| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 3325.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MOM-9593, NPU-4089, MMS-9583, MOM-4495, A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 29/12/2010 A 11/01/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 2059.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 513.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 1220.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE,FRANGO,FIGADO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 1024.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 600.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FITA PARA GLICEMIA PARA DOAÇÃO A GESTANTE DE ALTO RISCO COM DIABETE.CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 75.00 | 09630220000173 | PADARIA E PASTELARIA DELÍCIAS DO TRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 847.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA O POSTO DE SAUDE DE CHA DE AREIA,FIGUEIRA E DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 1010.30 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO,PARA DISTRIBUIÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 1280.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 1645.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2011 | 1778.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO A POPULAÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2011 | 450.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CAMPANHA DE COMBATE A ESQUISTOSSOMOSE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2011 | 1048.76 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2011 | 1501.12 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATEREAIS PARA USO NO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2011 | 460.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2011 | 1229.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR,PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2011 | 240.00 | 00020740301420 | JOAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS E FECHADURAS NOS ARMARIOS E VITRINE DO POSTO DE SAUDE DE CHA DE AREIA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2011 | 1064.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MNM-8997, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2011 | 150.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 5 HORAS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA E DE COLO UTERINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2011 | 60.50 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2011 | 30.00 | 00001819588807 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DE CHA DE AREIA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2011 | 859.70 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTRALADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2011 | 240.00 | 00020740301420 | JOAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS E FECHADURAS NOS ARMARIOS E VITRINE DO POSTO DE SAUDE DE CHA DE AREIA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2011 | 550.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2011 | 1064.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MNM-8997, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2011 | 600.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL,A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C.MONTEIRO VELOSO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2011 | 1834.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DA SEC. DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 250.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DA DETETIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE PSF II.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 300.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA DE ESPERA,RECEPÇÃO,SECRETARIA E CONSULTORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MRIA DO CARMO C.MONTEIRO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 525.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 VIAGENS COM EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF III, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 1316.28 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS DE PLACA MOU-0476, MOU-0326, MOA-8854, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 29/12/2010 A 09/01/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 30.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS PNEUS(REMENDO) DO VEÍCULO DE PLACA MOU-0476, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 22.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SEC.DA SAUDE DURANTE O MES JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2011 | 550.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2011 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA(INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2011 | 740.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2011 | 160.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DA SEC. DE SAÚDE DE MUNICÍPIO, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2011 | 2898.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PLACA MOU-0326, MOU-0476 E MOA-8854, NO PERÍODO DE 01/01 A 19/01/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2011 | 3282.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS,MOM9593,NPU4089,MMS9583,MOM4495, A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01/01 A 19/01/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2011 | 1342.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2011 | 1030.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2011 | 2800.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2011 | 806.16 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2011 | 305.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2011 | 500.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO MASTER FRIO PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POSTO DE CHA DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2011 | 894.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MESAS DE TRABALHO E 04 CADEIRAS KDFLEX PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POSTO DE CHA DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2011 | 417.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES E 03 CADEIRAS PARA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA DO POSTO DE CHA DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2011 | 6810.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTYE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2011 | 147.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SEC.DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2011 | 2502.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2011 | 3928.16 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2011 | 939.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2011 | 404.85 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 LATAS DE LEITE INFANTIL NAN,10 PACTS DE LEITE NINHO E 17 LATAS DE MUCILON, PARA DOAÇÃO A BEBE PREMATURO E CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2011 | 354.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES (HOSMED MAT.MEDICO HOSP.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A SALA DE GINECOLOGIA DO NASF.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2011 | 1515.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE,CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2011 | 510.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇAO, NO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2011 | 309.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 DEPURADOR SUGAR,01 ESPREMEDOR NKS,01 LIQUIDIFICADOR SHKE,PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2011 | 1568.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO VIVER COM SAUDE (ECD).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2011 | 5500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2011 | 1000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2011 | 1100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2011 | 14270.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2011 | 2700.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2011 | 17999.80 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2011 | 54347.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2011 | 93287.17 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2011 | 9660.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2011 | 1980.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2011 | 2571.00 | 09335050000102 | COMERCIAL COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2011 | 300.00 | 09335050000102 | COMERCIAL COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2011 | 3572.00 | 09335050000102 | COMERCIAL COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E LIMPEZA, ÁGUA E GÁS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2011 | 310.00 | 09335050000102 | COMERCIAL COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2011 | 320.00 | 09335050000102 | COMERCIAL COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEMANA DE TREINAMENTO DE SALA DE VACINA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2011 | 922.00 | 09335050000102 | COMERCIAL COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA E GÁS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2011 | 1150.00 | 00078869269434 | JOSEFA EUGENIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PARTE DO FARDAMENTO PARA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2011 | 150.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS PEÇAS ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PEÇA PARA CONCRTO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2011 | 30.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS PNEUS (REMENDO) DO VEÍCULO DE PLACA NPU-4089, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2011 | 912.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MNM-8997, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2011 | 3106.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20/01 A 30 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2011 | 1750.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS A DISPOSIÇÁO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 20 A 30 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2011 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF IV, DURANTE O MES DE JANEIRO.DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2011 | 600.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, SISPRENATAL, CEO, PAB), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2011 | 898.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CHÃ DE AREIA E DO CRUZEIRO PSF-IV. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2011 | 30.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS PEÇAS ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PEÇA(COREIA POLI V) PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/02/2011 | 332.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2011 | 578.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/02/2011 | 50.00 | 00071402152434 | SEVERINA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRA,NO DIA NACIONAL DO IDOSO,NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/02/2011 | 150.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 4 HORAS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE CHA DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/02/2011 | 360.00 | 00005104023486 | CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 VIAGENS COM PACIENTES PARA JOÃO PESSOA, PARA OS HOSPITAIS LAUREANO,ORTOTRAUMA E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, NA CAPITAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/02/2011 | 100.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A REGIONAL EM ITABAIANA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/02/2011 | 125.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO PSF IV PARA FAZER CURATIVOS DOS ACAMADOS DOMICILIAR, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2011 | 484.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2011 | 619.90 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ADAPTAÇÃO NO COLPOSCOPIO DO CONSULTORIO DE GINECOLOGIA DO NASF, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/02/2011 | 91.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/02/2011 | 123.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS, PARA PACIENTE JOSE ALVES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/02/2011 | 85.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 COLCHAO PARA MACA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DE CHA DE AREIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/02/2011 | 200.00 | 00003910698450 | SEVERINO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR COM AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR CURATIVOS DOS ACAMADOS COM A EQUIPE DO PSF III, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/02/2011 | 200.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE, LENÇÓIS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/02/2011 | 40.00 | 00005060589480 | ROSIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANICURE NA COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO IDOSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DE JACARE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/02/2011 | 250.00 | 00079006116491 | EVANDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO POSTO DE SAÚDE-PSF,MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/02/2011 | 1188.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/02/2011 | 600.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/02/2011 | 500.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 VIAGENS COM EQUIPE DO PSF V,PARA LOCALIDADE DE CURIMATAU,FIGUEIRAS,ASSENTAMENTO,ARRUDA,PEDRINHA E CORREDOR,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/02/2011 | 1250.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO NEBULIZADOR, TENSIOMETROS, DETECTORES FETAIS, MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF I E II) NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/02/2011 | 600.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO NEBULIZADOR,2 TENSIOMETROS, MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF V) NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2011 | 170.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DA SEC. DE SAÚDE DE MUNICÍPIO, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2011 | 2683.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 31/01 A 09 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2011 | 1807.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 31/01 A 09/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2011 | 512.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2011 | 192.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS (SERINGAS E LUVAS DE PROCEDIMENTOS) PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/02/2011 | 187.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2011 | 1002.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2011 | 300.00 | 00082691096491 | ESIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONCERTO DA BOMBA DAGUA, ALTERNADOR E PARTE ELETRICA DO UNO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2011 | 200.00 | 00009909111446 | LUIZ EDUARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS POSTO DE SAUDE DE FIUGUEIRA E ASSENTAMENTO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2011 | 160.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇAO DE CDS DA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE CHA DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2011 | 1386.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2011 | 1440.00 | 00034287078420 | JULIO CESAR RIBEIRO DE QUEIROZ CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 32 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2011 | 40.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS PNEUS(REMENDOS) DA AMBULANCIA DE PLACA MOU-0476, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2011 | 1502.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2011 | 375.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF IV, PARA FAZER CURATIVOS DOS ACAMADOS DOMICILIARES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2011 | 400.00 | 00020740301420 | JOAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS CAMAS DE MADEIRA PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE DO NASF.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2011 | 80.00 | 00001275797458 | JOSE ROGERIO LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 06 LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE.CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2011 | 350.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF III PARA AS LOCALIDADES DE CURIMATAU,ITABAIANA,MARCAÇÃO,ARRUDA E GONÇALO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2011 | 800.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES DURANTE 02 DIAS DE TREINAMENTO DO PLANO DE AÇÃO PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2011 | 200.00 | 00003778344404 | IVONE TEREZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE DOIS MACACOES PARA OS AGENTES DO PEVA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2011 | 540.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇAO, NO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2011 | 550.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2011 | 2983.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 31/01 A 09 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2011 | 1626.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/02 A 18/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2011 | 3026.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/02/2011 | 400.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA DE URGENCIA, OBSERVAÇÃO,NEBULIZADO E DO CORREDOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2011 | 1880.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011.PAGTO PARCIAL .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2011 | 98268.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2011 | 240.00 | 00003254867432 | ANDRE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2011 | 1500.00 | 00020309619491 | MARIA DO SOCORRO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTADIA PARA OS ESTUDANTES DO ERI DA ESCOLA DE ENFERMAGEM SANTA EMÍLIA DE RODAT QUE PRESTARAM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2011 | 320.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE 32 REFEICOES PARA TRABALHADORES NA REFORMA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE CHA DE AREIA,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/02/2011 | 10460.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS E SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/02/2011 | 6810.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/02/2011 | 6040.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/02/2011 | 19992.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/02/2011 | 1100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/02/2011 | 14270.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NÚCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/02/2011 | 54347.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/02/2011 | 1300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/02/2011 | 4368.79 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/02/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/02/2011 | 1287.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/02/2011 | 2250.00 | 00034287078420 | JULIO CESAR RIBEIRO DE QUEIROZ CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/02/2011 | 80.00 | 00067588468491 | JAILSON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO RADIADOR DA AMBULANCIA UTI DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/02/2011 | 150.00 | 00079177263472 | ILMACINILDO MACIEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA UTI DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2011 | 400.00 | 00006158708488 | WALDECIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DAS SALAS DA VIGILANCIA SANITARIA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2011 | 137.00 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2011 | 207.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2011 | 464.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (LUVAS,ESPECULO E EQUIPO),PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2011 | 625.00 | 00001525656473 | CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO POSTO DE PSF DE LAGOA DO GONÇALO-PILAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2011 | 540.00 | 00009530773498 | LAYANE JOANA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DE CHA DE AREIA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2011 | 620.00 | 00002287631429 | ZILDA MARIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECAO E CONSERTO DE ROUPAS DE CAMA E COPA DAS UNIDADES DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2011 | 400.00 | 00006158708488 | WALDECIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2011 | 40.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO(REMENDO) DOS PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA NPU-4089, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2011 | 1146.26 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A COMUNIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2011 | 1186.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2011 | 120.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOM9593 A SERVIÇO DOS PSF.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2011 | 80.00 | 08594045000143 | GORDO DO CARBURADOR OFICINA MECANICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOM 9593, A SERVIÇO DOS PSFS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2011 | 2700.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2011 | 792.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO DA SERVIDORA ALEXSANDRA DORES DANTAS DE ASSIS, ANO BASE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/02/2011 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA(INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/02/2011 | 349.72 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 LATAS DE LEITE INFANTIL NAN,06 LATAS LEITE PO EM PO 800GR E 08 LATAS DE MUCILON ARROZ 400GR, PARA DOAÇÃO A CRIANÇA PREMATURA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/02/2011 | 230.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FORRO EM GESSO PARA SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/02/2011 | 708.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/02/2011 | 825.84 | 02437365000103 | M S ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/02/2011 | 146.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIAS DE LENÇÓIS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2011 | 80.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF IV, DURANTE O MES DE JANEIRO.DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2011 | 2000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRAFI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200 BLOCOS DE RECEITUARIOS MEDICO E 25 BLOCOS DE FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2011 | 2819.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 19/02 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2011 | 1519.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/02 A 28/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2011 | 540.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇAO, NO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2011 | 550.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2011 | 2335.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01/03 A 10 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2011 | 1071.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS A DISPOSIÇÁO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2011 | 547.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2011 | 616.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF,EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2011 | 2009.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2011 | 804.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO ÁGUA E GÁS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2011 | 822.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE, ÁGUA E GÁS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DURENATE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2011 | 2310.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2011 | 1460.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E LIMPEZA, ÁGUA E GÁS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2011 | 574.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2011 | 187.50 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2011 | 600.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, SISPRENATAL, CEO, PAB), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2011 | 150.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCOMOÇÃO DO TECNICO PARA ORIENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NO USO DO CONSULTORIO DENTARIO PORTATIL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2011 | 992.50 | 09258054000126 | FARMÁCIA FREI DAMIÁO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÁO GRATUITA NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/03/2011 | 1045.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/03/2011 | 180.00 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO E PLASTIFICAÇÃO DE 120 CARTEIRAS P/IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/03/2011 | 610.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA NA SALA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/03/2011 | 1100.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS PARA PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE (PSF II), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2011 | 310.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2011 | 130.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE 10 LATAS DE LEITE NESTOGENEO PARA DOAÇÃO A CRIANÇA PREMATURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2011 | 360.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE 10 LATAS DE LEITE NESTOGENEO PARA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTES GEMELAR E CRIANÇA PREMATURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2011 | 200.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO UNO PLACA MNC6683 E AMBULANCIA PLACA MOA8854.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2011 | 938.50 | 02437365000103 | M S ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2011 | 1527.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 ARMARIO BERTOLIN IDEAL TRIPLO E 01 AR CONDICIONADOR DE AR PARA A SALA DE CIRURGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2011 | 1200.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISICAO 01 AR CONDICIONADOR DE AR 1200 BTUS SPLINT PARA O POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL DE CHA DE AREIA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/03/2011 | 1070.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA VIVER COM SAÚDE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/03/2011 | 672.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/03/2011 | 980.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÁO EM NEBULIZADORES,TENSIOMETROS,COMPRESSORES,BALANÇAS E DETECTORES FETAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/03/2011 | 1400.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORREÇÃO DOS APARELHOS ODONTOLOGICOS E DE ESTERILIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/03/2011 | 750.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX DE 7500 BTUS PARA A SALA DE EPIDEMIOLOGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/03/2011 | 3219.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(CILINDRO MESTRE,BARRA DE DIREÇÃO,BOBINA DA IGNIÇÃO,FEIXE DE MOLA,RADIADOR,ETC..) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOU-0326, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/03/2011 | 186.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/03/2011 | 1527.94 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/03/2011 | 460.40 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(AGULHAS E PAPEL KRAFT)PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/03/2011 | 280.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SACO PARA LIXO) PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/03/2011 | 130.00 | 00001275797458 | JOSE ROGERIO LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2011 | 750.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÁO DE TRES COMPRESSORES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2011 | 836.42 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/03/2011 | 2506.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS(GASES,FITA GLICEMIA,ESPECTO E LUVAS DE PROCEDIMENTO) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/03/2011 | 1100.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUTOCLAVE HOSPITALAR E REPOSIÇÃO DE PLACA TERMOPAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/03/2011 | 850.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE ULTRASON,CANETAS E ESQUIPO DA UNIDADE DO CEO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2011 | 1400.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEM-FIM DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2011 | 250.00 | 00007602769430 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 02 FAIXAS GRANDES E 05 FAIXAS PEQUENAS ALUSIVAS AO DIA "D" CONTRA A DENGUE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2011 | 140.00 | 00003199910408 | SEVERINO VIEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DESIGNADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS E NAS AMBULANCIAS DE PLANTAO DURANTES OS FESTEJOS DE CARNAVAL NO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2011 | 145.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE 25 LENÇÓIS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C.M.VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/03/2011 | 145.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 CAMISETAS PARA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESIGNADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS DURANTE O CARANAVAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2011 | 600.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2011 | 470.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBUBINAMENTO E MANUTENÇÃO NA BOMBA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2011 | 460.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBUBINAMENTO E MANUTENÇÃO NO MOTOR BOMBA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/03/2011 | 950.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/03/2011 | 317.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(PAPEL TOALHA E SACO PARA LIXO),PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2011 | 845.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS PARA A CAMINHADA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2011 | 520.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE,MES DE MARÇO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/03/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/03/2011 | 986.70 | 09339057000194 | RS RECORTE EIMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE IMPESSAO DIGITAL E VIDRO,PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E PLACA EM IMPRESSAO DIGITAL E ALUMINIO,PARA O POSTO DE SAUDE DE CHA DE AREIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/03/2011 | 200.00 | 00046716700463 | EDMILSON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIANGENS COM PACIENTES PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL(EDSON RAMALHO,H.U E PAN DE JAGUARIBE).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/03/2011 | 540.50 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APLICACAO DE PVC NO BANHEIRO MASCULINO DA ENFERMARIA,CORREDOR DA SALA DOS MOTORISTAS E COLOCAÇÃO DE 37 VIDROS DOS VASCULHANTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/03/2011 | 360.00 | 00005104023486 | CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, PARA OS HOSPITAIS PAN, HU,SAO VICENTE E FREI DAMIÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/03/2011 | 400.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DA ENFERMARIA FEMININA,MASCULINA, CORREDOR E REFEITORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/03/2011 | 540.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 18 VIAGENS PARA LOCALIDADES DE CURIMATAU, ITABIANA MARCAÇÃO ARRUDA E GONÇALO COM EQUIPES DO PDF III. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/03/2011 | 525.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 VIAGENS COM EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF III,PARA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CURIMATAU E PARA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/03/2011 | 234.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO E REVELAÇÃO DE 39 FOTOGRAFIAS 15X21, DA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE CHA DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/03/2011 | 740.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE,MES DE MARÇO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/03/2011 | 400.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DAS SALAS DE OBSERVAÇÃO FEMININA E MASCULINA,SALA DE CURATIVOS E SALA DE EMERGENCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/03/2011 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF I(POLICLINICA), DURANTE O MES DE JANEIRO.DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF I(POLICLINICA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO.DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/03/2011 | 1525.36 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/03/2011 | 2892.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOM-9593 E MMS-9583, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/03/2011 | 3219.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOA-8854 E MOU-0476, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/03/2011 | 1540.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/03/2011 | 540.00 | 00009373364405 | DIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO PSF DO DISTRITO DE CURIMATAU, DURANTE O PERÍODO DE 15/02 A 15/03 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/03/2011 | 520.00 | 00075355841449 | JOSÉ MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE ERVAS DANINHAS (MATO), AOS ARREDORES DOS POSTOS DO PSF DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO GONÇALO E CHÃ DE AREIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/03/2011 | 420.00 | 00096438410497 | JOSÉ DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE REVAS DANINHAS (MATO), AOS ARREDORES DOS PSF`s I, NA RUA CORONEL JOSE LINS DO REGO, NAS COMUNIDADES DE LAGOA DO GONÇALO E JACARÉ, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/03/2011 | 220.00 | 00071485082404 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, DO TELHADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO POSTO DE SAÚDE DO PSF DE JACARÉ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/03/2011 | 1064.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MNM-8997, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/03/2011 | 120.00 | 11523683000188 | SORVETERIA PILARENSE-JOÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PICOLÉS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, DURANTE O ARRASTÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO EM MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/03/2011 | 511.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (SERINGA,EQUIPO,FITA,GLICEMIA,AGUA DESTILADA,ETC..)PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/03/2011 | 1978.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/03/2011 | 260.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF IV, DURANTE O MES DE MARÇO.DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/03/2011 | 1668.00 | 10654706000120 | MERCADINHO PILARENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/03/2011 | 98031.85 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/03/2011 | 1503.22 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/03/2011 | 1552.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/03/2011 | 3418.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/03 A 19 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/03/2011 | 1311.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS A DISPOSIÇÁO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 10 A 19 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/03/2011 | 270.00 | 00010545046440 | LEONARDO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 09 VIAGENS NO VALOR DE R$ 30,00 CADA, PARA AS LOCALIDADES DE CURIMATAÚ, LAGOA DO GONÇALO, SÍTIO BARRA, ITABAIANA E CHÃ DE AREIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/03/2011 | 200.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PEÇA (CHAVE SETA) PARA CONCERTO DO VEICULO UNO A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/03/2011 | 129.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/03/2011 | 80.00 | 00011000083497 | EDSON JULIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE CARAMUJOS AFRICANOS, LOCALIZADOS NO PRESÍDIO PÚBLICO DA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/03/2011 | 490.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 7 HORAS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DO ARRASTÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/03/2011 | 310.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA(SERRALHARIA PAI & FILHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 BARRAS DE SUSTENTAÇÃO PARA O PROGRAMA VIVER COM SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/03/2011 | 30.00 | 00005051076432 | EVERTON BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO DURANTE O ARRASTÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/03/2011 | 30.00 | 00064975096404 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO DURANTE O ARRASTÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/03/2011 | 30.00 | 00003237743429 | JOSÉ FIDELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO DURANTE O ARRASTÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/03/2011 | 30.00 | 00007756055497 | EDSON BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO DURANTE O ARRASTÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/03/2011 | 200.00 | 00027675300491 | RONALDO MARCELINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR O LIXO, DURANTE O ARRASTÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADO NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/03/2011 | 200.00 | 00055439780491 | MARCOS ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR O LIXO, DURANTE O ARRASTÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADO NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/03/2011 | 250.00 | 00003236291486 | EVALDO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO, COLHIDO DURANTE O ARRASTÃO DE COMBATE A DENGUE, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/03/2011 | 200.00 | 00003910698450 | SEVERINO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR PLACA KIK 5461, COM AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR CURATIVOS DOS ACAMADOS COM A EQUIPE DO PSF III, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/03/2011 | 200.00 | 00009909111446 | LUIZ EDUARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DOS PSF`s I, II E IV, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/03/2011 | 250.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF IV, PARA FAZER CURATIVOS DOS ACAMADOS DOMICILIARES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/03/2011 | 210.00 | 00009039443750 | RAUL VARELA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEÍCULO PARTICULAR PARA JOÃO PESSOA DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS HU E HOSPITAL 13 DE MAIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/03/2011 | 180.00 | 00003550703406 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 VIAGENS NO VALOR DE R$60,00 CADA, COM PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA E PAN DE JAGUARIBE, A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/03/2011 | 360.00 | 00005347631465 | ANA PAULA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO GONÇALO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/03/2011 | 19992.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/03/2011 | 700.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, REALIZADO DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/03/2011 | 192.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO(AMPICILINA SODICA) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/03/2011 | 950.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLO, DOCES E REFRIGERANTES, PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM AS SERVIDORAS DA SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/03/2011 | 350.00 | 00008673850495 | LUIZ PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/03/2011 | 1500.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/03/2011 | 1801.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS(GASE,ATADURA,ESPARADRAPO,FITA AUTOCLAVE,SERINGA,ETC..) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/03/2011 | 180.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/03/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/03/2011 | 1500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/03/2011 | 6045.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/03/2011 | 1152.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO PARA AMBULANCIA PLACA MOA 8854 DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/03/2011 | 1026.84 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/03/2011 | 271.82 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/03/2011 | 155.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO AO PACIENTE EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/03/2011 | 155.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO AO PACIENTE EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/03/2011 | 230.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NAN PARA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE PREMATURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/03/2011 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET REF.AO MES DE MARÇO/2011 NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/03/2011 | 200.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE DE CHA DE AREIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/03/2011 | 107.50 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/03/2011 | 2745.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO GONSALO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/03/2011 | 470.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/03/2011 | 30.00 | 00001311737405 | IVANILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO DURANTE O ARRASTÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/03/2011 | 30.00 | 00008930616461 | JOEDSON RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO DURANTE O ARRASTÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/03/2011 | 155.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA CPU DO MICROCOMPUTADOR DAMARCAÇÃO DE CONSULTA DA SEC. DE SAÚDE DE MUNICÍPIO, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/03/2011 | 848.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS DE REVISAO NO SISTEMA ELETRONICO DA AMBULANCIA PLACOA MOA8854 DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/03/2011 | 1100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, ANO BASE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/03/2011 | 314.00 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PÃES,MES DE MARÇO/2011, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/03/2011 | 604.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE LENCOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C.M.V.BORGES, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/03/2011 | 287.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/03/2011 | 186.00 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES PARA REUNIAO COM AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2011 | 6830.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/03/2011 | 7260.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/03/2011 | 2725.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-PEVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2011 | 55222.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2011 | 600.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, SISPRENATAL, CEO, PAB), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2011 | 14010.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NÚCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2011 | 1100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2011 | 1310.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2011 | 1730.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2011 | 2679.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2011 | 260.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE 10 LATAS DE LEITE NESTOGENEO PARA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE DESNUTRIDA,E CRIANÇAS GEMELAR MONIQUE PONTES E NICOLE PONTES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2011 | 804.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS PARA AS UNIDADES DE BASICAS SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2011 | 2329.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E LIMPEZA, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2011 | 822.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE ÁGUA E GÁS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2011 | 700.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE DIGITAÇÃO,LISTAGEM VIA INTERNET DA DIRF/2011 ANO BASE 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2011 | 3400.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS AMBULATORIAL E BLOCOS DE DIARIO DE ACOMPANHAMENTO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2011 | 540.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇAO, NO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2011 | 550.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/04/2011 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA (MMSS) PARA PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2011 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA (MMSS) PARA PACIENTE EDJANETE ALVES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2011 | 559.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2011 | 1190.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RESULTADO DE EXAMES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2011 | 107.50 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2011 | 936.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 20/03 A 28/03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2011 | 2904.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2011 | 5387.87 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2011 | 7713.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONTRATO 010/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/04/2011 | 354.00 | 00069191930430 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E ASSENTAMENTO DAS PORTAS DOS ARMARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/04/2011 | 343.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/04/2011 | 438.62 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO MES DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/04/2011 | 899.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS (LUVA,SERINGA FITA P/GLICOSE,ECTC..) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE MARÇO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/04/2011 | 942.20 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/04/2011 | 3208.66 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/04/2011 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/04/2011 | 905.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/04/2011 | 905.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011.PAGTO PARCIAL .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/04/2011 | 325.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO MES DE ABRIL/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/04/2011 | 50.00 | 00001525656473 | CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DO POSTO DE SAUDE DE JACARE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/04/2011 | 60.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS CARROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/04/2011 | 55.00 | 00001275797458 | JOSE ROGERIO LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEICULOS KOMBIM E FIAT UNO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE.CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/04/2011 | 1040.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 26 VIAGENS PARA ZONA RURAL COM EQUIPE DE COMBATE A DENGUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/04/2011 | 100.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇAO DE CDS PARA CAMPANHA DE COMBATE E PREVENÇÃO A DENGUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/04/2011 | 420.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 14 VIAGENS PARA ZONA RURAL DE JURUA,LAGOA DO GONÇALO,CHA DE AREIA E RECREIO,COM EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF II)REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/04/2011 | 260.00 | 00003245377436 | ANDREIA LEITE NARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA JACARE,ITABIANA,SAPE,PEDRAS DE FOGO E JOAO PESSOA COM SECRETARIO E COORDENADORES DA SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/04/2011 | 120.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR, COM PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA NO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/04/2011 | 300.00 | 00006579198451 | ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIANGENS EM VEICULO PARTICULAR PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/04/2011 | 880.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/04/2011 | 300.00 | 00009039443750 | RAUL VARELA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEÍCULO PARTICULAR PARA JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS HU,HOSPITAL 13 DE MAIO,SAO VICENTE DE PAULA E LACEM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/04/2011 | 1800.00 | 00034287078420 | JULIO CESAR RIBEIRO DE QUEIROZ CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA)PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/04/2011 | 360.00 | 00005104023486 | CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 VIAGENS COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/04/2011 | 300.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REALIZADA NA AMBULANCIA(DUKATO) DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/04/2011 | 150.00 | 00004485894436 | ELIAS FRANCISCO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEÍCULO PARTICULAR PARA RECIFE/PE COM PACIENTE ARTUR DA SILVA FERREIRA PARA REVISAO DE CIRURGIA DO OLHO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/04/2011 | 1050.00 | 00005233277492 | LIZANDRO LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE 1/2 (UM E MEIO)PLANTAO DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/04/2011 | 65.00 | 00001275797458 | JOSE ROGERIO LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LAVAGENS DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO.CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/04/2011 | 360.00 | 00010545046440 | LEONARDO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 06 VIAGENS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL(H.U,PAN,LAUREANO,HOSP.13 DE MAIOU E CLINICA DE OLHOS),DURANTE O MES DE MARÇO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/04/2011 | 600.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/04/2011 | 100.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DAS SALAS DE OBSERVAÇÃO MASCULINA E CORREDOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/04/2011 | 910.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A 26 METROS DE PAREDE DE GESSO APLICADA(VALOR DO METRO QUADRADO R$ 35,00), PARA A SALA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/04/2011 | 825.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 55 METROS QUADRADOS DE FORRO DE GESSO APLICADA (VALOR DO METRO QUADRADO R$ 15,00) PARA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/04/2011 | 350.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE A DETETIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF-IV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/04/2011 | 600.00 | 04980028000193 | ORALLS COMERCIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KIT INDIVIDUAL DE HIGIENE BUCAL, PARA GESTANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/04/2011 | 400.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/04/2011 | 500.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/04/2011 | 230.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/04/2011 | 3050.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 06 A 15 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/04/2011 | 1200.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PSFs, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/04/2011 | 545.00 | 00052666840468 | CARMI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEICULO/AMBULANCIA DO DISTRITO DE CURIMATAU NO MUNICIPIO DE PILAR,CONTRATO 013/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/04/2011 | 510.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 VIAGENS COM EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF V,PARA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CURIMATAU E PARA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/04/2011 | 232.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PRECEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTE CARENTE(POLICLINICA SÃO LUCAS) E REFEIÇÃO ENTRE OS COORDENADORES E O SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/04/2011 | 1600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/04/2011 | 520.00 | 00004969802467 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE CHA DE AREIA NO MES DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/04/2011 | 520.00 | 00075355841449 | JOSÉ MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E INSTALAÇÃO HIDRAULICA NO POSTO DE SAUDE DE CHÃ DE AREIA, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/04/2011 | 200.00 | 00007511210457 | ARYCELLY ANNELISE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08 FARDAMENTOS(CALÇA E BLUSA) PARA A EQUIPE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/04/2011 | 250.00 | 00007216299469 | RUSIEL MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO JACARE PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III),PERIODO DE 03(TRES) MESES,MES DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/04/2011 | 1293.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 06/04 A 15/04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/04/2011 | 950.40 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS AGENTES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/04/2011 | 150.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA- EPP | VALOR Q E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO KOMBI PLACA MMS9583 DE JOAO PESSOA PARA SAPE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/04/2011 | 200.00 | 11993914000117 | DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE UMA CHAVE CODIFICADA DO FIAT UNO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/04/2011 | 200.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 BALDES DE 60L C/TAMPA E 05 CAIXA ORG.DE 17LT TRITEC PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/04/2011 | 80.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO DUCATO PLACA MOA-8854 DE JOAO PESSOA PARA BAYEUX,AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/04/2011 | 272.85 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UTENCILIOS PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/04/2011 | 830.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/04/2011 | 1651.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011.PAGTO PARCIAL .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/04/2011 | 700.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 PIPAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE PSF I E II E LAGOA DO GONÇALO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/04/2011 | 38.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA POLICLINICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/04/2011 | 1064.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MNM-8997, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/04/2011 | 1090.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EM 08 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE ROLAMENTO DE PINÇAS,SERVIÇO EM 01 MICROMOTOR NOS ROLAMENTOS E NO CANTRA ANGULO DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/04/2011 | 700.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOIS ASPIRADORES NA PARTE DE FORÇA,UM DETETOR FETAL DE MESA COM SERVIÇO NO TRADUTOR,DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/04/2011 | 650.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO EM 01(UM) BANHO MARIA, COM SERVIÇOS NO TERMOSTATO E RECUPERAÇÃO DE CABINE, MACRO CENTRIFUGA E SERVIÇOS EM ESCOVAS E COLETOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO C.M.VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/04/2011 | 600.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS, EM EQUIPOS, UNIDADE D'AGUA E CADEIRA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/04/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/04/2011 | 1087.20 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/04/2011 | 200.00 | 00020740301420 | JOAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA MESA PARA SALA DE REGULAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/04/2011 | 150.00 | 00008536151447 | JANILSON EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA DE VIGILANCIA SANITARIA E SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/04/2011 | 335.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF IV, PARA FAZER CURATIVOS DOS ACAMADOS DOMICILIARES,NO MES DE MARÇO/2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/04/2011 | 150.00 | 00008536151447 | JANILSON EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/04/2011 | 600.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, SISPRENATAL, CEO, PAB), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/04/2011 | 1400.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE,MES DE ABRIL/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/04/2011 | 98554.63 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/04/2011 | 6045.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/04/2011 | 1480.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/04/2011 | 2706.83 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/04/2011 | 1100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/04/2011 | 52242.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/04/2011 | 14010.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NÚCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/04/2011 | 26166.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/04/2011 | 8930.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/04/2011 | 9400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/04/2011 | 1459.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/04/2011 | 180.00 | 00003628895464 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE E CEFOR EM JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/04/2011 | 135.90 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONES PARA OS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/04/2011 | 2059.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 25 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/04/2011 | 3137.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 16 A 25 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/05/2011 | 1860.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1500 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTUÁRIO DA FAMÍLIA, BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO, E FICHAS INDIVIDUAIS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/05/2011 | 240.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 08(OITO) HORAS DE DIVULGAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/05/2011 | 100.00 | 00003237743429 | JOSÉ FIDELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE 03 (TRÊS) PAREDES NA SALA DA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/05/2011 | 270.00 | 00005460372402 | JOSIANE SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09(NOVE) VIAGENS NO VALOR DE R$:30,00 PARA LOCALIDADES NA ZONA RURAL COM EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/05/2011 | 170.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA TRAVESSA DO MOTOR PEÇA PARA A AMBULÂNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/05/2011 | 614.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO A COMPRA DE ITENS DA FEIRA, FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/05/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04PNEUS, PARA A AMBULANCIA DE CURIMATAU PLACA MOU-0476,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/05/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04PNEUS PARA A O UNO BRANCO DE PLACA MOU-4089, A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/05/2011 | 600.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FITA PARA GLICEMIA PARA PACIENTE DE ALTO RISCO GESTANTE COM DIABETES, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/05/2011 | 1616.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/05/2011 | 117.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/05/2011 | 267.50 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/05/2011 | 367.50 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/05/2011 | 6419.50 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/05/2011 | 774.60 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DE ALMOÇO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFS,POLICLINICA E NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/05/2011 | 2554.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/05/2011 | 256.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRAA DE LEITE EM PÓ NINHO INTEGRAL, PARA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE PREMATURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/05/2011 | 777.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS DE COZINHA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/05/2011 | 1568.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/05/2011 | 2539.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/05/2011 | 768.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PÓ NAN PRO FORM INFANTIL, PARA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE PREMATURA E DESNUTRIDA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/05/2011 | 576.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/05/2011 | 253.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/05/2011 | 2800.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/05/2011 | 250.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 02(DOIS) COLCHÕES PARA A MESA DA SALA DE FISIOTERAPIA DO NASF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/05/2011 | 200.00 | 00003910698450 | SEVERINO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DOS ACAMADOS COM EQUIPE DO PSF III, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/05/2011 | 2000.00 | 00034287078420 | JULIO CESAR RIBEIRO DE QUEIROZ CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 PRÓTESES DENTÁRIA NO VALOR DE R$50,00 PARA DISTRIBUIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/05/2011 | 85.00 | 00076808920400 | DALETE FELIPE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA EQUIPE DE VACINAÇÃO DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/05/2011 | 1445.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DE UM FIAT UNO BRANCO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/05/2011 | 3564.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/05/2011 | 350.00 | 00005347631465 | ANA PAULA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO GONÇALO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/05/2011 | 291.48 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/05/2011 | 2843.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/05/2011 | 1241.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 04 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/05/2011 | 351.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/05/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE MAIO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/05/2011 | 300.00 | 00008650461409 | JARCIEL BATISTA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE UM ARVORE QUE SE ENCONTRAVA POR CIMA DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/05/2011 | 900.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/05/2011 | 310.00 | 00007588177462 | ROMARIO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM,PINTURA E LAVAGEM DA AMBULANCIA DUKATO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/05/2011 | 300.00 | 00006579198451 | ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIANGENS EM VEICULO PARTICULAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,NO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/05/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/05/2011 | 1358.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/05/2011 | 666.88 | 00003484603410 | NADJANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA A MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/05/2011 | 1220.00 | 00055922627449 | ELIAS AUGUSTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO, CARNE, PEIXE, CARNE MOÍDA E FÍGADO VERDE) PARA HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO C.M.V.BORGES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/05/2011 | 5800.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MOTO HONDA FAN KS/CG125 PRETA, PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/05/2011 | 1773.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 05 À 09 DE MAIO DE 2011 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/05/2011 | 1346.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS A DISPOSIÇÁO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 05 DE MAIO À 09 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/05/2011 | 850.00 | 00002493145410 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA GERAL DO VEÍCULO KOMBI, PLACA MMS/9583 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/05/2011 | 550.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/05/2011 | 540.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇAO, NO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/05/2011 | 1240.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MNM-8997, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/05/2011 | 600.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/05/2011 | 510.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 VIAGENS COM EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF V,PARA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CURIMATAU E PARA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/05/2011 | 65.00 | 00092891292472 | EVANDRO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE 01 VIAGEM EM TRANSPORTE PARTICULAR COM PACIENTE PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA NO MES DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/05/2011 | 70.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS(REMENDOS) DOS CARROS PLACAS MOM9593 E NPU4089 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/05/2011 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PSF-IV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/05/2011 | 185.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/05/2011 | 3133.03 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/05/2011 | 22.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/05/2011 | 220.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE EVENTO REALIZADO COM OS COORDENADORES E TECNICOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/05/2011 | 3382.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/05/2011 | 1871.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/05/2011 | 1496.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/05/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/05/2011 | 35.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CDS E DIVULGAÇÃO EM DIFULSORA,DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/05/2011 | 328.00 | 00005347631465 | ANA PAULA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO GONÇALO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/05/2011 | 300.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA VIAGEM COM 23 PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HU E NO PAM DE JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/05/2011 | 800.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS COMUNIDADES DE JURUÁ, ARRUDA, JACARÉ, LAGOA DO GONÇALO, CHA DE AREIA E RECREIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/05/2011 | 600.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 10 VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/05/2011 | 450.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 15(QUINZE) VIAGENS COM EQUIPE DO NASF PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/05/2011 | 1870.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E LIMPEZA,PARA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/05/2011 | 545.00 | 00052666840468 | CARMI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEICULO/AMBULANCIA DO DISTRITO DE CURIMATAU NO MUNICIPIO DE PILAR,CONTRATO 013/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/05/2011 | 303.40 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE TOALHAS, TRAVESSEIROS ORTOPÉDICOS E RET. NE 100% ALGODÃO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C.M.V.BORGES, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/05/2011 | 250.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF IV, PARA FAZER CURATIVOS DOS ACAMADOS DOMICILIARES,NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/05/2011 | 402.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/05/2011 | 250.00 | 00015438309434 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/05/2011 | 1850.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, TENSIOMETROS, NEBULIZADORES, COMPRESSORES E DETECTOR FETAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/05/2011 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET REF.AO MES DE MAIO/2011 NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/05/2011 | 1000.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÁO DE UMA CENTRÍFUGA HOSPITALAR (MOTOR E CORREIA), DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/05/2011 | 1280.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTO CLAVE (REPOSIÇÃO DE VAUVULA SOLENOIDE, RESISTENCIA E FILTRO Y)DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/05/2011 | 1350.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUINA DE LAVAR HOSPITALAR,DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA,PORTAS,FIM DE CURSO, PINTURA E TERMINAIS DE PORTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/05/2011 | 102696.68 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/05/2011 | 6045.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2011 | 2725.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/05/2011 | 11110.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/05/2011 | 12200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/05/2011 | 56635.33 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/05/2011 | 13010.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NÚCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/05/2011 | 20943.04 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/05/2011 | 1100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/05/2011 | 1480.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/05/2011 | 193.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/05/2011 | 2.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Implantação de Módulos Sanitarios e privadas higiênicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2011 | 14285.70 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES (MSD), NA ZONA RURAL DE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 0045/2009-TC/PAC DA FUNASA. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/05/2011 | 375.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO CHASSI9C2JC4100BR725834 DA VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/05/2011 | 1442.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 29 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/05/2011 | 3462.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 29 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/06/2011 | 864.00 | 00006260660421 | JOÃO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO DE ISSO FILME, NOS VIDROS DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/06/2011 | 210.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PSF III, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/06/2011 | 800.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/06/2011 | 150.00 | 00042186994453 | MARIA JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO PARA O TREINAMENTO DO PROJETO MENINA ABUSADA COM AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,NO MES DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/06/2011 | 230.00 | 00003254867432 | ANDRE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/06/2011 | 210.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 7 HORAS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAPACITAÇÃO DO PROJETO MENINA ABUSADA PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/06/2011 | 750.00 | 00000277108748 | JOÃO APOLONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONTROLE DE EMPENHOS E ARQUIVAMENTOS CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/06/2011 | 1830.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAIS (CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO, APRENDIZAGEM, FICHAS DE VISITA E FICHA "A"), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/06/2011 | 1410.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAIS, BEM COMO BLOCOS DE INTERNAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE SAÚDE, EVOLUÇÃO CLÍNICA E FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO C.M.VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/06/2011 | 600.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, BPA, SIHD)), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DA CRIANÇA,MARCULINO E FEMININO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/06/2011 | 210.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PSF III, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/06/2011 | 65.00 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACA NPU-4089, MOM-9593, MOC-5926, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/06/2011 | 250.00 | 00046120343415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DUAS GELADEIRAS (PINTURA E COLOCAÇÃO DE PORTAS), DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF-I E PSF-II, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/06/2011 | 535.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL (PAREDES, PORTAS, VASCULANTES) DA SALA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNIOCÍPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/06/2011 | 50.00 | 00007706882411 | ITALO WAMBERTO PEREIRA DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MUDANÇA DO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/06/2011 | 120.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE PLACA PARA A MOTO HONDA CG 125 FAN PARA A VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/06/2011 | 1380.00 | 00055922627449 | ELIAS AUGUSTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO, CARNE, PEIXE, CARNE MOÍDA E FÍGADO VERDE) PARA HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO C.M.V.BORGES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/06/2011 | 100.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MUNDANÇA DO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/06/2011 | 150.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A 5 HORAS DE DIVULGAÇÃO NO VALOR DE R$ 30,00, DA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/06/2011 | 1020.00 | 00010545046440 | LEONARDO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 17 VIAGENS PARA HOSPITAIS NA CAPITAL, COM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/06/2011 | 2000.00 | 00034287078420 | JULIO CESAR RIBEIRO DE QUEIROZ CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/06/2011 | 700.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 VIAGENS PARA ZONA RURAL DE PILAR, COM OS TRABALHADORES DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO GONÇALO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/06/2011 | 180.00 | 00079767320482 | DERIVAL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 VIAGENS NO VALOR DE R$:60,00 COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA JOÃO PESSOA, SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/06/2011 | 600.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA, PORTA E BASCULHANTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/06/2011 | 1300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/06/2011 | 1126.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA MMO-9593 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/06/2011 | 662.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/06/2011 | 1500.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/06/2011 | 402.60 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E LIMPEZA, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/06/2011 | 1771.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/06/2011 | 5089.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ODONTOLÓGICOS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/06/2011 | 38.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11237 NO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/06/2011 | 2889.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/25011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/06/2011 | 625.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE ÁGUA MINERAL (20L)PARA AS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/06/2011 | 2455.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/06/2011 | 256.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PO NINHO INTEGRAL 400G (32und)PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS CARENTE GEMELAR,MONIQUE PONTE E NICOLE PONTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/06/2011 | 384.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PO NAN PRO FORM INFANTIL 400G(16und)PARA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE PREMATURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/06/2011 | 919.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,POLICLINICA E NASF, MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/06/2011 | 1451.60 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E LIMPEZA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/06/2011 | 500.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO AGUA MINERAL 20L PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/06/2011 | 555.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (SACO DE LIXO PARA MATERIAIS CONTAMINADOS E PAPEL TOALHA) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/06/2011 | 384.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PO NAN PRO FORM INFANTIL 400G(16und)PARA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE PREMATURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/06/2011 | 256.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PO NAN PRO FORM INFANTIL 400G(16und)PARA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE PREMATURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/06/2011 | 50.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS PNEUS(remendos) DO VEÍCULO DE PLACA MOU-0326,AMBULANCIA A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/06/2011 | 600.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A 10 VIAGENS A R$ 60,00 COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/06/2011 | 3911.36 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/06/2011 | 2714.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/06/2011 | 250.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50 VIAGENS A R$ 5,00 COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA FAZER CURATIVOS DOS ACAMADOS DOMICILIARES DO PSF-IV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/06/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/06/2011 | 1786.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/06/2011 | 540.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇAO, NO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/06/2011 | 550.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/06/2011 | 310.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/06/2011 | 250.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE COLCHÓES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/06/2011 | 70.00 | 00001588248496 | alex douglas do nascimento souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DE PILAR/JOAO PESSOA/PILAR COM PACIENTE PARA O HOSPITAL LAUREANO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/06/2011 | 1140.00 | 00010545046440 | LEONARDO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 VIAGENS NO VALOR DE R$ 60, PARA HOSPITAIS NA CAPITAL CONFORME PLANILHA EM ANEXO, COM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/06/2011 | 232.50 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS PIAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/06/2011 | 439.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/06/2011 | 251.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/06/2011 | 300.00 | 00006579198451 | ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIANGENS EM VEICULO PARTICULAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,NO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Implantação de Módulos Sanitarios e privadas higiênicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/06/2011 | 143446.26 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES (MSD), NA ZONA RURAL DE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 0045/2009-TC/PAC DA FUNASA. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/06/2011 | 660.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DO MUNICÍPIO E CIDADES VIZINHAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/06/2011 | 630.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 VIAGENS A R$ 25,00 COM EQUIPE DO PSF - V PARA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CURIMATAÚ E PARA ZONA RURAL (RIACHÃO, BOA SORTE, FIGUEIRAS, PEDRINHAS E ENCRUZILHADA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/06/2011 | 80.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS A R$ 5,00 COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA FAZER CURATIVOS DOS ACAMADOS DOMICIALIARES DO PSF-IV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/06/2011 | 300.00 | 00006579198451 | ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/06/2011 | 350.00 | 00091776791487 | ADRIANA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONOBLOCO E PINTURA DA AMBULÂNCIA DE PLACA DE MEU-0326. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/06/2011 | 1300.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA COMPLETA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CARRO PLACA MOU0326, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/06/2011 | 1240.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MNM-8997, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/06/2011 | 750.00 | 00000277108748 | JOÃO APOLONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONTROLE DE EMPENHOS E ARQUIVAMENTOS CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/06/2011 | 270.00 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/06/2011 | 90.00 | 00073818259453 | ALAELSON DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 02 VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CAPITAL E MUNICIPIO DE SAPE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/06/2011 | 310.00 | 00073818259453 | ALAELSON DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA SUBSTITUIR O VEICULO DE APOIO A DEMANDA DE SERVIÇOS DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO PERIODO DE 11 A 13 DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/06/2011 | 2331.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/06/2011 | 2810.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 09 A 19 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/06/2011 | 200.00 | 00042186994453 | MARIA JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E TAPIOCAS, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS IDOSOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF-III) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/06/2011 | 53.07 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/06/2011 | 156.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/06/2011 | 240.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 8 HORAS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/06/2011 | 185.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER, NA AMBULÂNCIA DE PLACA MOU-0326, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/06/2011 | 295.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNER HP, MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA COM CONSERTO DO SENSOR DEO PAPEL, PARA SERVIÇOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/06/2011 | 380.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM 07(SETE) CARTUCHOS HP PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/06/2011 | 756.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM 03(TRÊS) CARTUCHOS HP E EM 02(DOIS) TONNER, PARA SERVIÇOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/06/2011 | 1200.00 | 00003431814441 | WELLINGTON COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA PREPARAÇÃO DOS RELATORIOS,SEPARAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ANO DE 2010 EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE DO TRIBUNAL DE CONTAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/06/2011 | 450.00 | 00005018509457 | JOSÉ WELLINGTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS COM PACIENTES DE PILAR PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/06/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/06/2011 | 2544.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE,CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/06/2011 | 404.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PESONALIDADES PARA OS MOTORISTAS E VIGILANTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/06/2011 | 600.00 | 00003431814441 | WELLINGTON COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DA SAUDE MUNICIPAL DE PILAR, MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/06/2011 | 455.00 | 08594045000143 | GORDO DO CARBURADOR OFICINA MECANICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DOS BICOS INJETORES E ANEIS DOS BICOS DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPU 4089 E COLOCAÇÃO DO JOGO DE VELAS, ANEIS E TELAS DOS BICOS E TROCA DE MANGUEIRAS DO VEÍCULO MOM-9593, A SERVIÇO DOS PSFs, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/06/2011 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET REF.AO MES DE JUNHO/2011 NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/06/2011 | 195.00 | 11005625000162 | PC SORRENTINO EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM FOGOS ARTIFICIAIS PARA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO GONÇALO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/06/2011 | 588.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/06/2011 | 3825.01 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/06/2011 | 600.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE (20 VIAGENS) COM EQUIPES DO PSF III PARA ZONA RURAL DE JACARÉ,RECREIO,JURUÁ,LAGOA DO GONSALO,CHA DE AREIA,BARRA,GALHOFA,GENIPAPO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/06/2011 | 600.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, BPA, SIHD)), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/06/2011 | 3665.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 29 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/06/2011 | 1996.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 29 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/06/2011 | 1480.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/06/2011 | 13510.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NÚCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/06/2011 | 20943.04 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/06/2011 | 1100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/06/2011 | 2725.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/06/2011 | 56222.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/06/2011 | 7045.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/06/2011 | 14100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS E SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/06/2011 | 14338.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/06/2011 | 105557.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/07/2011 | 545.00 | 00002287631429 | ZILDA MARIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/07/2011 | 600.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE (20 VIAGENS) COM EQUIPES DO NASF PARA SÃO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/07/2011 | 254.88 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/07/2011 | 600.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 10 VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/07/2011 | 960.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VACINAS ANTI ALERGÍCAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/07/2011 | 294.90 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/07/2011 | 150.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM PARA-CHOQUE PARA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/07/2011 | 360.00 | 00005104023486 | CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 VIAGENS COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF IV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/07/2011 | 42.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF I (POLICLINA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF IV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/07/2011 | 257.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/07/2011 | 5000.00 | 00034287078420 | JULIO CESAR RIBEIRO DE QUEIROZ CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 PRÓTESES DENTÁRIA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE NO VALOR DE R$ 50,00 PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/07/2011 | 60.00 | 00003961437416 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE JOSEMAR FERREIRA DA SILVA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/07/2011 | 210.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PSF III, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/07/2011 | 160.00 | 00007216299469 | RUSIEL MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO GONÇALO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/07/2011 | 104.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE 13 ALMOÇOS COM SOBREMESA NO VALOR DE R$8,00 PARA AS EQUIPES DE VACINAÇÃO NO DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/07/2011 | 218.00 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX DE MATÉRIAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/07/2011 | 675.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DA FEIRA (FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/07/2011 | 945.00 | 09339057000194 | RS RECORTE EIMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSÃO DIGITAL, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO E APLICAÇÃO DE VERNIS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/07/2011 | 600.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A 10 VIAGENS A R$ 60,00 COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/07/2011 | 300.00 | 00005091763481 | NICELIO DOS RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CAIXA DE MARCHA E SUSPENSÃO DA AMBULANCIA PLACA MOU0326 A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/07/2011 | 442.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/07/2011 | 4417.34 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/07/2011 | 1600.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DA AMBULANCIA PLACA MOU 0476 SA SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/07/2011 | 1450.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÁO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS,CANETAS ODONTOLOGICAS, TENSIOMETROS,NEBULIZADOR E DETECTOR FETAL, DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/07/2011 | 1260.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA (BANHO MARIA) COM REPOSIÇÃO DA RESISTENCIA E SERVIÇOS NA SECADORA COM REPOSIÇÃO DE RESISTENCIA DOS APARELHOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/07/2011 | 1067.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/07/2011 | 449.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVIÇOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/07/2011 | 1187.90 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/07/2011 | 390.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA FORNECIMENTO DO ALMOÇO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/07/2011 | 2400.00 | 00034287078420 | JULIO CESAR RIBEIRO DE QUEIROZ CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 PRÓTESES DENTÁRIA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE NO VALOR DE R$ 50,00 PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/07/2011 | 3054.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/07/2011 | 1806.60 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/07/2011 | 600.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO AGUA MINERAL 20L PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/07/2011 | 675.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE ÁGUA MINERAL (20L)PARA AS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/07/2011 | 2650.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/07/2011 | 1280.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PÓ NINHO INTEGRAL, LEITE PÓ NAN PRO FORM INFANTIL, PARA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE PREMATURA, GEMELAR(MONIQUE PONTES E NICOLE PONTES), CARENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/07/2011 | 1697.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,POLICLINICA E NASF, MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/07/2011 | 200.00 | 00075281104420 | JOSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA EXTERNA DOS PSF I E II, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/07/2011 | 160.00 | 00000909687781 | JOSE MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO MATO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C.M. VELOSO BORGES, DESTE MUNICÍPIO PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/07/2011 | 560.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 14 VIAGENS PARA ZONA RURAL DE PILAR, COM A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO PSF V, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/07/2011 | 440.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/07/2011 | 545.00 | 00007805719403 | ADRIANO ALEX DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF I(POLICLÍNICA), NO PERÍODO DE 05/06/2011 A 05/07/2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/07/2011 | 1800.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FIAT UNO PLACA NPO 4089(SERVIÇO NO MOTOR) A SERIVÇO DOS PSFs, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/07/2011 | 1681.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/07/2011 | 545.00 | 00006579198451 | ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TÉCNICO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/07/2011 | 90.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS RESSARCIMENTO DE R$90,00 VALOR ESTE PAGO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOSEMAR FERREIRA DA SILVA, NA COMPRA DE UMA MULETA AUXILIAR ALUMINIO NA ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA, PARA UM PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/07/2011 | 300.00 | 00007807443499 | ALEXANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 15 DIAS DE TRABALHO NA SUBSTITUIÇÃOO DA FUNCIONÁRIA WILDENIS FERREIRA DE LIMA BRITO, NA OCASIÃO A MESMA SE ENCONTRA DE FÉRIAS DA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF III, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/07/2011 | 326.90 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE JOSEMAR FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AS REFEIÇÕES EM RESTAURANTES DURANTE PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, TREINAMENTOS, PALESTRAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, COM FINALIDADE DE TRAZER MELHORIAS PARA SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/07/2011 | 2578.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 11 a 19 DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/07/2011 | 30.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS PEÇAS ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA POLI V, PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/07/2011 | 3146.67 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/07/2011 | 3725.41 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO À 10 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/07/2011 | 495.00 | 03172180000187 | MAXVITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SALGADOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/07/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE JULHO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/07/2011 | 550.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/07/2011 | 540.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇAO, NO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/07/2011 | 1761.80 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 17 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/07/2011 | 835.72 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO A JOSEMAR FERREIRA DA SILVA, SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A DESPESAS DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE EM BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/07/2011 | 450.00 | 00027467058420 | VALTER DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PCOMP SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE 15 DIAS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/07/2011 | 30.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/07/2011 | 240.00 | 00073818259453 | ALAELSON DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CAPITAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/07/2011 | 172.50 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 172,50, VALOR PAGO POR JOSEMAR FERREIRA DA SILVA, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA FRANCY, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/07/2011 | 703.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMO FECHADURA,PORTA, CIMENTO, FERROLHO, CADEADO E CAIXAS DE DESCARGA,PARA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/07/2011 | 200.00 | 00003910698450 | SEVERINO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DOS ACAMADOS COM EQUIPE DO PSF III, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/07/2011 | 147.00 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/07/2011 | 600.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONFORME PLANILHA COM EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ZONA RURAL DE CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/07/2011 | 800.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 20(VINTE) VIAGENS PARA ZONA RURAL COM A EQUIPE DO PSF-V, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/07/2011 | 85.00 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS FIAT UNO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/07/2011 | 462.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS(PORTEA TOALHA, SABONETEIRA E RESERVATÓRIO PARA SABÃO E LENÇOL HOSPITALAR) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E PARA A UNIDADE DO CEO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/07/2011 | 250.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU-4089, E CONSERTO DO VEÍCULO FIORINO PLACA MOU-0476, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/07/2011 | 101831.89 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/07/2011 | 57025.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/07/2011 | 55.19 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11237 NO MES DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/07/2011 | 600.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE (20 VIAGENS) COM EQUIPES DO NASF PARA SÃO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/07/2011 | 750.00 | 00000277108748 | JOÃO APOLONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE APOIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONTROLE E EMPENHOS E ARQUIVAMENTOS CONTÁBIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/07/2011 | 90.00 | 00003145771493 | ANDRÉ LUIZ ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESENHOS DE 02(DUAS) PLANTAS, UMA DA SALA DO CONSULTÓRIO ODONTÓLOGICO DO PSF-I E OUTRA DO TERRENO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF-IV. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/07/2011 | 300.00 | 00008901736489 | DAYANE KELLY BILA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A 15(QUINZE) DIAS DE TRABALHO NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA, MARIA APARECIDA RAMOS FERREIRA, NA OCASIÃO A MESMA SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS DA UNIDADE DO PSF-IV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/07/2011 | 1240.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MNM-8997, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/07/2011 | 560.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS PARA ZONA RURAL, COM AS EQUIPES DE VACINALÃO DO PSF III, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/07/2011 | 210.00 | 00003550703406 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM COM PACIENTE PARA REVISÃO DE CONSULTA DOS OLHOS EM RECIFE E 01 VIAGEM PARA HOSPITAL DO OLHO EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/07/2011 | 21.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PSF-IV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/07/2011 | 154.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS JULHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/07/2011 | 46.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF I (POLICLINA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/07/2011 | 44.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF I (POLICLINA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/07/2011 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET REF.AO MES DE JULHO/2011 NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/07/2011 | 19278.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/07/2011 | 1100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/07/2011 | 16510.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NÚCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/07/2011 | 2616.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/07/2011 | 7045.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/07/2011 | 10965.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/07/2011 | 10250.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS E SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/07/2011 | 545.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/07/2011 | 600.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, BPA, SIHD)), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/07/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/08/2011 | 2008.30 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO ENTRE 20 DE JULHO À 31 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/08/2011 | 2758.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO À 31 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/08/2011 | 600.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/08/2011 | 655.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE ÁGUA MINERAL (20L)PARA AS UNIDADES DE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/08/2011 | 1050.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,POLICLINICA E NASF, MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/08/2011 | 1882.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/08/2011 | 550.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/08/2011 | 2402.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/08/2011 | 1844.20 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADES MARIA DO CARMO E CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/08/2011 | 1280.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PÓ NINHO INTEGRAL, LEITE PÓ NAN PRO FORM INFANTIL, PARA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE PREMATURA, GEMELAR(MONIQUE PONTES E NICOLE PONTES), CARENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/08/2011 | 304.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNES) PARA FORNECIMENTO DO ALMOÇO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/08/2011 | 185.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS PEÇAS ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA COMO CORREIA DENTÁRIA E REGULADOR VOLTAGEM BOSCH, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/08/2011 | 803.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE ITENS DA FEIRA (FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/08/2011 | 1304.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNES) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/08/2011 | 540.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇAO, NO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/08/2011 | 550.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/08/2011 | 200.00 | 00003910698450 | SEVERINO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DOS ACAMADOS COM EQUIPE DO PSF III, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/08/2011 | 132.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇÕES, PARA REUNIÕES COM COORDENADORES PROFISSIONAIS E TÉCNICO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/08/2011 | 450.00 | 00088506975468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/08/2011 | 3120.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAIS COMO SEGUE NA NOTA EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PSF-IV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/08/2011 | 174.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE R$ 174,00, EM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/08/2011 | 282.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOA8854, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/08/2011 | 227.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOU0326, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/08/2011 | 355.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOU0476, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/08/2011 | 62025.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/08/2011 | 310.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/08/2011 | 2925.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 À 09 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/08/2011 | 500.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/08/2011 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET REF.AO MES DE AGOSTO/2011 NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/08/2011 | 3249.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 19 À 28 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/08/2011 | 3630.00 | 73471963006692 | SENAT SERV.NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE PASSAGEIROS, ESCOLAR E EMERGENCIA PARA 15 PARTICIPANTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/08/2011 | 99.80 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE R$ 99,80, EM COMPRA DE MEDICAMENTOS (LEVOFLOXACINO E PRELONE) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/08/2011 | 750.00 | 00079895840420 | REGINALDO DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/08/2011 | 450.00 | 00027467058420 | VALTER DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/08/2011 | 300.00 | 00009974838495 | ALEXSANDRO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, DURANTE O MÊS JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/08/2011 | 250.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDA TOTAL(DERRUBADA), DE UMA ARVORE, POIS A MESMA ESTAVA AFETANDO O PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/08/2011 | 1500.00 | 00057639434491 | JOAO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 30(TRINTA) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO ASENTAMENTO BOA SORTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/08/2011 | 700.00 | 00073817953453 | SANDRA REGINA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/08/2011 | 499.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZDAS PARA OS MOTORISTAS E VIGILANTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/08/2011 | 3653.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES COMO ESCADINHA, TESOURA IRIS, NEBULIZADOR, PINÇA, CUBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/08/2011 | 2843.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/08/2011 | 1100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/08/2011 | 714.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS- PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/08/2011 | 462.70 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/08/2011 | 1577.00 | 10413654000109 | MASIO TAVARES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANCADA E PIA DE GRANITO, PARA A SALA DE COLETA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/08/2011 | 2303.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO ENTRE 01 À 09 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/08/2011 | 191.37 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 191,37, VALOR PAGO POR JOSEMAR FERREIRA DA SILVA, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA MENTAL, SOBR ORDEM JUDICIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/08/2011 | 2725.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/08/2011 | 4400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/08/2011 | 7045.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/08/2011 | 545.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/08/2011 | 545.00 | 00007805719403 | ADRIANO ALEX DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF I(POLICLÍNICA), NO PERÍODO DE 06/07/2011 A 05/08/2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/08/2011 | 3128.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS(ALGODÃO, LAMINA FOSCA, COMPRESSA DE GAZE, LUVA CIRURGICA Nº. 7,5 Nº8, ESCOVA CERVICAL) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/08/2011 | 4378.57 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/08/2011 | 500.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/08/2011 | 2660.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS ANAMNESE E EXAME FÍSICO, FICHA EVOLUÇÃO MÉDICA, RECEITUÁRIOS CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS ATESTADO MÉDICO, PARA A HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/08/2011 | 2454.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/08/2011 | 330.00 | 00044131011468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCERTO DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA DUCATO PLACA MOA8854 A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/08/2011 | 240.00 | 00003628895464 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE E CEFOR EM JOÃO PESSOA COM SECRETARIO DA SAUDE DO MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/08/2011 | 80.00 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS FIAT UNO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/08/2011 | 300.00 | 00008788473406 | BRUNO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAL NA CAPITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/08/2011 | 600.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A 10 VIAGENS A R$ 60,00 COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/08/2011 | 410.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COMO DESCRIMINADO EM NOTA, PARA A AMBULÂNCIA DUCATO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/08/2011 | 1289.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS(EQUIPO, INJETOR LATERAL, COLETOR PERFURO CORTANTE, TIRA P/ TESTE DE GLICOSE, FÁCIL TRUE RED) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/08/2011 | 2747.72 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES E MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/08/2011 | 50.00 | 00001232794457 | FÁBIO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E REPOSIÇÃO DAS BOCAS DO FOGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/08/2011 | 500.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PROJETOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: VEÍCULO PARA PSF E ACADEMIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/08/2011 | 70.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO A JOSEMAR FERREIRA DA SILVA RELATIVO A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/08/2011 | 1606.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 19 A 28 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/08/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/08/2011 | 103668.24 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/08/2011 | 200.00 | 00008650461409 | JARCIEL BATISTA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ALISAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA MATERIAL DE HIGIENE NO CEO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/08/2011 | 1033.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/08/2011 | 674.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011.PAGTO PARCIAL .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/08/2011 | 200.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CDS E DIVULGAÇÃO EM DIFUSORA,DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELTIE,MES DE JULHO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/08/2011 | 1200.00 | 00005233277492 | LIZANDRO LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE 1/2 (UM E MEIO)PLANTAO EM SUBSTITUIÇÃO AO MEDICO DA TERÇA-FEIRA(ALESSANDRO BARRETO DE FIGUEIREDO) NO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/08/2011 | 800.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO GONÇALO PSF III, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/08/2011 | 160.00 | 00003236291486 | EVALDO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE DUAS CARRADAS DE AREIA PARA OS REPAROS DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE,NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/08/2011 | 210.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPES DO PSF III RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/08/2011 | 700.00 | 00002960712420 | RENATO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO EXTERIOR E INTERIOR DO PREDIO DO LABORATORIO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/08/2011 | 490.00 | 00091018099468 | VALESCA DE LIMA CHACON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FEICHE DE MOLA,MANGA DE EIXO,AMORTECEDORES TRASEIRO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU9593 DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/08/2011 | 1000.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS CILINDROS DE GASES MEDICINAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME NORMAS TECNICAS DE SEGURANÇA DA WHITE MARTINS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOPITAL MUNICIPAL),MES DE JUNHO/2011 DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/08/2011 | 1000.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTOS DE OXIGENIO MEDICINAL C/SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE COBRE ,VALCULAS,FLUXOMETRO E UMIDIFICADORES DE PONTOS DE OXIGENEO DAS ENFERMARIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/08/2011 | 1065.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/08/2011 | 83.00 | 04534964000170 | ELIZABETH VIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA GRAVAÇÃO DE CD'S SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E MENSAGEM AOS PAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/08/2011 | 80.00 | 09339057000194 | RS RECORTE EIMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM DA MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/08/2011 | 7684.58 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/08/2011 | 270.00 | 09339057000194 | RS RECORTE EIMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMA AUTO-MOTIVO (30X30), PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CARROS AGREGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/08/2011 | 90.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/08/2011 | 9212.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE LAGOA DO GONÇALO, ASSENTAMENTO BOA SORTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/08/2011 | 1500.00 | 10970550000197 | L N CALADO TECNOLOGIA (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE E SOFTWARE EM COMPUTADORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/08/2011 | 500.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/08/2011 | 5457.67 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/08/2011 | 19991.28 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/08/2011 | 300.00 | 00009444674401 | MAYARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS NA UNIDADE DO CEO, RELATIVO A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA CLAÚDIA MARIA DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/08/2011 | 50.64 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE R$ 50,64, EM COMPRA DE MEDICAMENTOS (CEFTRIAXONA E CARBAMAZEPINA) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/08/2011 | 76.80 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO A JOSEMAR FERREIRA DA SILVA RELATIVO A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/08/2011 | 300.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 10 HORAS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/08/2011 | 110.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM CONFECÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS COM SERIGRAFIA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/08/2011 | 150.00 | 00009909111446 | LUIZ EDUARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/08/2011 | 380.00 | 00003145771493 | ANDRÉ LUIZ ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM UM DESENHO DE PLANTA BAIXA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/08/2011 | 1080.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 09 VIAGENS NO VALOR DE R$ 60,00 PARA ZONA CONFORME PLANILHA EM ANEXO, COM EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DO PSF-III, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/08/2011 | 321.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/08/2011 | 212.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 ALMOÇOS, PARA EQUIPE DE VACINAÇÃO DURANTE A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/08/2011 | 2376.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DA DENGUE CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA OS AGENTES DE COMBATE A DENGUE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/08/2011 | 500.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/08/2011 | 250.00 | 09339057000194 | RS RECORTE EIMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PLACA DE INAUGURAÇÃO (40X50 CM) COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA O POSTO DE SÁUDE DE LAGOA DO GONÇALO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/08/2011 | 200.00 | 00008536151447 | JANILSON EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PINTURA EXTERNA, DOS PORTÕES E GRADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/08/2011 | 2824.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTOS DE KOMBI E FIAT UNO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/08/2011 | 618.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/08/2011 | 306.30 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/08/2011 | 2300.00 | 00041454936487 | ALÍPIA VIRGÍNIA LLARENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE DUAS COBERTAS METÁLICAS, TIPOS TENDAS, MEDINDO 4M X 4M, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/08/2011 | 550.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C.M.V.BORGES, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/08/2011 | 1380.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÁO E CONSERTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, COMPRESSORES, CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, TENSIOMETROS, NEBULIZADORES, FOCOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES DOS PSFs, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/08/2011 | 400.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA VIAGEM COM 23 PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HU E NO PAM DE JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/08/2011 | 420.00 | 00003550703406 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 07 VIAGENS NO VALOR DE R$60,00 CADA, COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/08/2011 | 750.00 | 00000277108748 | JOÃO APOLONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE APOIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONTROLE E EMPENHOS E ARQUIVAMENTOS CONTÁBIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/08/2011 | 180.00 | 00073818259453 | ALAELSON DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 03 VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/08/2011 | 568.00 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 71 ALMOÇO NO VALOR DE R$8,00 PARA TRABALHADORES DURANTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO GONÇALO, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/08/2011 | 180.00 | 00007550443475 | RANNYERE MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTE PARA REVISÃO, NA CLÍNICA DE OLHOS EM RECIFE-PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/08/2011 | 600.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS, EM VIAGENS COM EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF III, PARA ZONA RURAL DE CHÃ DE AREIRA, LAGOA DO GONÇALO E JACARÉ E JURUÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/08/2011 | 800.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS, EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF V, PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, ASSENTAMENTO BOA SORTE, PEDRINHAS E CORREDOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/08/2011 | 400.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS COM A EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA, CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO, JURUÁ, JACARÉ, SÍTIO BARRA, NA ZONA RURAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/08/2011 | 600.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE (20 VIAGENS) COM EQUIPES DO NASF PARA SÃO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/08/2011 | 545.00 | 00036199793838 | JULIANA ALVES DE BRITO, S/N | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA DE FÉRIAS DA UNIDADE PSF-III DE LAGOA DO GONÇALO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/08/2011 | 3130.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 À 18 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/08/2011 | 1279.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 À 18 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/08/2011 | 930.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O CURSO DE GESTANTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/08/2011 | 1747.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO ARRUDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/08/2011 | 3184.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/08/2011 | 300.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, COM DESTRAVAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA HOMOCINÉTICA DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/08/2011 | 959.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MMS-9583, MOM-9593, NPU-4089, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/08/2011 | 2632.90 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADOR COMPLETO COM MÓVEIS (CADEIRA E MESA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/08/2011 | 115.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO A JOSEMAR FERREIRA DA SILVA RELATIVO A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM A EQUIPE DE GESTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADO NO RESTAURANTE E BAR DA MANGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/08/2011 | 1800.00 | 04681671000116 | BARRETO, JUREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FOLDERS PARA O CURSO DE GESTANTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/08/2011 | 1520.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÁO E CONSERTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE LAGOA DO GONÇALO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/08/2011 | 1130.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DETECTOR FETAL PARA AS UNIDADES DE SÁUDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/08/2011 | 2073.86 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAÚDE E PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/08/2011 | 600.00 | 00003431814441 | WELLINGTON COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DA SAUDE MUNICIPAL DE PILAR, MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/08/2011 | 17545.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NÚCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/08/2011 | 17550.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/08/2011 | 9541.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/08/2011 | 2632.90 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADOR COMPLETO COM MÓVEIS (CADEIRA E MESA), PARA O SIAB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/08/2011 | 600.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/09/2011 | 70.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA(SERRALHARIA PAI & FILHO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO BANCO DO FIAT UNO BRANCO DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/09/2011 | 150.00 | 00003199910408 | SEVERINO VIEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) SALGADOS PARA A ABERTURA DO CURSOS DE GESTANTES, DURANTE O AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/09/2011 | 300.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DA CADEIRA DO DENTISTA E DO MOXO DO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO GONÇALO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/09/2011 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/09/2011 | 600.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, BPA, SIHD)), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/09/2011 | 2250.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM APARELHO DE BIO-QUIMICA MARCA DOLES, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMANO ENTRE AS PARTES PARA O LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/09/2011 | 678.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE ITENS DA FEIRA (FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/09/2011 | 1700.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/09/2011 | 600.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA O ALMOÇO DAS EQUIPES DE SAÚDE FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/09/2011 | 600.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS, EM VIAGENS COM EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF III, PARA ZONA RURAL DE CHÃ DE AREIRA, LAGOA DO GONÇALO E JACARÉ E JURUÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/09/2011 | 305.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOM-9593, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/09/2011 | 1577.00 | 10413654000109 | MASIO TAVARES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GRANITO PARA BANCADA DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO GONÇALO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/09/2011 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET REF.AO MES DE ABRIL/2011 NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/09/2011 | 620.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/09/2011 | 2800.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MOU 0476 DO HOSP.E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/09/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/09/2011 | 360.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPU 4089, MOU 0326, MOM 9593, MMS 9593 E MOUU 0476, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/09/2011 | 100994.83 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/09/2011 | 60525.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/09/2011 | 600.00 | 00049543512787 | DILVA FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL, PARA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO GONÇALO, DIA 11 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/09/2011 | 3880.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 29 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/09/2011 | 1899.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS DE PLACA MOU-0476, MOU-0326, MOA-8854, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 29 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/09/2011 | 427.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/09/2011 | 545.00 | 00007805719403 | ADRIANO ALEX DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF I(POLICLÍNICA), NO PERÍODO DE 06/09/2011 A 05/10/2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/09/2011 | 22000.00 | 11538866000177 | PHISICOS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA PARA O PROGRAMA VIVER COM SAÚDE, DA SECRETARIA DE SÁUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/09/2011 | 545.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PROJETO VIVER COM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/09/2011 | 545.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM NO PROJETO VIVER COM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/09/2011 | 420.00 | 00073818259453 | ALAELSON DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 07 VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/09/2011 | 600.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A 10 VIAGENS A R$ 60,00 COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/09/2011 | 210.00 | 00003199910408 | SEVERINO VIEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA PARA INAGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO GONÇALO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/09/2011 | 112.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF V, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/09/2011 | 60.00 | 00003199910408 | SEVERINO VIEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) SALGADOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/09/2011 | 200.00 | 00057638292472 | GERALDO SEVERINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGEM COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REUNIÃO NA SEC. DE SAÚDE, BELÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/09/2011 | 600.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/09/2011 | 462.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/09/2011 | 2250.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/09/2011 | 420.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE LAJGOA DO GONÇALO, MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/09/2011 | 2805.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE M.DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO V.BORGES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/09/2011 | 685.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE AGUA MINERAL 20L PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/09/2011 | 816.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/09/2011 | 1855.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/09/2011 | 1252.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PSFS,PLICLINICA E NASF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/09/2011 | 384.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE LEITE EM PO NAN PRO FORM INFANTIL 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE PREMATURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/09/2011 | 360.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE LEITE EM PO NAN PRO FORM INFANTIL 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE GEMELAR,MONIQUE PONTES DA SILVA E NICOLE PONTES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/09/2011 | 384.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE LEITE EM PO NAN PRO FORM INFANTIL 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE PREMATURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/09/2011 | 360.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE LEITE EM PO NAN PRO FORM INFANTIL 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE PREMATURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/09/2011 | 1500.00 | 00057639434491 | JOAO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 30(TRINTA) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/09/2011 | 900.00 | 00009974838495 | ALEXSANDRO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A 30(TRINTA) DIAS TRABALHADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/09/2011 | 96.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16(DEZESSEIS) FOTOS NA REUNIÃO SOBRE O ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/09/2011 | 540.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/09/2011 | 450.00 | 00006365557477 | ADRIANO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO GAONÇALO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF I (POLICLINA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF IV (POLICLINA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/09/2011 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/09/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/09/2011 | 1080.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DA KOMBI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/09/2011 | 653.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/09/2011 | 779.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/09/2011 | 809.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 09/09 A 17/09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/09/2011 | 3107.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 17 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/09/2011 | 1832.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO,MES DE AGOSTO, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/09/2011 | 545.00 | 00007538645411 | REBECA ALVES DE SOUZA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO BENILTON DA SILVA EM GOZO DE SUAS FERIAS 2011/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/09/2011 | 4465.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL INSTRUMENTAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DE LAGOA DO GONÇALO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/09/2011 | 5400.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESCOVODROMO PORTATIL 6 PIAS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/09/2011 | 1807.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/09/2011 | 2797.34 | 02600770000109 | VALFARMA-COMERCIAL VALFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTRALADO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/09/2011 | 211.60 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO A JOSEMAR FERREIRA DA SILVA RELATIVO A DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/09/2011 | 2500.00 | 00034287078420 | JULIO CESAR RIBEIRO DE QUEIROZ CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO NO VALOR DE R$ 50,00, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/09/2011 | 455.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE 46 ALMOÇOS PARA OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/09/2011 | 750.00 | 00000277108748 | JOÃO APOLONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE APOIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONTROLE DE EMPENHOS E ARQUIVAMENTOS CONTÁBIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/09/2011 | 660.00 | 00008052849403 | EMANUEL DA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS DO POSTO DE LAGOA DO GONÇALO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/09/2011 | 200.00 | 00091665175400 | SEVERINO EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO MUSICAL MOLEQUE DO FORRÓ, PARA A INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO GONÇALO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/09/2011 | 600.00 | 00003431814441 | WELLINGTON COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DA SAUDE MUNICIPAL DE PILAR, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/09/2011 | 280.00 | 00042186994453 | MARIA JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A FESTA DE INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LAGOA DO GONÇALO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/09/2011 | 250.00 | 00020740301420 | JOAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE UM BALCÃO PARA O POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO GONÇALO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/09/2011 | 420.00 | 00005764568455 | PEDRO HENRIQUE DE CASTRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SAPE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/09/2011 | 80.00 | 00073818259453 | ALAELSON DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 01 VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA EM JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/09/2011 | 60.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A VIAGENS COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA FAZER CURATIVOS DOS ACAMADOS DOMICIALIRES DO PSF-IV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/09/2011 | 200.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PARA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LAGOA DO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/09/2011 | 750.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/09/2011 | 150.00 | 00005130802446 | JOÃO PAULO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS, CONFORME PLANILHA, PARA ENTREGA DE MATERIAIS NOS POSTOS DE SAÚDE DE LAGOA DO GONÇALO E ASSENTAMENTO BOA SORTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/09/2011 | 1000.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA ZONA RURAL, COM A EQUIPE DO PSF-V, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/09/2011 | 90.00 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/09/2011 | 1000.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS DE REVISAO NO SISTEMA ELETRONICO DA AMBULANCIA PLACOA MOA8854 DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/09/2011 | 150.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS(SENSOR DE FASES) PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO PARA AMBULANCIA PLACA MOA 8854 DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/09/2011 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET REF.AO MES DE SETEMBRO/2011 NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/09/2011 | 14258.75 | 00394544012787 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DE RECURSOS DO CONVÊNIO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/09/2011 | 400.00 | 00020740301420 | JOAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFECÇÃO DE UM ARMARIO PARA FARMACIA E UMA MESA PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/09/2011 | 1.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1237 FEITO A MENOR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/09/2011 | 930.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DO CEO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/09/2011 | 1920.00 | 00000431938466 | ANA LUCIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO 2º E 4º MÓDULO DE TREINAMENTO EM SAÚDE MENTAL PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/09/2011 | 1502.50 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO GONÇALO E JACARÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/09/2011 | 50.00 | 00075281708449 | ANTONIO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO GONÇALO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/09/2011 | 2474.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA TREINAMENTO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA SAÚDE, E TREINAMENTO EM SAÚDE MENTAL COM AS EQUIPES DE SAÚDE FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/09/2011 | 5.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/09/2011 | 720.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADOR NO CURSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/09/2011 | 2307.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O TREINAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SECRETAIRA DE SAÚDE DO MUNICIPIO; TREINAMENTO DE SAÚDE MENTAL COM AS EQUIPES DA SAÚDE,DA FAMILIA E CAFÉ DA MANHÃ PARA O II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/09/2011 | 614.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA VIVER COM SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/09/2011 | 8785.25 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS COM CERÂMICA, REJUNTO, ARGAMASSA, CAIXA D'ÁGUA, TUBO DE PVC, JOELHO, VASO ACOPLADO, PIA, FLANGES E LAVATÓRIO, PARA O POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO GONÇALO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/09/2011 | 480.00 | 00025160648453 | EDNA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA NO CURSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/09/2011 | 200.00 | 00004896253477 | EDUARDO HENRIQUE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NO 1º MÓDULO DO TREINAMENTO EM SAÚDE MENTAL PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/09/2011 | 3850.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 55M GESSO NA PAREDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO E 55M NO POSTO DE SÁUDE DE LAGOA DO GONÇALO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/09/2011 | 1100.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS NO COMBATE A DENGUE, PARA DISTRIBUIÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/09/2011 | 545.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE A DENGUE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 EM SUBSTITUIÇÃO A DOIS AGENTES DE SAÚDE AFESTADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/09/2011 | 6300.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRAFI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTILHAS ESPLICATIVAS PARA O COMBATE A DENGUE, APOSTILAS PARA O TREINAMENTO DE MONITORAMENTO E II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/09/2011 | 480.00 | 00027461084453 | IRAECI LOPES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DO CURSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/09/2011 | 100.00 | 00008536151447 | JANILSON EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA DO CONSELHO E DA SALA DA OUVIDORIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/09/2011 | 1000.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA ZONA RURAL DE JURUA, ARRUDA, JACARÉ E LAGOA DO GONÇALO COM OS AGENTES DO PEVA DE COMBATE A DENGUE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/09/2011 | 228.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DURANTE O ARRASTÃO DE COMBATE A DENGUE, E PACTO PELA VIDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/09/2011 | 120.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 4 HORAS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/09/2011 | 480.00 | 00045133379404 | JOSELIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FACILITADOR NO CURSOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/09/2011 | 3315.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO MENINA ABUSADA, SAUDE MENTAL, PACTO PELA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/09/2011 | 450.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONÉS PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA VIVER COM SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/09/2011 | 480.00 | 00056913516487 | MÁRCIA VALÉRIA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FACILITADORA NO CURSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA SAÚDE, PARA AS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/09/2011 | 3875.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 360 REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE MENTAL E TREINAMENTO DO PROGRAMA PACTO PELA VIDA E II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/09/2011 | 2560.00 | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FACILITADORA NO 1º,2º,3º E 4º MÓDULO DE TREINAMENTO EM SAÚDE MENTAL, PARA AS EQUIPES DE SÁUDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/09/2011 | 640.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO COMO CONFERENCISTA NA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/09/2011 | 3750.00 | 04980028000193 | ORALLS COMERCIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS KITS COLETIVO PREMIUM(PORTA ESCOVA, ESCOVA INFANTIS E TUBOS GEL) PARA SER DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/09/2011 | 300.00 | 00008501837407 | REJANE CRISTINA DE BRITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NO 1º MODULO DE TREINAMENTO EM SAÚDE MENTAL PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/09/2011 | 265.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O 5º MÓDULO DO TREINAMENTO DE SAÚDE MENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/09/2011 | 1400.00 | 00073817953453 | SANDRA REGINA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/09/2011 | 640.00 | 00043780059487 | SEVERINO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM CONFERENCISTA NA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/09/2011 | 720.00 | 00006325148410 | SHIRLEY SILVA RICARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 180 LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS EM TREINAMENTO DE SAÚDE MENTAL DAS EQUIPES DE SSAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/09/2011 | 2560.00 | 00038900521772 | SONIA MARIA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO 1º,2º,3º E 4º MODULO DE TREINAMENTO EM SAÚDE MENTAL PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/09/2011 | 720.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADORA NO CURSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROG. PACTO PELA SAUDE, PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/09/2011 | 1120.00 | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA NA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E FACILITADORA NO CURSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROG. PACTO PELA SAÚDE, PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/09/2011 | 350.00 | 00008224890406 | VANDEMBERG DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/09/2011 | 800.00 | 00002853401405 | ISMAEL VELOSO GOUVEIA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA O POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO GONÇALO, PSF-III, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/09/2011 | 768.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 COLCHOES E 01 FOGAO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,ONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/09/2011 | 1349.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 GELADEIRA DAKO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,ONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/09/2011 | 714.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS- PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/09/2011 | 19278.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/09/2011 | 545.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/09/2011 | 2725.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/09/2011 | 9575.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/09/2011 | 1100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/09/2011 | 17545.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NÚCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/09/2011 | 7045.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/09/2011 | 4400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/09/2011 | 17950.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/09/2011 | 360.25 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX DE MATÉRIAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/09/2011 | 530.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO GONÇALO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/09/2011 | 164.34 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO A JOSEMAR FERREIRA DA SILVA RELATIVO A DESPESAS DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/10/2011 | 2786.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 L E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/10/2011 | 832.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA LANCHES DA SECRETARIA DE SAÚDE E EVENTOS DE ÚTERO SADIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/10/2011 | 2488.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO E CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/10/2011 | 600.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, BPA, SIHD)), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/10/2011 | 5334.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/10/2011 | 2208.49 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMO KIT GLICOSE, KIT COLESTEROL, LANCETA E OUTROS, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/10/2011 | 1590.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, COMPRESSORES, TENSIOMETROS, NEBULIZADORES, ESTUFAS, DETETORES FETAIS, CANETAS ODONTOLÓGICAS, CONTRA-ANGULOS, MICORMOTORES, AMALGAMADORES E FOTOPOLIMERIZADORES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/10/2011 | 2250.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ANÁLISES LABORATORIAL, DE ACORDO COMO O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/10/2011 | 5023.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 18 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/10/2011 | 1166.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/10/2011 | 2011.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/10/2011 | 4397.55 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE FIUGUEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/10/2011 | 3350.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DE ÁGUA COMO TAMBÉM GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE M DO CARMO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/10/2011 | 1655.77 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/10/2011 | 545.00 | 00007805719403 | ADRIANO ALEX DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO PSF I (POLICLÍNICA), REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/10/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/10/2011 | 3187.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS(ALGODÃO, LAMINA FOSCA, COMPRESSA DE GAZE, LUVA CIRURGICA Nº. 7,5 Nº8, ESCOVA CERVICAL) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/10/2011 | 2242.30 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS(LUVA CIRURGICA Nº. 7,5 Nº8, GAZE,SERINGAS) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/10/2011 | 3216.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/10/2011 | 986.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM REFRIGERADOR E UMA ESTANTE, COMO SEGUE NOTA EM ANEXO, PARA A SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF-II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/10/2011 | 1230.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFS,POLICLINICA E NASF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/10/2011 | 1488.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE LEITE EM PO NAN PRO FORM INFANTIL 400G,NINHO INTEGRAL 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE PREMATURA E GEMELAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/10/2011 | 665.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE ITENS DA FEIRA (FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/10/2011 | 1881.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, COMO SEGUE NOTA EM ANEXO, PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/10/2011 | 1577.00 | 10413654000109 | MASIO TAVARES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANCADA E PIA DE GRANITO, PARA A SALA DE EXAMES DO LABORATÓRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/10/2011 | 5521.09 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, COMO DICLOFENACO DE POTASSIO, DIPIRONA GOTAS, ACIDO ACETILSALICILICO, PARACETAMOL ENTRE OUTROS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/10/2011 | 1029.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/10/2011 | 2085.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS(EQUIPO, INJETOR LATERAL, COLETOR PERFURO CORTANTE) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/10/2011 | 610.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (SACO DE LIXO HOSPITALAR E PAPEL TOALHA), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/10/2011 | 610.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (SACO DE LIXO HOSPITALAR E PAPEL TOALHA), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/10/2011 | 51550.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/10/2011 | 283.45 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/10/2011 | 314.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO E REVELAÇÃO DE 19 FOTOGRAFIAS 15X21, DO CURSO DE GESTANTE E 02FOTOS OFICIAIS COM MOLDURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/10/2011 | 240.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA UTERO E VIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/10/2011 | 131.10 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/10/2011 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 03 PROJETOS:AMBULANCIA,EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E OLHAR BRASIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/10/2011 | 207.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS,CAMISOLA,LENÇOIS PARA MACA,CONJUNTO PARA HOMEM E SHORTS,COM SERIGRAFIA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/10/2011 | 200.00 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/10/2011 | 200.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/10/2011 | 420.00 | 00007253083466 | NATALIA LINS PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/10/2011 | 600.00 | 00007253083466 | NATALIA LINS PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/10/2011 | 555.70 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SEMANA DO IDOSO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAIS COMO SEGUE NA NOTA EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/10/2011 | 1470.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS (BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES), COMO SEGUE NA NOTA EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/10/2011 | 198.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PÃES, COMO SEGUE NOTA EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/10/2011 | 3601.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/10/2011 | 1479.75 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/10/2011 | 2651.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/10/2011 | 19278.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/10/2011 | 17045.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NÚCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/10/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/10/2011 | 1655.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/10/2011 | 358.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 ALMOÇOS, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO CURSO DE GRAVIDEZ CONSCIENTE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/10/2011 | 250.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O CURSO DE GESTANTE E PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/10/2011 | 200.00 | 00002093560496 | MARIA JOSÉ DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EVENTO ÚTERO E VIDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/10/2011 | 150.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS REFORMAS DOS POSTOS DE SAÚDE DE FILGUEIRAS E ASSENTAMENTO BOA SORTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/10/2011 | 1164.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE (VIAGENS) COM EQUIPES DO PSF-V E EQUIDE DO NASF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/10/2011 | 300.00 | 00010074519476 | ADRIANO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COBERTURA DO POSTO DE SAÚDE DE FIGUEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/10/2011 | 200.00 | 00003910698450 | SEVERINO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DOS ACAMADOS COM EQUIPE DO PSF III, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/10/2011 | 700.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 ALMOÇOS, PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETOS UTERO E VIDA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/10/2011 | 660.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA(SERRALHARIA PAI & FILHO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM SUPORTE PARA A PROTEÇÃO DO RAIO-X, 01 GRADE O LABORATÓRIO E CEO, SERVIÇOS DE SOLDA DA AMBULÂNCIA GRANDE, SOLDA DOS BRANCOS DA 02 AMBULÂNCIAS, CONSERTO DAS PORTAS TRASEIRA DA AMBULÂNCIA, CONSERTO DE CURIMATAÚ E CONSERTO DO BANCO DO MOTORISTA UNO BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/10/2011 | 750.00 | 00000277108748 | JOÃO APOLONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE APOIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONTROLE DE EMPENHOS E ARQUIVAMENTOS CONTÁBIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/10/2011 | 3222.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/10/2011 | 1074.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 30 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/10/2011 | 3214.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 30 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/10/2011 | 1645.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/10/2011 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET REF.AO MES DE OUTUBRO/2011 NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/10/2011 | 237.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/10/2011 | 259.50 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/10/2011 | 300.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS TIRANDO FERIAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/10/2011 | 545.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROJETO VIVER COM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/10/2011 | 1200.00 | 00007398685432 | MAIARA NIRIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS COM PACIENTES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/10/2011 | 545.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PROJETO VIVER COM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/10/2011 | 259.50 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/10/2011 | 2632.90 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO, CONFORME NOTA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, PARA SERVIÇOS NAS UNIDADES DO NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/10/2011 | 2675.34 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/10/2011 | 2829.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/10/2011 | 2947.04 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/10/2011 | 3054.68 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/10/2011 | 600.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/10/2011 | 2726.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/10/2011 | 800.00 | 00010074519476 | ADRIANO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DE GONÇALO PSF III, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/10/2011 | 2500.00 | 00034287078420 | JULIO CESAR RIBEIRO DE QUEIROZ CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO NO VALOR DE R$ 50,00, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/10/2011 | 600.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, BPA, SIHD)), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/10/2011 | 660.00 | 00008052849403 | EMANUEL DA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS DO POSTO DE LAGOA DO GONÇALO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/10/2011 | 600.00 | 00003431814441 | WELLINGTON COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DA SAUDE MUNICIPAL DE PILAR, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/10/2011 | 600.00 | 00023656522472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS PARA O HOSPITAL EM JOÃO PESSOA COM O PACIENTE MANOEL OTACILIO ALVES, PARA FAZER RADIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/10/2011 | 800.00 | 00008307311489 | JOELSON VALENTIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 20(VINTE) VIAGENS PARA ZONA RURAL COM A EQUIPE DO PSF-V, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/10/2011 | 34.36 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO A JOSEMAR FERREIRA DA SILVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/10/2011 | 1164.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁS VIAGENS COM EQUIPES DE SAÚDE DE PSF-V E COM EQUIPE DO NASF, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/10/2011 | 69.99 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA VIAGEM PARA VIAGEM COM PACIENTE PARA HOSPITAL NA CAPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/10/2011 | 445.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA O CEO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7659-7, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/10/2011 | 2725.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/10/2011 | 11825.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/10/2011 | 714.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS- PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/10/2011 | 95354.17 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/10/2011 | 7345.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/10/2011 | 7045.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/10/2011 | 22795.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/10/2011 | 2205.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ANÁLISES LABORATORIAL, DE ACORDO COMO O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/10/2011 | 1372.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, COMPRESSORES, TENSIOMETROS, NEBULIZADORES, ESTUFAS, DETETORES FETAIS, CANETAS ODONTOLÓGICAS, CONTRA-ANGULOS, MICORMOTORES, AMALGAMADORES E FOTOPOLIMERIZADORES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/10/2011 | 1160.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA ZONA RURAL, COM A EQUIPE DO PSF-V, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/10/2011 | 1160.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA ZONA RURAL, COM A EQUIPE DO PSF-V, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/11/2011 | 300.00 | 00003231993482 | JOSIELMA BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A 15 DIAS DE TRABALHO, TIRANDO AS FÉRIAS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/11/2011 | 300.00 | 00003231993482 | JOSIELMA BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A 15 DIAS DE TRABALHO, TIRANDO AS FÉRIAS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/11/2011 | 600.00 | 00023656522472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS PARA O HOSPITAL EM JOÃO PESSOA COM O PACIENTE MANOEL OTACILIO ALVES, PARA FAZER RADIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/11/2011 | 810.00 | 00008224890406 | VANDEMBERG DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CAPITAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/11/2011 | 120.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM FOTOS DA CADEIA PÚBLICA DO MUNICIPIO, PARA LAUDO TÉCNICO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/11/2011 | 2350.00 | 00088506975468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO PARA O POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/11/2011 | 236.25 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE MATERIAIS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/11/2011 | 450.00 | 00084023058491 | LUIZ CARLOS CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF-I E UNIDADE DO NASF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/11/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/11/2011 | 2250.00 | 10970550000197 | L N CALADO TECNOLOGIA (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/11/2011 | 670.00 | 00009445269420 | EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARRADAS DE AREIA, PARA REPAROS DO POSTO DE SAÚDE DE FILGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/11/2011 | 670.00 | 00009445269420 | EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARRADAS DE AREIA, PARA REPAROS DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/11/2011 | 939.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 06 CADEIRAS KDFLEX DESTINADAS A UNIDADE DO NASF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/11/2011 | 228.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES PARA O PSF II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/11/2011 | 2212.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/11/2011 | 545.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO CONSERTO E MANUNTENÇAÕ DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/11/2011 | 83.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CDS SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E MENSAGENS AOS PAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/11/2011 | 600.00 | 00008224890406 | VANDEMBERG DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/11/2011 | 158.25 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX DE MATÉRIAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/11/2011 | 1160.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA ZONA RURAL, COM A EQUIPE DO PSF-V, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/11/2011 | 1200.00 | 00007398685432 | MAIARA NIRIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS COM PACIENTES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/11/2011 | 300.00 | 00062007955415 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/11/2011 | 730.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA(SERRALHARIA PAI & FILHO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE E UM PORTÃO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/11/2011 | 3483.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE FIUGUEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/11/2011 | 1902.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/11/2011 | 2326.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/11/2011 | 6021.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/11/2011 | 5049.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE FILGUEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/11/2011 | 750.50 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/11/2011 | 95.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA(SERRALHARIA PAI & FILHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SOLDA NA BANCADA DE VEICULO DO FIAT UNO DE PLACA NPU 4089 E SOLDAGEM NO ACELERADOR DO VEICULO KOMBI DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/11/2011 | 350.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA(SERRALHARIA PAI & FILHO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA ARMAÇÃO DE TOLDO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/11/2011 | 950.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO LABORATORIO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/11/2011 | 1164.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁS VIAGENS COM EQUIPES DE SAÚDE DE PSF-V E COM EQUIPE DO NASF, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/11/2011 | 674.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA O ALMOÇO DAS EQUIPES DE SAÚDE FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/11/2011 | 3240.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/11/2011 | 1734.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/11/2011 | 1822.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/11/2011 | 43.67 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/11/2011 | 425.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/11/2011 | 600.00 | 00003090726467 | FLAVIANO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10(DEZ) VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAL NA CAPITAL NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/11/2011 | 1840.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/11/2011 | 455.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/11/2011 | 1802.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/11/2011 | 465.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/11/2011 | 1016.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/11/2011 | 815.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEJROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO DOS PROFISSINAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF,POLICLINICA E NASF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/11/2011 | 416.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES NA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/11/2011 | 403.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MES DE OUTUBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/11/2011 | 1633.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/11/2011 | 2125.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/11/2011 | 1910.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/11/2011 | 488.80 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PÃES COMO SEGUE NOTA EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/11/2011 | 363.00 | 09339057000194 | RS RECORTE EIMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA E UM ADESIVO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA, PARA A ACADEMIA DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/11/2011 | 3795.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POSTO DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/11/2011 | 960.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 120 ALMOÇOS, NO VALOR DE R$8,00 CADA PARA AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF-III E PSF V, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/11/2011 | 504.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 63(SESSENTA E TRES) REFEIÇÕES DURANTE O CURSO DE GESTANTES NOS PSFS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/11/2011 | 500.00 | 00020309619491 | MARIA DO SOCORRO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA DENTISTA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/11/2011 | 500.00 | 00020309619491 | MARIA DO SOCORRO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA DENTISTA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/11/2011 | 1600.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/11/2011 | 15973.13 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/11/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/11/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/11/2011 | 1805.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/11/2011 | 252.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 43(QUARENTA E TRÊS), FOTOS DE 15X21 DA INAUGURAÇÃO DO POSTO LAGOA DO GONÇALO, NESTE MUNICÍPIO PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/11/2011 | 400.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/11/2011 | 1082.31 | 00394544012787 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DE RECURSOS DO CONVÊNIO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/11/2011 | 1200.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/11/2011 | 109.62 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL, EM RAZÃO DA FALTA DE COMBUSTÍVEL NO POSTO DEVIDO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/11/2011 | 545.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROJETO VIVER COM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/11/2011 | 545.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PROJETO VIVER COM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/11/2011 | 450.00 | 00020740301420 | JOAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LASTROS DE MADEIRA PARA CAMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/11/2011 | 450.00 | 00020740301420 | JOAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TELAS PARA JANELAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/11/2011 | 236.25 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE MATERIAIS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/11/2011 | 2181.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/11/2011 | 2012.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/11/2011 | 2313.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/11/2011 | 1535.26 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, COMO SEGUE NOTA EM ANEXO, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/11/2011 | 420.00 | 00020692161449 | JOSÉ NICODEMUS DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE) VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CAPITAL CONFORME PLANILHA EM ANEXO A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/11/2011 | 1164.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MESA DE TRABALHO,ESTANTE DE AÇO E VENTILADOR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/11/2011 | 710.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MESA DE TRABALHO,CADEIRA PLASTICA, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FILGUEIRAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/11/2011 | 2017.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, COMO SEGUE NOTA EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/11/2011 | 1485.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (TIRAS DE TESTE DE GLICOSE, COMO SEGUE NOTA EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/11/2011 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011 NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/11/2011 | 3867.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/11/2011 | 2094.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 20 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/11/2011 | 1106.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DA KOMBI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/11/2011 | 1680.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPU - 4089 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/11/2011 | 2460.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO À COMPRA DE PEÇAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO (ADESIVO) PLACA MOM-9593 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/11/2011 | 53723.33 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/11/2011 | 714.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS- PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/11/2011 | 18045.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NÚCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/11/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF I (POLICLINA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/11/2011 | 725.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE ITENS DA FEIRA (FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/11/2011 | 4667.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM COMPRA DE PEÇAS, COMO SEGUE EM NOTA ANEXO, PARA CONSERTOS DAS AMBULÂNCIAS FIORINO DE PLACA MOU 0326 E PLACA MOU/0476 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/11/2011 | 11825.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/11/2011 | 500.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO CONSERTO E MANUNTENÇAÕ DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/11/2011 | 600.00 | 00003431814441 | WELLINGTON COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DA SAUDE MUNICIPAL DE PILAR, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/11/2011 | 660.00 | 00008052849403 | EMANUEL DA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS DO POSTO DE LAGOA DO GONÇALO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/11/2011 | 1115.00 | 03372418000207 | TOTALNORTE COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE AR-CONDICIONADO PARA O CONSULTORIO MÉDICO DO PSF-II. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/11/2011 | 1200.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PINTURA TOTAL DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/11/2011 | 200.00 | 00008694544474 | ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/11/2011 | 533.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/11/2011 | 2029.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANTAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SÁUDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/11/2011 | 1067.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/11/2011 | 1820.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, COMPRESSORES, TENSIOMETROS, NEBULIZADORES, ESTUFAS, DETETORES FETAIS, CANETAS ODONTOLÓGICAS, CONTRA-ÂNGULOS, MICROMOTORES, AMALGAMADORES E FOTOPOLIMERIZDORES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/11/2011 | 2250.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ANÁLISES LABORATORIAL, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/11/2011 | 5000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA EM ANEXO, NA AMBULÂNCIA DUCAO, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/11/2011 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7659-7, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/11/2011 | 9580.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/11/2011 | 7045.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/11/2011 | 1090.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER COM SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/11/2011 | 2725.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/11/2011 | 25683.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/11/2011 | 17495.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/11/2011 | 96515.02 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/12/2011 | 505.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/12/2011 | 480.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 L, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/12/2011 | 1256.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/12/2011 | 2053.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/12/2011 | 2104.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/12/2011 | 750.00 | 00000277108748 | JOÃO APOLONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE APOIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONTROLE DE EMPENHOS E ARQUIVAMENTOS CONTÁBIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/12/2011 | 270.08 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/12/2011 | 750.00 | 00000277108748 | JOÃO APOLONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE APOIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONTROLE DE EMPENHOS E ARQUIVAMENTOS CONTÁBIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/12/2011 | 2005.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/12/2011 | 1230.00 | 03372418000207 | TOTALNORTE COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE AR-CONDICIONADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF-I, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/12/2011 | 600.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, BPA, SIHD)), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/12/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/12/2011 | 2476.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/12/2011 | 3238.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/12/2011 | 2280.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PNEUS, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA AMBULÂNCIA DUCATO DO HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO C. M. VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/12/2011 | 847.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, COMO SEGUE NOTA EM ANEXO, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF I (POLICLINA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/12/2011 | 850.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VACINA ANTI-ALERGICA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/12/2011 | 1770.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POSTO DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/12/2011 | 587.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/12/2011 | 150.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1771, QUE TEVE O VALOR MENOR DA DESPESA REALIZADA NO PERÍODO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/12/2011 | 200.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PINTURA DO SANITÁRIO E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF II, DURANT O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/12/2011 | 500.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO, COLOCAÇÃO DE 02 PIAS E ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/12/2011 | 600.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA PINTURA DOS MOBILIÁRIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/12/2011 | 187.37 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$ 187,37, RELATIVO A REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/12/2011 | 87.50 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$ 87,50 RELATIVO A IMPRESSÃO DE BOLSOS PARA O FARDAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/12/2011 | 553.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/12/2011 | 922.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GERNEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFS,POLICLINICA E NASF,MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/12/2011 | 680.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GERNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/12/2011 | 450.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COBERTURA DE COLCHÕES DA MACAS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/12/2011 | 65.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/12/2011 | 665.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE ITENS DA FEIRA (FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/12/2011 | 1350.00 | 00090823320430 | PLACIDO GUIMARAES SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE 1 (UM)PLANTAO DE 24 HORAS E 1(UM) PLANTAO DE 12 HORAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/12/2011 | 200.00 | 00003121351494 | JOSE FLAVIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALÇAO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/12/2011 | 2000.00 | 00034287078420 | JULIO CESAR RIBEIRO DE QUEIROZ CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 PRÓTESES DENTÁRIA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO NO VALOR DE R$ 50,00, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/12/2011 | 450.00 | 00020740301420 | JOAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PRANCHA,ARAMAIO DE DUAS PORTAS,ARMARIO DE TRES PORTAS E DOIS BANCOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/12/2011 | 900.00 | 00020740301420 | JOAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE DUAS PARATELEIRAS UM BANCO,UM ARMARIO DUAS PORTAS, UM BALCAO PARA RECEPÇÃO DE DUAS PORTAS DE BALCAO PARA O POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/12/2011 | 1676.24 | 02600770000109 | VALFARMA-COMERCIAL VALFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTRALADO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/12/2011 | 1150.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AMALGAMADORES, TENSIOMETROS, INALADORES, CANETAS ODONTOLÓGICAS, CONTRA-ANGULOS DE AUTA E BAIXA ROTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/12/2011 | 1200.00 | 00007398685432 | MAIARA NIRIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS COM PACIENTES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/12/2011 | 300.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PINTURA TOTAL DAS PORTAS E GRADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/12/2011 | 1160.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA ZONA RURAL, COM A EQUIPE DO PSF-V, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/12/2011 | 355.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/12/2011 | 200.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/12/2011 | 459.25 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/12/2011 | 1517.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/12/2011 | 1620.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/12/2011 | 2029.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLET, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/12/2011 | 1067.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/12/2011 | 290.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/12/2011 | 464.10 | 09193681000126 | INMETRO INST.NACIONAL DE METRO, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO REFERENTE AO ENSAIO PARA VERIFICAÇÃO DAS BALANÇAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/12/2011 | 545.00 | 00000815213409 | JULIANA LINS FREIRE | Valor que se empenha pela prestação de serviços como digitador para secretaria de saude do municipio de pilar,referente ao mes de novembro/2011,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/12/2011 | 500.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PINTURA DE PARTE DAS MOBILIAS DO PSF II E POSTO DE FILGUEIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/12/2011 | 300.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PINTURA DAS PORTAS E PORTÕES DO POSTO DE FILGUEIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/12/2011 | 200.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A VIAGENS COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA FAZER CURATIVOS DOS ACAMADOS DOMICIALIRES DO PSF-IV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/12/2011 | 2088.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/12/2011 | 2548.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/12/2011 | 1267.85 | 02600770000109 | VALFARMA-COMERCIAL VALFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/12/2011 | 1068.50 | 02600770000109 | VALFARMA-COMERCIAL VALFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/12/2011 | 2244.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/12/2011 | 20608.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/12/2011 | 360.00 | 00007259225408 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12(DOZE) DIAS TRABALHADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/12/2011 | 300.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE E DO PSF III,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/12/2011 | 960.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 ALMOÇOS, NO VALOR DE R$8,00 CADA PARA AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF-III E PSF V, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/12/2011 | 650.00 | 00020309619491 | MARIA DO SOCORRO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DA DENTISTA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/12/2011 | 630.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DURANTE O CURSO DE GESTANTE E PARA O ENCERRAMENTO DO MESMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/12/2011 | 695.90 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO COM EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/12/2011 | 2770.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/12/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG E TRAT DAS D CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE Mª JOSÉ BEZERRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/12/2011 | 557.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/12/2011 | 3600.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/12/2011 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/12/2011 | 3600.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO C/100 FLS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/12/2011 | 21000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/12/2011 | 52295.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/12/2011 | 500.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PINTURA TOTAL DAS MOBILIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL,AS CAMAS E BERÇOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/12/2011 | 545.00 | 00007805719403 | ADRIANO ALEX DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO PSF I (POLICLÍNICA), REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/12/2011 | 545.00 | 00007805719403 | ADRIANO ALEX DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO PSF I (POLICLÍNICA), REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/12/2011 | 90725.27 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/12/2011 | 2515.75 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/12/2011 | 2655.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/12/2011 | 4072.54 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS RELACIONADAS A SEGUIR: NOTA Nº34038(VALOR R$ 602,50), NOTA 34039 (VALOR R$ 1.579,61), NOTA N. 34040(VALOR R$ 1890,43), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/12/2011 | 285.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/12/2011 | 600.00 | 00003431814441 | WELLINGTON COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DA SAUDE MUNICIPAL DE PILAR, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/12/2011 | 660.00 | 00008052849403 | EMANUEL DA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS DO POSTO DE FILGUEIRA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/12/2011 | 440.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/12/2011 | 500.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, DURANTE O MÊS DE DZEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/12/2011 | 783.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF-II, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/12/2011 | 700.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF-I E PSF-II, DURAN O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/12/2011 | 2305.10 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, COMO SEGUE NOTA EM ANEXO, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/12/2011 | 990.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/12/2011 | 2213.87 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, COMO SEGUE NOTA EM ANEXO, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/12/2011 | 2660.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, COMO SEGUE NOTA EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/12/2011 | 3341.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, COMO SEGUE NOTA EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/12/2011 | 3126.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, COMO SEGUE NOTA EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/12/2011 | 2716.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, COMO SEGUE NOTA EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/12/2011 | 3500.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, COMO SEGUE NOTA EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/12/2011 | 924.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/12/2011 | 1080.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/12/2011 | 1865.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/12/2011 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011 NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/12/2011 | 30500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FORD FIESTA HATCH 1.0,PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/12/2011 | 1940.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/12/2011 | 2805.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/12/2011 | 680.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 L PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/12/2011 | 2250.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ANÁLISES LABORATORIAL, DE ACORDO COMO O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/12/2011 | 1400.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS DOS PSFS, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/12/2011 | 762.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA EM ANEXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/12/2011 | 1478.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALMOÇO DOS PROFISSIONAIS DOS PSF, POLICLÍNICA E NASF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/12/2011 | 830.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA EM ANEXO PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/12/2011 | 740.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/12/2011 | 2522.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO COM EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/12/2011 | 650.20 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/12/2011 | 1710.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAIS(blocos ficha para citologico,ficha de evolução,etc...) CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/12/2011 | 2580.11 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO C.M.V BORGES, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/12/2011 | 2497.18 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO C.M.V BORGES, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Ativ. de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/12/2011 | 2561.79 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO C.M.V BORGES, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/12/2011 | 2621.39 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/12/2011 | 2511.74 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/12/2011 | 2559.60 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/12/2011 | 1126.56 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/12/2011 | 2807.90 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/12/2011 | 2846.46 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/12/2011 | 2901.36 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/12/2011 | 97324.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/12/2011 | 7045.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/12/2011 | 2813.23 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/12/2011 | 22045.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/12/2011 | 1090.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER COM SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/12/2011 | 10225.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/12/2011 | 11825.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/12/2011 | 17045.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NÚCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/12/2011 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7659-7, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024