULARIO AVEIAN, 1000 FICHAS PERINATAL, 3000FICHA DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAL, 55 TALÕES DE PEDIDO F18, 20 FORMULARIO DE PAGAMENTO DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002805 | 14/09/2011 | 3131.40 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO 160 BLOCOS RECEITURARIOS, 4000 FICHAS INDIVIDUAL, 500 CARTÃO INDIVIDUAL, 600 ENVELOPE PRONTUARIO FAMILIAR, 1500 PAPEL TRIMBRADO, 90 TALÃO DE PEDIDO MATERIAL, 18 ENCARDERNAÇÃO DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002806 | 14/09/2011 | 480.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 4000 FORMULARIO DE ATIVIDADES DESTINADOS PARA O PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002807 | 14/09/2011 | 805.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS F9 DUAS DOBRAS COLORIDO FRENTE E VERSO, PAPEL GOUCHE DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002808 | 14/09/2011 | 175.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS F9 DUAS DOBRAS COLORIDO FRENTE E VERSO PAPEL COUCHE DESTINADOS PARA O CAPS -INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/09/2011 | 42.69 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF NOVA VIDA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/09/2011 | 449.85 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/09/2011 | 593.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/09/2011 | 248.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CAPS DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002813 | 14/09/2011 | 400.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002817 | 14/09/2011 | 3260.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMP. DR. CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/09/2011 | 299.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF, LOCALIZADO A RUA ODILON JOSE ASSIS -PB DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/09/2011 | 269.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO A RUA TEODOSIO OLIVEIRA LEDO 603 POMBAL-PB DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/09/2011 | 35.90 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 02/09/2011 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO TCU -JP, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/09/2011 | 43.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 02/09/2011 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO TCU-JP, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/09/2011 | 13.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB. NO DIA 02/09/2011. NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/09/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 04/09/2011 NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/09/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA05/09/2011. NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/09/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 01/09/2011 NO VEICULO DE PLACA MQO 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/09/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 08/09/2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/09/2011 | 10.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB. NO DIA 09/09/2011. NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/09/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 11/09/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/09/2011 | 30.00 | 00004907628404 | MANASÈS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 11/09/2011. NO VEICULO DE PLACA KGA 6014 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/09/2011 | 70.92 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE UM DEBATE SOBRE A POLITICA DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE REALIZADO PELO SES/PB E COSEMS/PB NO DIA 02/09/2011 LOCAL TROPICAL HOTEL TAMBAÚ -JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/09/2011 | 27.64 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE - ROSELENE O. FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA PARA PARTICIPAR DE UM DEBATE SOBRE A POLITICA DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE REALIZADO PELO SES/PB E COSEMS/PB NO DIA 02/09/2011 LOCAL TROPICAL HOTEL TAMBAÚ -JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/09/2011 | 51.50 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIB -E/PB NO DIA 12/09/2011 SOBRE A PAUTA DA 8ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/09/2011 | 59.11 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIB -E/PB NO DIA 12/09/2011 SOBRE A PAUTA DA 8ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/09/2011 | 97.56 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) COLÍRIO FC.LUMIGAN 3ML PARA A PACIENTE LUCEMI SANTANA CARDOSO PARA A MESMA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/09/2011 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA MAC (624.003-7) QUANDO DA EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, EM ATENDIMENTOS ÀS DETERMINAÇÕES DO DECRETO 7.507/2011 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/09/2011 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA MAC (624.003-7) QUANDO DA EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, EM ATENDIMENTOS ÀS DETERMINAÇÕES DO DECRETO 7.507/2011 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/09/2011 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA MAC (624.003-7) QUANDO DA EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, EM ATENDIMENTOS ÀS DETERMINAÇÕES DO DECRETO 7.507/2011 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/09/2011 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA MAC (624.003-7) QUANDO DA EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, EM ATENDIMENTOS ÀS DETERMINAÇÕES DO DECRETO 7.507/2011 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/09/2011 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA MAC (624.003-7) QUANDO DA EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, EM ATENDIMENTOS ÀS DETERMINAÇÕES DO DECRETO 7.507/2011 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/09/2011 | 30.00 | 00000819784486 | REBECA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (ENFERMEIRA REBECA RODRIGUES OLIMPIO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 06/09/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/09/2011 | 30.00 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 06/09/2011, NO VEÍCULO SAMU USB05 DE PLACA NQV 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/09/2011 | 30.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (DR: ALISSON BARRETO FERNANDES ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 06/09/2011 , NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/09/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR EMILSON ARAUJO DE MELO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 12/09/2011 , NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/09/2011 | 16.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR EMILSON ARAUJO DE MELO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 12/09/2011, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/09/2011 | 16.00 | 00025047655415 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( TEC. DE ENFERMAGEM MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 12/09/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/09/2011 | 15.00 | 00005253852409 | KEILLY GRANGEIRO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDOR (DR: KEILLY GRANGEIRO WANDERLEY ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 13/09/2011 , NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/09/2011 | 15.00 | 00003183196409 | FABIOLA DE QUEIROGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (ENFERMEIRA FABIOLA DE QUEIROGA ALMEIDA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 13/09/2011 , NO VEÍCULO SAMU USB05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/09/2011 | 15.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR ALUIZIO MARTINS DA CUNHA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 13/09/2011 , NO VEÍCULO SAMU USB 05 DEPLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/09/2011 | 13.50 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (DR: ALISSON BARRETO FERNANDES ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 06/09/2011 , NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/09/2011 | 31.50 | 00002789111456 | JOSE DEVET DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOSÉ DEVETE DE LIMA JUNIOR E TEC. ENFERMAGEM WENDELL DE ALMEIDA LACERDA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 10/09/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/09/2011 | 65.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JURACY INACIO DE SOUSA, DR: PHILIPE OLIVEIRA ALVES, ENFERMEIRA STEFANI MONY LACERDA DE SOUSA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 07/092011 , NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/09/2011 | 39.00 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR FABIANO LIRA DA SILVAE TEC ENFERMAGEM WENDELL DE ALMEIDA LACERDA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 07/09/2011 , NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/09/2011 | 11.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR EMILSON ARAUJO DE MELO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 06/09/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DEPLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/09/2011 | 11.00 | 00025047655415 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (TEC. DE ENFERMAGEM MARIA DAS GRAÇAS SANTOS) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 06/09/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/09/2011 | 171.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO R. MONS FRANCISCO COELHO 70 JAGUARIBE JOÃO PESSOA -PB DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOMÊS SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0002852 | 15/09/2011 | 950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0002853 | 15/09/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP, RAIS E DIRF DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001282011 | 0002854 | 15/09/2011 | 49.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 01 (UMA) FONTE ATX 450W DESTINADOS PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002856 | 15/09/2011 | 1265.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002857 | 15/09/2011 | 3075.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/09/2011 | 6000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA GESTÃO PLENA, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/09/2011 | 142.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM A BASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF LOCALIZADO R. CEL CANDIDO DE ASSIS 445 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002864 | 16/09/2011 | 1451.30 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002865 | 16/09/2011 | 756.30 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002866 | 16/09/2011 | 10401.80 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/09/2011 | 2430.00 | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002886 | 19/09/2011 | 30.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULO DOBLO DE PLACA KHU 4912, VEICULO MASTER (UTI) PLACA NQD 9465 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/09/2011 | 301.45 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS REFERENTE AO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0002872 | 19/09/2011 | 1986.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR - CONDICIONAOD TIPO SPLINT CAP DE 1200 BTUS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, A SER PAGAO COM RECURSOS CER - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002873 | 19/09/2011 | 1180.00 | 11689133000133 | G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQD 9495 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/09/2011 | 27.00 | 00050470353449 | JOSE LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 12/09/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/09/2011 | 45.00 | 00004581303460 | FRANCISCA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 09/09/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/09/2011 | 25.00 | 00007359778441 | FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO TRANSPLANTE DE RINS NO HOSPITAL ISAS -CG NO DIA 31/01/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/09/2011 | 39.00 | 00005556494401 | JOSE URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 05/09/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/09/2011 | 42.00 | 00025135544852 | ILDERLAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA -JP NO DIA 31/01/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/09/2011 | 25.00 | 00007359778441 | FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO TRANSPLANTE DE RINS NO HOSPITAL ISAS NO DIA 13/09/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/09/2011 | 27.00 | 00004504393484 | MARINEZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 14/09/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/09/2011 | 39.00 | 00005160476474 | ELIZANEIDE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL AMIP -JP NO DIA 16/09/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/09/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NODIA 13/09/2011, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/09/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NODIA 06/09/2011, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/09/2011 | 33.00 | 00007700389489 | SAMARA ROSARIO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO VACINA NO HOSPITAL CEDRUL -JP NO DIA 12/09/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452011 | 0002885 | 19/09/2011 | 1242.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002887 | 19/09/2011 | 168.90 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/09/2011 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA QUANDO DA EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, EM ATENDIMENTOS ÀS DETERMINAÇÕES DO DECRETO 7.507/2011 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0002891 | 20/09/2011 | 50.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPÍO. REF. AO MÊS DE SET/2011. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002893 | 20/09/2011 | 266.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUEMSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222011 | 0002894 | 20/09/2011 | 286.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0002895 | 20/09/2011 | 4500.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002896 | 20/09/2011 | 3646.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/09/2011 | 51.33 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DOS CONT. INDIVIDUAL TRANSP. (MAC) REF. COMP. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/09/2011 | 1288.20 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS INSS FOPAG PSF COMP. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/09/2011 | 22.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA MAC (624.003-7) QUANDO DA EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, EM ATENDIMENTOS ÀS DETERMINAÇÕES DO DECRETO 7.507/2011 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/09/2011 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TEDELETRÔNICO) COBRADA DA CONTA 624.001-0 (PAB), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/09/2011 | 15.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TEDELETRÔNICO) COBRADA DA CONTA 624.001-0 (PAB), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002906 | 23/09/2011 | 90489.44 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA (PSF) NO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002907 | 23/09/2011 | 7453.40 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002908 | 23/09/2011 | 988.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002909 | 23/09/2011 | 482.40 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242011 | 0002910 | 23/09/2011 | 509.35 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO BRANCA DE PLACA MNZ 1269 XH200 PERTECENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242011 | 0002911 | 23/09/2011 | 659.60 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO BRANCA DE PLACA XR200 PERTECENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242011 | 0002912 | 23/09/2011 | 737.14 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO YAMAHA LANDER DE PLACA NPS 7688 PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242011 | 0002913 | 23/09/2011 | 521.05 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO BROZ PRETA DE PLACA NPT 0316 PERTECENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0002914 | 23/09/2011 | 115.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002915 | 23/09/2011 | 384.80 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001122011 | 0002916 | 26/09/2011 | 712.80 | 02977362000162 | A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992011 | 0002917 | 26/09/2011 | 7920.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/09/2011 | 3.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO.REF.SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122011 | 0002919 | 26/09/2011 | 195.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA TERMICA OBBA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, A SER PAGAO COM RECURSOS DO CER - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002920 | 26/09/2011 | 39.28 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002921 | 26/09/2011 | 145.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002922 | 26/09/2011 | 29.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA O CAPS -INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002923 | 26/09/2011 | 56.64 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002924 | 26/09/2011 | 225.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADOS A POLICLINICA, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002925 | 26/09/2011 | 1104.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002926 | 26/09/2011 | 98.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0002927 | 26/09/2011 | 31.56 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0002928 | 26/09/2011 | 433.08 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0002929 | 26/09/2011 | 643.23 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0002930 | 26/09/2011 | 2618.79 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002931 | 26/09/2011 | 97709.76 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002932 | 26/09/2011 | 1044.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002933 | 26/09/2011 | 1837.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0002935 | 27/09/2011 | 469.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UTENSÍLIOS PARA LIMPESA E CARPINÁGEM DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002936 | 27/09/2011 | 303.66 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002937 | 27/09/2011 | 1118.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002938 | 27/09/2011 | 168.62 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/09/2011 | 24.00 | 00066562376572 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 19/09/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/09/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DIA 20/09/2011, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/09/2011 | 32.00 | 00060251107434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO DESIDOMETRIA OSSEA NO HOSPITAL CEDRUL-JP NO DIA 21/09/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/09/2011 | 42.00 | 00003913138439 | LEONOR ELINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 23/09/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/09/2011 | 61.50 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM JOÃO PESSOA -PB NO DIA 16/09/2011 CONDUZINDO O VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQD 9465 PARA A MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/09/2011 | 118.50 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A MOSSORÓ - RN NO DIA 15/09/2011 CONDUZINDO O VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQD 9465 PARA A MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/09/2011 | 22.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA DE Nº 624000-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/09/2011 | 15.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA MAC (624.003-7) QUANDO DA EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, EM ATENDIMENTOS ÀS DETERMINAÇÕES DO DECRETO 7.507/2011 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/09/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 19/09/2011. NO VEICULO DE PLACA MOQ1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/09/2011 | 40.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 16/09/2011. NO VEICULO DE PLACA KAA 4196/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/09/2011 | 30.00 | 00004907628404 | MANASÈS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 20/09/2011. NO VEICULO DE PLACA NPR 5788 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/09/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 14/09/2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/09/2011 | 40.50 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 01 (UMA) PASSAGEM (JOÃO PESSOA POMBAL-PB), NO DIA 16/09/2011, ONDE LEVOU O VEICULO DUBLO DE PLACA KAA 4196 PARA A MANUTENÇÃO EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/09/2011 | 71025.67 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO EFETIVOS REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/09/2011 | 718.73 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/09/2011 | 75.02 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS EFETIVOS REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/09/2011 | 8950.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/09/2011 | 163.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/09/2011 | 32415.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/09/2011 | 1047.56 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/09/2011 | 66.55 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILANCIA SANITARIA, COMISSIONADOS REF.09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0002984 | 28/09/2011 | 17434.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESELCOMUM E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA KGA 6014, KHU 4914, MOD 6706, NPR 5788, NPU 0188, MOQ 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0002985 | 28/09/2011 | 400.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL,DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0002988 | 28/09/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0002989 | 28/09/2011 | 2115.00 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES, CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE E FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊ DE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/09/2011 | 13231.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU- I REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/09/2011 | 291.64 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO SAMU -I REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/09/2011 | 13693.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO TFECD REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/09/2011 | 6538.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR, REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/09/2011 | 14379.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/09/2011 | 53643.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REF AO MÊS 09/2011, INCLUIDO NOVO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL (LEI 1.356/08 , ART. 8º - PARÁGRAFO ÚNICO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/09/2011 | 8090.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/09/2011 | 12419.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CPS -INFANTIL REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/09/2011 | 15046.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU- II REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/09/2011 | 79.54 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO SAMU- II REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/09/2011 | 29830.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/09/2011 | 627.25 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO CAPS REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/09/2011 | 13130.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/09/2011 | 101.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO PACS E NASF REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/09/2011 | 9.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/09/2011 | 25.41 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS TFECD REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/09/2011 | 83.56 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO CEO, SAMU -I, SAMU- II,CAPS,CAPS -INFANTIL, CONT. DA MAC REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/09/2011 | 15142.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/09/2011 | 21622.83 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAÚDE BUCAL REF.09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/09/2011 | 16.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/09/2011 | 122499.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF REF AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/09/2011 | 1419.58 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO PSF REF. AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/09/2011 | 73.81 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG PSF REF. AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0002986 | 28/09/2011 | 3342.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF 6916, NQD 9435, MPO 9989, NQD 9465, NPS 7688 PERTENCENTES AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS ) DESTE MUNICIPIO REF.SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0002987 | 28/09/2011 | 545.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA FARMÁCIA POPULAR,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0002990 | 28/09/2011 | 1113.20 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002991 | 28/09/2011 | 1113.20 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002992 | 28/09/2011 | 890.56 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002993 | 28/09/2011 | 1132.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002994 | 28/09/2011 | 667.92 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUACANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF -NÚCLEO DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/09/2011 | 166.00 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. PREGÃO 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002996 | 28/09/2011 | 695.75 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES 701 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS ) DESTE MUNICIPIO.REF.SETEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002997 | 28/09/2011 | 667.92 | 00036865419472 | AMELIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO CARNEIRO 232 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002998 | 28/09/2011 | 489.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002999 | 28/09/2011 | 667.92 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003000 | 28/09/2011 | 289.43 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/09/2011 | 556.00 | 00058614435487 | JOSEFA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS 185 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. PREGÃO 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0003002 | 28/09/2011 | 700.00 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPSI (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) LOCALIZADO A RUA. PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/09/2011 | 8300.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DOS ENFERMEIROS ( FABIOLA, REBECA, STEFANI E YERON) DO SAMU-II, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE MÊS ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/09/2011 | 37.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA MAC (624.003-7) QUANDO DA EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, EM ATENDIMENTOS ÀS DETERMINAÇÕES DO DECRETO 7.507/2011 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/09/2011 | 2607.99 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO CAPS - INFANTIL REF.A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/09/2011 | 3176.37 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU -II REF.A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/09/2011 | 6625.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU - MÉDICOS REF.A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/09/2011 | 3179.82 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REF.A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/09/2011 | 3019.59 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO NASF REF.A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/09/2011 | 13938.54 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF.A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/09/2011 | 5077.14 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REF.A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/09/2011 | 2875.64 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO TFECD REF.A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/09/2011 | 11265.03 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO PACS REF.A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/09/2011 | 26022.91 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO PSF REF.A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/09/2011 | 2839.76 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU - I REF.A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/09/2011 | 1698.90 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO CEO REF.A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/09/2011 | 1487.43 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF.A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/09/2011 | 2757.30 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONT. DA MAC REF.A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/09/2011 | 7289.99 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO CAPS REF.A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003030 | 29/09/2011 | 4530.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 12 VIAGENS,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003031 | 29/09/2011 | 2500.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003033 | 29/09/2011 | 2500.00 | 00047433906487 | JOSE LEONILDO LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA/PB REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000462011 | 0003034 | 29/09/2011 | 1350.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/09/2011 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 1269 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/09/2011 | 217.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOP 9989 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/09/2011 | 14786.86 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS REF.A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/09/2011 | 7141.59 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF.A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/09/2011 | 1913.84 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF.A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/09/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 11/09/2011. NO VEICULO JUMPER DE PLACA NQG 1865 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003032 | 29/09/2011 | 450.00 | 00022566134880 | ZEILTON BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO, PLACA MNR 0431, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/09/2011 | 405.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8912 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/09/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 26/09/2011. NO VEICULO DE PLACA NPR 5788 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/09/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 21/09/2011 NO VEICULO DE PLACA NPR 5788 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/09/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 26/09/2011. NO VEICULO DE PLACA MOQ1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/09/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 22/09/2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/09/2011 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE NATAL -RN NO DIA19/09/2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/09/2011 | 65.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 26/09/2011 PARA ATRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/09/2011 | 8.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 22/09/2011 QUANDO DO RETORNO DO VEÍCULO DO DE PLACA KAA 4196 QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/09/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 21/09/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/09/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 23/09/2011. NO VEICULO DE PLACA KGA 6014. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/09/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 26/09/2011. NO VEICULO DE PLACA KGA 6014. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/09/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 17/09/2011. NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/09/2011 | 60.00 | 00005167184444 | JOAO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 02/09/2011. NO VEICULO DE PLACA KHU4914. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/09/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 28/09/2011 NO VEICULO DE PLACA NPR 5788. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/09/2011 | 545.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONT.DA SECRETARIA DE SAÚDE - FRANCISCO MARCIO PEREIRA DA SILVA REF.AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/09/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 30/09/2011 NO VEICULO DO TFD DE PLACA NQG 1865. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001092011 | 0003042 | 30/09/2011 | 6420.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, 104 CONSULTAS, 4 CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, 01 CIRURGIA DE DESVIO DE SEPTO NASAL, EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003043 | 30/09/2011 | 192.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2011 | 266.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO.REF.SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/09/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DIA 27/09/2011, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2011 | 30.00 | 00084001798468 | MAARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO DESINDOMETRIA OSSEA NO HOSPITAL CAMPINAGEM-CG NO DIA 27/09/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/09/2011 | 42.00 | 00030888590482 | FRANCISCO INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO ECO NO HOSPITAL DOM RODRIGO -JP NO DIA 26/09/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2011 | 45.00 | 00004154120484 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 30/09/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/09/2011 | 30.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 16/09/2011 NO VEÍCULO SAMU USB 05 DEPLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/09/2011 | 50.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR STENIO BEZERRA LIBERATO TEC. ENFERMAGEM JANIEIRE DA COSTA RIBEIRO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 14/09/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2011 | 15.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA, ENFERMEIRA FABIOLA QUEIROGA DE ALMEIDA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 22/09/2011 , NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NOF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2011 | 37.50 | 00005167184444 | JOAO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOÃO PAULO MONTEIRO TEC. DAILYSON FRANK GOMES RAMALHO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 29/09/2011 , NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652011 | 0003060 | 30/09/2011 | 17402.00 | 12540565000140 | CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCLUAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLOGICO NA REALIZAÇÃO DE 142 CONSULTAS,14 CIRURGIAS DE CATARATAS, 03 CIRURGIAS DE PTERIGIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF.SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772011 | 0003067 | 30/09/2011 | 5000.00 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS PAPELARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FIAT DOBLO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/09/2011 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS - ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO REF.09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/09/2011 | 31550.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU - MÉDICOS REF.09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/09/2011 | 47834.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF.09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/09/2011 | 4760.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA - DINALDO MEDEIROS WANDERLEY REF.AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/09/2011 | 6540.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA - FREDERICO SCABELLO NETO REF.AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/09/2011 | 4400.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA - MARIA GRECE F. BASTO SCABELLO REF.AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/09/2011 | 2840.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA - PERLA GADELHA MEDEIROS LIMA REF.AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/09/2011 | 26.62 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS E MÉDICOS DO SAMU, REF. MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/09/2011 | 21.50 | 00004767075440 | CILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC . DO CRANIO NO HOSPITAL PEDRO I - CG NO 30/09/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/09/2011 | 21.50 | 00097726460482 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO TC. DO CRANIO NO HOSPITAL PEDRO I- CG NO 30/09/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/09/2011 | 14.00 | 00067560490468 | ANTONIO MARCOS M. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR ANTONIO MARCOS M. DE ALMEIDA E TEC. DE ENFERMAGEM MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 24/09/2011 , NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACANQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/09/2011 | 18.00 | 00032317077491 | JOSE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA ISABEL -JP NO DIA 29/09/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102011 | 0003082 | 04/10/2011 | 2940.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA EM: 17 CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU, 21 CILINDROS DE OXIGÊNIO 04M3, 02 CILINDROS DE AR COMPRIMIDO 07 M3, 03 CILINDROS OXIGÊNIO 04 MT, DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0003087 | 04/10/2011 | 3000.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CILINDROS DE OXIGÊNIO EM ALUMINIO COM CAPACIDADE PARA 4MT, DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/10/2011 | 380.00 | 00005525092484 | DEBORA DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MONOTERAPICO DA PACIENTE DEBORA DE ALMEIDA SANTANA PARA A MESMA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/10/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 30/09/2011. NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/10/2011 | 20.00 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAN FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 29/09/2011 NO VEICULO DE PLACA NPR 5788. A COMPANHANTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/10/2011 | 15.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB. NO DIA 25/10/11. NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001472011 | 0003091 | 05/10/2011 | 213.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992011 | 0003093 | 06/10/2011 | 2034.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0003094 | 06/10/2011 | 603.55 | 02977362000162 | A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/10/2011 | 412.84 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/10/2011 | 701.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 06/10/2011 | 143.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3162) PERTENCENTE A CAPS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO PEREIROS DESTE MUNICIPIO.REF10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/10/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO.REF.09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/10/2011 | 640.50 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REF. 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 06/10/2011 | 542.57 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, REF. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/10/2011 | 256.02 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REF. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 06/10/2011 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/10/2011 | 119.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF NOVA VIDA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/10/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE ARRUDA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/10/2011 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/10/2011 | 27.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/10/2011 | 75.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/10/2011 | 82.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE COATIBA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/10/2011 | 37.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/10/2011 | 351.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/10/2011 | 276.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/10/2011 | 2273.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/10/2011 | 536.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/10/2011 | 817.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REF. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/10/2011 | 34.43 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REF. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/10/2011 | 34.43 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO REF. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/10/2011 | 150.68 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO REF. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/10/2011 | 268.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF VIDA NOVA DESTE MUNICÍPIO.REF.10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003124 | 06/10/2011 | 1083.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS F9 DUAS DOBRAS COLORIDO FRENTE E VERSO, PAPEL GOUCHE E PANFLETOS F 18 COLORIDO, PAPEL COUCHE 90 G/M² FRENTE DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003125 | 06/10/2011 | 1545.30 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: NQA 0568 , NQD 9435, NQG 1865 EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001472011 | 0003127 | 06/10/2011 | 3432.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612011 | 0003128 | 06/10/2011 | 3000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO MÉDICO DE SAÚDE NA FAMILIA NO BAIRRO DE VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 06/10/2011 | 545.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/10/2011 | 144.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/10/2011 | 155.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003126 | 06/10/2011 | 1732.16 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA - NPR 5788, KGA 6014, KHU 4914, MOQ 1612, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003130 | 07/10/2011 | 65.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 0188 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003131 | 07/10/2011 | 510.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FIAT UNO NPU 0188 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE À POMBAL -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003132 | 07/10/2011 | 580.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA KGA 6014 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE À POMBAL -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003133 | 07/10/2011 | 40.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA KGA 6014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003134 | 07/10/2011 | 1128.82 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003135 | 07/10/2011 | 1520.46 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003136 | 07/10/2011 | 4065.28 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003137 | 07/10/2011 | 704.06 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003138 | 07/10/2011 | 595.26 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA O SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003139 | 07/10/2011 | 1920.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) DESTINADOS PARA O SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003140 | 07/10/2011 | 2089.95 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003141 | 07/10/2011 | 1164.28 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003142 | 07/10/2011 | 525.98 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LEIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003143 | 07/10/2011 | 460.93 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS PARA O CAPS -INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003144 | 07/10/2011 | 735.17 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003148 | 10/10/2011 | 1244.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORTIFRUTIGRAJEIRO DESTINADOS PARA O CAPS -INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003149 | 10/10/2011 | 2486.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) E HORTIFRUTIGRAJEIRO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003150 | 10/10/2011 | 1718.86 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) E HORTIFRUTIGRAJEIROS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003152 | 10/10/2011 | 1383.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003153 | 10/10/2011 | 870.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003154 | 10/10/2011 | 16.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0003155 | 10/10/2011 | 931.75 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000282011 | 0003156 | 10/10/2011 | 40.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADORES PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003157 | 10/10/2011 | 3370.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 100 APAC AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO, 50 RECEITUÁRIO, 65 BLOCO DE LAUDO MÉDICO, 2000 CARTÃO INDIVIDUAL, 1500 FICHA PEDIÁTRICA, 1000 FICHA DE ACS, 2000 FICHA DE CADASTRO DA FAMILIA, 05 CARIMBO AUTOMÁTICO 4912, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001122011 | 0003158 | 10/10/2011 | 8390.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003159 | 10/10/2011 | 67.16 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003160 | 10/10/2011 | 370.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003164 | 10/10/2011 | 1736.49 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) DESTINADOS PARA O CAPS-INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003165 | 10/10/2011 | 1618.34 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS -INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003166 | 10/10/2011 | 929.03 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003167 | 10/10/2011 | 1221.56 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/10/2011 | 44.94 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO ( 03 CAIXAS COM 20 COMPRIMIDOS DE URBANIL 200mg. ), PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003169 | 11/10/2011 | 52.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/10/2011 | 42.53 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/10/2011 | 414.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REF.09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/10/2011 | 72.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/10/2011 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/10/2011 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF -JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- NOVA VIDA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/10/2011 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/10/2011 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/10/2011 | 35.78 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/10/2011 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO ARRUDA CÂMARA NESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/10/2011 | 181.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932011 | 0003183 | 13/10/2011 | 875.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DO CENTRO MÉDICO DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003184 | 13/10/2011 | 2409.12 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003185 | 13/10/2011 | 1508.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003186 | 13/10/2011 | 1506.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003187 | 13/10/2011 | 1506.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/10/2011 | 1017.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0003194 | 14/10/2011 | 808.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE: 02 (DUAS) CAMA ELASTICAS E 01 MÁQUINA DE SORVETE PARA EVENTO REALIZADO NO BAIRRO FRANCISCO PAULINO NO DIA 12/10/2011 (DIA DAS CRIANÇAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003195 | 14/10/2011 | 60.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULO DE PLACA KGA 6014, MNR 0431, AMBULANCIA DE PLACA NQF 6916 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/10/2011 | 25.50 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 22/09/2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/10/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 04/10/2011. NO VEICULO DE PLACA MOQ1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/10/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 05/10/2011. NO VEICULO DE PLACA NPR 5788 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/10/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 07/10/2011. NO VEICULO DE PLACA NPR 5788 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/10/2011 | 15.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS -PB NO DIA 11/10/2011 NO VEICULO DE PLACA KHU 4914 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/10/2011 | 15.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS -PB NO DIA 07/10/2011 NO VEICULO DE PLACA KHU 4914 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/10/2011 | 38.86 | 00005167184444 | JOAO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 05/10/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/10/2011 | 88.00 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 05/10/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/10/2011 | 56.97 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 05/10/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001282011 | 0003191 | 14/10/2011 | 28.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE 4GB KINSTON DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0003192 | 14/10/2011 | 133.70 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003193 | 14/10/2011 | 1107.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/10/2011 | 135.30 | 00067562442487 | VALDIQUE ABRANTES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 41 (QUARENTA E UM ) PACOTES DE GELO, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/10/2011 | 45.00 | 00004154120484 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 07/10/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/10/2011 | 43.00 | 00005556494401 | JOSE URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 10/10/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/10/2011 | 13.00 | 00026295552838 | IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO -JP NO 04/10/2011,. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/10/2011 | 39.00 | 00026362058453 | JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO 05/10/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/10/2011 | 45.00 | 00063901870415 | MARIA GERALDA DE QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL FREI DAMIAO -JP NO 03/09/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/10/2011 | 39.00 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL CLINICA ESCOLA FCM-CG NO 05/10/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/10/2011 | 30.00 | 00087308819434 | MARIA NOEMIA FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO DENSITOMETRIA OSSEA NO HOSPITAL CAMPINAGEM -CG NO 27/09/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/10/2011 | 21.00 | 00087322552415 | ROZENILDA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO MEDIDA DO COLETE MILWAKLEE NO HOSPITAL ORTOPAR - PT NO DIA 06/10/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/10/2011 | 21.00 | 00005394245444 | MARIA DE FATIMA DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO MEDIDA DO COLETE MILWAKLEE NO HOSPITAL ORTOPAR - PT NO 06/10/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/10/2011 | 33.00 | 00005197395400 | JOANA LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO MARCAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL HU -JP NO DIA 28/09/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/10/2011 | 30.00 | 00007359778441 | FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO -CG NO DIA 27/09/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/10/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NODIA 11/10/2011, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/10/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NODIA 04/10/2011, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/10/2011 | 40.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A MOSSORÓ - RN NO DIA 10/10/2011 CONDUZINDO O VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQD 9465 PARA MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/10/2011 | 200.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO R. MONS. FRANCISCO COELHO 70 JAGUARIBE JOÃO PESSOA - PB, REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0003226 | 17/10/2011 | 1010.00 | 11689133000133 | G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQD 9465, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/10/2011 | 249.00 | 00000804830460 | SERVIANA FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS - INFANTIL PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL EM SAÚDE MENTAL COMUNITARIA E 1º ENCONTRO DE TERAPEUTAS COMUNITÁRIOS DA PARAÍBA A SER REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0003223 | 17/10/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001212011 | 0003224 | 17/10/2011 | 950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0003225 | 17/10/2011 | 900.00 | 11689133000133 | G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ 2483, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0003227 | 17/10/2011 | 720.00 | 11689133000133 | G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NPU 0188 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/10/2011 | 96.06 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF. A COMP.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADA DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003230 | 18/10/2011 | 2010.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003231 | 18/10/2011 | 799.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003232 | 18/10/2011 | 3355.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003233 | 18/10/2011 | 2092.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/10/2011 | 241.52 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADO NO RECOLHIMENTO DO INSS DOS CONT. INDIVIDUAIS - FUS REF. A COMP. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/10/2011 | 321.31 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Inexigível | 000072011 | 0003238 | 20/10/2011 | 15200.00 | 64779374000130 | SANSUNG MEDISON BRASIL C. IMP. E EXPT DE EQUIP. MPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) PEÇA -TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL LINEAR COM FREQUÊNCIA DE 5,0 A 9,0MHZ, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO DA MARCA SANSUNG MEDISON MODELO PICO, MODELO DO TRANSDUTOR PB -L5-9EC, PARA EXAMES DIVERSOS E ESPECIALMENTE EM TIREÓIDE, PARA REPOSIÇÃO NO APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001092011 | 0003239 | 20/10/2011 | 2000.00 | 11160185000118 | CENTRO DE ANESTEZIA DO SERIDO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTEZIOLOGIA QUANDO DAS REALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003240 | 20/10/2011 | 295.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003241 | 20/10/2011 | 480.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003242 | 20/10/2011 | 846.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0003243 | 20/10/2011 | 1376.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003244 | 20/10/2011 | 906.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312011 | 0003245 | 20/10/2011 | 876.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO 12 (DOZE) BALANÇAS MECANICA DE BANHEIRO 130 KG DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO CER - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312011 | 0003246 | 20/10/2011 | 9450.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO 01 (UM) CONSULTORIO ODONTOLOGICO PROTATIL DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO CER - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312011 | 0003247 | 20/10/2011 | 2107.04 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 01 (UM) APARELHO DE PRESSÃO ADULTONYLON; 03 (TRÊS) MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS; 22 (VINTE E DUAS) PINÇA ANATOMICA 14 CM; 22 (VINTE E DUAS) PINÇA KOCHER 14 CM RETA; E 22 (VINTE E DUAS ) TESOURAS CIRURGICAS 15 CM RETA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CER - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/10/2011 | 249.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DO CAPS PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL EM SAÚDE MENTAL COMUNITARIA E 1º ENCONTRO DE TERAPEUTAS COMUNITÁRIOS DA PARAÍBA, A SER REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/10/2011 | 249.00 | 00004103810475 | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - CAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL EM SAÚDE MENTAL COMUNITARIA E 1º ENCONTRO DE TERAPEUTAS COMUNITÁRIOS DA PARAÍBA, A SER REALIZADO NOS DIAS25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/10/2011 | 249.00 | 00025047582434 | ALBA VALÉRIA BARROS SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A PSICOLOGA DO CAPS PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL EM SAÚDE MENTAL COMUNITARIA E 1º ENCONTRO DE TERAPEUTAS COMUNITÁRIOS DA PARAÍBA A SER REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/10/2011 | 249.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A PEDAGOGA DO CAPS-INFANTIL PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL EM SAÚDE MENTAL COMUNITARIA E 1º ENCONTRO DE TERAPEUTAS COMUNITÁRIOS DA PARAÍBA, A SER REALIZADO NOS DIAS25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/10/2011 | 249.00 | 00005161449446 | MANNYA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DO CAPS - INFANTIL PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL EM SAÚDE MENTAL COMUNITARIA E 1º ENCONTRO DE TERAPEUTAS COMUNITÁRIOS DA PARAÍBA, A SER REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003253 | 20/10/2011 | 960.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUARIOS, 3000 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003254 | 20/10/2011 | 7230.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 TALÕES DE RECEITA AZUL, 3.500 CARTÃO INDIVIDUAL, 70 APAC AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO, 2.500 ENVOLOPE PROTUARIO FAMILIAR, 2.350 PAPEL TRIMBADO,2.000 CARTÃO PRESCRIÇÃO DE LENTES, 2.500 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 2.000 FORMULARIO DE AVEIAN, 2.000 FICHA INDIVIDUAL, 06 CARIMBO AUTOMATICO 4910, 04 FORMULARIO DE PAGAMENTO,30 TALÕES DE PEDIDOS F 18, 50 BLOCOS RECEITUARIOS E 115 TALÕES DE PEDIDO, DESTINADOS PA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0003255 | 20/10/2011 | 247.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/10/2011 | 3936.68 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DO PAS REF. A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/10/2011 | 276.48 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA GPS DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REF.A COMP. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/10/2011 | 146.09 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF. A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0003259 | 20/10/2011 | 5886.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242011 | 0003260 | 21/10/2011 | 90.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO NR 200 DE PLACA MNZ 1269 PERTECENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242011 | 0003261 | 21/10/2011 | 108.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO BROZ PRETA DE PLACA NPT 0316 PERTECENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003264 | 21/10/2011 | 2500.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003265 | 21/10/2011 | 2500.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003266 | 21/10/2011 | 590.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003267 | 21/10/2011 | 154.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003262 | 21/10/2011 | 675.00 | 00007257455414 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO COM TROCA DE ÓLEO E FILTRO, SERVIÇO DE ÓLEO DA CAIXA DE MACHA E MANUTENÇÃO NA BOMBA DE ÁGUA, DA DOBLO DE PLACA KGA 6014; TROCA DE VALVULA TERMOSTATA DO CABEÇOTE, TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA,TROCA DO ELETRODO DO VENTILADOR, SERVIÇO DE ARREFECIMENTO DO CABEÇOTE, DOBLO KHA 4914; TROCA DE BOMBA DE ÁGUA, LIMPEZA NO SISTEMA DE ÁGUA, TROCA DE ÓLEO AMBULANCIA CORRIER NPR 5788, PERTENCENTES A SECRETARIA DE S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/10/2011 | 1620.00 | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/10/2011 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0003442 | 21/10/2011 | 10006.02 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA NETO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DITAMES DA LEI MUNICIPAL N° 119/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003270 | 24/10/2011 | 6.80 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003271 | 24/10/2011 | 1050.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432011 | 0003273 | 24/10/2011 | 2423.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DO LABORATORIO DE ANALISE E CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000582011 | 0003276 | 25/10/2011 | 712.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ESTANTES EM AÇO E 06 PATELEIRAS MARCA AÇO FORTE DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003277 | 25/10/2011 | 526.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003278 | 25/10/2011 | 40.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003279 | 25/10/2011 | 456.67 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772011 | 0003280 | 25/10/2011 | 5000.00 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS PAPELARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FIAT DOBLO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003283 | 26/10/2011 | 1470.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003284 | 26/10/2011 | 765.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003285 | 26/10/2011 | 56.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003286 | 26/10/2011 | 52.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003287 | 26/10/2011 | 1188.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003288 | 26/10/2011 | 423.36 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0003291 | 27/10/2011 | 545.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA FARMÁCIA POPULAR,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000462011 | 0003292 | 27/10/2011 | 1350.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003293 | 27/10/2011 | 2500.00 | 00047433906487 | JOSE LEONILDO LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA/PB REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652011 | 0003294 | 27/10/2011 | 11400.00 | 12540565000140 | CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCLUAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLOGICO NA REALIZAÇÃO DE 285 CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003295 | 27/10/2011 | 644.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003296 | 27/10/2011 | 19.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003297 | 27/10/2011 | 855.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003298 | 27/10/2011 | 855.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003299 | 27/10/2011 | 855.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003301 | 27/10/2011 | 2500.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003302 | 27/10/2011 | 4530.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 12 VIAGENS,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001092011 | 0003303 | 27/10/2011 | 5300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, 90 CONSULTAS, 4 CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003304 | 27/10/2011 | 1404.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) BANNER, EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, HASTES DE MADEIRA NAS DUAS EXTREMIDADES, 1.240 FOLDERS F 9 DUAS DOBRAS, COLORIDO FRENTE E VERSO, PAPELCOUCHE 115 GM2 E ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIO E INFLUENZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/10/2011 | 56618.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REF AO MÊS 10/2011, INCLUIDO NOVO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL (LEI 1.356/08 , ART. 8º - PARÁGRAFO ÚNICO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/10/2011 | 87.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PACS, COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/10/2011 | 13522.64 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DO SAMU-I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/10/2011 | 15046.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DO SAMU-II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/10/2011 | 36.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAMU-I E SAMU-II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/10/2011 | 556.77 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORA EXTRA DA FOPAG DO SAMU-I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/10/2011 | 79.54 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORA EXTRA DA FOPAG DO SAMU-II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/10/2011 | 13693.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DO TFECD (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/10/2011 | 13834.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/10/2011 | 6538.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/10/2011 | 9.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/10/2011 | 15142.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/10/2011 | 19414.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/10/2011 | 122499.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/10/2011 | 1193.51 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA FOPAG DO PSF REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/10/2011 | 2751.05 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO CAPS - INFANTIL REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/10/2011 | 3176.37 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU -II REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/10/2011 | 6793.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU - MÉDICOS REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/10/2011 | 3179.82 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/10/2011 | 2905.14 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO NASF REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/10/2011 | 13060.95 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/10/2011 | 4613.28 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAÚDE BUCAL REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/10/2011 | 2875.64 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO TFECD REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/10/2011 | 11340.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO PACS REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/10/2011 | 25974.20 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO PSF REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/10/2011 | 2956.67 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU - I REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/10/2011 | 1830.52 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO CEO REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/10/2011 | 1487.43 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/10/2011 | 2757.30 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG CONT. DA MAC REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/10/2011 | 7295.72 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG CAPS REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/10/2011 | 100.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/10/2011 | 4.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/10/2011 | 13130.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/10/2011 | 47960.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/10/2011 | 29830.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/10/2011 | 654.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO CAPS REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/10/2011 | 30550.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU - MÉDICO REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/10/2011 | 1800.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU - MÉDICO ( NILSON SHIZUE SUASSUNA) REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/10/2011 | 12964.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS -INFANTIL REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/10/2011 | 136.25 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA FOPAG DO CAPS -INFANTIL REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/10/2011 | 64.13 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC, CEO, SAMU-MEDICOS, MEDICOS ESPECIALISTAS, CAPS I E CAPS -INFANTIL, REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/10/2011 | 8155.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS - FREDERICO SCABELLO NETO REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/10/2011 | 1640.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS - PERLA GADELHA MEDEIROS LIMA REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/10/2011 | 1560.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICO ESPECIALISTA -DINALDO MEDEIROS WANDERLEY REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/10/2011 | 2880.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA MÉDICA ESPECIALISTA - MARIA GRECE F. BASTO SCABELLO, REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/10/2011 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS - ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0003365 | 27/10/2011 | 1113.20 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003366 | 27/10/2011 | 1113.20 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003367 | 27/10/2011 | 890.56 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003368 | 27/10/2011 | 1132.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA, CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003369 | 27/10/2011 | 667.92 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUACANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF -NÚCLEO DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/10/2011 | 166.00 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. PREGÃO 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003371 | 27/10/2011 | 695.75 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES 701 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS ) DESTE MUNICIPIO.REF.OUTUBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003372 | 27/10/2011 | 667.92 | 00036865419472 | AMELIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO CARNEIRO 232 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003373 | 27/10/2011 | 489.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003374 | 27/10/2011 | 667.92 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003375 | 27/10/2011 | 289.43 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/10/2011 | 556.00 | 00058614435487 | JOSEFA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS 185 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. PREGÃO 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0003377 | 27/10/2011 | 700.00 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPSI (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) LOCALIZADO A RUA. PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/10/2011 | 615.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS TIPO: RAÇÃO E FORMOL EM PÓ, PARA USO (CONSUMO) PELOS ANIMAIS (CACHORROS) APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O PERÍODO EM QUE FICAM NO CANIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003300 | 27/10/2011 | 450.00 | 00022566134880 | ZEILTON BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO, PLACA MNR 0431, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/10/2011 | 74571.44 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/10/2011 | 562.04 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/10/2011 | 114.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO NASF, TFECD (PEVA), E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/10/2011 | 10298.96 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/10/2011 | 919.69 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/10/2011 | 34845.23 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/10/2011 | 563.16 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003327 | 27/10/2011 | 790.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE MOVEIS, PORTAS, GRADES E GRADILHOS ( 79 HORAS TRABALHADAS ), PERTENCENTES A POLICLINICA, PSF, CAPS I E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/10/2011 | 15673.56 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG EFETIVOS REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/10/2011 | 7435.76 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/10/2011 | 2254.18 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0003364 | 27/10/2011 | 2115.00 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LENDRO GOMES DE BAIRRO, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA E FARMACIA BÁSICA.DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/10/2011 | 30.00 | 00004907628404 | MANASÈS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA18/10/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/10/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 16/10/2011. NO VEICULO DE PLACA KHU 4914. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/10/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 18/10/2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/10/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 16/10/2011. NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/10/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 28/10/2011. NO VEICULO DE PLACA KHU 4914. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/10/2011 | 30.00 | 00004907628404 | MANASÈS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 26/10/2011 . NO VEICULO DE PLACA MNW 1612. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIOA SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/10/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 19/10/2011 NO VEICULO DE PLACA NQG 1865. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/10/2011 | 180.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE. NO DIA 28/10/2011. NO VEICULO DE PLACA KGA 6014 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/10/2011 | 180.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE FORTALEZA -CE NO DIA 24/10/2011, NO VEICULO DE PLACA KGA 6014 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001412010 | 0003410 | 31/10/2011 | 420.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0003412 | 31/10/2011 | 13095.46 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003413 | 31/10/2011 | 2134.10 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: NPR 5788, KGA 6014, KHU 4914, MOQ 1612, NPU 0188, KHU 4914 EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/10/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 31/10/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/10/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 27/10/2011. NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/10/2011 | 72.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMISSIONADOS, VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/10/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃOPESSOA -PB NO DIA 29/10/2011. NO VEICULO DE PLACA NQG 1685 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/10/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 28/10/2011 NO VEICULO DE PLACA NQG 1685 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/10/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 30/10/2011 NO VEICULO DE PLACA NQG 1865. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/10/2011 | 627.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/10/2011 | 496.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/10/2011 | 101.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO REF. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/10/2011 | 15.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB. NO DIA 19/10/2011. NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/10/2011 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 21/10/2011. NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/10/2011 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/10/2011 | 23.40 | 00014649225434 | JOÃO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDOR (JOÃO BOSCO MENDES VIRGINIO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 26/10/2011 NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/10/2011 | 23.30 | 00006739186456 | STEFANY MONY LACERDA DE SOUSA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (ENFERMEIRA STEFANY MONY LACERDA DE SOUSA DIOGO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 26/10/2011 NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/10/2011 | 23.30 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR ALUIZIO MARTINS DA CUNHA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 26/10/2011 NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/10/2011 | 8635.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/10/2011 | 81.75 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA FOPAG DO CEO REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/10/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 18/10/2011, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/10/2011 | 45.00 | 00098252208487 | JOSELIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RM. DE COLUNA NO HOSPITAL ECOCLINICA -JP NO DIA 14/10/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/10/2011 | 42.00 | 00000816714401 | MARQUES DA SILVA CHAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL OFTALMOCLINICA -JP NO DIA 19/10/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/10/2011 | 24.00 | 00087319152487 | DANTE ALIGHERI DUARTE JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC. DO ABDOMEN SUPERIOR NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 17/10/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/10/2011 | 21.00 | 00026295552838 | IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO DE CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE RINS NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO -CG NO DIA 18/10/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/10/2011 | 27.00 | 00004167610469 | MARIA DAS DORES PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 25/10/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/10/2011 | 12.00 | 00006589909423 | ANA MARIA RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO PEGAR O COLETE NO HOSPITAL ORTOPEDIA SDC INDUSTRIA E COMERCIO JOÃO PESSOA -PB NO DIA 21/10/2011, CONFORME PORTARIA SAS,N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/10/2011 | 40.00 | 00026295552838 | IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO DE CIRURGIA DE RINS NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO -CG NO DIA 20/10/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/10/2011 | 24.00 | 00098297333434 | ROZELITA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY -JP NO DIA 13/10/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/10/2011 | 30.00 | 00064577988453 | ROZIDETE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO VISITAR PACIENTE NO HOSPITAL JULIANA MOREIRA -JP NO DIA 28/10/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/10/2011 | 21.00 | 00045265828400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 24/10/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/10/2011 | 39.00 | 00004990670450 | EDILEUZA DO NASCIMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NA CLINICA CORDIS -JP NO DIA 21/10/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/10/2011 | 36.00 | 00087319152487 | DANTE ALIGHERI DUARTE JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC. ABDOMEN SUPERIOR NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 26/10/11, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/10/2011 | 13.00 | 00009002741405 | RODOLFO DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO -JP NO DIA 27/10/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/10/2011 | 33.00 | 00026295552838 | IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO TRANSPLANTE DE RINS NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO -JP NO DIA 27/10/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0003411 | 31/10/2011 | 2429.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF 6916, NQD 9435, MOP 9989, NQD 9465 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/10/2011 | 33.00 | 00011003426808 | RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RM. DE COLUNA NO HOSPITAL ECOCLINICA -JP NO 31/10/2011, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/10/2011 | 153.43 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA. MNS. FRANCISCO COELHO 70 - JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/10/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 25/10/2011, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/10/2011 | 120.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3838) PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á 09/2011. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/10/2011 | 105.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/10/2011 | 97.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3838) PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/10/2011 | 101.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2536) PERTENCENTE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/10/2011 | 564.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/10/2011 | 289.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REF. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/10/2011 | 11.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE - SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO REF. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/10/2011 | 10.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO- VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO REF. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/10/2011 | 304.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REF. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/10/2011 | 68.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO- COATIBA DESTE MUNICIPIO REF. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/10/2011 | 267.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REF. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/10/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO- ARRUDA CÂMARA DESTE MUNICIPIO REF. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/10/2011 | 2375.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REF. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003463 | 01/11/2011 | 50.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/11/2011 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 29/10/11 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/11/2011 | 80.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/11/2011 | 180.00 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAIBA, REALIZADA NOS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/11/2011 | 180.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAIBA, REALIZADA NOS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/11/2011 | 37.88 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (JOÃO PESSOA ) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/11/2011 | 43.35 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/11/2011 | 22.37 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/11/2011 | 22.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (SANTA ROSA) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/11/2011 | 23.16 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (VIDA NOVA) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/11/2011 | 29.30 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (JANDUY CARNEIRO) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/11/2011 | 419.78 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/11/2011 | 661.86 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/11/2011 | 552.68 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/11/2011 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/11/2011 | 21.27 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/11/2011 | 202.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (JOÃO PESSOA) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/11/2011 | 817.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/11/2011 | 303.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001542011 | 0003460 | 01/11/2011 | 9260.00 | 05410567000150 | SISTEMA GERENCIADORES DE IMAGENS MEDICAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTINA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE FABRICA DO MAMÓGRAFO GE 600T DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003461 | 01/11/2011 | 400.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003462 | 01/11/2011 | 264.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003464 | 01/11/2011 | 50.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003465 | 01/11/2011 | 114.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0003466 | 01/11/2011 | 172.10 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003467 | 01/11/2011 | 367.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222011 | 0003468 | 01/11/2011 | 160.25 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003469 | 01/11/2011 | 90.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003470 | 01/11/2011 | 750.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003471 | 01/11/2011 | 159.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003472 | 01/11/2011 | 621.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003473 | 01/11/2011 | 945.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003474 | 01/11/2011 | 243.60 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003475 | 01/11/2011 | 3656.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003476 | 01/11/2011 | 683.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003477 | 01/11/2011 | 2169.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003478 | 01/11/2011 | 158.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992011 | 0003479 | 01/11/2011 | 698.04 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/11/2011 | 84.87 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS FOPAG PSF E SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003485 | 03/11/2011 | 1489.40 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE PLACA NQA 0568,NQG 1865, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003486 | 03/11/2011 | 573.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/11/2011 | 180.00 | 00003305652497 | SHELLY DA NOBREGA TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAIBA, REALIZADA NOS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/11/2011 | 180.00 | 00069244219468 | DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO GUEDES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAIBA, REALIZADA NOS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/11/2011 | 180.00 | 00004024923404 | ALUISIO PROFIRIO ALVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAIBA, REALIZADA NOS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/11/2011 | 180.00 | 00031819923487 | LOURIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAIBA, REALIZADA NOS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/11/2011 | 249.00 | 00047433167404 | WALMIR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DIVISÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS DE 07 A 09/11/2011 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PARAÍBA, REALIZADO NO HOTEL TAMBAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/11/2011 | 124.50 | 00010932895468 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 , 08 E 09/11/2011 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PARAÍBA, REALIZADO NO HOTEL TAMBAÚ -JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/11/2011 | 357.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ 2483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 04/11/2011 | 427.84 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REFERENTE A COMP.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/11/2011 | 202.28 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF. A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/11/2011 | 1545.44 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS REF. A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/11/2011 | 1368.45 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DA CONTRATADOS DA SECRETARIA REF. A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/11/2011 | 708.23 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA REF. A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/11/2011 | 44.01 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS REF. A COMP.10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/11/2011 | 20.92 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADO NO RECOLHIMENTO DO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/11/2011 | 6.57 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/11/2011 | 180.00 | 00003509673425 | ALBERTINO LOURENÇO BATISTA | VALOR REFERENTE A RESSACIMENTO DE DESPESAS DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA, REALIZADA NOS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112011 | 0003493 | 04/11/2011 | 599.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER SANSUNG DESTINADA PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0003494 | 04/11/2011 | 864.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 MOUSE OPTICO USB,01 PLACA MEMORIA DDR3, 02 MEMORIA DDR2, 03 COOLER LGA, 01 PLACA MAE MOD,01 PROCESSADOR INTEL CORED, DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO (REPOSIÇÃO) EM COMPUTADORES PERTENCENTES A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112011 | 0003495 | 04/11/2011 | 599.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER SANSUNG DESTINADA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/11/2011 | 10.23 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/11/2011 | 7.23 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOPAG DO TFECD REF. A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/11/2011 | 6.91 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA (3431-2437) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/11/2011 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CACHOEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/11/2011 | 405.54 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - FRANCISCO PAULINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/11/2011 | 939.54 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/11/2011 | 49.86 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/11/2011 | 377.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/11/2011 | 782.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003514 | 04/11/2011 | 6645.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1000 FICHA DE EVOLUÇÃO,2000 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 80 BLOCO DE CONTROLE RECEITA ESPECIAL,80 BLOCO RIQUISIÇÃO DE EXAMES, 100 BLOCO SOLIC.PROCEDIMENTO,1000 BPAINDIVIDUALIZADO, 01 CARIMBO AUTOMATICO, 500 ATESTADOS, 2000 FICHA A. CADASTRO, 2000 CAPAS DE ULTRA-SOM, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001092011 | 0003515 | 04/11/2011 | 1600.00 | 11160185000118 | CENTRO DE ANESTEZIA DO SERIDO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTEZIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003520 | 07/11/2011 | 641.70 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) DESTINAOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003521 | 07/11/2011 | 501.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003522 | 07/11/2011 | 957.65 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003524 | 07/11/2011 | 300.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003525 | 07/11/2011 | 400.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003526 | 07/11/2011 | 265.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932011 | 0003527 | 07/11/2011 | 1335.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0003528 | 07/11/2011 | 2880.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE COFEBREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003531 | 07/11/2011 | 1520.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003532 | 07/11/2011 | 1540.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003533 | 07/11/2011 | 1540.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003534 | 07/11/2011 | 1242.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003535 | 07/11/2011 | 1242.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003536 | 07/11/2011 | 1242.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003537 | 07/11/2011 | 2199.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003540 | 07/11/2011 | 1303.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003541 | 07/11/2011 | 1133.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003542 | 07/11/2011 | 542.66 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003543 | 07/11/2011 | 1318.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) DESTINADOS PARA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003544 | 07/11/2011 | 1226.48 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003545 | 07/11/2011 | 604.65 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003546 | 07/11/2011 | 1417.15 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) DESTINADOS PARA O CAPS -INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003547 | 07/11/2011 | 507.77 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003548 | 07/11/2011 | 1225.63 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003549 | 07/11/2011 | 767.25 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003550 | 07/11/2011 | 367.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003551 | 07/11/2011 | 1034.03 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003552 | 07/11/2011 | 573.30 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003553 | 07/11/2011 | 2950.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0003523 | 07/11/2011 | 60.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA PLACA Nº NPR 5788, KGA 6014 E NPU 0188 PRETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0003529 | 07/11/2011 | 3326.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA KHU 4914 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0003530 | 07/11/2011 | 1012.60 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD CURRIER BRANCA DE PLACA NPR 5788 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003538 | 07/11/2011 | 583.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 RECARGA DE CARTUCHO HP27, 02 RECARGA DE CARTUCHO HP 28, 06 RECARGA DE CARTUCHO HP 60 P, 01 RECARGA CARTUCHO HP 60C, 04 RECARGA DE TONER HP 12A, 03 RECARGA DE TONER HP 35 A, 04 RECARGA DE TONER ML1610 DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003539 | 07/11/2011 | 1360.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003554 | 07/11/2011 | 444.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DUBLO DE PLACA KHU 4914 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO PRECURSO DE SOLEDADE A POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003557 | 08/11/2011 | 85.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER) DO VEICULO JUMPER DE PLACA NQG 1865 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003558 | 08/11/2011 | 510.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO JUNPER DE PLACA NQG 1865 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO PRECURSO DE CAMPINA GRANDE - PB À POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0003559 | 08/11/2011 | 1500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DOS POSTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003560 | 08/11/2011 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003561 | 08/11/2011 | 4500.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0003566 | 09/11/2011 | 512.36 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0003567 | 09/11/2011 | 312.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CARPINAGEM DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003568 | 09/11/2011 | 690.00 | 07154129000101 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES AO PSF - DO JANDUY CARNEIRO, PEREIROS, JOÃO PESSOA, NOVA VIDA, VIDA NOVA, SANTA ROSA, FRANCISCO PAULINO E FRANCISCO DAS C HAGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0003571 | 09/11/2011 | 394.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE 01 (UM) SPLINT,INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) SPLNT, CONSERTO DE 01 (UM) BEBEDOURO PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO REF. A 16 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003572 | 09/11/2011 | 834.73 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003574 | 09/11/2011 | 524.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001642011 | 0003569 | 09/11/2011 | 2275.00 | 09220707000188 | BRENDA ALVES DE LACERDA GENTIL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0003570 | 09/11/2011 | 1020.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) AR-CONDICIONADOS E RECUPERAÇÃODE 01 (UM) FREEZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF A 40 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003573 | 09/11/2011 | 529.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001522011 | 0003575 | 09/11/2011 | 5000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/11/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 08/11/2011 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/11/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 04/11/2011 NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PE. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/11/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 07/11/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/11/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 09/11/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/11/2011 | 30.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 01/11/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO DA MAC DESTA EDILIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/11/2011 | 32.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/11/2011 | 32.50 | 00025047264491 | MARIA DE FATIMA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CAPIMETRIA NO HOSPITAL OFTALMO CLINICA - CG, DIA 01/11/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/11/2011 | 32.50 | 00000884149498 | MARIA DE FATIMA T. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CAPIMETRIA NO HOSPITAL OFTALMOCLINICA -CG, DIA 01/11/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/11/2011 | 24.00 | 00005556494401 | JOSE URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAURIANO -JP, DIA 07/11/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/11/2011 | 45.00 | 00026362058453 | JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO -JP, DIA 04/11/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/11/2011 | 32.50 | 00000773428445 | JOSÉ EDIFRAN NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME CAPIMETRIA NO HOSPITAL OFTALMOCLINICA-CG, DIA 01/11/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/11/2011 | 21.00 | 00000816714401 | MARQUES DA SILVA CHAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL OFTALMOCLINICA 09/11/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/11/2011 | 16.50 | 00009002741405 | RODOLFO DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO-CG, DIA 08/11/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/11/2011 | 16.00 | 00007359778441 | FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO TRANSPLANTE DE RINS NO HOSPITAL ISAS -CG, DIA 08/11/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/11/2011 | 16.00 | 00003625104407 | FOPAG - SEC DE SAÚDE - SAMU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (TEC. DE ENFERMAGEM JANIEIRE DA SOSTA RIBEIRO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 08/11/2011 NO VEÍCULO SAMU USB05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/11/2011 | 39.50 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA, DR.VANDERLEI GONÇALVES DE ABRANTES, ENFERMEIRO YERON DE ARAUJO CARTAXO ) QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 05/11/2011 NO VEÍCULO SAMU USA -03 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/11/2011 | 50.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JURACY INÁCIO DE SOUSA, ENFERMEIRA REBECA RODRIGUES OLIMPIO DR. JOÃO BOSCO M. VIRGINIO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA07/11/2011 NO VEÍCULO SAMU USA-03 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/11/2011 | 196.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO REF.10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/11/2011 | 199.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO REF.11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/11/2011 | 48.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0003606 | 14/11/2011 | 203482.52 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE POMBAL - PB NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2008 CONFORME CONVÊNIO TC/PAC0315/08/FUNASA. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003605 | 14/11/2011 | 30665.30 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA (PSF) NO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003607 | 14/11/2011 | 246.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003608 | 14/11/2011 | 48.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003609 | 14/11/2011 | 525.36 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0003610 | 14/11/2011 | 118.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0003611 | 14/11/2011 | 192.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CARPINÁGEM DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003612 | 14/11/2011 | 585.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003613 | 14/11/2011 | 2558.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REPAROS E ADAPTAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003614 | 14/11/2011 | 54.21 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003615 | 14/11/2011 | 108.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892011 | 0003616 | 14/11/2011 | 2604.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 24 CAMISA DE GOLA BASICA, 24 CALÇAS COM COS E ELASTICO, 24 JAQUETA EM TECIDO RIP STOP DESTINADAS PARA O TFECD (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892011 | 0003617 | 14/11/2011 | 675.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 CAMISA DE GOLA BASICA DESTINADAS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892011 | 0003618 | 14/11/2011 | 1695.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 CAMPO FENESTRADO, 30 CAMPO CIRURGICO SIMPLES, 30 CAMPO PEQUENO DUPLO, 6 CONJUNTO DE BATA CIRURGICA E CALÇA PIJAMA DESTINADAS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892011 | 0003619 | 14/11/2011 | 2940.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 12 MACACÃO DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003620 | 14/11/2011 | 126.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003621 | 14/11/2011 | 104.98 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001122011 | 0003628 | 16/11/2011 | 124.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003624 | 16/11/2011 | 250.00 | 00007257455414 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO COM TROCA DE PIVOS DA SUSPENSÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA KGA 6014, SUSPENSÃO TRASEIRA E REPARO DO FEICHO DE MOLA, TROCA DE OLEO, FILTRO E VELAS DO VEICULO FIAT DE PLACA NPU 0188 PERENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003625 | 16/11/2011 | 1500.00 | 00007257455414 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO COM MONTAGEM DE CAPU,FAROIS E PARA - CHOQUES, TAMPA TRASEIRA, MONTAGEM DOS BANCOS E PAINEL, TROCA DE DOIS PIVOS DA SUSP. DIANTEIRA,TROCA DE DOIS COTIN E BATEDORES DA SUSP.DIANTEIRA, TROCA DE DOIS ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRA, TROCA DE EMBUCHAMENTO DA SUSP. DIANTEIRA COMPLETA, TROCA DOS DOIS TERMINAIS DE DIREÇÃO,NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0003626 | 16/11/2011 | 950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0003627 | 16/11/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/11/2011 | 44.94 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (URBANIL 20Mg,QUAND.3 CAIXA COM 20 COMP). PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003632 | 17/11/2011 | 600.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,CONSERTOS DE MOTORES DE PARTIDA E ALTERNADOR, NOS VEÍCULOS DE PLACA MNH 8912 E FIAT PLACA NPU 0188 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003633 | 17/11/2011 | 102.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003634 | 17/11/2011 | 373.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003635 | 17/11/2011 | 432.99 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS E ADAPTAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0003636 | 17/11/2011 | 30.84 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0003637 | 17/11/2011 | 158.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003638 | 17/11/2011 | 697.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003639 | 17/11/2011 | 145.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE 03 (TRÊS) FECHADURAS E CONFECÇÃO DE 07 (SETE) CHAVES DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003644 | 19/11/2011 | 84194.89 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003645 | 21/11/2011 | 1632.82 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORTIFRUTIGRANJEIRO E PRODUTOS FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS- INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003646 | 21/11/2011 | 1897.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORTIFRUTIGRANJEIRO E PRODUTOS FRIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003647 | 21/11/2011 | 2590.46 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORTIFRUTIGRANJEIRO E PRODUTOS FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003648 | 21/11/2011 | 509.79 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORTIFRUTIGRANJEIRO E PRODUTOS FRIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003650 | 21/11/2011 | 159.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP( 04 BOTIJÃO 13 KG) E ÁGUA MINERAL ( 07 GARRAFÕES DE 20 LITROS) DESTINADOS PARA O CAPS- INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0003651 | 21/11/2011 | 350.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ELÉTRICO DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DO CER - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312011 | 0003652 | 21/11/2011 | 2070.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 ESTANTES EM AÇO 6 PATELEIRAS E 03 MOCHO ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CER - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003659 | 21/11/2011 | 1743.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003660 | 21/11/2011 | 791.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNER (11,3 M) EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, COM HASTES DE MADEIRA NAS DUAS EXTREMIDADES DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI- RABICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/11/2011 | 1620.00 | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0003653 | 21/11/2011 | 1021.40 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 01 INDUZIDO PT. SPRINT, 01 BOBINA DE CAMPO, 01 BUZINA, 02 LANTERNA TS. UNO, 02 LAMPADA H4, 01 SENS. NIVEL UNO, 01 LATERNA PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU 0188 E A SPRINT MNH 8912PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0003654 | 21/11/2011 | 1050.00 | 11689133000133 | G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2483 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001282011 | 0003655 | 21/11/2011 | 178.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 01 PEN DRIVE 8GB KINSTON E 02 ROTEADOR DIGITAL KRONNUS 4P, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003656 | 21/11/2011 | 46.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 100 UNID CD OPTICO MULTILASER DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003657 | 21/11/2011 | 198.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/11/2011 | 200.00 | 05992126000103 | INSPEVEC- INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772011 | 0003663 | 22/11/2011 | 5000.00 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS PAPELARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FIAT DOBLO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003664 | 22/11/2011 | 1928.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003666 | 22/11/2011 | 571.20 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP( 08 BOTIJÃO 13 KG) E ÁGUA MINERAL ( 84 GARRAFÕES DE 20 LITROS) DESTINADOS PARA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003667 | 22/11/2011 | 916.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP( 14 BOTIJÃO 13 KG) E ÁGUA MINERAL ( 124 GARRAFÕES DE 20 LITROS) DESTINADOS PARA O CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003668 | 23/11/2011 | 4297.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/11/2011 | 30.00 | 00091080223487 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO PCM DO CRANIO NO HOSPITAL CEDRUL -JP NO DIA 18/11/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/11/2011 | 27.00 | 00029510144819 | ADRIANA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC. MASTOIDES NO HOSPITAL DOM RODRIGUES -JP NO DIA 16/11/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/11/2011 | 45.00 | 00075272040449 | LINDALVA ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 14/11/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/11/2011 | 45.00 | 00004581303460 | FRANCISCA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 11/11/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/11/2011 | 13.00 | 00026295552838 | IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO-JP NO DIA 10/11/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/11/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 01/11/2011 PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/11/2011 | 33.00 | 00075272040449 | LINDALVA ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO -JP, NO DIA 21/11/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/11/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 16/11/2011 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001532011 | 0003677 | 23/11/2011 | 2560.00 | 09494701000107 | MAYCOLL DE TARCIO ANDRADE DANTAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 BOLSAS EM TORINO GRAXO ESP. COM ESTAMPA, DESTINADAS PARA FORMAÇÃO DE KIT ENXOVAL DE RECEM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS MÃES (GESTANTES) DO PROJETO MÃES POMBALENSES GERANDO VIDA SAUDÁVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/11/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 04/11/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/11/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 01/11/2011 NO VEICULO DE PLACA MNW 1646 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/11/2011 | 20.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 21/11/2011 NO VEICULO DE PLACA NQG 1865 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/11/2011 | 86.56 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 07/11/2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/11/2011 | 91.81 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 07/11/2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/11/2011 | 100.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE NATAL -RN NO DIA 18/11/2011 NO VEICULO DE PLACA KHU 4914 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/11/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 17/11/2011 NO VEICULO DE PLACA KHU 4914 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/11/2011 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE NATAL -RN NO DIA 14/11/2011 NO VEICULO DE PLACA NQG 1865 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/11/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 14/11/2011 NO VEICULO DE PLACA KHU 4914 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/11/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 10/11/2011 NO VEICULO DE PLACA KHU 4914 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/11/2011 | 30.00 | 00004907628404 | MANASÈS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 16/11/2011 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/11/2011 | 29.00 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAN FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 11/11/2011 NO VEICULO DE PLACA KGA 6014 A COMPANHANDO PACIENTE DO CAPS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/11/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 15/11/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/11/2011 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 06/11/2011. NO VEICULO DE PLACA NPR 5788. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/11/2011 | 29.00 | 00009526567447 | JOSÉ JEFFERSON ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 11/11/2011. NO VEICULO DE PLACA KGA 6014 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/11/2011 | 22.00 | 00005161449446 | MANNYA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA -PB NO DIA 17/11/2011. PARA RESOLVER DE ASSUNTOS INERENTES AO CAPS -INFANTL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/11/2011 | 100.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE RECIFE-PE. NO DIA 21/11/2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/11/2011 | 84.25 | 00005161449446 | MANNYA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 21/11/2011 PARA ATRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0003692 | 24/11/2011 | 731.25 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/11/2011 | 30.00 | 00004556772478 | AMANDA KELLY QUEIROGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR ( TEC. DE ENFERMAGEM: AMANDA KELLY Q. DE LIMA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 19/11/2011 , NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQO 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/11/2011 | 34.50 | 00000819784486 | REBECA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DA SERVIDORA ( REBECA RODRIGUES OLIMPIO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 18/11/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/11/2011 | 34.00 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR FABIANO LIRA DA SILVA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 21/11/2011 NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003716 | 28/11/2011 | 1200.00 | 11689133000133 | G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PRISMA DE PLACA MOQ 1612, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/11/2011 | 30.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/11/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO DA MAC DESTA EDILIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/11/2011 | 30.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25/11/2011. PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO DA MAC DESTA EDILIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/11/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 27/11/2011 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/11/2011 | 29.50 | 00005161449446 | MANNYA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COREMAS -PB NO DIA 18/11/2011. PARA RESOLVER DE ASSUNTOS INERENTES AO CAPS -INFANTL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/11/2011 | 2115.00 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2011. PREGÃO DE Nº 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0003741 | 28/11/2011 | 350.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0003742 | 28/11/2011 | 16451.96 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0003744 | 28/11/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003714 | 28/11/2011 | 2020.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003715 | 28/11/2011 | 942.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003717 | 28/11/2011 | 483.84 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003718 | 28/11/2011 | 954.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003719 | 28/11/2011 | 7118.38 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003720 | 28/11/2011 | 5518.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003726 | 28/11/2011 | 667.92 | 00036865419472 | AMELIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO CARNEIRO 232 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/11/2011 | 1113.20 | 00002522047434 | MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.PREGÃO DE Nº 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003728 | 28/11/2011 | 1113.20 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003729 | 28/11/2011 | 890.56 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003730 | 28/11/2011 | 1132.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003731 | 28/11/2011 | 667.92 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF -NÚCLEO DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/11/2011 | 166.00 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. PREGÃO 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003733 | 28/11/2011 | 695.75 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES 701 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS ) DESTE MUNICIPIO REF.NOVEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003734 | 28/11/2011 | 489.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003735 | 28/11/2011 | 667.92 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003736 | 28/11/2011 | 289.43 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. PREGÃO 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/11/2011 | 556.00 | 00058614435487 | JOSEFA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS 185 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. PREGÃO 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0003738 | 28/11/2011 | 700.00 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPSI (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) LOCALIZADO A RUA. PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001092011 | 0003739 | 28/11/2011 | 4200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 02 EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, 100 CONSULTAS, EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0003740 | 28/11/2011 | 2187.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652011 | 0003743 | 28/11/2011 | 12520.00 | 12540565000140 | CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCLUAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLOGICO NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF.NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003745 | 28/11/2011 | 2253.85 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REPAROS E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/11/2011 | 93.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001602011 | 0003752 | 29/11/2011 | 1025.00 | 00007603311462 | JOSÉ EDSON DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000462011 | 0003753 | 29/11/2011 | 1350.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003754 | 29/11/2011 | 4530.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 12 VIAGENS,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003755 | 29/11/2011 | 2500.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003757 | 29/11/2011 | 2500.00 | 00047433906487 | JOSE LEONILDO LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE CIRCUNVIZINHA DE SOUSA -PB TOTALIZANDO 12 VIAGENS,REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0003758 | 29/11/2011 | 545.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA FARMÁCIA POPULAR,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/11/2011 | 133.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (SANTA ROSA ) LOCALIZADO NA R: R. NEWTON SEIXAS 545, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/11/2011 | 272.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO PAULINO ) LOCALIZADO NA R: JOÃO CLEMENTE DE SOUSA S/N DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO- ARRUDA CÂMARA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO SITIO COATIBA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/11/2011 | 409.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU LOCALIZADO NA R: LUIZ FERREIRA CAMPO S/N DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/11/2011 | 2586.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA LOCALIZADO NA R: CEL JOSE FERNANDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/11/2011 | 461.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/11/2011 | 136.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/11/2011 | 92.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/11/2011 | 100.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2536) PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/11/2011 | 173.10 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/11/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA DA PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 22/11/2011 PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/11/2011 | 95.00 | 00087359669472 | ZENILDA PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO E 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA DA PACIENTE COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB A NO DIA 22/11/2011 PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃOEXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/11/2011 | 95.00 | 00066380332200 | MARIA SALETE PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO E 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB A NO DIA 22/11/2011 PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/11/2011 | 50.55 | 00026295552838 | IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSACIMENTO DE REFEIÇÃO E 01 (UMA) PASSAGEM DE IDA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 29/11/2011 PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/11/2011 | 19.50 | 00007359778441 | FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO RETORNO TRANSPLANTE DE RINS NO HOSPITAL ISAS -CG, DIA 22/11/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/11/2011 | 21.00 | 00065972660482 | MARIA SALETE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO ECO NO HOSPITAL DOM RODRIGO, DIA 28/11/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/11/2011 | 39.00 | 00080596223404 | FRANCISCA BATISTA CRUZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO ECO NO HOSPITAL DOM RODRIGO -JP, DIA 25/11/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/11/2011 | 39.00 | 00007697292408 | ANTONIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO -JP, DIA 23/11/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/11/2011 | 29.25 | 00006604338428 | ROZINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL ALTINO VENTURA -JP, DIA 23/11/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/11/2011 | 2722.44 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO CAPS REF. A COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/11/2011 | 3159.66 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU- II REF. A COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/11/2011 | 7098.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU - MÉDICOS REF. A COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/11/2011 | 17938.20 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS REF. A COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/11/2011 | 4675.23 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA SAÚDE BUCAL REF. A COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/11/2011 | 2875.64 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO TFECD REF. A COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/11/2011 | 11340.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO PACS REF. A COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/11/2011 | 30229.54 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO PSF REF. A COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/11/2011 | 2852.36 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU - I REF. A COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/11/2011 | 1861.85 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO CEO REF. A COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/11/2011 | 1487.43 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF. A COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/11/2011 | 2847.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REF. A COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/11/2011 | 7434.84 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO CAPS REF. A COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/11/2011 | 15522.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOAPG DA VIGILANCIA SANITARIA REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/11/2011 | 13693.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS TFECD REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/11/2011 | 6538.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/11/2011 | 55428.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOAPG DO PACS REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/11/2011 | 101.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAG DO PACS E NASF REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/11/2011 | 15334.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOAPG DO NASF REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/11/2011 | 9.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/11/2011 | 25.41 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO TFECD REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/11/2011 | 70.18 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO CAPS, CAPS-INFANTIL, CONT. DA MAC, MEDICOS ESPECIALISTAS, CEO REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/11/2011 | 12964.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOAPG DO CAPS- INFANTIL REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/11/2011 | 13560.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/11/2011 | 30867.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/11/2011 | 825.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA FOPAG DO CAPS REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/11/2011 | 3712.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS- ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/11/2011 | 8865.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOAPG DO CEO REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/11/2011 | 51255.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/11/2011 | 4920.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS - DINALDO MEDEIROS WANDERLEY REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/11/2011 | 10180.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOA MEDICOS ESPECIALISTAS - FRANCISCO ALIRIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/11/2011 | 7585.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS- FREDERICO SCABELO NETO REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/11/2011 | 7400.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTA - MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/11/2011 | 4080.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS - PERLA GADELHA MEDEIROS LIMA REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/11/2011 | 13291.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU-I REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/11/2011 | 33800.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU- MEDICOS REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/11/2011 | 15046.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU -II REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/11/2011 | 143504.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/11/2011 | 446.22 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA FOPAG DO PSF REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/11/2011 | 19709.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/11/2011 | 19.36 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FOPAG DO SAMU-I REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/11/2011 | 25.41 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO SAMU -II, SAMU - MEDICOS REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003756 | 29/11/2011 | 450.00 | 00022566134880 | ZEILTON BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO, PLACA MNR 0431, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/11/2011 | 1049.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA LOCALIZADO NA R:CE. JOSE FERNANDES S/N DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/11/2011 | 547.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/11/2011 | 60.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/11/2011 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/11/2011 | 129.36 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE RECIFE-PE NO DIA 24/11/2011 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/11/2011 | 30.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/11/2011 NO VEICULO DE PLACA MNW 1612 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/11/2011 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 29/10/2011 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/11/2011 | 30.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 04/11/2011 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/11/2011 | 15917.01 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS REF. A COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/11/2011 | 7425.48 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. A COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/11/2011 | 2045.83 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF. A COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/11/2011 | 9180.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOAPG DOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/11/2011 | 562.03 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA FOAPG DOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/11/2011 | 34735.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOAPG DOS CONTRATADOS DA SAÚDE REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/11/2011 | 624.47 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA FOAPG DOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/11/2011 | 76396.48 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOAPG DOS EFETIVOS REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/11/2011 | 623.95 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA FOAPG DOS EFETIVOS REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/11/2011 | 76.23 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS EFETIVOS REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/11/2011 | 83.49 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/11/2011 | 291.64 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO SAMU -I REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/11/2011 | 50.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL (CARACTER DE URGÊNCIA ) COM TRANSFEÊRENCIA DA PACIENTE MARIA VICENCIA CONCEIÇÃO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/11/2011, NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2483 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2011 | 39.00 | 00004410550446 | AMANDA SELVY MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC. DO CRANIO NO HOSPITALTRAUMINHA -JP NO DIA 30/11/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2011 | 29.25 | 00003692602871 | JULIA ALBURQUERQUE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES -JP NO DIA 23/11/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 29/11/2011 PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003847 | 30/11/2011 | 1096.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003848 | 30/11/2011 | 475.60 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003849 | 30/11/2011 | 108.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/12/2011 | 193.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS NOV /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/12/2011 | 12.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/12/2011 | 476.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/12/2011 | 27.23 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (JOÃO PESSOA ) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/12/2011 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (VIDA NOVA) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/12/2011 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (SANTA ROSA) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/12/2011 | 50.65 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/12/2011 | 384.18 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO PAULINO) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/12/2011 | 38.33 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/12/2011 | 367.91 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/12/2011 | 440.75 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/12/2011 | 1151.43 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/12/2011 | 1032.10 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS NOV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312011 | 0003865 | 01/12/2011 | 375.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA ELÁSTICA (1 METRO) DESTINADA PARA ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, A SER PAGA COM RECURSOS DO CER - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003866 | 01/12/2011 | 73.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003867 | 01/12/2011 | 146.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0003868 | 01/12/2011 | 1557.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003871 | 01/12/2011 | 730.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003872 | 01/12/2011 | 730.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/12/2011 | 73.81 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO PSF REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/12/2011 | 16.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA SAUDE BUCAL REF. AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/12/2011 | 43.53 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - NOVA VIDA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/12/2011 | 21.82 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA , DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/12/2011 | 27.02 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892011 | 0003879 | 01/12/2011 | 1458.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DE GOLA BASICA ADULTO DESTINADOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003880 | 01/12/2011 | 618.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001452010 | 0003881 | 01/12/2011 | 1150.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003882 | 01/12/2011 | 113.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0003884 | 01/12/2011 | 688.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 20 CADEIRAS PLASTICAS COR BRANCA E 02 MESA PLASTICAS MARCA PLASTEX DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001592011 | 0003885 | 01/12/2011 | 3128.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃODE UMA PORTA DE VIVRO TEMPERADO, DESTINADA PARA CENTRO CARDIOLOGICO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003886 | 01/12/2011 | 334.02 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001472011 | 0003887 | 01/12/2011 | 1210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLOGICO ( FILME P/ MAMOGRAFIA FUJI) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003890 | 01/12/2011 | 2787.48 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/12/2011 | 3220.14 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DO NASF, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/12/2011 | 3295.62 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/12/2011 | 436.95 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS SET/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/12/2011 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0003869 | 01/12/2011 | 152.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/12/2011 | 1408.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA RELATIVA A DIFERENÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA FOPAG, QUE FOI LANÇADO DIA 09/09/2011 INDEVIDAMENTE COMO PAGAMENTO A MAIOR (EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - GDE 779), REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/12/2011 | 34735.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE REF.AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/12/2011 | 332.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003888 | 01/12/2011 | 635.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPASAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE: 04 CARTUCHO HP27, 02 CARTUCHOS HP28, 06 CARTUCHOS HP60P, 01 CARTUCHO HP 60C, 05 TONNER HP12A, 03 TONNER HP 35A, 04 TONNER ML1610, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0003889 | 01/12/2011 | 40.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2483, E MOTO DE PLACA MNR 0431 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0003898 | 02/12/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0003899 | 02/12/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/12/2011 | 44.94 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (URBANIL 20Mg,QUAND.3 CAIXA COM 20 COMP). PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/12/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442010 | 0003896 | 02/12/2011 | 296.35 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003897 | 02/12/2011 | 200.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001732011 | 0003900 | 02/12/2011 | 900.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001732011 | 0003901 | 02/12/2011 | 1540.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003911 | 03/12/2011 | 440.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0003912 | 03/12/2011 | 1428.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0003913 | 03/12/2011 | 85.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001092011 | 0003914 | 03/12/2011 | 2400.00 | 11160185000118 | CENTRO DE ANESTEZIA DO SERIDO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTEZIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003915 | 03/12/2011 | 396.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0003916 | 03/12/2011 | 396.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0003920 | 04/12/2011 | 1080.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 MEMORIA DDR2, 01 GRAVADOR DE CD/DVD, 03 MOUSE OPTICO, 01 DISCO RIGIDO 160 GB, 03 COOLER LGA INTEL, 01 CABO MONITOR DVI, 01 PROCESSADOR INTEL CORE2, 01 PLACA DE VIDEO PCI-EXP, 01 MEMORIA 4GB , DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO (REPOSIÇÃO) EM COMPUTADORES PERTENCENTES A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003922 | 04/12/2011 | 307.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003923 | 04/12/2011 | 40.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912011 | 0003921 | 04/12/2011 | 546.00 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 78 REFEIÇÕES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS ESTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0003932 | 06/12/2011 | 10077.11 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA NETO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DITAMES DA LEI MUNICIPAL N° 119/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/12/2011 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/12/2011 | 150.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF LOCALIZADO NA R: CEL. CANDIDO DE ASSIS 445 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/12/2011 | 40.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003941 | 09/12/2011 | 995.35 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003942 | 09/12/2011 | 2018.42 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003943 | 09/12/2011 | 963.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003944 | 09/12/2011 | 3980.83 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003945 | 09/12/2011 | 566.30 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003946 | 09/12/2011 | 1253.46 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003947 | 09/12/2011 | 1052.67 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAPS- INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003948 | 09/12/2011 | 1259.85 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS FRIOS DESTINADOS PARA O CAPS- INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003949 | 09/12/2011 | 1641.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA O CAPS- INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003950 | 09/12/2011 | 2092.07 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003951 | 09/12/2011 | 1924.27 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/12/2011 | 891.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO FARMACIA POPULAR, LOCALIZADO NA R: CEL JOSE FERNANDES 449, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/12/2011 | 225.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA R: MONS. FRANCISCO COELHO 70 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZ./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003955 | 09/12/2011 | 1325.30 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003956 | 09/12/2011 | 1236.61 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0003957 | 09/12/2011 | 644.45 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/12/2011 | 100.08 | 11187606000102 | ATEPE- ASSOCIAÇÃO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR (DOSIMETROS), DESTINADOS PARA OS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA POLICLINICA DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001282011 | 0003964 | 12/12/2011 | 1838.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK 14 LENOVO, 01 NO-BREAK STAY 1400VA, 01 ROTEADOR WIRELESS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001282011 | 0003965 | 12/12/2011 | 136.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 100 SUP. OPTICO D, 100 SUP OPTICO C, 01 PEN DRIVE 8GB KINGSTON DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0003968 | 12/12/2011 | 1377.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 01 MEMORIA DDR2, 02 PROCESSADOR INTEL, 02 PLACA MOTHERBOARD INTEL, 03 MOUSE OPTICO USB, 01 DISCO RIGIDO 160 GB, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO CAPS, SAMU E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001522011 | 0003972 | 13/12/2011 | 5000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/12/2011 | 110.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 12/12/2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/12/2011 | 50.00 | 00027676390400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 06/12/2011 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2483/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃOEXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/12/2011 | 30.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/12/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO DA MAC DESTA EDILIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/12/2011 | 56.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/12/2011 | 39.00 | 00010217028462 | ABMAEL VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO (TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 05/12/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/12/2011 | 19.50 | 00007359778441 | FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL ISAS -CG NO DIA 06/12/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/12/2011 | 45.00 | 00004470084476 | GEUZIENE GERALDA DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO AGENDAR CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 07/12/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/12/2011 | 39.00 | 00026362058453 | JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 02/12/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/12/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 06/12/2011, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/12/2011 | 15.00 | 00025047655415 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DA SERVIDORA (TEC. DE EMFERMAGEM MARIA DAS GRAÇAS SANTOS) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 01/12/2011 , NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/12/2011 | 20.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR EMILSON ARAUJO DE MELO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 01/12/2011 NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/12/2011 | 43.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JURACY INÁCIO DE SOUSA, DR. ALISSON BARRETO FERNANDES, ENFERMEIRA REBECA RODRIGUES OLIMPIO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE - PB NO DIA 05/12/2011 NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/12/2011 | 52.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR ALUIZIO MARTINS DA CUNHA , ENFERMEIRA FABIOLA DE QUEIROGA DE ALMEIDA DR. JOÃO BOSCO M. VIRGINIO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 04/12/2011 NO VEÍCULO SAMU USA-03 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/12/2011 | 58.70 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JURACY INÁCIO DE SOUSA, ENFERMEIRA YERON DE ARAUJO CARTAXO, DR. JOSE ADEMIR DE SAOUSA QUEIROGA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PBNO DIA 10/12/2011 NO VEÍCULO SAMU USA-03 DE PLACA NQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/12/2011 | 17.50 | 00005223390423 | DAILYDSON FRANK GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES EM FAVOR DOS SERVIDORES (TEC. DE ENFERMAGEM DAILYDSON FRANK GOMES RAMALHO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 10/12/2011 NO VEÍCULO SAMU USA-03 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003989 | 14/12/2011 | 400.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 2000 FICHAS DE CADASTRO DA FAMILIA, 1000 FICHAS DE ACS, 02 CARIMBOS 4810, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003990 | 14/12/2011 | 450.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 02 CAIXAS DE FORMULARIO DE CONTRA CHEQUE E 03 CARIMBOS 4912 DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003991 | 14/12/2011 | 3740.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 250 ENVELOPES TIMBRADOS, 50 ENCADERNAÇÕES, 03 CARIMBOS 4912, 01 CARIMBO 4911, 100 TALÕES DE RECEITUÁRIO, 20 BL. RECEITA AZUL TIPO B, 1325 ENVELOPES PONTUARIO FAMILIAR, 50 APAC DE AUTORIZAÇÃO, 1500 FICHAS PEDIATRICAS E 50 TALÕES DE PEDIDO F18, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003992 | 14/12/2011 | 960.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 80 BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO F18, 80 BLOCOS DE REQUISIÇÃO EXAMES F18 DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003995 | 14/12/2011 | 5735.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁGICOS NA CONFECÇÃO DE 1500 CARTÕES INDIVIDUAIS, 100 BLOCOS RECEITUÁRIOS, 50 BLOCOS LAUDO DO APAC, 2200 ENVELOPES PRONTUÁRIO FAMILIAR, 2000 FORMULÁRIOS DE PESSOA IDOSA, 50 TL. PEDIDO MATERIAL, 15 BL. LAUDO MÉDICO,5000 FICHA INDIVIDUAL,750 CARTÃO PRESCRIÇÃO DE LENTE, 3000 FICHA DE OFTALMOLOGIA, 03 CARIMBOS 4911, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0003993 | 14/12/2011 | 3676.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA KGA 6014 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0003994 | 14/12/2011 | 3374.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD CURRIER BRANCA DE PLACA NPR 5788 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/12/2011 | 97.56 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) COLÍRIO FC.LUMIGAN 3ML PARA A PACIENTE LUCEMI SANTANA CARDOSO PARA A MESMA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/12/2011 | 295.28 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( CARACTER URGÊNCIA) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA NQG 1865 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0004001 | 15/12/2011 | 950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0004002 | 15/12/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/12/2011 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/12/2011 | 291.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPOSTOS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DO IMÓVEL LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE DE POMBAL, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF, LOCALIZADO NA RUA: CANDIDO DE ASSIS S/N CENTRO POMBAL -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/12/2011 | 347.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (VIDA NOVA ) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS NOV /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004003 | 15/12/2011 | 6356.66 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA (PSF) NO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0004007 | 15/12/2011 | 820.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CAPS-INFANTIL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0004008 | 15/12/2011 | 9000.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004009 | 15/12/2011 | 36.80 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0004010 | 15/12/2011 | 2861.58 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIGRANGEIROS E PRODUTOS FRIOS) DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0004011 | 15/12/2011 | 2691.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIGRANGEIROS E PRODUTOS FRIOS) DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0004012 | 15/12/2011 | 603.36 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIGRANGEIROS E PRODUTOS FRIOS) DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA NA (CAMPANHA DE VACINAÇÃO) DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0004013 | 15/12/2011 | 1084.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIGRANGEIRO E PRODUTOS FRIOS), DESTINADOS PARA O CAPS- INFANTIL DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0004014 | 15/12/2011 | 1135.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0004015 | 15/12/2011 | 237.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE: 01 (UMA) CAMA ELASTICA E 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA EVENTO REALIZADO NO CAPS-INFANTIL NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2011 (CONFRATERNIZAÇÃO ) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0004016 | 15/12/2011 | 470.50 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001092011 | 0004020 | 16/12/2011 | 2400.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 06 ADENOAMIGDALECTOMIA, EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004021 | 16/12/2011 | 96.00 | 07154129000101 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE VENTILADORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0004022 | 16/12/2011 | 30.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DO VEÍCULO JUMPER DE PLACA NQG 1865 E DOBLO DE PLACA KGA 6014 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0004023 | 16/12/2011 | 415.00 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PSF, POLICLINICA, PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/12/2011 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADA DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0004026 | 19/12/2011 | 380.25 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001732011 | 0004027 | 19/12/2011 | 2710.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA O CAPS- INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0004028 | 19/12/2011 | 900.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 4000 FORM. DE REGISTRO DIARIO, 2.500 FORM. BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E 1000 FORM. DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0004029 | 19/12/2011 | 6740.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 5250 ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR, 2000 FICHAS INDIVIDUAL, 2000 FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/12/2011 | 54974.31 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares para Centro Cardiológico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001722011 | 0004031 | 20/12/2011 | 20640.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MÉDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO 01 ELETROCARDIOGRAFO 03 CANAIS, 01 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 01 M.A.P.A 24 HORAS MARCA SUNTCH MEDICAL, 01 GRAVADOR DE HOLTER MARCA CARDIOS DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CARDIOLOGICOMÉDICO HOSPITALAR DR: AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, CONVÊNIO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 012/2011(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares para Centro Cardiológico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001722011 | 0004032 | 20/12/2011 | 38036.80 | 05000571000140 | HLB VENDAS E SERVIÇOS DE E. MÉDICO ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO 01 MONITOR MULT BASICO I , 01 ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO VERSA TILLE I DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CARDIOLOGICO MÉDICO HOSPITALAR DR: AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, CONVÊNIO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 012/2011 (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/12/2011 | 11544.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO PACS REF. A COM. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/12/2011 | 87.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO PACS REF.13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/12/2011 | 13938.87 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS TFECD REF. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/12/2011 | 2927.16 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG TFECD REF. A COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0004043 | 20/12/2011 | 768.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REF A 30 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0004045 | 20/12/2011 | 400.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 50 ENCADERNAÇÕES COM CAPA PLASTICA E 1000 PLANILHAS PARA ANOTAÇÃO DOS NASCIDOS VIVOS, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0004047 | 20/12/2011 | 995.09 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0004048 | 20/12/2011 | 749.93 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0004050 | 20/12/2011 | 3300.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO- DE- OBRA NA PREPARAÇÃO DE BUFFET COMPLETO PARA AS CONFRATERNIZAÇÕES DE NATAL DA POLICLINICA, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2011 E DO SAMU, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/12/2011 | 8950.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS REF.13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/12/2011 | 1879.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF.13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/12/2011 | 111.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, EFETIVOS, TFECD REF.13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/12/2011 | 71577.57 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS REF. 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/12/2011 | 15031.29 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG EFETIVOS REF. A COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/12/2011 | 44.94 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (URBANIL 20Mg,QUAND.3 CAIXA COM 20 COMP). PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/12/2011 | 1794.00 | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0004046 | 20/12/2011 | 3374.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA KHU 4914 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0004049 | 20/12/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/12/2011 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004057 | 21/12/2011 | 232.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPASAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE: 02 CARTUCHO HP21 02 CARTUCHOS HP22, 02 CARTUCHOS HP60P, 02 CARTUCHO HP 60C, 02 TONNER HP12A, 01 TONNER HP 35A, 01 TONNER SCX4521, DESTINADOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000912011 | 0004059 | 21/12/2011 | 266.00 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 38 REFEIÇÕES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS ESTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0004061 | 21/12/2011 | 1454.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0004062 | 21/12/2011 | 465.66 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004063 | 21/12/2011 | 407.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004053 | 21/12/2011 | 71977.12 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/12/2011 | 227.20 | 00067562442487 | VALDIQUE ABRANTES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO ) PACOTES DE GELO, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/12/2011 | 82.50 | 00067562442487 | VALDIQUE ABRANTES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PACOTES DE GELO PARA A VIGILANCIA SANITARIA NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO E PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/12/2011 | 16.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF -FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0004058 | 21/12/2011 | 5920.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPASAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0004060 | 21/12/2011 | 590.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DOS POSTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0004064 | 21/12/2011 | 93.41 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222011 | 0004065 | 21/12/2011 | 67.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652011 | 0004069 | 22/12/2011 | 9680.00 | 12540565000140 | CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCLUAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLOGICO NA REALIZAÇÃO DE 242 CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000462011 | 0004070 | 22/12/2011 | 1350.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/12/2011 | 33.00 | 00004154120484 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 16/12/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/12/2011 | 45.00 | 00010217028462 | ABMAEL VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 20/12/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/12/2011 | 12.00 | 00067560709400 | AURELIANO ANANIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 19/12/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/12/2011 | 30.00 | 00004154120484 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 09/12/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/12/2011 | 33.00 | 00004170149459 | SANDRO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC DE MASTOIDES NO HOSPITAL TRAUMINHA MANGABEIRA -JP NO DIA 14/12/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/12/2011 | 42.00 | 00043728740497 | MARIA DE LOUDRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO"ECO" NA CLINICA DOM DIOGO -JP NO DIA 12/12/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/12/2011 | 25.00 | 00007359778441 | FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO-JP NO DIA 20/12/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/12/2011 | 30.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 20/12/2011, NO VEICULO DE PLACA NPU 0188/PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/12/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA), EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 13/12/2011, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/12/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA), EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 20/12/2011, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 001632011 | 0004081 | 22/12/2011 | 5917.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVÉIS E MÁQ P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 FREEZER 318L ELETROLUX, 02 AR-CONDICIONADOS SPLINTER COMPLETOS (CONDENSADORA EXTERNA 9000 LG FRIO E EVAPORADORA INTERNA 9000 LG), E 01 BEBEDOURO COLUNA MASTERFRIO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS CER - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001122011 | 0004082 | 22/12/2011 | 7635.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 11 ESTETOSCOPIO DUPLO GLICOMED, 03 REANIMADOR MANUAL ADULTO, 03 REANIMADOR MANUAL INFANTIL, 11 APARELHO DE PRESSÃO ADULTO VELCRO E ESTETOSCOPIO E 02 MESAS PARA EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO CER - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0004083 | 22/12/2011 | 450.00 | 00022566134880 | ZEILTON BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO PLACA MNR 0431, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/12/2011 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/12/2011 | 90.85 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO(S) DIA(S) 16,19 e 23/12/2011. NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTENESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0004085 | 23/12/2011 | 2500.00 | 00047433906487 | JOSE LEONILDO LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE CIRCUNVIZINHA DE SOUSA -PB TOTALIZANDO 12 VIAGENS,REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0004086 | 23/12/2011 | 4530.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 12 VIAGENS,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0004087 | 23/12/2011 | 7575.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR18191A ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/12/2011 | 57.93 | 00075272040449 | LINDALVA ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 01(UM) PASSAGEM VIA RODOVIÁRIA 17/12/2011, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO "CIRURGIA" NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 23/12/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/12/2011 | 42.00 | 00004154120484 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JP NO DIA 23/12/2011 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0004090 | 23/12/2011 | 2500.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0004092 | 26/12/2011 | 756.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0004093 | 26/12/2011 | 136.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINDADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/12/2011 | 459.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/12/2011 | 26.66 | 00014649225434 | JOÃO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDOR (DR: JOÃO BOSCO MENDES VIRGINIO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 14/12/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACANQF 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/12/2011 | 26.66 | 00006739186456 | STEFANY MONY LACERDA DE SOUSA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDOR (ENFERMEIRA: STEFANI MONY LACERDA DE SOUSA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 14/12/2011 , NO VEÍCULO SAMU USB05 DE PLACA NQD 6516 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/12/2011 | 26.66 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 14/12/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DEPLACA NQD 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/12/2011 | 18.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR EUDENES LOPES PIRES ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 19/12/2011 NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/12/2011 | 35.00 | 00004474776410 | WENDELL DE ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (TEC. DE ENFERMAGEM WENDELL DE ALMEIDA LACERDA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 19/12/2011, NO VEÍCULO SAMU USB05 DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/12/2011 | 87.50 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (TEC. DE ENFERMAGEM JANIEIRE DA SOSTA MARTINS ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 21/12/2011 NO VEÍCULO SAMUUSB 05 DE PLACA NQd 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/12/2011 | 8.25 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR RONDINELLY DE A. PEREIRA, ENFERMEIRA REBECA R. OLIMPIO,ALISSON BARRETO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB NO DIA20/12/2011, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/12/2011 | 100.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DIA 27/12/2011, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0004116 | 27/12/2011 | 2340.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.REF DEZ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0004117 | 27/12/2011 | 105.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.REF. DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004118 | 27/12/2011 | 1113.20 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004119 | 27/12/2011 | 890.56 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004120 | 27/12/2011 | 1132.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/12/2011 | 166.00 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. PREGÃO 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004123 | 27/12/2011 | 695.75 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES 701 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS ) DESTE MUNICIPIO REF.DEZEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004124 | 27/12/2011 | 667.92 | 00036865419472 | AMELIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO CARNEIRO 232 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004125 | 27/12/2011 | 489.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004126 | 27/12/2011 | 667.92 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004127 | 27/12/2011 | 289.43 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/12/2011 | 556.00 | 00058614435487 | JOSEFA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS 185 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. PREGÃO 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0004129 | 27/12/2011 | 700.00 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPSI (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) LOCALIZADO A RUA. PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/12/2011 | 39.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JURACY INÁCIO DE SOUSA, ENFERMEIRA STEFANI MONY LACERDA DE SOUSA DIOGO, DR: KEILLY GRANGEIRO WANDERLEY ) QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 14/12/2011 , NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 6916 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/12/2011 | 12840.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/12/2011 | 10.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/12/2011 | 22193.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/12/2011 | 16.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FOPAG DA SAUDE BUCAL REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/12/2011 | 8635.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CEO REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/12/2011 | 6.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FOPAG DO CEO REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/12/2011 | 35250.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/12/2011 | 14.52 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/12/2011 | 32800.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU MEDICOS REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/12/2011 | 8.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARAIA DA FOPAG DO SAMU - MEDICOS REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/12/2011 | 33489.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG D O CAPS REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/12/2011 | 846.68 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DO CAPS REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/12/2011 | 24.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO CAPS REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/12/2011 | 12964.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO CAPS- INFANTIL REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/12/2011 | 13.31 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO CAPS -INFANTIL REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/12/2011 | 13130.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONT. DA MAC REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/12/2011 | 6.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS CONT. DA MAC REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/12/2011 | 138724.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PSF REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/12/2011 | 77.44 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO PSF REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/12/2011 | 15046.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU-II REF. AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/12/2011 | 14281.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS TFECD REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/12/2011 | 15334.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF REF. AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/12/2011 | 87.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO PACS REF. AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/12/2011 | 34637.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REF. AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/12/2011 | 20077.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REF. AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/12/2011 | 13231.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU -I REF. AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/12/2011 | 19.36 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO SAMU-I REF. AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/12/2011 | 9.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF. AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/12/2011 | 6538.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF. AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/12/2011 | 16.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAMU - II, REFERENTE AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/12/2011 | 2722.44 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG DO CAPS- INFANTIL REF. A COMP. 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/12/2011 | 3159.66 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG DO SAMU -II REF. A COMP. 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/12/2011 | 6888.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG DO SAMU - MÉDICOS REF. A COMP. 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/12/2011 | 2696.40 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA REF. A COMP. 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/12/2011 | 9111.90 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG MEDICOS ESPECIALISTAS REF. A COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal e Profissional | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/12/2011 | 4660.53 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG SAÚDE BUCAL REF. A COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/12/2011 | 2999.12 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG TFECD REF. A COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/12/2011 | 11340.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG PACS REF. A COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/12/2011 | 29219.79 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG PSF REF. A COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/12/2011 | 2778.51 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG SAMU -I REF. A COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/12/2011 | 1813.35 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG CEO REF. A COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/12/2011 | 1487.43 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF. A COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/12/2011 | 2757.30 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG CONT. DA MAC REF. A COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/12/2011 | 7210.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG DO CAPS REF. A COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/12/2011 | 412.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/12/2011 | 90.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO(S) DIA(S) 24,26 e 27 /12/2011 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTENESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/12/2011 | 120.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO(S) DIA(S) 09,14, 17 e 19/12/2011 NO VEICULO DE PLACA KHU4914/PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/12/2011 | 30.00 | 00072502916100 | EDMAR ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO(S) DIA(S) 21 /12/2011 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/12/2011 | 170.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE FORTALEZA-CE NO DIA 15/12/2011 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/12/2011 | 150.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE FORTALEZA-CE NO DIA 19/12/2011 NO VEICULO DE PLACA NQG 1865 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/12/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 11/12/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/12/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 26/12/2011 NO VEICULO DE PLACA MNW 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/12/2011 | 30.00 | 00001221986465 | EUDENES LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 15/12/2011 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/12/2011 | 150.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 23/12/2011 NO VEICULO DE PLACA MPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/12/2011 | 26.54 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 16/12/2011 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO DA MAC DESTA EDILIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/12/2011 | 2115.00 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2011. PREGÃO DE Nº 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001412010 | 0004115 | 27/12/2011 | 16265.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF.DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004121 | 27/12/2011 | 667.92 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUACANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/12/2011 | 30.00 | 00004907628404 | MANASÈS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 22/12/2011 . NO VEICULO DE PLACA MOG 1865. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/12/2011 | 30.00 | 00004907628404 | MANASÈS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 18/12/2011. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/12/2011 | 34415.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONT. DA SECREARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/12/2011 | 904.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/12/2011 | 49.51 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/12/2011 | 116.16 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS EFETIVOS, TFECD, NASF REF. AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/12/2011 | 74949.62 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS REF. AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/12/2011 | 635.16 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REF. AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/12/2011 | 9268.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/12/2011 | 275.91 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/12/2011 | 9.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/12/2011 | 7417.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. A COMP. 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/12/2011 | 2004.22 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF. A COMP 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/12/2011 | 40.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/12/2011 | 15611.95 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS REF. A COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001522011 | 0004198 | 29/12/2011 | 5000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/12/2011 | 388.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/12/2011 | 63636.82 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0004190 | 29/12/2011 | 52933.30 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA NETO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DITAMES DA LEI MUNICIPAL N° 119/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0004191 | 29/12/2011 | 110.40 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA O CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/12/2011 | 3900.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS - FREDERICO SCABELLO NETO REF. AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/12/2011 | 3080.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS - MARIA GRECE F. BASTO SCABELLO REF. AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/12/2011 | 1160.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS - PERLA GADELHA MEDEIROS LIMA REF. AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/12/2011 | 3220.14 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DA FOPAG DO NASF , REF. A COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001602011 | 0004197 | 29/12/2011 | 1025.00 | 00007603311462 | JOSÉ EDSON DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/12/2011 | 1113.20 | 00002522047434 | MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. PREGÃO DE Nº 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/12/2011 | 417.83 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXRTA DA FOPAG DO PSF REF. AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/12/2011 | 127.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3162) PERTENCENTE AO CAPS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/12/2011 | 97.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3838) PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/12/2011 | 83.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2536) PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/12/2011 | 96.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/12/2011 | 451.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE Á DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/12/2011 | 412.66 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF. (FRANCISCO PAULINO) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/12/2011 | 1039.22 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares para Centro Cardiológico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001722011 | 0004209 | 29/12/2011 | 104000.00 | 58295213001140 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO 01 APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER COLORIDO, DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CARDIOLOGICO MÉDICO HOSPITALAR DR: AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 012/2011 (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/12/2011 | 224.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/12/2011 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772011 | 0004213 | 29/12/2011 | 5000.00 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS PAPELARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FIAT DOBLO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000162011 | 0004214 | 29/12/2011 | 545.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA FARMÁCIA POPULAR,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0004215 | 29/12/2011 | 312.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/12/2011 | 233.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JANDUY CARNEIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024