| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2011 | 2622.23 | 09912095000194 | POSTO BELA VISTA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO LOCADOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2011 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO LOCADOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2011 | 340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM COLCHAO INFLAVEL CAIXA DE OVO E UMA CADEIRA DE RODAS BANHO POP DESTINADOS A / PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2011 | 1659.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO/ LABORATORIO DE ANALISE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2011 | 355.50 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE / IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2011 | 300.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA VENTILAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE 02 A UMA PACIENTE CA RENTE RESIDENTE NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2011 | 788.96 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPESA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2011 | 1729.73 | 00005319940408 | GILBRAN A.C.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL MU NICIPAL, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2011 | 413.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO P/FONTE PAGADORA REF.TAXAS PELO CON- SUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS UNI- DADES BASICAS DE SAUDE E NASF DESTE MUNICIPIO,/ REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2011 | 173.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO P/FONTE PAGADORA REF.TAXAS PELO CON- SUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM O SAMU, CAPS, CASA DO IDOSO E CONSELHO DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2011 | 61.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO P/FONTE PAGADORA REF.TAXAS PELO CON- SUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM A VIGI- LANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2011 | 5777.00 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2011 | 5692.38 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2011 | 6000.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRA FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PSF NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2011 | 3540.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRA FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM/ SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2011 | 2500.00 | 00002582468479 | MARIA DE LOURDES MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JFI-6513 A DISPOSI- CAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2011 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO LOCADOS A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAUDE/ DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2011 | 324.69 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1811, INSTALADO NO FUNDO M.DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2011 | 102.21 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1562, INSTALADO NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2011 | 165.73 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1150, INSTALADO NO PREDIO DO CAPS, REF.AO MES DE DEZEM BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2011 | 104.50 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1666, INSTALADO NO PREDIO DO NASF REF.AO MES DE DEZEM BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2011 | 280.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM AS UNI DADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ E NASF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEI- RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2011 | 115.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM O CON- SELHO E CAPS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/ JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM A UNIDA DE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2011 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO LOCADOS A DISPOSICAO DO CAPS E HOSPITAL MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2011 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURAN TE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2011 | 80.00 | 08526527000166 | INST.CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2011 | 1585.50 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AS/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2011 | 80.00 | 00002359508407 | ANA MARIA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MARCENARIA REALIZADOS NA UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2011 | 1450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO/ NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2011 | 220.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E INSTALACAO/ ELETRICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2011 | 131.71 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS NO ATENDIMEN- TO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2011 | 360.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2011 | 22910.26 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES/ DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF/ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2011 | 7688.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2011 | 600.00 | 00001921834439 | EDUARDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO BIOQUIMICO DO LABORA- TORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2011 | 2388.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINA DOS AOS CONSULTORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2011 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET INSTALADO NA / UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2011 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET INSTALADO NO / CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2011 | 54.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA PAG.SAL.CONTA COBRADA PELA AGENCIA BANCA RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2011 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA PAG.SAL.CONTA COBRADA PELA AGENCIA BANCA RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2011 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA PAG.SAL.CONTA COBRADA PELA AGENCIA BANCA RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA PAG.SAL.CONTA COBRADA PELA AGENCIA BANCA RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2011 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA PAG.SAL.CONTA COBRADA PELA AGENCIA BANCA RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2011 | 25.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA PAG.SAL.CONTA COBRADA PELA AGENCIA BANCA RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA PAG.SAL.CONTA COBRADA PELA AGENCIA BANCA RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2011 | 54.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA PAG.SAL.CONTA COBRADA PELA AGENCIA BANCA RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM A VIGI LANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICI- PIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2011 | 3344.00 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2011 | 70.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO CAPS DESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2011 | 159.20 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2011 | 108.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS/ AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2011 | 98.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A/ VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2011 | 169.80 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO NASF,REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2011 | 435.90 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2011 | 1350.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CORSA/SEDAN DE PLACA MOQ-4890-PB, LOCADO A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2011 | 19.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM A UNI- DADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2011 | 720.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E/ OUTROS EXECUTADOS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2011 | 200.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF NO SITIO/ BARRIGUDA NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2011 | 500.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF NO BAIR- RO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2011 | 500.00 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2011 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NESTE MU- NICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2011 | 300.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF NESTE MU- NICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2011 | 380.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS NESTE MU NICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2011 | 510.00 | 00002069473481 | MARIA DE FATIMA F. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2011 | 500.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO SAMU/ NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2011 | 660.00 | 00001921834439 | EDUARDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO BIOQUIMICO DO LABORA- TORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2011 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURAN TE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2011 | 600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CAPS NESTE MU NICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO APSICOLOGA NO CAPS DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2011 | 600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CUIDADORA/ARTESA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CAPS DESTE MUNICI PIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2011 | 600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CUIDADORA/ARTESA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2011 | 3600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2011 | 3218.56 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NO / HOSPITAL DESTA CIDADE, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2011 | 3218.56 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NO / HOSPITAL DESTA CIDADE, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2011 | 814.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA VIGI LANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2011 | 798.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2011 | 594.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2011 | 540.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2011 | 26983.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2011 | 540.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO NASF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2011 | 540.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO NASF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2011 | 540.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA NO NASF DESTE MU NICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF DESTE MU NICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2011 | 1200.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSIST.SOCIAL NO NASF DESTE MU NICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2011 | 6350.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO NASF DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR NASF/PSF NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO NASF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FONOAUDIOLOGA NO NASF NESTE MU NICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2011 | 2380.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2011 | 6300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2011 | 6300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF DESTE MUNICIPIO PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE SAUDE BUCAL NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICI PIO,REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICI PIO,REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICI PIO,REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2011 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF DESTE MUNICIPIO, PIO,REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2011 | 5900.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF DESTE MUNICIPIO, PIO,REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICI PIO,REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICI PIO,REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICI PIO,REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2011 | 7000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF DESTE MUNICIPIO, PIO,REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSIST.SOCIAL PSF/CAPS DESTE / MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2011 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2011 | 540.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NO CAPS DESTE MUNI CIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2011 | 1496.97 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS NO ATENDIMEN- TO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2011 | 1346.43 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2011 | 2976.54 | 09912095000194 | POSTO BELA VISTA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO LOCADOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2011 | 2500.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITACAO E ATUALIZACAO DAS FICHAS "A" DOS SIS- TEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA DESTE MU NICIPIO (SIAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2011 | 290.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO EXECUTADOS EM DUAS MOTO BOMBAS PERTENCENTES AS UBS LAGOA SALGADA E ARRU DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2011 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2011 | 6000.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRA FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2011 | 4500.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRA FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM/ SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2011 | 10593.00 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2011 | 1346.00 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO/ NASF E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/02/2011 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/02/2011 | 20100.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO, PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2011 | 7000.00 | 02921862000182 | OTICA MUNDIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2011 | 87.50 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO/ CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2011 | 370.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM TERMOMETRO INFRAV.(7662)-60+500 MULT-TEMP DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2011 | 390.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/02/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/02/2011 | 500.00 | 10617929000118 | REFRIGERACAO SERRA BRANCA-JEREMIAS G.SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MNAUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA / DE CONDICIONADOR DE AR MARCA 60.000 BTUS PERTEN CENTE A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/02/2011 | 350.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO/ DA USF JOAO BOMFIM DE ARAUJO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/02/2011 | 307.77 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1811/ INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/02/2011 | 2913.05 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/02/2011 | 2093.65 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2011 | 3011.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO NASF E PSF DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/02/2011 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO LOCADOS A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/02/2011 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO LOCADOS A DISPOSICAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/02/2011 | 1473.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MESA AUXILIAR, UM ARMARIO VITRI NE TRES ESCADINHAS E DOIS ESTETOSCOPIOS DESTINA- DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/02/2011 | 875.00 | 00071448080444 | PAULO SERGIO MENDES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN TARIAS DESTINADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/02/2011 | 20000.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO, PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2011 | 400.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFEC- CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO- RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES / DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2011 | 2507.00 | 10833520000139 | COMERCIO DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00003900512418 | FABIANA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MEDICA AUXILIAR NO HOS- PITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00007992367480 | ANTONIO DA ROCHA FORMIGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MEDICO AUXILIAR NO HOS- PITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2011 | 250.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE LOCALIZADO A RUA IRINEU JOFFILY NESTA CIDADE, REF.O MES DE FE- VEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/02/2011 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS COM A PACIENTE EDILMA AIRES PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/02/2011 | 16000.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO, PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/02/2011 | 175.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO P/FONTE PAGADORA REF.TAXAS PELO CON- SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DO CVONSELHO,/ SMS E SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/02/2011 | 378.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO P/FONTE PAGADORA REF.TAXAS PELO CON- SUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES BASICAS / DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/02/2011 | 45.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CON- SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/02/2011 | 2500.00 | 00002582468479 | MARIA DE LOURDES MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JFI-6513 A DISPOSI- CAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REF.JANEIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/02/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NO CAPS DESTE MUNI CIPIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/02/2011 | 3500.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETOS HP E OU TROS ACESSORIOS DESTINADOS AO SETOR DE AUDITORIA E REGULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/02/2011 | 499.75 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADEIRAS CAMBOINHA DESTINADAS A SALA/ DO CONSELHO E CEREST DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/02/2011 | 3249.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINA- DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/02/2011 | 1494.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINA- DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/02/2011 | 4.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/02/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/02/2011 | 200.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE OTAISE S. DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/02/2011 | 7.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/02/2011 | 10.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/02/2011 | 16.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/02/2011 | 50.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/02/2011 | 23.77 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/02/2011 | 2.41 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/02/2011 | 1.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/02/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/02/2011 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/02/2011 | 13.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/02/2011 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/02/2011 | 54.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/02/2011 | 10201.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO, PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/02/2011 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/02/2011 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/02/2011 | 882.31 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/02/2011 | 140.00 | 00069174512404 | STEFANO LADERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADA EM PACIENTE/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/02/2011 | 5480.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRA FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASI CAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/02/2011 | 1110.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRA FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM A UNI- DADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/02/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM O CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/02/2011 | 92.03 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1150/ INSTALADO NO CAPS, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/02/2011 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS COM A PACIENTE JOELMIR DINIZ SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA NA VIGILANCIA SANITA- RIA DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/02/2011 | 98.70 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1562/ INSTALADO NA VIGILANCIA SANITARIA, REF.AO MES / DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/02/2011 | 231.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA NAS UNIDADES BASICAS/ DE SAUDE E NASF NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/02/2011 | 99.07 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1666 INSTALADO NO NASF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES / DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/02/2011 | 40.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA VIGILANCIA EM SAU DE, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/02/2011 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO LOCADOS A DISPOSICAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2011 | 3600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOPEDAGOGA NA AUDITORIA/RE- GULACAO NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CAPS DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CAPS DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2011 | 600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CAPS DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2011 | 600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NO CAPS DESTE MUNI CIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NO CAPS DESTE MUNI CIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CAPS DESTE MU NICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2011 | 600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2011 | 1650.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO AUDITOR NA AUDITORIA/RE GULACAO NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR NO CAPS DESTE MUNICI- PIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2011 | 700.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NO CAPS DESTE MU- NICIPIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2011 | 25605.67 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2011 | 6350.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO NASF NESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR NASF/PSF NESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR NASF NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2011 | 2200.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO NASF NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NO NASF NESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF NESTE MU NICIPIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2011 | 540.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE SECRETARIA NO NASF NES- TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA NO NASF NESTE MU NICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FONOAUDIOLOGICA NO NASF NESTE/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2011 | 5900.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA PSF DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICI PIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2011 | 8336.67 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO NASF DESTE MUNICIPIO PIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2011 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF DESTE MUNICIPIO PIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICI PIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2011 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA PSF/CAPS NESTE MUNI CIPIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA PSF NESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2011 | 6300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO PSF NESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA SAUDE BUCAL NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2011 | 7000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2011 | 2380.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PSF DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PSF/CAPS NES TE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VENCIMENTOS COMO COORDENADORA/ DE ATENCAO BASICA NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2011 | 605.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VENCIMENTOS COMO AGENTE DA VI- GILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES/ DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2011 | 769.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VENCIMENTOS COMO AGENTE DA VI- GILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES/ DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2011 | 825.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VENCIMENTOS COMO AGENTE DA VI- GILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES/ DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2011 | 605.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR IV NA VIGILANCIA AM BIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A VIGI- LANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2011 | 0.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2011 | 1060.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS,BOLOS E SALGADOS DESTINA- DOS A EQUIPE DO CEREST - CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR DURANTE TREINAMENTO COM OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFEC- CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO- RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES / DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/03/2011 | 200.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROF.DE SAUDE DURANTE REUNIOES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/03/2011 | 255.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E INSTALACAO/ ELETRICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/03/2011 | 10201.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO, PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2011 | 3002.53 | 09912095000194 | POSTO BELA VISTA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO LOCADOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/03/2011 | 491.70 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/03/2011 | 1422.70 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAPS E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/03/2011 | 540.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E/ OUTROS EXECUTADOS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/03/2011 | 241.90 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/03/2011 | 405.86 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA SALARIAL COMO MEDICO NO PSF DESTE MU- NICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/03/2011 | 12482.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO, PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/03/2011 | 15000.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO, PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/03/2011 | 315.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINA DOS A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2011 | 5490.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINA- DOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2011 | 6224.60 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/03/2011 | 270.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/03/2011 | 7600.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/03/2011 | 68.00 | 07098321000110 | MACIEL & GERRA - EPP - PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTI- NADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/03/2011 | 320.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA VENTILAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE 02 A UMA PACIENTE CA RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/03/2011 | 105.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO/ CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/03/2011 | 500.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/03/2011 | 380.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALI- ZADA A RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO, S/N NO BAIR- RO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/03/2011 | 1650.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NO / HOSPITAL DESTA CIDADE, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/03/2011 | 356.09 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1811 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/03/2011 | 159.86 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS/ A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/03/2011 | 279.30 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/03/2011 | 333.60 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/03/2011 | 500.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NO BAIRRO DO MER- CADO NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/03/2011 | 2500.00 | 00002582468479 | MARIA DE LOURDES MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JFI-6513 A DISPOSI- CAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REF.FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/03/2011 | 1350.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MOC-6560 A DISPOSICAO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREI- RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/03/2011 | 200.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LUIZ PAULINO DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO BARRIGUDA, REF.O MES DE FEVE REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/03/2011 | 500.00 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA A RUA TRA- VESSA JOSE ALVES DO NASCIMENTO, S/N NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/03/2011 | 350.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE / ARAUJO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/03/2011 | 411.10 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/03/2011 | 300.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO BARBOSA PON- TES S/N NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/03/2011 | 300.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTA CIDADE, REF.FEVEREI RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/03/2011 | 217.90 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/03/2011 | 250.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/03/2011 | 250.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE LOCALIZADO A RUA IRINEU JOFFILY NESTA CIDADE, REF.O MES DE / FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/03/2011 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA FARMACIA E IMUNIZACAO NESTA CIDADE, REF.MAR CO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/03/2011 | 200.00 | 08526527000166 | INST.CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/03/2011 | 96.32 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1562 INSTALADO NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICI- PIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/03/2011 | 104.86 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1666 INSTALADO NO NASF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/03/2011 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO A DISPOSICAO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/03/2011 | 480.00 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO MEDICO P/O CENTRO DE / ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/03/2011 | 150.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/03/2011 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET INSTALADO NO / CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/03/2011 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET INSTALADO NA / UBSF DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/03/2011 | 949.05 | 00071448080444 | PAULO SERGIO MENDES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN TARIAS DESTINADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/03/2011 | 155.34 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1150 INSTALADO NO CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/03/2011 | 96.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE HELENA FRANCISCA DOS SAN- TOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/03/2011 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/03/2011 | 3012.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINA- DOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/03/2011 | 1858.14 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA NO TRAJETO JOAO PESSOA/BRASILIA- DF/JOAO PESSOA A SECRETARIA DE SAUDE C/OBJETIVO DE MANTER CONTATO COM AS COORDENACOES NACIONAL/ DE ATENCAO PRIMARIA URGENCIA E EMERGENCIA SUS- SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/03/2011 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/03/2011 | 90.00 | 08526527000166 | INST.CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/03/2011 | 600.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES / GERALDO MOISES DE OLIVEIRA E PEDRO IVO SILVA RE SIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/03/2011 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/03/2011 | 16.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/03/2011 | 25.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/03/2011 | 54.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/03/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/03/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/03/2011 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/03/2011 | 1.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/03/2011 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COLCHAO INFLAVEL CAIXA OVO E FOR- RO ORTO INFL.CAIXA DE OVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/03/2011 | 140.50 | 07098321000110 | MACIEL & GERRA - EPP - PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTI- NADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/03/2011 | 200.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUN CIONA A FARMACIA BASICA E IMUNIZACAO NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/03/2011 | 140.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE DE FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/03/2011 | 46.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/03/2011 | 585.92 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS P/DIVULGACAO DE CAMPAN- HA VACINACAO E VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/03/2011 | 553.92 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS P/DIVULGACAO DE CAMPAN- HA VACINACAO E VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/03/2011 | 145.80 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS P/CLINICA DE VACINACAO E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/03/2011 | 154.00 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS P/CLINICA DE VACINACAO E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/03/2011 | 346.70 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/03/2011 | 348.60 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/03/2011 | 605.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/03/2011 | 769.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/03/2011 | 605.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR IV DA VIGILANCIA AM BIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/03/2011 | 825.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA VIGI LANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/03/2011 | 26400.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO, PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/03/2011 | 19100.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO, PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/03/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PSF/CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/03/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/03/2011 | 2380.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/03/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/03/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/03/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/03/2011 | 540.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE SECRETARIA NO NASF NES- TE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/03/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR NO NASF/PSF NESTE/ MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/03/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF NESTE MU NICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/03/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NO NASF REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/03/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FONOAUDIOLOGA NO NASF NESTE MU NICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/03/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA NO NASF NESTE MU NICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/03/2011 | 2200.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/03/2011 | 6350.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO NASF NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/03/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO NASF NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/03/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF NESTE / MUNICIPIO,REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/03/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO,REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/03/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO,REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/03/2011 | 6650.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/03/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/03/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE SAUDE BUCAL NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/03/2011 | 7000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/03/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/03/2011 | 6300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, PIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/03/2011 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, PIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/03/2011 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, PIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/03/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/03/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/03/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF/CAPS NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/03/2011 | 5900.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/03/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/03/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/03/2011 | 29950.10 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/03/2011 | 700.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICA NO CAPS NESTE MU- NICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/03/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR NO CAPS NESTE MUNICI- PIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/03/2011 | 1650.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO AUDITOR NO SETOR DE AU- DITORIA REGULACAO NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/03/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOPEDAGOGA NO SETOR DE AUDI TORIA/REGULACAO NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/03/2011 | 600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/03/2011 | 3600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/03/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CAPS NESTE MU NICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/03/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/03/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CAPS NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/03/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CAPS NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/03/2011 | 600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NO CAPS NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/03/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NO CAPS NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/03/2011 | 600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CUIDADORA NO CAPS NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/03/2011 | 3626.71 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, PIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/03/2011 | 209.40 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/03/2011 | 134.70 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/03/2011 | 268.80 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/03/2011 | 265.00 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/03/2011 | 510.10 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFEC- CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO- RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES / DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/03/2011 | 38.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A VIGI- LANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/03/2011 | 349.50 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A VIGI- LANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/03/2011 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE DE FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2011 | 383.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA AS UBS/ NASF NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/03/2011 | 476.69 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA SALARIAL DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO/ NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/03/2011 | 1350.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CORSA/SEDAN DE PLACA MOQ-4890-PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/03/2011 | 500.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/03/2011 | 200.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LUIZ PAULINO DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO BARRIGUDA, REF.O MES DE MAR- CO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/03/2011 | 300.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO BARBOSA PON- TES S/N NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/03/2011 | 500.00 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA A RUA TRA- VESSA JOSE ALVES DO NASCIMENTO, S/N NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/03/2011 | 380.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALI- ZADA A RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO, S/N NO BAIR- RO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/03/2011 | 500.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NO BAIRRO DO MER- CADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/03/2011 | 250.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE LOCALIZADO A RUA IRINEU JOFFILY NESTA CIDADE, REF.O MES DE / MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/03/2011 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE LOCALIZADO A RUA PADRE ANTO- NIO GALDINO,S/N -CENTRO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/03/2011 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA GERALDO DO SANTOS, S/N NO BAIRRO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/03/2011 | 350.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE / ARAUJO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/03/2011 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS/ CASA DO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/04/2011 | 919.62 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS/ DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/04/2011 | 4197.70 | 08711834000117 | LABVIDA- LABORAT.DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/04/2011 | 2500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/04/2011 | 402.36 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS/ PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/04/2011 | 2990.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/04/2011 | 313.50 | 00004771445435 | TASSIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOLDO PARA / CLINICA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/04/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFEC- CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO- RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES / DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/04/2011 | 335.45 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS / AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/04/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PA- CIENTE JOSE MANOEL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/04/2011 | 580.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS / AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/04/2011 | 2415.78 | 09912095000194 | POSTO BELA VISTA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO LOCADOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/04/2011 | 362.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO/ HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/04/2011 | 6248.60 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/04/2011 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/04/2011 | 18.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/04/2011 | 829.40 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE N/ MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/04/2011 | 829.40 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE N/ MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/04/2011 | 722.00 | 00071448080444 | PAULO SERGIO MENDES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN TARIAS DESTINADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/04/2011 | 130.00 | 00008329258459 | HEZIO DE MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/04/2011 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMV.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAXA PELO /CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A VI-GILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/04/2011 | 1002.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMV.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAXA PELO /CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS /UBS E NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/04/2011 | 400.00 | 00003909896812 | JOSE IRENALDO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CLINICA DE/ VACINACAO DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/04/2011 | 1482.00 | 00009218328425 | THIAGO ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM GESSO COLOCADO NA CLINICA DE IMUNI ZACAO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/04/2011 | 59.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMV.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAXA PELO /CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/04/2011 | 150.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA / MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/04/2011 | 418.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMV.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAXA PELO /CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS,SEC.DE SAUDECASA DO CONSELHO E PROTESE E UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/04/2011 | 80.00 | 08526527000166 | INST.CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/04/2011 | 150.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUVAS PLF 46CM BRAÇAL DESTINADAS A VI GILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/04/2011 | 145.80 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS P/CLINICA DE VACINACAO E VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/04/2011 | 553.92 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS P/DIVULGACAO DE CAMPAN- HA VACINACAO E VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/04/2011 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/04/2011 | 120.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/04/2011 | 2500.00 | 00002582468479 | MARIA DE LOURDES MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JFI-6513 A DISPOSI- CAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REF.MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/04/2011 | 12501.83 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO, PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/04/2011 | 150.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/04/2011 | 445.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINA DOS A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/04/2011 | 1650.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NO / HOSPITAL DESTA CIDADE, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/04/2011 | 2000.00 | 00010923624449 | BELMIRO PINTO B. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DESTA CIDADE REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/04/2011 | 255.13 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1811 INSTALADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/04/2011 | 119.84 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1150/ INSTALADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/04/2011 | 102.56 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1562/ INSTALDO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/04/2011 | 732.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO A DISPOSICAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/04/2011 | 268.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO A DISPOSICAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/04/2011 | 112.46 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1666 INSTALADO NO NASF NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/04/2011 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA GERALDO DO SANTOS, S/N NO BAIRRO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/04/2011 | 480.00 | 06280273000113 | POLICLINICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CAREN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/04/2011 | 3500.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/04/2011 | 2500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/04/2011 | 154.00 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS P/CLINICA DE VACINACAO E VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/04/2011 | 12.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFAS COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/04/2011 | 115.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFAS COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/04/2011 | 6.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFAS COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/04/2011 | 35.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFAS COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/04/2011 | 32.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFAS COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/04/2011 | 64.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFAS COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/04/2011 | 12.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFAS COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/04/2011 | 2701.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOL-8504-PB PERTENCENTE A ES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/04/2011 | 1299.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT/ UNO MILLE DE PLACA MOL-8504-PB PERTENCENTE A ES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/04/2011 | 565.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DO CEO NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/04/2011 | 627.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO FUNDO MU- NICIPAL DE SAUDE, REF.OS MESES DE MARCO E ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/04/2011 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/04/2011 | 240.00 | 08526527000166 | INST.CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/04/2011 | 1400.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CAMA FAWLER C/GRADE E RODIZIO/ DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/04/2011 | 500.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA EXTRA NO / VEICULO DA FISIOTERAPIA A DOMICILIO DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/04/2011 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA FARMACIA E IMUNIZACAO NESTA CIDADE,REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/04/2011 | 3422.00 | 08711834000117 | LABVIDA- LABORAT.DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/04/2011 | 2500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/04/2011 | 3280.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO EXECUTADOS EM MOVEIS PERTENCENTES AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/04/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOPEDAGOGA NO SETOR DE AUDI TORIA/REGULACAO NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/04/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO CAPS NESTE MUNICI- PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/04/2011 | 600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO CAPS NESTE MUNICI- PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/04/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CAPS NESTE MUNICI- PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/04/2011 | 600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NO CAPS NESTE MUNI CIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/04/2011 | 600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NO CAPS NESTE MUNI CIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/04/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSIST.SOCIAL NO CAPS NESTE MU- NICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/04/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CAPS NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/04/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CAPS NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/04/2011 | 3600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/04/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CAPS NESTE MU NICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/04/2011 | 1650.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO AUDITOR NO SETOR DE AU- DITORIA/REGULACAO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES / DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/04/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICA NO CAPS NESTE MU- NICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/04/2011 | 31538.91 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/04/2011 | 2500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/04/2011 | 2500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/04/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/04/2011 | 2580.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/04/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PSF/CAPS/ NESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/04/2011 | 7000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/04/2011 | 6300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/04/2011 | 2500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/04/2011 | 2500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/04/2011 | 2500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF/CAPS NESTE / MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/04/2011 | 2500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/04/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/04/2011 | 6300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF NESTE MUNICIPIO, PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/04/2011 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/04/2011 | 5900.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF NESTE MUNICIPIO, PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/04/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/04/2011 | 2500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/04/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/04/2011 | 2500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/04/2011 | 2500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/04/2011 | 2500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/04/2011 | 6000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/04/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA SAUDE BUCAL NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/04/2011 | 6350.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO NASF NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/04/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO NASF NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/04/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR NO NASF/PSF NESTE/ MUNICIPIO, REF.ABRIL/211. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/04/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF NESTE / MUNICIPIO, REF.ABRIL/211. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/04/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FONOAUDIOLOGA NO NASF NESTE MU NICIPIO, REF.ABRIL/211. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/04/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF NESTE MU NICIPIO, REF.ABRIL/211. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/04/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA NO NASF NESTE MU NICIPIO, REF.ABRIL/211. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/04/2011 | 540.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE SECRETARIA NO NASF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/04/2011 | 2200.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/04/2011 | 605.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/04/2011 | 605.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR IV NA VIG.AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/04/2011 | 825.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/04/2011 | 829.40 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/04/2011 | 7.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN-CIONA A VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DESTE MUNICIPIOREF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/04/2011 | 5000.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 DOIS MICRO COMPUTADORES E UMA / IMPRESSORA HP E 01 PROJETOR EPSON PORTATIL DES- TINADOS A ESTRUTURACAO DA GESTAO DO TRABALHO E/ DA EDUCACAO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/04/2011 | 285.24 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA SALARIAL DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/04/2011 | 48.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS/ NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/04/2011 | 289.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM AS UBS E NASF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/04/2011 | 90.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM A VIGI LANCIA EM SAUDE AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NES- TE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/04/2011 | 28612.13 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO, PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/04/2011 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE / MARLLON GLEBSON SALES BENTO RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/04/2011 | 80.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/04/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFEC- CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO- RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES / DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2011 | 622.87 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UBS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2011 | 1120.81 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS/ DE LIMPESA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/05/2011 | 1270.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESCADAS DE ALUMINIO EXTENSIVA 6X2 E 9X2 DEGRAUS DESTINADAS A VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/05/2011 | 392.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CLINI- CA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/05/2011 | 294.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO LABO- RATORIO DE PROTESE SEREST NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/05/2011 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA FARMACIA E IMUNIZACAO NESTA CIDADE,REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/05/2011 | 500.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/05/2011 | 350.00 | 00002538148472 | DEL MIRO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/05/2011 | 250.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AMBIENTAL LOCALIZADA A RUA IRINEU JOFFILY NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/05/2011 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTA CIDADE, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/05/2011 | 6294.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINA- DOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00071448080444 | PAULO SERGIO MENDES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN- TARIAS DESTINADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/05/2011 | 380.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALI- ZADA A RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO, S/N NO BAIR- RO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00002582468479 | MARIA DE LOURDES MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JFI-6513 A DISPOSI- CAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/05/2011 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA GERALDO DO SANTOS, S/N NO BAIRRO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/05/2011 | 300.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO BARBOSA PON- TES S/N NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/05/2011 | 500.00 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA A RUA TRA- VESSA JOSE ALVES DO NASCIMENTO, S/N NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/05/2011 | 500.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NO BAIRRO DO MER- CADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/05/2011 | 250.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LUIZ PAULINO DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO BARRIGUDA, REF.O MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/05/2011 | 350.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE / ARAUJO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/05/2011 | 2090.67 | 09912095000194 | POSTO BELA VISTA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO LOCADOS A DISPOSICAO DA VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/05/2011 | 3041.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINA- DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/05/2011 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO/ LABORATORIO CLINICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/05/2011 | 773.20 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CONSUL TORIOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/05/2011 | 6888.60 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CEN- TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/05/2011 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO A DISPOSICAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/05/2011 | 200.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESCADAS ALUM.4 DEGRAUS DESTINADAS A / SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/05/2011 | 269.37 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS / AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/05/2011 | 15091.83 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/05/2011 | 12448.20 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/05/2011 | 332.49 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/05/2011 | 3553.00 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CEN- TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/05/2011 | 1387.87 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/05/2011 | 6439.60 | 12009128000103 | ANDERSON JANUARIO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMI- LIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/05/2011 | 60.00 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE CABO DE REDE NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/05/2011 | 7920.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE BLO COS DE ATESTADOS MEDICOS E OUTROS DESTINADOS AS/ UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/05/2011 | 140.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E INSTALACOES ELETRICAS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS D/ MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/05/2011 | 323.70 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/05/2011 | 500.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA FISIO TERAPIA DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/05/2011 | 380.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS NESTE MU NICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/05/2011 | 1650.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NO / HOSPITAL DESTA CIDADE, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/05/2011 | 545.00 | 00005897751463 | EDJANE MENDONCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/05/2011 | 500.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SA MU NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/05/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAENERGISA ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO E IDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/05/2011 | 107.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAENERGISA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO,/REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/05/2011 | 56.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM A UNI- DADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/05/2011 | 557.09 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE INS- TALDO NA SEC.DE SAUDE E CAPS NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/05/2011 | 640.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA VENTILAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE 02 A PESSOA CARENTE/ DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E / MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/05/2011 | 120.00 | 03589277000190 | MARIA LUZINETE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS EM UM MOTOR BOMBA MONOFASI- CO DO PSF DE LAGOA SALGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/05/2011 | 336.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAENERGISA ONDE FUNCIONA AS UBS NESTE MUNICIPIO,/REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/05/2011 | 350.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/05/2011 | 165.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/05/2011 | 291.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DO SAMU E CAPS,E SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/05/2011 | 148.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO/ CENTRO E ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/05/2011 | 500.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA EXTRA NO / VEICULO DA FISIOTERAPIA A DOMICILIO DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/05/2011 | 1500.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS NO ATENDIMEN- TO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/05/2011 | 70.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TESTE ALERGICO REALIZADO NA PACIENTE JESSICA GO MES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/05/2011 | 80.00 | 08526527000166 | INST.CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOIS TESTES ERGOMETRICAS REALIZADAS EM PACEINTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/05/2011 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/05/2011 | 160.80 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALUMINIO PERFIL NATURAL 6MTS DESTINA- DOS A CLINICA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/05/2011 | 350.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA FARMACIA BASICA E IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/05/2011 | 100.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E INSTALACOES ELETRICAS DA CLINICA DE VACINACAO DESTE MUNICI- PIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/05/2011 | 110.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/05/2011 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTA CIDADE, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/05/2011 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA FARMACIA E IMUNIZACAO NESTA CIDADE,REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/05/2011 | 350.00 | 08851909000165 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/05/2011 | 760.00 | 00071448080444 | PAULO SERGIO MENDES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN- TARIAS DESTINADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/05/2011 | 1350.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOQ-4890=PB A DIS POSICAO DA SEC.DE SAUDE, REF.ABRIL/211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/05/2011 | 300.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF NESTA CI- DADE, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/05/2011 | 2500.00 | 00002582468479 | MARIA DE LOURDES MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JFI-6513 A DISPOSI- CAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/05/2011 | 500.00 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA A RUA TRA- VESSA JOSE ALVES DO NASCIMENTO, S/N NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/05/2011 | 170.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E INSTALACOES ELETRICAS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/05/2011 | 200.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/05/2011 | 350.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE / ARAUJO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/05/2011 | 250.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LUIZ PAULINO DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO BARRIGUDA, REF.O MES DE ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/05/2011 | 500.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NO BAIRRO DO MER- CADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM A USF NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/05/2011 | 550.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA REALIZACAO DE / PHMETRIA E MONOMETRIA EM PACIENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/05/2011 | 525.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/05/2011 | 173.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS / PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/05/2011 | 250.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AMBIENTAL LOCALIZADA A RUA IRINEU JOFFILY NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/05/2011 | 9723.00 | 02921862000182 | OTICA MUNDIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/05/2011 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VA CINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/05/2011 | 100.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OFTALMILOGICO REALIZADO NO PACIENTE GERAL DO ALVES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/05/2011 | 200.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET INSTALADO NA / VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/05/2011 | 200.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET INSTALADO NA / FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/05/2011 | 240.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET INSTALADO NA / FARMACIA BASICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/05/2011 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET INSTALADO NO / CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNI- CIPIO, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/05/2011 | 148.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO/ CENTRO E ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/05/2011 | 835.00 | 08306086000197 | LOWELL - MAX CONFECCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/05/2011 | 522.50 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPI- TAL MUNICIPAL, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/05/2011 | 880.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E/ OUTROS EXECUTADOS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/05/2011 | 482.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO/ LABORATORIO CLINICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/05/2011 | 6740.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LONGARINAS QUADRA PLAX E TRIPLA PLAX CADEIRAS FIAS, ARQUIVO EM MDF, ARMARIO FECHADO EM MDF E ARMARIO SEMI-ABERTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/05/2011 | 1350.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOQ-4890=PB A DIS POSICAO DA SEC.DE SAUDE, REF.MAIO/211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/05/2011 | 250.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE MOLDURAS DE ALGUNS QUADROS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/05/2011 | 11641.45 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORAT. FARM.DO EST.PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/05/2011 | 23.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/05/2011 | 118.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/05/2011 | 12.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/05/2011 | 37.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN-CIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/05/2011 | 20056.69 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/05/2011 | 340.00 | 09322207000157 | CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INVESTIGACAO DE PATERNIDADE (DNA) EFETUADOS NOS MENORES JENIFFER OLIVEIRA PORTO E KENNEDY FELI- PE OLIVEIRA PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/05/2011 | 70.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME LABORATORIAL REALIZADO NO SR. WASHINGTON RENATO S. XAVIER, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/05/2011 | 6720.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRA FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASI- CAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/05/2011 | 150.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM PEDIATRIA ALERGISTA E IMUNOLOGIA / REALIZADA NO PACIENTE RENATO DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/05/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFEC- CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO- RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES / DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/05/2011 | 282.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO / DE PLACA MOL-8504 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/05/2011 | 11641.45 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORAT. FARM.DO EST.PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/05/2011 | 240.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS NEUROLOGICAS E DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/05/2011 | 231.30 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/05/2011 | 133.40 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/05/2011 | 500.00 | 00053024087400 | MARIA DE LOURDES TOMAZ CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BATAS DESTI- NADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/05/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO UROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICI- PAL, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/05/2011 | 1500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICI- PAL, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/05/2011 | 800.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO HOSPITAL MUNICI- PAL, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/05/2011 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICI- PAL, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/05/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO OTORRINO NO HOSPITAL MUNICIPAL PAL, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/05/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR NO CAPS NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/05/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/05/2011 | 2500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO EXECUTIVO NO HOSPI- TAL MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/05/2011 | 650.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO FISIOTERAPEUTA NO / HOSPITAL MUNICIPAL,REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/05/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE MANUTENCAO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/05/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS- PITAL MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/05/2011 | 630.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEP.AD.E FIN. NO / HOSPITAL MUNICIPAL, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/05/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SEGURANÇA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/05/2011 | 1500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO ADJUNTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/05/2011 | 630.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/05/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/05/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/05/2011 | 630.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPATº SAUDE PUBLI- CA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/05/2011 | 1500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SEC.ADMINISTRACAO HOSPITALAR / NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/05/2011 | 630.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA NO HOSPITAL MUNICIPAL REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/05/2011 | 1200.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA NO HOSPITAL MUNICIPAL REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/05/2011 | 86932.45 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC./ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/05/2011 | 19535.70 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO HOSPITAL MUNI CIPAL, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/05/2011 | 750.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE TRANSPORTE NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/05/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/05/2011 | 630.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE VIG.E EPIDEMIOLOGIA / NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/05/2011 | 3600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/05/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO CAPS NESTE MUNI- CIPIO,REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/05/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOPEDAGOGA NO SETOR DE AUDI TORIA/REGULACAO NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/05/2011 | 3700.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO AUDITOR NO SETOR DE AUDI TORIA/REGULACAO NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/05/2011 | 600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NO CAPS NESTE MUNI CIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/05/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CAPS NESTE MUNI CIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/05/2011 | 600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/05/2011 | 600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NO CAPS NESTE MUNI CIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/05/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CAPS NESTE MUNI CIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/05/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/05/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CAPS NESTE MU NICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/05/2011 | 1500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICA NO CAPS NESTE MU NICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/05/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PSF/CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/05/2011 | 6350.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/05/2011 | 1250.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/05/2011 | 2500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/05/2011 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNIICPIO,DURANTE O MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/05/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/05/2011 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/05/2011 | 6350.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/05/2011 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/05/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/05/2011 | 1666.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/05/2011 | 6300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/05/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/05/2011 | 7000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/05/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/05/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/05/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/05/2011 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE SAUDE BUCAL,NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/05/2011 | 5500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/05/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/05/2011 | 5900.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF DESTE MUNICIPIO, PIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/05/2011 | 2500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/05/2011 | 6000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF DESTE MUNICIPIO, PIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/05/2011 | 2580.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/05/2011 | 2500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/05/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORES DA ATENCAO BASI- CA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/05/2011 | 29029.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/05/2011 | 2488.20 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/05/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR NO NASF/PSF NESTE/ MUNICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/05/2011 | 6350.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO NASF NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/05/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF NESTE / MUNICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/05/2011 | 540.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.NA SECRETARIA NO NASF NES- TE MUNICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/05/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO NASF NESTE MUNICIPIO REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/05/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA NO NASF NESTE MU NICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/05/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF NESTE MU NICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/05/2011 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FONOAUDIOLOGA NO NASF NESTE MU NICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/05/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF NES- MUNICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/05/2011 | 829.40 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/05/2011 | 605.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/05/2011 | 825.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NA VIG.AMBIEN TAL NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/05/2011 | 605.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR IV NA VIG.AMBIENTAL TAL NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/05/2011 | 2068.00 | 70175260001589 | ELETRO SHOPPING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 MAQUINA DE LAVAR CONSUL E 01 REFRIGERADOR CON SUL 01 PORTA FROST FREE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/05/2011 | 35.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/05/2011 | 28.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/05/2011 | 19.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/05/2011 | 3.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/05/2011 | 6.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/05/2011 | 34.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A/ TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/05/2011 | 10.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN-CIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/05/2011 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN-CIONA A CLINICA DE VACINACAO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/05/2011 | 4.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN-CIONA A SALA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/05/2011 | 829.40 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE N/ MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/05/2011 | 1332.23 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DAS MERCADORIAS,DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/05/2011 | 550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOCAPS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM OCAPS,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A FISIO-TERAPIA,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/05/2011 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM A CLI- NICA DE VACINACAO, VIG.SANITARIA E AMBIENTAL N/ MUNICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM A VIGI LANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/05/2011 | 15053.74 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM A UNI- DADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM A UNI- DADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/05/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM A UNI- DADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/05/2011 | 163.40 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1150 INSTALADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOS- SOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/05/2011 | 111.46 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1666 INSTALADO NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/05/2011 | 102.93 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1562 INSTALADO NA VIGILANCIA SANITARIA E / VIGILNACIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/05/2011 | 200.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/05/2011 | 210.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E INSTALACOES ELETRICAS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/05/2011 | 350.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/05/2011 | 173.60 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE E CERESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/05/2011 | 199.60 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/05/2011 | 545.00 | 00005897751463 | EDJANE MENDONCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/05/2011 | 169.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM AS UBS DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/05/2011 | 700.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO M.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSULTOR DE VIGILANCIA SANITA RIA DE SAUDE, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/05/2011 | 500.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA EXTRA NO / VEICULO DA FISIOTERAPIA A DOMICILIO DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/05/2011 | 2408.00 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORAT. FARM.DO EST.PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/06/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFEC- CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO- RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES / DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/06/2011 | 20046.96 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/06/2011 | 500.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NO BAIRRO DO MER- CADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/06/2011 | 380.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN- CAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADA A RUA JOSE AL- VES DO NASCIMENTO S/N NO BAIRRO DO MERCADO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/06/2011 | 500.00 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA A RUA TRA- VESSA JOSE ALVES DO NASCIMENTO, S/N NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/06/2011 | 350.00 | 00002538148472 | DEL MIRO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/06/2011 | 350.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE / ARAUJO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/06/2011 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA FARMACIA E IMUNIZACAO NESTA CIDADE,REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/06/2011 | 300.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO BARBOSA PON- TES, S/N NO BAIRRO JARDIM ETELVINA, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/06/2011 | 500.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO SAMU LOCALIZADA A RUA APOLINARIO COS- TA, S/N NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/06/2011 | 250.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AMBIENTAL LOCALIZADA A RUA IRINEU JOFFILY NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/06/2011 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTA CIDADE, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/06/2011 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA GERALDO DO SANTOS, S/N NO BAIRRO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/06/2011 | 250.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LUIZ PAULINO DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO BARRIGUDA, REF.O MES DE JUNHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/06/2011 | 500.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA EXTRA NO / VEICULO DA FISIOTERAPIA A DOMICILIO DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/06/2011 | 700.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO M.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VIGILANCIA SANITARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/06/2011 | 7772.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/06/2011 | 495.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/06/2011 | 750.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO ODONTOLOGICA EM EQUIPA- MENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/06/2011 | 6022.70 | 11424100000161 | DICAMED - DIST.C.PROD.F.J.ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/06/2011 | 5358.60 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CEN- TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/06/2011 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAUDE (IMUNI- ZACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/06/2011 | 591.72 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/06/2011 | 1049.57 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/06/2011 | 315.25 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN- CAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/06/2011 | 2211.05 | 09912095000194 | POSTO BELA VISTA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO A DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/06/2011 | 80.00 | 08526527000166 | INST.CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ES- PECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/06/2011 | 950.55 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORAT. FARM.DO EST.PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/06/2011 | 400.00 | 03141426000153 | KLEVERTON A. O. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/06/2011 | 212.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOIS CID 10 VOL.1 CLASSIF.EST. INTERN. DE DOENCA E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAU- DE COM CD ROM DESTINADO A FARMACIA DO MUNICIPIO E CONSULTORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/06/2011 | 80.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BANNER 1,20 X 80 CM P/VIGILANCIA SA- NITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/06/2011 | 3018.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINA- DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/06/2011 | 200.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOGOMARCA DA CONFERENCIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/06/2011 | 676.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOIS FRONTS 4X90 CM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/06/2011 | 1024.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SALA DO CONSELHO CERES E ATENCAO BASICA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/06/2011 | 160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM FORR.ORTO INFL.CAIXA DE OVO MARCA BIOFLORENCE DESTINADO A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/06/2011 | 601.80 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/06/2011 | 521.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/06/2011 | 254.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/06/2011 | 486.30 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS / AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/06/2011 | 120.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO SELENIA E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO FIAT DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/06/2011 | 160.00 | 00099170310491 | DELMIRO E. PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES E SERIGRAFIA DE CAMISAS PARA O DIA ANTIMANICOMIAL DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/06/2011 | 3358.55 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORAT. FARM.DO EST.PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/06/2011 | 150.00 | 08951428000121 | CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTE CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/06/2011 | 21024.60 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/06/2011 | 150.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CICERO / FREIRE DA SILVA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/06/2011 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/06/2011 | 595.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS ESTINADAS AO PESSOAL DU- RANTE REUNIOES DA VIGILANCIA E ATENCAO BASICA / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/06/2011 | 70.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FATIMA BE- ZERRA ELIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/06/2011 | 121.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/06/2011 | 6.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/06/2011 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/06/2011 | 69.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/06/2011 | 240.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS NEUROLOGICAS REALIZADAS EM PA- CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/06/2011 | 70.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA ANGIOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/06/2011 | 150.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/06/2011 | 4010.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/06/2011 | 2042.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/06/2011 | 3888.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/06/2011 | 287.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE REGULARIZACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/06/2011 | 1580.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/06/2011 | 99.66 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE INS- TALDO NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/06/2011 | 99.29 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE INS- TALDO NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/06/2011 | 2864.40 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA VIGILAN- CIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/06/2011 | 630.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/06/2011 | 2500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/06/2011 | 68206.67 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/06/2011 | 19440.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRA- MA DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/06/2011 | 18530.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS E MEDICA NO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES / DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/06/2011 | 29589.06 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/06/2011 | 2488.20 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/06/2011 | 86581.32 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/06/2011 | 2650.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/06/2011 | 2600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR E FARMACEUTICA NO CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/06/2011 | 12800.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO HOSPITAL MUNI- CIPAL, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/06/2011 | 20305.19 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO HOSPITAL MUNI- CIPAL, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/06/2011 | 5700.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO AUDITOR E PSICOPEDAGOGA - AUDITORIA/REGULACAO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/06/2011 | 10400.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/06/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA LABORATORIAL NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/06/2011 | 12600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO HOSPITAL MUNI- CIPAL, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/06/2011 | 320.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOC.E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/06/2011 | 1600.00 | 00003909896812 | JOSE IRENALDO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS SALAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/06/2011 | 1350.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOQ-4890=PB A DIS POSICAO DA SEC.DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/06/2011 | 180.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CLINICA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/06/2011 | 300.00 | 00008385880429 | ELINALDO MATIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA VIGILANCIA SA- NITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/06/2011 | 5270.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LONGARIAS, MESAS,CADEIRAS GIRATORIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BA- SICAS DE SAUDE,CONSELHO,CEREST E SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/06/2011 | 477.00 | 00009218328425 | THIAGO ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO PRE- DIO DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/06/2011 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/06/2011 | 24970.44 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/06/2011 | 480.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/06/2011 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/06/2011 | 3012.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO EXECUTADOS EM MOVEIS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BA- SICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/06/2011 | 7500.00 | 08711834000117 | LABVIDA- LABORAT.DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/06/2011 | 7500.74 | 08711834000117 | LABVIDA- LABORAT.DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/06/2011 | 10.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/06/2011 | 6350.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/06/2011 | 833.33 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA SALARIAL COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/06/2011 | 1910.76 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A AMPLIACAO E RECUPERACAO DE SALAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/06/2011 | 345.50 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/06/2011 | 640.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA VENTILAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE 02, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/06/2011 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/06/2011 | 306.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM AS UNI- DADES BASICAS DE SAUDE DO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/07/2011 | 360.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/07/2011 | 1350.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOQ-4890=PB A DIS POSICAO DA SEC.DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/07/2011 | 2343.06 | 09912095000194 | POSTO BELA VISTA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO A DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/07/2011 | 768.05 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS NO ATENDIMEN- TO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/07/2011 | 150.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AM- PLIACAO E REFORMA DE SALAS DE SAUDE NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/07/2011 | 4729.60 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CEN- TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/07/2011 | 250.00 | 00009218328425 | THIAGO ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO PRE- DIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO GALDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/07/2011 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEI- CULOS A DISPOSICAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E VI- GILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/07/2011 | 200.00 | 00008385880429 | ELINALDO MATIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS RAMPAS NAS UNI- DADES BASICAS DE SAUDE DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM A VIGI- LANCIA SANITARIA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/07/2011 | 43.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO E IDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/07/2011 | 386.01 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE INS- TALDO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/07/2011 | 1640.00 | 00071448080444 | PAULO SERGIO MENDES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN- TARIAS DESTINADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/07/2011 | 40.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/07/2011 | 23.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A CLINI- CA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A CLINI- CA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/07/2011 | 119.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1562 INSTALADO NA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/07/2011 | 112.32 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1150 INSTALADO NO CENTRO DE ATENCAO PSI- COSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/07/2011 | 509.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO EM FAVOR DA ENERGISA REF. AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2011, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/07/2011 | 193.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO EM FAVOR DA ENERGISA REF. AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO FUNDO MUNICIPAL,CAPS, SAMU E CONSELHO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO EM FAVOR DA ENERGISA REF. AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AVIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/07/2011 | 392.07 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES,FRANGOS E SARDINHAS DES- TINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/07/2011 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET INSTALADO NO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/07/2011 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET INSTALADO NO / CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/07/2011 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET INSTALADO NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/07/2011 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET INSTALADO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/07/2011 | 3000.00 | 00002582468479 | MARIA DE LOURDES MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JFI-6513 A DISPOSI- CAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/07/2011 | 119.45 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1666 INSTALADO NO NUCLEO DE APOIO A SAU- DE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/07/2011 | 220.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM AS UNI- DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E NASF NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/07/2011 | 304.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASI- CAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/07/2011 | 148.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO/ CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/07/2011 | 1384.00 | 09268517011418 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRES BEBEDOUROS ESMALTEC E TRES VEN- TILADORES DE MESA E COL. MONDIAL DESTINADOS A VI- GILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/07/2011 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA GERALDO DO SANTOS, S/N NO BAIRRO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/07/2011 | 80.00 | 08526527000166 | INST.CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO REFERENTE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/07/2011 | 570.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE DOIS PORTOES DE ALUMINIO NA FARMACIA BASICA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/07/2011 | 3949.95 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/07/2011 | 240.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS NEUROLOGICAS E PNEUMOLOGICA / REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/07/2011 | 998.73 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/07/2011 | 130.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E RESTRUTURACAO DA REDE INTERNA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/07/2011 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO DE / ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/07/2011 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/07/2011 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET NA FARMACIA BA- SICA DO MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/07/2011 | 930.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO ODONTOLOGICA EM EQUIPA- MENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/07/2011 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEI- CULOS A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE VACINACOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/07/2011 | 2250.80 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CEN- TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/07/2011 | 200.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE SERVICOS MEDICOS ANESTESICOS REALIZA- DOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/07/2011 | 80.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/07/2011 | 860.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS P/LABORATORIO DE ANALISES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/07/2011 | 1350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS P/LABORATORIO DE ANALISES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/07/2011 | 2103.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/07/2011 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELAAGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/07/2011 | 121.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELAAGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/07/2011 | 64.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELAAGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/07/2011 | 6.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELAAGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/07/2011 | 44.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELAAGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/07/2011 | 83.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELAAGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/07/2011 | 191.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELAAGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/07/2011 | 766.39 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS / AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/07/2011 | 366.74 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1811 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAU- DE, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/07/2011 | 267.00 | 09268517011418 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRES CELULARES C/SHIP SAMSUNG DESTIINA- DOS AO USO NOS VEICULOS AMBULANCIAS DO FMS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/07/2011 | 1300.00 | 00008385880429 | ELINALDO MATIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/07/2011 | 120.00 | 00008640041415 | JOSEMAR MEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMSERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO NUCLEODEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/07/2011 | 21926.04 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/07/2011 | 14961.36 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/07/2011 | 1955.93 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA E RECUPERACAO DE SALAS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/07/2011 | 850.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NA SRª ROSA- NA BARROS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/07/2011 | 108.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS / DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/07/2011 | 1100.00 | 00003909896812 | JOSE IRENALDO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AM- PLIACAO DE SALAS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/07/2011 | 759.13 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/07/2011 | 1560.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO E REFORMAS DE SALAS DO PSF NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/07/2011 | 1237.96 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/07/2011 | 43.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINACAO E UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/07/2011 | 110.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E INSTALACOES ELETRICAS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/07/2011 | 150.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E INSTALACOES ELETRICAS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/07/2011 | 170.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E INSTALACOES ELETRICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMI- LIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/07/2011 | 100.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E INSTALACOES ELETRICAS NA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/07/2011 | 14975.46 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/07/2011 | 0.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELAAGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/07/2011 | 14828.40 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/07/2011 | 13980.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITALMUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/07/2011 | 1650.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITALMUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/07/2011 | 88952.73 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/07/2011 | 2550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR E FARMACEUTICO NO CAPSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/07/2011 | 5223.20 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NAVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/07/2011 | 20340.80 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/07/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/07/2011 | 8250.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO HOSPITAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/07/2011 | 10950.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO CAPSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/07/2011 | 12180.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS NO PSF DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/07/2011 | 32327.14 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/07/2011 | 19450.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO NASFDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/07/2011 | 5700.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO E PSICOPEDAGOGA NO SETORDE AUDITORIO/REGULACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/07/2011 | 64800.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSFNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/07/2011 | 200.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/07/2011 | 2000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLSAS TIPO CARTEIRO COM IMPRES- SAO DESTINADAS A CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/07/2011 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEI- CULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/07/2011 | 173.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/07/2011 | 142.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/07/2011 | 105.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CLINICA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/07/2011 | 210.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/07/2011 | 398.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/07/2011 | 500.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA EXTRA NO / VEICULO DA FISIOTERAPIA A DOMICILIO DO FMS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/07/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFEC- CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO- RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES / DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/07/2011 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA GERALDO DO SANTOS, S/N NO BAIRRO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/07/2011 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTA CIDADE, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/07/2011 | 250.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AMBIENTAL LOCALIZADA A RUA IRINEU JOFFILY NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/07/2011 | 500.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO SAMU LOCALIZADA A RUA APOLINARIO COS- TA, S/N NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/07/2011 | 300.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO BARBOSA PON- TES, S/N NO BAIRRO JARDIM ETELVINA, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/07/2011 | 500.00 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA A RUA TRA- VESSA JOSE ALVES DO NASCIMENTO, S/N NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/07/2011 | 250.00 | 00045595186453 | CLAUDECI BARROS DE MIRANDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO PARA INSTALACAO DA EXTENSAO P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS LOCALIZADO A RUA JOAQUIM / ALVES GOMES, S/N NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/07/2011 | 380.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN- CAO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADA A RUA JOSE AL- VES DO NASCIMENTO S/N NO BAIRRO DO MERCADO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/07/2011 | 500.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NO BAIRRO DO MER- CADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/07/2011 | 250.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LUIZ PAULINO DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO BARRIGUDA, REF.O MES DE JULHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/07/2011 | 350.00 | 00002538148472 | DEL MIRO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONA- MENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE REF.O MES DE JULHO/2011.MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/07/2011 | 350.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE / ARAUJO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00002582468479 | MARIA DE LOURDES MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JFI-6513 A DISPOSI- CAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REF.ADIANTAMENTO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/07/2011 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA FARMACIA E IMUNIZACAO NESTA CIDADE,REF.ADIAN- TAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/07/2011 | 290.00 | 03519542000163 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS DE MADEIRA E DATADOR DESTI- NADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/08/2011 | 23819.06 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/08/2011 | 30.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA RENOVACAO CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/08/2011 | 1040.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/08/2011 | 2813.65 | 09912095000194 | POSTO BELA VISTA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO A DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/08/2011 | 730.00 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINAS PARA/ REFORMA E RECUPERACAO DE SALAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/08/2011 | 1938.95 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS/ DE LIMPESA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/08/2011 | 280.00 | 09368621000105 | MILTIMIDIA CMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONNERS E FAI XAS DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE/ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/08/2011 | 807.50 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA NA 5ª CON FERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/08/2011 | 4464.00 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS / CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/08/2011 | 6350.00 | 00001719588538 | IWANIEC EUGENIO A.MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MEDICO NO PSF DESTE / MUNICIPIO, REF.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/08/2011 | 540.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS,OLEOS E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO MOL-8504 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/08/2011 | 240.00 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/08/2011 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ALBIEGE DOS SANTOS ROSA LOURENÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/08/2011 | 448.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMV.DEBITADO REF.TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM O NASF E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/08/2011 | 118.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMV.DEBITADO REF.TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM A SEC.DE SAUDE, SAMU E CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/08/2011 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMV.DEBITADO REF.TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/08/2011 | 90.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REALI ZACAO DE SERVICOS EM SALAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/08/2011 | 1500.00 | 00008385880429 | ELINALDO MATIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO NA UNI- DADE SAUDE ANTONIO GALDINO DE ARAUJO NESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/08/2011 | 175.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM VIOLAO MENPHIS NYLON AC-39 DESTINA DO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/08/2011 | 1036.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OCULOS CIRURGICOS E TENSMED DIG.IV CA NAIS ELETRO ESTIMULADOR DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/08/2011 | 3000.00 | 00002582468479 | MARIA DE LOURDES MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JFI-6513 A DISPOSI- CAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REF. MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/08/2011 | 159.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1666 INSTALADO NO NASF,REF.O MES DE JUL HO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/08/2011 | 175.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM AS UNI- DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA N/MUNICIPIO, / REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/08/2011 | 289.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM AS UNI- DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA N/MUNICIPIO, / REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/08/2011 | 68.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONAM AS UNI- DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA N/MUNICIPIO, / REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/08/2011 | 3559.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/08/2011 | 102.36 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1562 INSTALADO NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/08/2011 | 4515.64 | 08711834000117 | LABVIDA- LABORAT.DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/08/2011 | 295.92 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1811 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE / SAUDE, REF.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/08/2011 | 74.82 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1150 INSTALADO NO CAPS NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O SAMU/ NESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/08/2011 | 4544.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATORIO CLINICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/08/2011 | 2040.00 | 00071448080444 | PAULO SERGIO MENDES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN- TARIAS DESTINADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/08/2011 | 680.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VIDRO INCOLOR DESTINADO A SECRETARIA/ MUNICIPAL ATRAVES DE RECURSOS DO PARTICIPA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/08/2011 | 148.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO/ CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/08/2011 | 200.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE CINCO JANELAS DE VIDRO E ALUMINIO DESTINADO A / SEC.MUNICIPAL ATRAVES DE RECURSOS DO PARTICIPA/ SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/08/2011 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESPECULOS VAG.DESC.COLLINS DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/08/2011 | 2362.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/08/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA 5ª CONFE- RENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NA RITMAS / CASO DE SHOWS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/08/2011 | 170.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NA PACIENTE THAINA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/08/2011 | 1350.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOQ-4890=PB A DIS POSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/08/2011 | 19.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE APOIO/A SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/08/2011 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O NASF/ NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/08/2011 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA TELA MARLEX/PROTESICA ESTERIL DES TINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/08/2011 | 6625.00 | 02921862000182 | OTICA MUNDIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARMACOES E LENTES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/08/2011 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEI- CULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/08/2011 | 4539.91 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDA DES BASICAS DA SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/08/2011 | 6260.00 | 04926110000130 | KYART IND.E COM.MOVEIS ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS,CADEIRAS,ARMARIOS,GAVETEIROS BASES,ENCOSTO,ASSENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS/ A SECRETARIA MUNICIPAL ATRAVES DE RECURSOS DO / PARTICIPA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/08/2011 | 705.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE TARIA MUNICIPAL ATRAVES DE RECURSOS DO PARTICI- PA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | CARENCIA NUTRICIONAL CONSTRUIR UNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CARENCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/08/2011 | 270.00 | 05473056000187 | COOPERNUT-COOPERAT.DE PROD.SUP.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FARINHA MULTMAIS 400GR DESTINA- DA A DOACAO COM AS CRIANCAS DE BAIXO PESO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/08/2011 | 1600.00 | 00003909896812 | JOSE IRENALDO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AM- PLIACAO DE SALAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/08/2011 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS/ DE MELO SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/08/2011 | 1980.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA /TRANSIT NOVA DE PLACA OET-0138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/08/2011 | 566.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-2865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/08/2011 | 90.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EXECUTADONO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-2865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/08/2011 | 180.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM COLETE PUTTI ALTO DESTINADO A DOA- CAO A SRª MARIA DO CARMO M.BISPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/08/2011 | 54.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA, VACINACAO E CEO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/08/2011 | 4000.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/08/2011 | 560.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS ESTINADAS AS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE E VIGILANCIA DURANTE REUNIOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/08/2011 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE JONAS BASILIO AL- VES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/08/2011 | 750.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO TECNICA REPA- RADOURA E PROVENTIVA MONTAGEM E INSTALACAO EM / EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF NESTE MUNI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/08/2011 | 1033.86 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DE SALAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/08/2011 | 1140.56 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PORTAS LISAS E FECHADURAS DESTINADAS/ A REFORMA DE SALAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/08/2011 | 279.30 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA PARA CAMPANHA DE VACINA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/08/2011 | 80.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REALIZADO EM PACIEN TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/08/2011 | 570.00 | 00009218328425 | THIAGO ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NA CLI NICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/08/2011 | 1519.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELAAGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/08/2011 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMV.DEBITADO REF.TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO FIRMINO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/08/2011 | 6350.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/08/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO UROLOGISTA NO HOSPITAL/ MUNICIPAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/08/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICI- PAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/08/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/08/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/08/2011 | 1500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE ADMINISTRACAO NO / HOSPITAL MUNICIPAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/08/2011 | 687.50 | 00035440953434 | CREONICE X.DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/08/2011 | 605.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS- PITAL MUNICIPAL, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/08/2011 | 605.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS- PITAL MUNICIPAL, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/08/2011 | 705.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/08/2011 | 5223.20 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA VIGILAN CIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/08/2011 | 5700.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO AUDITOR E PSICOPEDAGOGA NO SETOR DE AUDITORIA/REGULAR DESTE MUNICIPIO,/ REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/08/2011 | 11150.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO CAPS DESTE MU- NICIPIO, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/08/2011 | 9300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/08/2011 | 2200.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/08/2011 | 2050.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR E FARMACEUTICA O CAPS NESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/08/2011 | 89441.15 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/08/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICI- PAL, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/08/2011 | 21242.02 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO HOSPITAL MUNICI PAL, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/08/2011 | 13980.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO HOSPITAL MUNICI PAL, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/08/2011 | 30964.28 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/08/2011 | 19650.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO NASF DESTE MUNI CIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/08/2011 | 12100.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/08/2011 | 69066.67 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/08/2011 | 250.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AMBIENTAL LOCALIZADA A RUA IRINEU JOFFILY NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/08/2011 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTA CIDADE, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/08/2011 | 350.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE / ARAUJO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/08/2011 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA GERALDO DO SANTOS, S/N NO BAIRRO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/08/2011 | 500.00 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA A RUA TRA- VESSA JOSE ALVES DO NASCIMENTO, S/N NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/08/2011 | 300.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO BARBOSA PON- TES, S/N NO BAIRRO JARDIM ETELVINA, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/08/2011 | 500.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NO BAIRRO DO MER- CADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/08/2011 | 250.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LUIZ PAULINO DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO BARRIGUDA, REF.O MES DE AGOS- TO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/08/2011 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA FARMACIA E IMUNIZACAO NESTA CIDADE,REF.ADIAN- TAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/08/2011 | 900.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA EXTRA NO / VEICULO DA FISIOTERAPIA A DOMICILIO DO FMS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/08/2011 | 500.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO SAMU LOCALIZADA A RUA APOLINARIO COS- TA, S/N NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/08/2011 | 250.00 | 00045595186453 | CLAUDECI BARROS DE MIRANDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO PARA INSTALACAO DA EXTENSAO P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS LOCALIZADO A RUA JOAQUIM / ALVES GOMES, S/N NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/08/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFEC- CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO- RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES / DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/09/2011 | 350.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE / ARAUJO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/09/2011 | 250.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LUIZ PAULINO DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO BARRIGUDA, REF.O MES DE SE- TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/09/2011 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTA CIDADE, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/09/2011 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA FARMACIA E IMUNIZACAO NESTA CIDADE,REF.ADIAN- TAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/09/2011 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA GERALDO DO SANTOS, S/N NO BAIRRO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/09/2011 | 300.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO BARBOSA PON- TES, S/N NO BAIRRO JARDIM ETELVINA, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/09/2011 | 250.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AMBIENTAL LOCALIZADA A RUA IRINEU JOFFILY NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/09/2011 | 350.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/09/2011 | 500.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO SAMU LOCALIZADA A RUA APOLINARIO COS- TA, S/N NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/09/2011 | 500.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NO BAIRRO DO MER- CADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/09/2011 | 500.00 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA A RUA TRA- VESSA JOSE ALVES DO NASCIMENTO, S/N NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/09/2011 | 250.00 | 00045595186453 | CLAUDECI BARROS DE MIRANDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO PARA INSTALACAO DA EXTENSAO P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS LOCALIZADO A RUA JOAQUIM / ALVES GOMES, S/N NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/09/2011 | 380.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMEN- TO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, LOCA- LIZADO A RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO, S/N NO / BAIRRO DO MERCADO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/09/2011 | 800.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMEN- TO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, LOCA- LIZADO A RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO, S/N NO / BAIRRO DO MERCADO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/09/2011 | 350.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/09/2011 | 380.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMEN- TO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, LOCA- LIZADO A RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO, S/N NO / BAIRRO DO MERCADO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/09/2011 | 20080.92 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/09/2011 | 2323.17 | 09912095000194 | POSTO BELA VISTA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO A DISPOSICAO DA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/09/2011 | 7847.40 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/09/2011 | 1500.00 | 40947145000119 | POSTO STA.VITORIA/GENESIO G.ALB.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ADISPOSICAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/09/2011 | 1150.55 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS/ DE LIMPESA DESCRITOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/09/2011 | 140.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/09/2011 | 490.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DECAMISAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/09/2011 | 420.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOSDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/09/2011 | 1147.24 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/09/2011 | 4519.80 | 08711834000117 | LABVIDA- LABORAT.DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/09/2011 | 4482.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO/RECUPERACAO E PINTURA REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/09/2011 | 3211.23 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORAT. FARM.DO EST.PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/09/2011 | 4487.72 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORAT. FARM.DO EST.PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/09/2011 | 4423.44 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORAT. FARM.DO EST.PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/09/2011 | 495.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAENERGIA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/09/2011 | 101.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAENERGIA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDEFUNCIONAM O CAPS, A UNIDADE DO SAMU E FUNDOMUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA OA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/09/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O NASF/ NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA AUUNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.OMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A VACINACAO REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A VACINACAO REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/09/2011 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/09/2011 | 104.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1562 INSTALADO NA VIGILANCIA SANITARIANESTE MUNICIPIO REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/09/2011 | 300.00 | 00045161038420 | SORAYA GALDINO DE A.LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORIASPUBLICAS E DO SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICAPROMOVIDO PELO TCE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O CEO-LABORATORIO DE PROTESE REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA NESTE MUN. REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/09/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE REF.AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/09/2011 | 21.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUN. REF.AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/09/2011 | 266.63 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1811 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAUDENESTE MUNICIPIO REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/09/2011 | 79.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1150 INSTALADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE REF.AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO MERCADO REF.AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PSF NESTE MUN. REF.AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DO PSF NESTE MUN. REF.AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/09/2011 | 1500.00 | 40947145000119 | POSTO STA.VITORIA/GENESIO G.ALB.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ADISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSFNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/09/2011 | 500.00 | 00006700549418 | FILLIPE JORDANO SANTOS POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA NO CENTRO DE ATENCAO DEPSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/09/2011 | 1000.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/09/2011 | 1000.00 | 00006700549418 | FILLIPE JORDANO SANTOS POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA DE SALAS DAS UBS DESTE MUN.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/09/2011 | 3000.00 | 00002582468479 | MARIA DE LOURDES MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JFI-6513 A DISPOSI- CAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REF. MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/09/2011 | 1350.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOQ-4890=PB A DIS POSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/09/2011 | 327.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/09/2011 | 2000.00 | 00071448080444 | PAULO SERGIO MENDES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN- TARIAS DESTINADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DES- TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/09/2011 | 1291.47 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELAAGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/09/2011 | 1500.00 | 40947145000119 | POSTO STA.VITORIA/GENESIO G.ALB.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ADISPOSICAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/09/2011 | 708.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/09/2011 | 240.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET NA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/09/2011 | 240.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ONDE FUNCIONA O CAPS E FUNDO M.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/09/2011 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAENERGISA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOPREDIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/09/2011 | 8660.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINA- DOS AO LABORATORIO DE PROTESE E SAUDE BUCAL NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/09/2011 | 1177.75 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DE SALAS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/09/2011 | 1470.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/09/2011 | 273.95 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA P/REALIZACAO DE CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/09/2011 | 1892.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DO LABORATORIO DE PROTESES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/09/2011 | 483.50 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEN- TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/09/2011 | 800.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS NOS PACIEN- TES JOSE SOARES PEREIRA E JOAQUIM CASSIMIRO DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/09/2011 | 1500.00 | 00005218009431 | ELISANDRO MATIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DESAUDE E EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUN.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/09/2011 | 240.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TESTES REALIZADOS NA PACIENTE TALITA M. ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/09/2011 | 1000.00 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/09/2011 | 130.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS / DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/09/2011 | 969.64 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/09/2011 | 1900.00 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/09/2011 | 30.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREF.TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDEFUNCIONA A VACINACAO DURANTE O MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/09/2011 | 44.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA AVIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/09/2011 | 69.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/09/2011 | 44.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/09/2011 | 10.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREF.TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDEFUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/09/2011 | 1.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREF.TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDEFUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES PARA GRUPOS DE PACIENTES NESTE MUNI-, CIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/09/2011 | 1300.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA DESAUDE E NAS UBS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/09/2011 | 43.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRE GALVAO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/09/2011 | 44.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MERCADO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/09/2011 | 39.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA ONASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/09/2011 | 44.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA OA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/09/2011 | 315.20 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/09/2011 | 30964.28 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/09/2011 | 18450.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO NASF, DESTE MUN. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/09/2011 | 12100.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS DESTE MUN. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/09/2011 | 86116.67 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUN. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/09/2011 | 92662.41 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUN. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/09/2011 | 21646.19 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/09/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPALDURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/09/2011 | 5700.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO E PSICOPEDAGOGA NO SETOR DE AUDITORIA/REGULACAO, MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/09/2011 | 5223.20 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NAVIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/09/2011 | 16066.67 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/09/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/09/2011 | 12650.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO DESTE CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/09/2011 | 2200.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/09/2011 | 14530.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/09/2011 | 1500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/09/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/09/2011 | 358.00 | 13139732000109 | SARA SAMARA F. DE ALMEIDA LUCENA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PA- CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/09/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFEC- CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO- RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES / DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/09/2011 | 900.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA EXTRA NO / VEICULO DA FISIOTERAPIA A DOMICILIO DO FMS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/10/2011 | 900.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA EXTRA NO / VEICULO DA FISIOTERAPIA A DOMICILIO DO FMS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/10/2011 | 350.00 | 00045614466487 | MARIA LUCIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHANTE DOS PA- CIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTU- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/10/2011 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA FARMACIA E IMUNIZACAO NESTA CIDADE,REF.ADIAN- TAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/10/2011 | 350.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/10/2011 | 200.00 | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROGRAMADOR E ASSESSORIA DO SISTEMA DE LABORATORIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/10/2011 | 250.00 | 00045595186453 | CLAUDECI BARROS DE MIRANDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO PARA INSTALACAO DA EXTENSAO P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS LOCALIZADO A RUA JOAQUIM / ALVES GOMES, S/N NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/10/2011 | 800.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMEN- TO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, LOCA- LIZADO A RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO, S/N NO / BAIRRO DO MERCADO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/10/2011 | 500.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO SAMU, LOCALIZADO A RUA APOLINARIO COSTA S/N, NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, REF.O MES DE OU- TUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/10/2011 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA GERALDO DO SANTOS, S/N NO BAIRRO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/10/2011 | 300.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO BARBOSA PON- TES, S/N NO BAIRRO JARDIM ETELVINA, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/10/2011 | 500.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NO BAIRRO DO MER- CADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/10/2011 | 350.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE / ARAUJO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/10/2011 | 250.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LUIZ PAULINO DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO BARRIGUDA, REF.O MES DE OUTU- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/10/2011 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE LOCALIZADO A RUA PADRE AN- TONIO GALDINO, S/N - CENTRO NESTA CIDADE,REF.O / MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/10/2011 | 250.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AMBIENTAL LOCALIZADA A RUA IRINEU JOFFILY NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/10/2011 | 150.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E INSTALACOES ELETRICAS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/10/2011 | 210.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E INSTALACOES ELETRICAS NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/10/2011 | 285.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E INSTALACOES ELETRICAS EM SALAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/10/2011 | 2440.00 | 00071448080444 | PAULO SERGIO MENDES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN- TARIAS DESTINADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/10/2011 | 450.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO CENTRO DE ATEN- CAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/10/2011 | 390.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E INSTALACOES ELETRICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMI- LIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/10/2011 | 300.00 | 00005218009431 | ELISANDRO MATIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF LUIZ PAU- LINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/10/2011 | 1350.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOQ-4890=PB A DIS- POSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO CENTRO DE ES- PECIALIDADE ODONTOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/10/2011 | 236.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS / DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/10/2011 | 7415.00 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/10/2011 | 370.00 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/10/2011 | 3086.52 | 09912095000194 | POSTO BELA VISTA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO A DISPOSICAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/10/2011 | 4549.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO/RECUPERACAO E PINTURA REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UBS/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/10/2011 | 3174.15 | 08711834000117 | LABVIDA- LABORAT.DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/10/2011 | 1278.29 | 08711834000117 | LABVIDA- LABORAT.DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/10/2011 | 2003.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA GELADEIRA REF.REDK DAKO, UMA MESA C/4 CADS MOD.BELLA E UM VENTILADOR 40CM DE COLUNA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/10/2011 | 99.20 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1562 INSTALADO NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, REF.SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/10/2011 | 1074.00 | 13139732000109 | SARA SAMARA F. DE ALMEIDA LUCENA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PA- CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/10/2011 | 800.00 | 00005218009431 | ELISANDRO MATIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/10/2011 | 1360.00 | 00071448080444 | PAULO SERGIO MENDES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN- TARIAS DESTINADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/10/2011 | 40.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/10/2011 | 44.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O LABO- RATORIO DE PROTESES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/10/2011 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A FISIO TERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/10/2011 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA LOCAL DE REUNIAO P/PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/10/2011 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A VACI- NA NESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/10/2011 | 295.92 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1811INSTALADO NA SEC.DE SAUDE REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/10/2011 | 139.38 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1150 INSTALADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/10/2011 | 1350.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOQ-4890=PB A DIS- POSICAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OU TUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/10/2011 | 58.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PSF / NESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/10/2011 | 495.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VIDRO INCOLOR 10 MM TEMPERADOR DESTI- NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/10/2011 | 3000.00 | 00002582468479 | MARIA DE LOURDES MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JFI-6513 A DISPOSI- CAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REF. MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/10/2011 | 24952.74 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/10/2011 | 99.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE, UNIDADE DO SAMU E CAPS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/10/2011 | 538.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMV.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAXAS PELO /CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS UBSE NASF DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/10/2011 | 19.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A VI-GILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, DURANTE O MES /DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/10/2011 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PE. GALVAO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/10/2011 | 564.50 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS / AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/10/2011 | 2538.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIP.ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UBS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/10/2011 | 164.20 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS / AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/10/2011 | 1500.00 | 40947145000119 | POSTO STA.VITORIA/GENESIO G.ALB.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEI- CULOS A DISPOSICAO DAS UBSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/10/2011 | 680.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA COR- RETIVA E REPARADOURA E CONSERTO EM EQUIPAMETNOS MEDICOS PERTENCENTES AS UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELAAGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/10/2011 | 150.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ATRIELE C. AVELINE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/10/2011 | 200.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VI- TORIA GONÇALVES ALMEIDA, RESIDENTE NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/10/2011 | 360.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/10/2011 | 699.98 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/10/2011 | 1514.62 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/10/2011 | 437.71 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/10/2011 | 1100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA ULTRA SOM CONTINUO/PULSADO E / ACESSORIOS DESTINADOS A FISIOTERAPIA E LABORATO- RIO DE ANALISES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/10/2011 | 994.35 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/10/2011 | 174.50 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASI- CAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/10/2011 | 7748.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/10/2011 | 20080.96 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/10/2011 | 4195.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE / DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/10/2011 | 22455.78 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/10/2011 | 1238.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/10/2011 | 60.83 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELAAGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/10/2011 | 536.49 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS AS UNI- DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/10/2011 | 148.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO/ CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/10/2011 | 1500.00 | 40947145000119 | POSTO STA.VITORIA/GENESIO G.ALB.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEI- CULOS A DISPOSICAO DAS UBSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/10/2011 | 55.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CLINICADE VACINACAO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/10/2011 | 306.60 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/10/2011 | 317.62 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS P/VIGILANCIA SANITARIA DURANTE CURSO E EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/10/2011 | 1680.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM NA PARTICIPAÇÃO DOS 04 DELEGADOS CON SELHEIROS NA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE / NO PERIODO DE 18 A 20/10/2011 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/10/2011 | 19800.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL MUNICIPAL, REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/10/2011 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/10/2011 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O LA-BORATORIO DE PROTESES NESTE MUNICIPIO,REF.O MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/10/2011 | 33.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A FI-SIOTERAPIA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/10/2011 | 1014.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELAAGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/10/2011 | 30755.34 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/10/2011 | 84283.34 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRA MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/10/2011 | 12100.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS NO PSF NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/10/2011 | 18450.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/10/2011 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/10/2011 | 45.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/10/2011 | 131.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A VIGI- LANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/10/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/10/2011 | 44.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICPIO, REF. O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/10/2011 | 44.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/10/2011 | 22.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A CLINI- CA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OU- TUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/10/2011 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O LABO- RATORIO DE PROTESE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/10/2011 | 22.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA FISIOTE- RAPIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/10/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFEC- CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO- RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES / DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/10/2011 | 2200.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTURO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/10/2011 | 14509.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTURO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/10/2011 | 21796.95 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTURO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/10/2011 | 96073.34 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/10/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/10/2011 | 15150.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO CAPS DESTE MU- NICIPIO, REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/10/2011 | 1500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NO HOSPITAL DESTE/ MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/10/2011 | 550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR NO CAPS DESTE MUNICI- PIO, REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/10/2011 | 5223.20 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA VIG.AMBIENTAL/ DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/10/2011 | 500.00 | 00011971874809 | WALDENIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FER RO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/11/2011 | 21165.66 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/11/2011 | 2794.53 | 09912095000194 | POSTO BELA VISTA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO A DISPOSICAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/11/2011 | 1500.00 | 40947145000119 | POSTO STA.VITORIA/GENESIO G.ALB.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEI- CULOS A DISPOSICAO DAS UBS DO PSF, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/11/2011 | 2440.00 | 00071448080444 | PAULO SERGIO MENDES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN- TARIAS DESTINADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/11/2011 | 5960.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/11/2011 | 1350.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOQ-4890=PB A DIS- POSICAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DE ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/11/2011 | 20300.94 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/11/2011 | 3000.00 | 00002582468479 | MARIA DE LOURDES MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JFI-6513 A DISPOSI- CAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA / SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/11/2011 | 320.00 | 00007868880406 | TALLES COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO,CONF.DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/11/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/11/2011 | 621.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNI- DADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/11/2011 | 15.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONAM AS VIGILANCIAS SANITARIA E AMBIENTAL NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/11/2011 | 1500.00 | 40947145000119 | POSTO STA.VITORIA/GENESIO G.ALB.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEI- CULOS A DISPOSICAO DAS UBS DO PSF, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/11/2011 | 98.38 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1666 INSTALADO NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/11/2011 | 5803.00 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/11/2011 | 24841.74 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A SEC.DESAUDE DESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/11/2011 | 636.89 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA / FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/11/2011 | 1150.27 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/11/2011 | 1044.38 | 08711834000117 | LABVIDA- LABORAT.DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/11/2011 | 64.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/11/2011 | 7702.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.O MES DE 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/11/2011 | 3427.98 | 08711834000117 | LABVIDA- LABORAT.DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/11/2011 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONAM ASUBS (IDOSO), DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/11/2011 | 44.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADEBASICA DE SAUDE (IDOSO), DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADEBASICA DE SAUDE,BAIRRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/11/2011 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PSF,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/11/2011 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADEDO SAMU,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/11/2011 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADEDO SAMU,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O LABORA-TORIO DE PROTESE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/11/2011 | 293.39 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1811,INSTALADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAU DE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/11/2011 | 72.77 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1150,INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE / SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/11/2011 | 100.81 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3384-1562,INSTALADO NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/11/2011 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADEBASICA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/11/2011 | 61.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A CLINICA DE VACINACAO, DESTE MUNICIPIO,DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/11/2011 | 86.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU E O FMS NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/11/2011 | 43003.66 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/11/2011 | 454.50 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/11/2011 | 1011.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/11/2011 | 8000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COMO COORDENADORA DA CLINICA DEFISIOTERAPIA E DA FARMACIA BASICA NO NASF-NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/11/2011 | 12450.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO NASF - NUCLEO /DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/11/2011 | 81500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/11/2011 | 31517.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/11/2011 | 38.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A FISIOTERAPIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/11/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/11/2011 | 10223.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/11/2011 | 1083.59 | 08711834000117 | LABVIDA- LABORAT.DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/11/2011 | 3414.98 | 08711834000117 | LABVIDA- LABORAT.DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/11/2011 | 4542.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, PINTURA E REFORMA DE / EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/11/2011 | 54.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/11/2011 | 16766.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS NO PSF,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/11/2011 | 21977.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITALMUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/11/2011 | 14530.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITALMUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/11/2011 | 5550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR E COORDENADORA NO CAPSDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/11/2011 | 96101.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, NA SEC. MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/11/2011 | 11150.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO CAPS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/11/2011 | 550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO /HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/11/2011 | 2200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/11/2011 | 22733.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/11/2011 | 450.00 | 00009218328425 | THIAGO ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO PRE- DIO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/11/2011 | 500.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA UNIDADE BASI- CA DE SAUDE DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/11/2011 | 350.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS / DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/11/2011 | 500.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E INSTALACOES ELETRICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMI- LIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/11/2011 | 900.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA EXTRA NO / VEICULO DA FISIOTERAPIA A DOMICILIO DO FMS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/11/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFEC- CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO- RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES / DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/11/2011 | 300.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LUIZ PAULINO DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO BARRIGUDA,REF.O MES DE NOVEM- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/11/2011 | 500.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NO BAIRRO DO MER- CADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/11/2011 | 350.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE / ARAUJO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/11/2011 | 350.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/11/2011 | 200.00 | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROGRAMADOR E ASSESSORIA DO SISTEMA DE LABORATORIO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/11/2011 | 800.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMEN- TO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, LOCA- LIZADO A RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO, S/N NO / BAIRRO DO MERCADO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/11/2011 | 250.00 | 00045595186453 | CLAUDECI BARROS DE MIRANDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO PARA INSTALACAO DA EXTENSAO P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS LOCALIZADO A RUA JOAQUIM / ALVES GOMES, S/N NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/11/2011 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA FARMACIA E IMUNIZACAO NESTA CIDADE,REF.ADIAN- TAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/11/2011 | 250.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AMBIENTAL LOCALIZADA A RUA IRINEU JOFFILY NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/11/2011 | 300.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO BARBOSA PON- TES, S/N NO BAIRRO JARDIM ETELVINA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/11/2011 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE LOCALIZADO A RUA PADRE AN- TONIO GALDINO, S/N - CENTRO NESTA CIDADE,REF.O / MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/11/2011 | 500.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO SAMU, LOCALIZADO A RUA APOLINARIO COSTA S/N, NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, REF.O MES DE NO- VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/12/2011 | 6000.00 | 60869013000123 | CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) APARELHOS AUDITIVOS B32TVC (186117/186118) DESTINADO AO PACIETE SERGIO MO-RAIS PEREIRA RESIDENTE NO SITIO AGUAS PRETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/12/2011 | 3087.89 | 09912095000194 | POSTO BELA VISTA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO A DISPOSICAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/12/2011 | 116.70 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS / AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/12/2011 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEI- CULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/12/2011 | 1003.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/12/2011 | 690.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES MARIA ALBIEGE SAN-TOS, GUSTAVO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO ALMEIRA E/JOSE PAULINO, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/12/2011 | 4529.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO, PINTURA E REFORMA DE EQUI-PAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/12/2011 | 148.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO/ CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/12/2011 | 780.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA COR- RETIVA E REPARADOURA E CONSERTO EM EQUIPAMETNOS / MEDICOS PERTENCENTES AS UBSF DESTE MUNICIPIO, RE- LATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/12/2011 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU- LOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/12/2011 | 7036.00 | 07821418000109 | REALMED COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/12/2011 | 25059.36 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/12/2011 | 78416.10 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011 DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/12/2011 | 19840.35 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011 DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (HOSPITAL) /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/12/2011 | 110.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO /PAGAMAENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, EM FAVOR/DA ENERGISA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/12/2011 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO /PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/12/2011 | 57.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO /PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO/ONDE FUNCIONA O CAPS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/12/2011 | 71.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO /PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/12/2011 | 246.11 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3384-1811,INSTALADO NO PREDIO DA SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/12/2011 | 73.92 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3384-1150,INSTALADO NO PREDIO DO CAPS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/12/2011 | 106.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3384-1562,INSTALADO NO PREDIO DA VIGILANCIA / SANITARIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/12/2011 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU- LOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/12/2011 | 24827.52 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/12/2011 | 350.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE LOCALIZADO A RUA PADRE AN- TONIO GALDINO, S/N - CENTRO NESTA CIDADE,REF.O / MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/12/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO /PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO/ONDE FUNCIONA O SAMU E O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/12/2011 | 547.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO /PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO /DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO /O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/12/2011 | 321.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS ESTINADAS AS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE E VIGILANCIA DURANTE REUNIOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/12/2011 | 19.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO /PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO/ONDE FUNCIONA O PSF ANTONIO GALDINO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO /DA UBS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO O MES DE NOVEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO /DO PSF ANTONIO GALDINO DESTE MUNICIPIO, REF.AO O /MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/12/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO /DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF.AO O MES DE NOVEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/12/2011 | 98.38 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3384-1562,INSTALADO NO PREDIO DO NASF, DESTE/ MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/12/2011 | 113.51 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO PSF / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/12/2011 | 3000.00 | 00002582468479 | MARIA DE LOURDES MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JFI-6513 A DISPOSI- CAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA / SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO / MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/12/2011 | 880.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FERRAG.E CONAS DO/PREDIO DO SAMU E CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZA-/CAO INTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/12/2011 | 219.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 TELEFONE S/FIO, VIVA VOZ, PHI-LLIP, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO/DA CLINICA DE VACINACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.O /MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/12/2011 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/12/2011 | 853.69 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/12/2011 | 400.00 | 00045614466487 | MARIA LUCIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHANTE DOS PA- CIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/12/2011 | 8700.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRA FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASI- CAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/12/2011 | 29858.40 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011 / DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICI-/ PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/12/2011 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU- LOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/12/2011 | 440.00 | 00054160138420 | MARIA JOSE GONCALVES CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOES DE JAQUETAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/12/2011 | 480.00 | 00071448080444 | PAULO SERGIO MENDES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN- TARIAS DESTINADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/12/2011 | 360.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A / MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESES E DE ESPE-/ CIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/12/2011 | 1575.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE / DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/12/2011 | 43.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO /DO LABORATORIO DE PROTESES DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/12/2011 | 547.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO /PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/12/2011 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO /DA CLINICA DE VACINACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/12/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO /DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/12/2011 | 47.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO /DO CAPS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/12/2011 | 43.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO /DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/12/2011 | 43.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO /DA UBS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/12/2011 | 79.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO /DA UBS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/12/2011 | 43.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO /DA UBS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/12/2011 | 67.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO /DA UBS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO /DA UBS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO /DA UBS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/12/2011 | 38.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO /DO NASF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/12/2011 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/12/2011 | 445.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/12/2011 | 1315.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/12/2011 | 40.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A/ SEC.M.DE SAUDE (SETOR DE REGULACAO) DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/12/2011 | 592.34 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A / MANUTENCAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/12/2011 | 1190.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /ENCONTRO NA PARTICIPACAO DE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/12/2011 | 95.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A/ SEC.M.DE SAUDE (VIG.SANITARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/12/2011 | 536.74 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/12/2011 | 110.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/12/2011 | 190.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERIGRAFIA EM LENCOES DESTI-NADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/12/2011 | 1907.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/12/2011 | 176.30 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO / CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/12/2011 | 541.60 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A / UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/12/2011 | 1261.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/12/2011 | 176.30 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO/ CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/12/2011 | 1591.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 BEBEDOURO DE MESA; 01 FOGAO C/04 BOCAS; 01 GELADIRA; 01 RACK, DESTINADOS AO PRE-DIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/12/2011 | 450.00 | 08851925000158 | ART- TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 PLACA INOXE 30 X 45 CM DESTI-NADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/12/2011 | 600.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA/MEDINDO 5 M X 1 M DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/12/2011 | 45.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/12/2011 | 42.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/12/2011 | 3320.62 | 08711834000117 | LABVIDA- LABORAT.DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/12/2011 | 1178.83 | 08711834000117 | LABVIDA- LABORAT.DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/12/2011 | 4506.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO, PINTURA E REFORMA DE EQUI-PAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/12/2011 | 200.00 | 00045161038420 | SORAYA GALDINO DE A.LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA DISCUSSAO DE ACAO PUBLICA -COAP /E PACTUACAO P/ASSINATURA DO COAP NA PARAIBA, REALIZADA EM JOAO PESSOA NO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/12/2011 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU- LOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/12/2011 | 250.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AMBIENTAL LOCALIZADA A RUA IRINEU JOFFILY NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/12/2011 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE LOCALIZADO A RUA PADRE AN- TONIO GALDINO, S/N - CENTRO NESTA CIDADE,REF.O / MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/12/2011 | 103.73 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3384-1666,INSTALADO NO PREDIO DO NASF, DESTE/ MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/12/2011 | 28.98 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3384-1666,INSTALADO NO PREDIO DO NASF, DESTE/ MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/12/2011 | 98.38 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3384-1666,INSTALADO NO PREDIO DO NASF, DESTE/ MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/12/2011 | 45.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO /DA UBS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/12/2011 | 20.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DE UBS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/12/2011 | 300.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO BARBOSA PON- TES, S/N NO BAIRRO JARDIM ETELVINA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/12/2011 | 350.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA/UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJO/NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/12/2011 | 500.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO A / RUA FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NO BAIRRO DO MER- CADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/12/2011 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DE ARAUJO, LOCALIZADA A RUA GERALDO DO SANTOS, S/N NO BAIRRO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/12/2011 | 102.28 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3384-1562,INSTALADO NO PREDIO DA VIGILANCIA / SANITARIA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEM-/ BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/12/2011 | 194.59 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3384-1811,INSTALADO NO PREDIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEM BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/12/2011 | 75.70 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3384-1150,INSTALADO NO PREDIO DO CAPS DESTE / MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/12/2011 | 24.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO /DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO /DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/12/2011 | 350.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/12/2011 | 800.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMEN- TO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, LOCA- LIZADO A RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO, S/N NO / BAIRRO DO MERCADO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/12/2011 | 250.00 | 00045595186453 | CLAUDECI BARROS DE MIRANDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO PARA INSTALACAO DA EXTENSAO P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS LOCALIZADO A RUA JOAQUIM / ALVES GOMES, S/N NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/12/2011 | 500.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CA-SA DO SAMU, LOCALIZADO A RUA APOLINARIO COSTA S/N,NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/12/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFEC- CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO- RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES / DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/12/2011 | 6655.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: 03 AMALGAMADORES, 05 /PROTA ALGODAO E AMALGAMA, 02 SITO OPTLIGHT, 02 ALTA ROTACAO, 01 MICROMOTOR E 01 CONTRA ANGULO, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/12/2011 | 10223.20 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (VI-GILANCIA AMBIENTAL), REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/12/2011 | 8000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (NASF) REF.AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/12/2011 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PSF) REF.AO MES/DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/12/2011 | 69816.67 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF)REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/12/2011 | 12450.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO -NASFREF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/12/2011 | 17100.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/12/2011 | 32760.75 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (AGENTES DE SAUDE)REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/12/2011 | 21781.36 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL) REF.AO/MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/12/2011 | 14530.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL) REF.AO/MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/12/2011 | 5550.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CAPS) REF.AO MES/DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/12/2011 | 94675.02 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE /DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/12/2011 | 22300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (HOSPITAL SUPERIOR) REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/12/2011 | 11150.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- CAPSREF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/12/2011 | 2200.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOS-PITAL) REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1502
Última atualização: 11/06/2024