| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 4000.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude -odonto-estatutarios deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude(medicos-comissionados) da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 12276.76 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio,(contrato) relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 4500.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao eletrico , hidraulico dos postos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 5500.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao , conservacao e pintura das unidades de saude municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 8509.83 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (medicos-estatutarios) relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 38500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec.de saude-contratos-medicos relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2011 | 1837.57 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2011 | 1580.34 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo n 8738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2011 | 1636.41 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conformne nota fiscal n 8756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2011 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral deste fundo relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2011 | 7394.90 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2011 | 14340.80 | 02939082000160 | MEDCENTRO CORMECIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2011 | 3500.00 | 04285337000143 | SERVELIMPE-DEUSLECIO SILVA VILAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de coleta e transporte de lixo hospitalar, nas unidades de saude do Municipio referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2011 | 3000.00 | 07227478000106 | HPS-CORMECIO & PRESTACAO DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2011 | 7000.00 | 07227478000106 | HPS-CORMECIO & PRESTACAO DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de material grafico destinado as unidades dos PSF deste Municipio (Acau,Pitimbu,Taquara e Camucim). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2011 | 2399.67 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo n 8777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2011 | 5127.64 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agentes da dengue)deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2011 | 7097.30 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2011 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio,relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/02/2011 | 1600.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude -psf(odonto) relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/02/2011 | 12262.19 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude -odonto (contratos) relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2011 | 51500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude -contratos relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/02/2011 | 3370.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude -estatutarios relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/02/2011 | 1834.54 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/02/2011 | 7850.00 | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS RIBEIROD DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao com fornecimento de pecas e materias dos sistema de automacao e supervisao predial e alarme de incedio controle de acesso , intrusao central de relogio e acionamentoautomatico de portas fortes todos instalados nas dependencias do posto do psf de Camucim, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/02/2011 | 25681.06 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agentes comunitarios de saude) relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/02/2011 | 2800.00 | 00009506317445 | LEANDRO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e manutencao nas instalacoes eletrica e hidraulica da unidade de saude do PSF do distrito de Taquara neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/02/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica ,conforme contrato firmado, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/02/2011 | 2830.00 | 40850117000189 | SEMEG- SERVICOS CORMECIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos odontoligos pertecentes aos PSF-programa saude da familia deste Municipio, conforme nota fiscal n 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/02/2011 | 916.00 | 40981680000358 | CORMECIAL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de ventilador, cama e colchao para a unidade de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/02/2011 | 1545.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/02/2011 | 1490.40 | 10611471000190 | JOSE WALTER DE ANDRANDE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aquisicao de uma maquina de lavar destinado a unidade do PSF de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2011 | 2243.65 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/02/2011 | 22150.00 | 05483048000111 | CORMECIAL CANDEIA-ALEXANDRE CANDEIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar destinado as unidades dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2011 | 10262.19 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude -odonto relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/02/2011 | 3530.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, (estatutarios) relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/02/2011 | 1600.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec.de saude deste Municipio(estatutarios) relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/02/2011 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude-comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/02/2011 | 26332.87 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude(agentes comunitarios de saude) relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/02/2011 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral deste fundo relativo ao mes de outubro de 2010, na elaboracao dos balacentes gerais ,geracao de sagres e outros conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/02/2011 | 5237.78 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agente da dengue) deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/02/2011 | 51500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude -(medicos e outros) -contratos relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/02/2011 | 1100.00 | 00008055027420 | SILVALDO VALDEVINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de viagens realizadas em caracter de urgencia transportando pacientes para hospitais na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/02/2011 | 1486.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado as confratenizacoes de 06 unidades de saude do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/02/2011 | 2279.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a refeicoes dos agentes da dengue quando estava em diversas reunioes a servicos da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/02/2011 | 2800.00 | 00087304490497 | MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente pelo conserto e manutencao nas instalacoes eletrica e hidraulica na unidade de saude do PSF do distrito de Acau neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/02/2011 | 2200.00 | 00075225700420 | JOSE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas em caracter de urgencia a servicos das unidades de saude de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/02/2011 | 3530.00 | 00002960684460 | REGINALDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de limpeza nas caixa d agua e consertos com substituicao de materias nas mesma, instalacao nas unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00001329313461 | MANOEL COUTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os agentes da dengue e agentes comunitarios de saude deste Municipio, quando a servico do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2011 | 1989.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal em 8885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2011 | 1116.00 | 12081130000185 | MENON CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias destinado a unidade do PSF de Taquara neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/03/2011 | 2124.10 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo n 8911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/03/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica (locacao) da contabilidade deste fundo relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/03/2011 | 798.00 | 00004828096477 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de pedreiro nas unidades de saude do PSF de Acau e Camucim neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/03/2011 | 1250.00 | 00004828096477 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro na unidade de saude do PSF da agrovila Camucim neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/03/2011 | 2021.41 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/03/2011 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral deste fundo, relativo ao mes de novembro de 2010, na elaboracao dos balacentes gerais , geracao do sagres e outros , conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/03/2011 | 12350.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPARACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos especializado com substituicao de pecas e mao de obra inclusa em manutencao eletricas, hidraulicas e pintura em unidade de saude do Municipio de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/03/2011 | 1440.67 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal n 8972 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/03/2011 | 7400.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de restaracao e reforma com apilcacao de pintura e mao de obra inclusa na unidade do PSF de Taquara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/03/2011 | 1600.00 | 00036504700478 | CARLOS DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de retelhamento com substituicao de caibros e linhas em toda estrutura da unidade de saude do PSF da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/03/2011 | 2800.00 | 00030095050434 | ANTONIO JULIAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consertos e manutencao dos eletros , frizeres estantes , geladeiras e bededouros com substituicao de pecas e materias das unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/03/2011 | 1500.00 | 00003034775474 | CLAUDIA REJANE VIEGA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de refeicoes para a equipe dos vacinadores quando em servicos nas unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/03/2011 | 2200.00 | 00093124813472 | REGIVALDA MARIA DE SOUZA ACIOLE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no fornecimento de refeicoes para servidores da sec. de saude ,quando participava de reunioes a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/03/2011 | 2800.00 | 00056796668472 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas em caracter de urgencia a servico da sec. de saude deste Municipio, transportando pacientes para atendimento medico hospitalar em Goiania e Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/03/2011 | 6146.80 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/03/2011 | 1600.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (odonto-estatutarios) relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/03/2011 | 27046.87 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agentes comunitarios de saude) relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/03/2011 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio-comissionados relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/03/2011 | 490.20 | 12081130000185 | MENON CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a unidades do PSF de Taquara neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA = PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/03/2011 | 51500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (medicos-PSF) deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/03/2011 | 5169.69 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude -agentes da dengue deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/03/2011 | 10262.19 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (contratos)-ODONTO relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/03/2011 | 3530.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (medicos e outros)-estatutarios relativo ao mes marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/03/2011 | 1809.33 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio.conforme nota fiscal n 9005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/04/2011 | 78.00 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a manutencao do posto do PSF de Camucim neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/04/2011 | 2081.10 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/04/2011 | 2128.50 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo n 9012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/04/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/04/2011 | 1835.00 | 07227478000106 | HPS-CORMECIO & PRESTACAO DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/04/2011 | 4983.00 | 07227478000106 | HPS-CORMECIO & PRESTACAO DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos destinado as unidade de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/04/2011 | 6974.00 | 03459046000161 | SOUZA GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos para as unidades de saude dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/04/2011 | 1819.00 | 00004828096477 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como pedreiro a reparos no telhado,teto e caixa d agua realizadas na unidade de PSF de Mucuim no distrito de Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/04/2011 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral deste fundo municipal de saude, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica (locacao), relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2011 | 4998.30 | 07227478000106 | HPS-CORMECIO & PRESTACAO DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de material grafico destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/04/2011 | 3978.95 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/04/2011 | 1230.00 | 00044105541404 | GENESIO ALVES SA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para os medicos do programa saude da familia -PSF. deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/04/2011 | 168.00 | 00010205110444 | PEDRO WALDEMIR VIERA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com conserto de geladeira instalada no centro de saude (psf)da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/04/2011 | 5263.13 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agente da dengue) relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/04/2011 | 7662.19 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude -PSF e outros relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/04/2011 | 25877.60 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agentes comunitarios de saude) deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/04/2011 | 51500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (medicos-outros) relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/04/2011 | 1600.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (odonto e outros) relativo ao mesde abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/04/2011 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio,(comissionados) relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/04/2011 | 3530.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec.de saude deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/04/2011 | 1703.04 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/05/2011 | 5169.69 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec.de saude (agentes da dengue) relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/05/2011 | 1220.61 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combuistivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos Psf deste Municipio. conforme nota fiscal em anexo n 54. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/05/2011 | 1741.30 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos psf deste Municipio conforme nota fiscal em anexo n 8609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/05/2011 | 7993.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/05/2011 | 2830.00 | 40850117000189 | SEMEG- SERVICOS CORMECIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos e odontologicos pertecentes ao PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/05/2011 | 7000.00 | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS RIBEIROD DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao envelope e capa de processo me prontuario medico conforme nota fiscal n 00100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/05/2011 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral do fundo municipal de saude ,relativo ao mes de janeiro de 2011, na elaboracao dos balacentes gerais ,geracao dos sagres e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/05/2011 | 2630.00 | 00004586309423 | CRISTINA MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para as equipes do fundo municipal de saude , quando estava a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/05/2011 | 3530.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (medicos-estatutarios) deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/05/2011 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec.de saude (medicos-comissionados) relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2011 | 4840.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lanvandeira comum hospitalar , constando de recolhimento ,transporte,processamento lavagems, alvejamento,secagem,engomamento e embalagem de roupas,para atender as necessidadesdas unidades de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2011 | 26829.60 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a folha da sec. de saude (agentes comunitarios de saude )relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2011 | 7662.19 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (contratos) odonto e outros relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2011 | 1600.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec.de saude-PSF (odonto) estatutarios relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/05/2011 | 51500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec.de saude (medicos dos PSF) relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/05/2011 | 18288.40 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/05/2011 | 2000.00 | 00001461695813 | ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com revisao em toda rede eletrica das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/05/2011 | 1655.37 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo n 104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/05/2011 | 2250.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas em caracter de urgencia para esta prefeitura a servicos das unidades de saude de PSF,transportando pacientes para atendimento nas cidades de Alhandra e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/06/2011 | 7680.00 | 40981680000358 | CORMECIAL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos hospitalares destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/06/2011 | 2405.94 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/06/2011 | 2755.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado as unidades dos psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/06/2011 | 1190.00 | 00093124813472 | REGIVALDA MARIA DE SOUZA ACIOLE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com fornecimento de refeicoes para as equipes de Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/06/2011 | 7740.00 | 05483048000111 | CORMECIAL CANDEIA-ALEXANDRE CANDEIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de produtos hospitalares destinado as unidades dos PSF (Acau,Taquara ,Camucim) neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/06/2011 | 6410.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos eletricos hidraulicos pinturas e consertos de alvaneria nos posto de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/06/2011 | 2504.46 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/06/2011 | 1000.00 | 00056796668472 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas transportando pacientes para atendimento nas unidades de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/06/2011 | 5000.00 | 00006262557407 | ADAILTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados nos veiculos a disposicao das unidades de PSF deste Municipio durantes os meses de abril e maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/06/2011 | 2452.50 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agente da Dengue) relativo ao a primeira parcela 13 salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/06/2011 | 12396.52 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec.de saude (agentes comunitarios de saude) relativo a primeira parcela do 13 salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/06/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica(locacao) relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/06/2011 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador do fundo municipal de saude ,relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/06/2011 | 2189.08 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/06/2011 | 2692.01 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/06/2011 | 3530.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (medicos e outros) estatutarios relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/06/2011 | 5169.69 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agente da dengue) deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/06/2011 | 24749.32 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agentes comunitarios de saude) relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/06/2011 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (comissionados) relativo ao mes de junho de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/06/2011 | 7641.46 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (contratos)-odonto relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/06/2011 | 2420.73 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (estatutarios)relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/06/2011 | 38500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude-(medicos-PSF) relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/06/2011 | 2000.00 | 00044105541404 | GENESIO ALVES SA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos computadores e sistema de internet das unidades de saude do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/07/2011 | 2215.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/07/2011 | 15936.05 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado as unidades dos PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/07/2011 | 2087.59 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/07/2011 | 10375.00 | 07227478000106 | HPS-CORMECIO & PRESTACAO DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/07/2011 | 15000.00 | 07227478000106 | HPS-CORMECIO & PRESTACAO DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento e confeccao de materiais, destinado ao fundo municipal de saude, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/07/2011 | 1870.61 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da relacao de funcionarios que trabalharam na campanha de influeza e 1 e 2 doses da polio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/07/2011 | 950.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos funcionarios que trabalharam na vacinacao Anti Rabica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/07/2011 | 8411.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecime de material destinado as unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/07/2011 | 2571.35 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/07/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica (locacao) relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/07/2011 | 1372.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para conserto de equipamentos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/07/2011 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral deste fundo dede saude relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/07/2011 | 2075.00 | 00002769318403 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para as equipes de PSF deste Municipio, quando estava a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2011 | 2630.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos funcionarios que trabalharam na campanha de influenza e 1 e 2 doses da polio,no mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/07/2011 | 5614.10 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA C E REPRESE.JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/07/2011 | 7641.46 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (contratos)-odonto relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/07/2011 | 2420.73 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a folha da sec. de saude- estatutarios(Odonto) relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/07/2011 | 51500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos medicos do PSF (Contratos) relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/07/2011 | 4130.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude -estatutarios relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/07/2011 | 5600.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude-comissionados relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/07/2011 | 28565.57 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agentes comunitarios de saude) relativo ao julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/07/2011 | 5169.69 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes da dengue relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/07/2011 | 2454.70 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/08/2011 | 2080.36 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/08/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de linceciamento de uso de sistemas de informatica (locacao).relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/08/2011 | 1885.12 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/08/2011 | 4183.27 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/08/2011 | 4450.00 | 07227478000106 | HPS-CORMECIO & PRESTACAO DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/08/2011 | 180.00 | 00053252004453 | LENI BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na campanha de influeza e 1 e 2 doses de polio. relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/08/2011 | 2510.59 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/08/2011 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral deste fundo de saude relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/08/2011 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, (comissionados) relativo ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/08/2011 | 51433.33 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (medicos-psf) relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/08/2011 | 3295.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio (estatutarios) relativo ao agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/08/2011 | 2420.74 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paganmento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/08/2011 | 26574.06 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agentes comunitarios de saude) deste Municipio,relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/08/2011 | 5351.54 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agentes da dengue) relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/08/2011 | 3240.00 | 12220914000147 | EDG CORMECIO DE MAT PARA PAPELARIA-EDJANE GOMES DO NASCIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/08/2011 | 3000.00 | 05483048000111 | CORMECIAL CANDEIA-ALEXANDRE CANDEIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materias de limpeza hospitalares conforme nota fiscal eletronica n 57,destinados as unidades de saude do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/08/2011 | 13600.00 | 05483048000111 | CORMECIAL CANDEIA-ALEXANDRE CANDEIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materias hospitalares conforme nota fiscal eletronica n 555, destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/08/2011 | 5000.00 | 05483048000111 | CORMECIAL CANDEIA-ALEXANDRE CANDEIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materias de limpeza hospitalares conforme nota fiscal eletronica n 56. destinado as unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/08/2011 | 7682.96 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE -PSF ODONTO E OUTROS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/09/2011 | 5650.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/09/2011 | 10243.54 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/09/2011 | 751.59 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA OS ALMOCOS E LANCHES DA CAMPANHA DE VACINACAO DA SEGUNDA DOSE DA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/09/2011 | 4498.33 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/09/2011 | 3295.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(MEDICOS E OUTROS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/09/2011 | 5682.96 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/09/2011 | 53600.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(MEDICOS E OUTROS) CONTRATOS,AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/09/2011 | 5169.87 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTE DE DENGUE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/09/2011 | 2420.74 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/09/2011 | 26027.58 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/09/2011 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(MEDICOS E OUTROS) -COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/09/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE DESTE FUNDO DE SAUDE RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | CONSTRU E AMLIACAO DE POSTO DE SAUDE NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/09/2011 | 21995.65 | 05743336000168 | TLM ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMUDIDADE CAMUCIM, ZONA RURAL DE ACORDO COM 1 BOLETIM DE MEDICAO. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/09/2011 | 536.63 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/09/2011 | 4440.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO NO TRATAMENTO DE LEISHMANIOSES DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/09/2011 | 4924.80 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 249 E 250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/09/2011 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/10/2011 | 1495.00 | 07227478000106 | HPS-CORMECIO & PRESTACAO DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/10/2011 | 4852.22 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/10/2011 | 1300.50 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ALGUNS RETELHAMENTO E COBERTA DA PARTE DA FRENTE DO PSF DE PITIMBU (SEDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/10/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE DESTE FUNDO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/10/2011 | 110.00 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA COMPLETAR A COBERTA DA PARTE DA FRENTE DO PSF DE PITIMBU.(SEDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/10/2011 | 587.70 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ALGUNS CONSERTOS NA PARTE HIDRAULICA E PINTURA EXTERNA DO PSF DO DISTRITO DE TAQUARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00003311753470 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MADERAMENTO E RETELHAMENTO DO PSF DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/10/2011 | 418.20 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ALGUNS CONSERTOS NA PARTE HIDRAULICA E PINTURA EXTERNA DO PSF DO DISTRITO DE ACAU (MUCUIM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/10/2011 | 394.60 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ALGUNS CONSERTOS NA PARTE HIDRAULICA E ALGUNS REPAROS DO PSF NO DISTRITO DE ACAU (COLONIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/10/2011 | 8000.00 | 07227478000106 | HPS-CORMECIO & PRESTACAO DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/10/2011 | 4653.08 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/10/2011 | 26405.11 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/10/2011 | 5682.96 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/10/2011 | 2420.74 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/10/2011 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE MEDICOS-PSF (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/10/2011 | 48700.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE MEDICOS-PSF (CONTRATOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/10/2011 | 3295.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE MEDICOS-PSF (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/10/2011 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/10/2011 | 4270.42 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/10/2011 | 475.00 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ALGUNS CONSERTOS NA PARTE HIDRAULICA E PINTURA EXTERNA DO PSF DO DISTRITO DE TAQUARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/10/2011 | 5169.87 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTE DE DENGUE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/10/2011 | 1241.09 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/10/2011 | 1800.00 | 00001893163490 | SERGIO JOSE SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMENTOS PELOS SERVICOS DE PINTURA EXTERNA DO PSF DE TAQUARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/10/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE DESTE FUNDO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/11/2011 | 324.50 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ALGUNS CONSERTOS NA PARTE HIDRAULICA E PINTURA EXTERNA DO PSF DO DISTRITO DE TAQUARA,ACAU COLONIA) E (MUCUIM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/11/2011 | 282.10 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ALGUNS CONSERTOS NA PARTE HIDRAULICA E PINTURA EXTERNA DO PSF DO DISTRITO DE ACAU (MUCUIM) E TELAS PARA AS JANELAS DO POSTO DE CAMUCIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/11/2011 | 424.80 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ALGUNS CONSERTOS NA PARTE HIDRAULICA E PINTURA EXTERNA DO PSF DE PITIMBU (SEDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/11/2011 | 331.20 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ALGUNS CONSERTOS NA PARTE HIDRAULICA E PINTURA EXTERNA DO PSF DO DISTRITO DE ACAU (COLONIA.E TAQUARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/11/2011 | 2474.74 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00001893163490 | SERGIO JOSE SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMENTOS PELOS SERVICOS DE PINTURA EXTERNA DO PSF DE TAQUARA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/11/2011 | 15000.00 | 10630243000167 | ACS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO (COM RETELHAMENTO,PINTURA, REPOSICAO DE PISO,REPOSICAO DE PORTAS, JANELAS E FECHADURAS) EM 03 DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/11/2011 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/11/2011 | 1200.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA E ALGUNS REPAROS HIDRAULICOS NO PSF DO POSTO DE ACAU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/11/2011 | 2498.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/11/2011 | 4905.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTE DE DENGUE) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/11/2011 | 26314.35 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/11/2011 | 2066.66 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/11/2011 | 3530.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE SAUDE (ESTATUTARIOS)RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/11/2011 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE MEDICOS-PSF (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/11/2011 | 56200.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE MEDICOS-PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/11/2011 | 3295.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE SAUDE (ESTATUTARIOS)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/11/2011 | 5524.52 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/11/2011 | 28852.86 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/11/2011 | 5682.96 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/11/2011 | 2420.74 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/11/2011 | 4928.69 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/11/2011 | 12595.72 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO-LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/12/2011 | 1200.00 | 00001893163490 | SERGIO JOSE SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS HIDRAULICO NO PSF DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/12/2011 | 1119.50 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA PARTE DA FRENTE DO PSF DE PITIMBU (SEDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/12/2011 | 4190.07 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/12/2011 | 17000.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos hospitalares conforme nota fiscal eletronica n 212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/12/2011 | 2239.94 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/12/2011 | 1684.80 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DE SARAMPO E RUBEOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/12/2011 | 1253.55 | 00004981948417 | DAMIAO FEREEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM CARACTER DE URGENCIA A SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAAPORA E JOAO PESSOA NESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/12/2011 | 4800.00 | 00001893163490 | SERGIO JOSE SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMENTOS PELOS SERVICOS DE PINTURA EXTERNA DO PSF DE PITIMBU NESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/12/2011 | 2200.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/12/2011 | 417.01 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/12/2011 | 36.00 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/12/2011 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE MEDICOS-PSF (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/12/2011 | 63700.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(MEDICOS E OUTROS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/12/2011 | 3295.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO -ESTATUTARIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/12/2011 | 5169.87 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTE DE DENGUE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/12/2011 | 27060.26 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/12/2011 | 5682.96 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/12/2011 | 2420.74 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/12/2011 | 6700.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA-TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS LAZER MONOCROMATICAS E CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E MATRICIAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/12/2011 | 5000.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS , COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES DE TALONARIOS DE RECETUARIOS MEDICOS E ENCARDENACOES REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 266
Última atualização: 11/06/2024