| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2011 | 2099.20 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 139575 PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2011 | 1543.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 7649 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 27/01/2011 | 200.00 | 00008723045400 | RUNY CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 27/01/2011 | 150.00 | 00062173588400 | JOANA DARC COSTA ALVES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONEDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS E ENFERNEIRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2011 | 620.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB ON 34581234 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2011 | 1840.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 31/01/2011 | 21935.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2011 | 27130.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2011 | 14080.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2011 | 7940.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2011 | 19990.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000010 | 31/01/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CANTABEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000653 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0002/2011.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000011 | 31/01/2011 | 9803.65 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0000370 PARA A FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME T P 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2011 | 1892.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE licencimento de veiculos lotados na sec. de saude deste municipio conforme guias em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2011 | 16463.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2011 | 1400.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAAO PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2011 | 350.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EMANEXO REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/02/2011 | 309.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE licencimento de veiculos lotados na sec. de saude deste municipio conforme guias em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0000020 | 14/02/2011 | 5567.34 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 144989 PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000021 | 16/02/2011 | 9804.57 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 231 PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO E MANUNTECAO NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/02/2011 | 1127.50 | 08714968000191 | VIA MOTOS PECAS E SERVICOS. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NS 0222 E 0220 PARA MANAUNTECAO E REPOSICAO NAS MOTOS LOTADAS NA SCERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000033 | 18/02/2011 | 4225.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FIACSI DE N S 1631 E 1630 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E POSTOS DO PSF CONFORME PREGAO DE N 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/02/2011 | 200.00 | 00008723045400 | RUNY CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/02/2011 | 345.45 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00416 DESTINADOS A POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000025 | 28/02/2011 | 1570.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0480 PARA MANAUNTECAO E REPOSICAO NO CARRO OFICIAL LOTADAS NA SCERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD L 200 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000026 | 28/02/2011 | 9000.63 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0000374 PARA A FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME T P 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/02/2011 | 6940.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/02/2011 | 20850.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/02/2011 | 21760.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/02/2011 | 26500.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2011 | 1840.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2011 | 14080.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIORO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2011 | 1460.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAAO PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2011 | 2180.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2011 | 1555.59 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 25584 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000023 | 28/02/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CANTABEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000696 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0002/2011.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/02/2011 | 690.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE sertvicos de manuntecao no carro ificial MODELOS AMBULANCIA E L 200 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 3775 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2011 | 350.00 | 04479510000144 | OFICINA IRMAO CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE sertvicos de manuntecao no carro ificial MODELOS E L 200 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 1506 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/03/2011 | 1325.00 | 04479510000144 | OFICINA IRMAO CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO E REPOSICAO NO CARRO OFICIAL MODELOS E L 200 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 1192 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/03/2011 | 20803.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/03/2011 | 219.00 | 11850121000149 | MAGALHAES COM. DE INFORMATICA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 ANTENA DE 235 DBI E 01 ROTEDOR WIRELESS C3T PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA ESTALACAO DE INTERNET CONFORME NOTA FISCAL DEN 0111. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000038 | 10/03/2011 | 1430.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 13 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE TRIUNFO-PE CONFORME T/P DE N02/2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000044 | 10/03/2011 | 1170.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000045 | 10/03/2011 | 1400.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE BREJO DO SANTO - CE CONFORMET/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/03/2011 | 1020.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 17 VIAGENS DO SITIO BELEM /BAIXIO DE MANAIRA PARA MANAIRA CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000047 | 10/03/2011 | 1950.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 05 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000048 | 10/03/2011 | 4860.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 06 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE J. PESSOA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000071 | 10/03/2011 | 990.00 | 00079122531815 | JOSE DA SILVA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 15 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000072 | 10/03/2011 | 3500.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 05 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.A CIDADE DE CARUARU PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000073 | 10/03/2011 | 3993.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 33 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000074 | 10/03/2011 | 660.00 | 00007047011463 | JOSE LAECIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 10 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.AO SITIO SALGADA DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000075 | 10/03/2011 | 2170.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 31 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.AA CIDADE DE P ISABEL PB.CONFORME T/PDE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000076 | 10/03/2011 | 840.00 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 07 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA DOS SANTANA A CIDADE DE MANAIRA PB.CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000077 | 10/03/2011 | 2600.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 04 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB .CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/03/2011 | 1370.60 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00013 PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/03/2011 | 756.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N S 03390 E 003393.SENDO CAIXAS TERMICAS PILHAS RECARREGAVEIS GARRAFAS TERMICAS E LIXEIROS OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0000051 | 12/03/2011 | 253.10 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N S 03390 E 003393.SENDO 01 ESCADA ACO 5 DEGRAUS 02 FICHARIO CRISTAL 01 RACK P COMPUTADOR . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/03/2011 | 601.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB ON 34581234 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000069 | 21/03/2011 | 2424.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PARA RECIFE PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000070 | 21/03/2011 | 1250.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 10 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE TRIUNFO -PE CONFORME T/P DEN 02/2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/03/2011 | 3853.42 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 26342 e 26343 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/03/2011 | 150.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTYE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS EM REUNIAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/03/2011 | 1550.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTYECAO EM GABINETES ODONTOLÇOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 0029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/03/2011 | 377.49 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0047 SENDO TOALHAS TRAVESSEIROS E OUTROS PARA IOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/03/2011 | 200.00 | 00008723045400 | RUNY CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/03/2011 | 1090.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/03/2011 | 26715.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/03/2011 | 21780.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/03/2011 | 13545.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/03/2011 | 1840.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/03/2011 | 6995.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/03/2011 | 20165.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/03/2011 | 619.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB ON 34581234 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000065 | 30/03/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CANTABEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000760 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0002/2011.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/03/2011 | 3994.92 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 153775 PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000082 | 30/03/2011 | 5999.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAIS DE N S 1758 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E POSTOS DO PSF CONFORME PREGAO DE N 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000066 | 31/03/2011 | 9106.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0000378 PARA A FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME T P 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/03/2011 | 380.00 | 00090007522487 | RISONILDO FONSECA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MANUNTECAO E ROLAMENTO DE MOTORES BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA D SAUDE DESATE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/03/2011 | 1480.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAAO PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/03/2011 | 280.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EMANEXO REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000080 | 31/03/2011 | 1750.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 14 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/03/2011 | 20028.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000084 | 05/04/2011 | 1080.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 18 VIAGENS DO SITIO BELEM/BAIXIO A CIDADE DE MANAIRA PB.CONFORME T/P DE N02/2011 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000085 | 05/04/2011 | 2450.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 35 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.AA CIDADE DE P ISABEL PB.CONFORME T/PDE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000086 | 05/04/2011 | 1188.00 | 00079122531815 | JOSE DA SILVA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 18 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000087 | 05/04/2011 | 3120.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 08 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000088 | 05/04/2011 | 2000.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 14 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000095 | 05/04/2011 | 4860.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 06 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE J. PESSOA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000096 | 05/04/2011 | 960.00 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 08 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA DOS SANTANA A CIDADE DE MANAIRA PB.CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000097 | 05/04/2011 | 1125.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 09 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE TRIUNFO -PE CONFORME T/P DEN 02/2011 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000098 | 05/04/2011 | 3900.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 06 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB .CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000099 | 05/04/2011 | 5082.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 42 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000100 | 05/04/2011 | 4900.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 07 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.A CIDADE DE CARUARU PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000101 | 05/04/2011 | 1650.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 15 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE TRIUNFO-PE CONFORME T/P DE N02/2011 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000102 | 05/04/2011 | 871.00 | 00079122531815 | JOSE DA SILVA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 13 VIAGENS DO SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000103 | 05/04/2011 | 1950.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 05 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/04/2011 | 21380.04 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVENIO Nº 2084/2006 FIRMADO COM A FUNASA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000105 | 05/04/2011 | 1230.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 10 VIAGENS DA VLA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA CE CONFORME T/P DE N02/2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/04/2011 | 722.98 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 156371 E 156370 PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/04/2011 | 50.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE REGISTROS DE ATAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO CARTORIO CAMPOS BARROS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/04/2011 | 215.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE seguro de automovel ofiicial placa mok 2552 lotado na sec. de saude dfeste municipio conforme apolice de n 820902-9 referente a 1 parcela mconforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/04/2011 | 448.35 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00193 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/04/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CANTABEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000823 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0002/2011.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/04/2011 | 1090.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/04/2011 | 200.00 | 00008723045400 | RUNY CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/04/2011 | 6995.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/04/2011 | 20740.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/04/2011 | 13545.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/04/2011 | 21780.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/04/2011 | 150.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTYE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS EM REUNIAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/04/2011 | 28165.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/04/2011 | 1840.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/04/2011 | 708.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB ON 34581234 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/04/2011 | 520.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSOM BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE DISVISORIAS PARA O POSTO DE SAUDE LOCAL NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/04/2011 | 1480.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAAO PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/04/2011 | 460.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EMANEXO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/04/2011 | 20474.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000116 | 29/04/2011 | 9760.90 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000004 PARA A FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME T P 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/04/2011 | 303.17 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0001445 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/05/2011 | 3308.21 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 161008 PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000120 | 04/05/2011 | 4550.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 07 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB .CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE abril DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000121 | 04/05/2011 | 1206.00 | 00079122531815 | JOSE DA SILVA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 18 VIAGENS DO SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000122 | 04/05/2011 | 1250.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 10 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE TRIUNFO -PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000123 | 04/05/2011 | 3232.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 04 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PARA RECIFE PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000124 | 04/05/2011 | 738.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 10 VIAGENS DA VLA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA CE CONFORME T/P DE N02/2011 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000125 | 04/05/2011 | 1750.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 05 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PREJO DO SANTO CE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000126 | 04/05/2011 | 1500.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 12 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000127 | 04/05/2011 | 3510.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 09 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000128 | 04/05/2011 | 4598.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 38 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000129 | 09/05/2011 | 1200.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 20 VIAGENS DO SITIO BELEM/BAIXIO A CIDADE DE MANAIRA PB.CONFORME T/P DE N02/2011 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000130 | 09/05/2011 | 1650.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 15 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE TRIUNFO-PE CONFORME T/P DE N02/2011 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/05/2011 | 2017.43 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 162181, 166073,166074 E 166070 PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/05/2011 | 215.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE seguro de automovel ofiicial placa mok 2552 lotado na sec. de saude dfeste municipio conforme apolice de n 820902-9 referente a 2 parcela mconforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000131 | 10/05/2011 | 4200.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 06 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.A CIDADE DE CARUARU PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000132 | 10/05/2011 | 5670.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 07 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE J. PESSOA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000133 | 10/05/2011 | 2310.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 33 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.AA CIDADE DE P ISABEL PB.CONFORME T/PDE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/05/2011 | 1500.00 | 00007340580476 | CICERO CASSIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE VACINACAO CONTRA GRIPE AIN1 EM DIVERSOS LOCALODADES NA ZONA RURAL CONFORM CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM, ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/05/2011 | 200.00 | 00008723045400 | RUNY CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/05/2011 | 1090.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000141 | 27/05/2011 | 8818.70 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00007 PARA A FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME T P 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000138 | 30/05/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CANTABEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000859 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0002/2011.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/05/2011 | 1840.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE maio DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/05/2011 | 27076.65 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/05/2011 | 13545.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/05/2011 | 21780.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/05/2011 | 6995.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/05/2011 | 21315.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022011 | 0000151 | 31/05/2011 | 719.30 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER E CAREGADOR DE PILHAS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.986 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0000152 | 31/05/2011 | 116.30 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.987, CONSTANDO NA NESTA O SEGUINTE PRODUTO 01 CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/05/2011 | 1480.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAAO PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/05/2011 | 150.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS EM REUNIAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/05/2011 | 20361.36 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/06/2011 | 290.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EMANEXO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/06/2011 | 456.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB ON 34581234 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0000156 | 07/06/2011 | 2275.62 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUMNTECAO DA SCRETRAI DE SAUDE E POSTOS DE PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIOSCVAL DE N 0035 E ADESAO DE PREÇO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000157 | 08/06/2011 | 3232.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 04 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PARA RECIFE PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000158 | 08/06/2011 | 2875.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 23VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000159 | 08/06/2011 | 1140.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 19 VIAGENS DO SITIO BELEM/BAIXIO A CIDADE DE MANAIRA PB.CONFORME T/P DE N02/2011 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/06/2011 | 3120.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 08 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000161 | 09/06/2011 | 1560.00 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 13VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA DOS SANTANA A CIDADE DE MANAIRA PB.CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000162 | 09/06/2011 | 1254.00 | 00079122531815 | JOSE DA SILVA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 19 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000163 | 09/06/2011 | 1430.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 13VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE TRIUNFO-PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000164 | 09/06/2011 | 1000.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 08VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE TRIUNFO -PE CONFORME T/P DE N02/2011 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000165 | 09/06/2011 | 3510.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 09VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000112010 | 0000166 | 10/06/2011 | 6870.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIAL DE MATERIAL DIDATICOS E EQUIPAMENTOS. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 04 CADEIRA DE RODAS P PACIENTE 01 FRIGOBAR 120 LTS 04 SUPORTE BRACADEIRA , 04 MACA ALCOCHOADA, 04 SUPORTE P SORO CONFORME NOTAS FISCAIS DE N S 0216, 0215 E 0214 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA ESPECICFICIDADES REGIONAIS CONFORME PREDAO DE N 0011/2010.JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000167 | 10/06/2011 | 4550.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 07VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB .CONFORMET/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000168 | 10/06/2011 | 2100.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.A CIDADE DE CARUARU PE CONFORME T/P DEN 02/2011 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000169 | 10/06/2011 | 3150.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 09VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PREJO DO SANTO CE CONFORME T/PDE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000170 | 10/06/2011 | 5203.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 38 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000171 | 10/06/2011 | 1518.00 | 00007047011463 | JOSE LAECIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 23VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.AO SITIO SALGADA DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000172 | 10/06/2011 | 5670.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 07VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE J. PESSOA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/06/2011 | 215.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE seguro de automovel ofiicial placa mok 2552 lotado na sec. de saude dfeste municipio conforme apolice de n 820902-9 referente a 3 parcela mconforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062011 | 0000196 | 10/06/2011 | 2327.35 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 282 PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO E MANUNTECAO NOS POSTOS DE SAUDEE SPF CONFORME PREGAO DE N 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000197 | 10/06/2011 | 5460.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00003, 0004 E 008 PARA MANAUNTECAO E REPOSICAO NOS CARRO OFICIAIS LOTADAS NA SCERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD L 200 AMBULANCIA E FIAT CONFORME PREGAO DE N 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/06/2011 | 1296.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0001583 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/06/2011 | 245.92 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 170836 PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000200 | 16/06/2011 | 10577.33 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 03745 DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREGAO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/06/2011 | 385.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E TROCA DE PECAS NO CARRO OFICVIAL DESTA LOTADA NA SEC. DE SAIDE MD AMBULNACIA FIORINO CONFORME NOTA FISVAL DE N 3864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000198 | 21/06/2011 | 8911.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS9 MATERIAL PENSO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 029690 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREGAO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/06/2011 | 1800.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LIMPESA MANUNTECAO E TROCA DE PECAS NA AQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 0157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/06/2011 | 240.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTUCHOS DE TUNER PARA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000199 | 22/06/2011 | 8114.96 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 015864 E 15949 DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREGAO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/06/2011 | 150.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA . EM REUNIAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0000202 | 27/06/2011 | 69612.47 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FISICA PARA UTI MOVEL(SAMU), CONFORME CONSTA NA LICITAÇÃO C/C Nº 005/2011, CONTRATO Nº 083/2011 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9, EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/06/2011 | 200.00 | 00008723045400 | RUNY CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/06/2011 | 1090.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/06/2011 | 6995.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/06/2011 | 21315.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/06/2011 | 16990.42 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13 SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/06/2011 | 11810.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13 SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/06/2011 | 13545.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/06/2011 | 21780.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/06/2011 | 27440.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/06/2011 | 1840.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000188 | 28/06/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CANTABEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000911 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0002/2011.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/06/2011 | 20441.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000201 | 29/06/2011 | 340.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS9 MATERIAL PENSO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 029993 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREGAO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/06/2011 | 300.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO DE SISTEMA LABNORATORIAL HMS LAB CONFORME NOTA DE N 046 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/06/2011 | 340.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EMANEXO REFERENTE MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000190 | 30/06/2011 | 16340.00 | 10926139000114 | DEDETIZADORA SERTÃO CENTRAL. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS DE AGUA E RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS PERETENCETES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0106 E C/C 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000191 | 30/06/2011 | 16441.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZACAO NOS PREDIOS PERETENCETES E LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0959 E C/C 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000192 | 30/06/2011 | 8354.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00012 PARA A FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME T P 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0000203 | 01/07/2011 | 648.10 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0051 PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA cponforme c/c 002/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR- SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112010 | 0000248 | 01/07/2011 | 6870.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIAL DE MATERIAL DIDATICOS E EQUIPAMENTOS. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 04 CADEIRA DE RODAS P PACIENTE 01 FRIGOBAR 120 LTS 04 SUPORTE BRACADEIRA , 04 MACA ALCOCHOADA, 04 SUPORTE P SORO CONFORME NOTAS FISCAIS DE N S 0216, 0215 E 0214 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA ESPECICFICIDADES REGIONAIS CONFORME PREDAO DE N 0011/2010.JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000207 | 06/07/2011 | 20000.00 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 medicao de contrucao de unidade de saude nesta cidade localizada no bairro barrocao conforme nota fiscal de n 0086 e tomada de preco de n 004/2011. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/07/2011 | 1200.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAAO PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/07/2011 | 600.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA PATICIPANDO DE CONGRESSOS RES SISTEMA DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/07/2011 | 300.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MANUNTEXCAO E REPAROS EM MAQUINAS DE MICROSCOPIO ESPETAFOTOMETRO CONFORME NOTA DE N 001826 PARA A SCERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/07/2011 | 554.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB ON 34581234 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000209 | 11/07/2011 | 4040.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 05 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PARA RECIFE PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE maio DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000210 | 11/07/2011 | 4961.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 41 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000211 | 11/07/2011 | 1320.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 12VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE TRIUNFO-PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000212 | 11/07/2011 | 2450.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 35 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.AA CIDADE DE P ISABEL PB.CONFORME T/PDE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE maio DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000213 | 11/07/2011 | 3500.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 05 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.A CIDADE DE CARUARU PE CONFORME T/P DEN 02/2011 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000214 | 11/07/2011 | 1560.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 04VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/07/2011 | 215.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE seguro de automovel ofiicial placa mok 2552 lotado na sec. de saude dfeste municipio conforme apolice de n 820902-9 referente a 4 parcela mconforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000215 | 12/07/2011 | 5670.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 07VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE J. PESSOA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/07/2011 | 1500.00 | 00007340580476 | CICERO CASSIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE VACINACAO CONTRA GRIPE AIN1 EM DIVERSOS LOCALODADES NA ZONA RURAL CONFORM CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM, ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000217 | 12/07/2011 | 4550.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 07 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB .CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000218 | 12/07/2011 | 1188.00 | 00079122531815 | JOSE DA SILVA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 18 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000219 | 12/07/2011 | 1750.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 05 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PREJO DO SANTO CE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000220 | 12/07/2011 | 1943.00 | 00079122531815 | JOSE DA SILVA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 29 VIAGENS DO SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000221 | 12/07/2011 | 2460.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 10 VIAGENS DA VLA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA CE CONFORME T/P DE N02/2011 REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000222 | 12/07/2011 | 3120.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 08 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/07/2011 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DE N 16.869-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/07/2011 | 950.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 09 METRO S DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE LOCAL PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME NOTA DE N 13288 E 13460 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/07/2011 | 811.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHAS FAIXAS CAMISAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 0099 JUNTO AM SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000225 | 20/07/2011 | 10059.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 04340 DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREGAO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/07/2011 | 150.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB . EM REUNIAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0000227 | 20/07/2011 | 1212.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0001646 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/07/2011 | 755.18 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 177494 174500 e 174283 170836 referente a medicamentos controlados PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/07/2011 | 175.20 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 17794 PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/07/2011 | 200.00 | 00008723045400 | RUNY CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/07/2011 | 1090.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/07/2011 | 14190.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/07/2011 | 19065.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/07/2011 | 1840.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/07/2011 | 28105.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/07/2011 | 6995.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/07/2011 | 20740.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000236 | 27/07/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CANTABEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000956 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0002/2011.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000237 | 28/07/2011 | 8518.02 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00018 PARA A FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME T P 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/07/2011 | 2715.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000245 | 28/07/2011 | 7158.43 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 04587 DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREGAO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/07/2011 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFARIO SBANCARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.425-5.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/07/2011 | 240.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTUCHOS DE TUNER PARA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N0127 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/07/2011 | 7.04 | 02421421001606 | INTELIG | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB ON 34581234 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/07/2011 | 20603.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/08/2011 | 440.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE alinhamneto e balanciam,ento e cambagem para veiculos lotados na sec. de saude deste municipio conforme nota fiscal de n 0422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000250 | 10/08/2011 | 2340.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 06 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000251 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 10 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE TRIUNFO-PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/08/2011 | 215.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE seguro de automovel ofiicial placa mok 2552 lotado na sec. de saude dfeste municipio conforme apolice de n 820902-9 referente a 5 parcela mconforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000252 | 11/08/2011 | 1380.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 23 VIAGENS DO SITIO BELEM/BAIXIO A CIDADE DE MANAIRA PB.CONFORME T/P DE N02/2011 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000253 | 11/08/2011 | 2214.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 18 VIAGENS DA VLA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA CE CONFORME T/P DE N02/2011 REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000254 | 11/08/2011 | 1320.00 | 00079122531815 | JOSE DA SILVA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 20 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/08/2011 | 4806.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REF A KIS DE LABORATORIO PARA EFERUAR EXAMES JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 04734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000256 | 11/08/2011 | 2800.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PNEUS PARA CARROS OFICIAS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SENDO FIAT E SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0003 E PREGAO DE N 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000258 | 11/08/2011 | 2100.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 03VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.A CIDADE DE CARUARU PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000259 | 12/08/2011 | 1625.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 13 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE TRIUNFO -PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000260 | 12/08/2011 | 5670.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 07 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE J. PESSOA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000261 | 12/08/2011 | 1950.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 05VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000257 | 12/08/2011 | 2424.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 03VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PARA RECIFE PE CONFORME T/P DE N 02/2011REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR- SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/08/2011 | 976.72 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 04 FLUXOMETRO DE OXIGENIO 08 UMIDIFICADOR DE OXIGENIO E 04 VALVULA REG CILINDRO P OXIGENIO CONFORME NOTA BFISCAL DE N 00181011 M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/08/2011 | 2206.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 11144 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO e PSF PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000265 | 15/08/2011 | 3388.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 28VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CONFORMET/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000270 | 15/08/2011 | 2170.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 31 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.AA CIDADE DE P ISABEL PB.CONFORME T/PDE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000271 | 15/08/2011 | 4550.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 07 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB .CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/08/2011 | 660.00 | 00007047011463 | JOSE LAECIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 10 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.AO SITIO SALGADA DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000273 | 15/08/2011 | 2500.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 22 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/08/2011 | 615.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB ON 34581234 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/08/2011 | 300.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB . EM REUNIAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/08/2011 | 1090.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/08/2011 | 200.00 | 00008723045400 | RUNY CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000267 | 23/08/2011 | 6050.75 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0038 PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO E MANUNTECAO NOS POSTOS DE SAUDE E PSF CONFORME PREGAO DE N 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000269 | 24/08/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CANTABEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001001 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0002/2011.REFERENTE AO MES DE agosto DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/08/2011 | 26895.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/08/2011 | 14190.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/08/2011 | 19065.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/08/2011 | 1840.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/08/2011 | 2715.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/08/2011 | 6995.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/08/2011 | 12915.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000286 | 24/08/2011 | 5850.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS9 MATERIAL PENSO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 032185 e 032184 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREGAO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E INST. DE GALPÃO P/ABRIGO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000290 | 25/08/2011 | 107775.68 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GALPAO PARA GUARDA DE VEICULOS OFICIAIS DA SAUDE CONFORME NOTA DE N 0106 E T/P DE N 008/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR- SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0000291 | 27/08/2011 | 960.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DE BANHEIRO, DESTINADA PARA O PROGRAMA DO PACS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 214. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/08/2011 | 1071.05 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 183835, PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/08/2011 | 1566.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE incentivo nas campanhas de vacinacao de influenza e polio 1 etapa conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/08/2011 | 18615.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/08/2011 | 860.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EMANEXO REFERENTE MES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/08/2011 | 540.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO OFICIAL ( SAMU) PLACA OET 2035 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/08/2011 | 480.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTUCHOS DE TUNER PARA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N0151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/08/2011 | 380.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAU DE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000294 | 01/09/2011 | 7158.43 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 05266 DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREGAO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/09/2011 | 1230.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAAO PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/09/2011 | 662.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB ON 34581234 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/09/2011 | 666.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 185177, PARA A ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000300 | 06/09/2011 | 8426.39 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00026 PARA A FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME T P 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/09/2011 | 26495.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/09/2011 | 14190.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/09/2011 | 19065.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/09/2011 | 1840.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/09/2011 | 2715.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/09/2011 | 6995.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/09/2011 | 12340.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/09/2011 | 4010.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COM. ROUPAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MACACOES, CAMISETAS CALCAS MOCHILAS BONES PARA EQUIPE DO (SAMU) NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00038. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000299 | 09/09/2011 | 4221.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00052 PARA MANAUNTECAO E REPOSICAO NO CARRO OFICIAL LOTADAS NA SCERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD L 200 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/09/2011 | 215.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE seguro de automovel ofiicial placa mok 2552 lotado na sec. de saude dfeste municipio conforme apolice de n 820902-9 referente a 06 parcela mconforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/09/2011 | 1500.00 | 00005181135404 | AILTON XAVIER MORAIS GUERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MANUNTEXCAO E REPAROS EM MAQUINAS DE SENDO BALANCAS MECANICAS CONFORME NOTA DE N 006604 PARA A SCERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0000315 | 14/09/2011 | 2207.15 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUMNTECAO DA SCRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIOSCAL DE N 00158 E ADESAO DE PREÇO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/09/2011 | 745.50 | 00779640000141 | ELIANE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00021 DESTINADOS MANUNTECAO DE MOTOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/09/2011 | 1230.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAAO PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/09/2011 | 2070.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE sertvicos de manuntecao no carro ificial MODELOS L 200 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 3929 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032011 | 0000310 | 22/09/2011 | 2407.24 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0811 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUNTECAO DOS POSTOS DE PSF DSTE MUNICIPIO.CONFORME C/CV 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000308 | 22/09/2011 | 8321.62 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 005931 PARA MANUNTECAO DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREGAO DE N 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000112010 | 0000320 | 23/09/2011 | 4606.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 04 AR CONDICIONADO 7500 BTUS 01 ARMARIO C 2 PORTAS 01 MESA PARA M,AQUINA DE ESCREVER CONFORME NOTA FISCAL DE N 0170 E 0171 DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE LOCAL (HOSPITAL) CONFORME EM ANEXO E PREGAO DE N 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/09/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CANTABEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001001 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0002/2011.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/09/2011 | 175.20 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 188712, PARA A ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/09/2011 | 13902.32 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE JANIERO DE 2010 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000317 | 29/09/2011 | 8838.81 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00029 PARA A FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME T P 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000314 | 30/09/2011 | 990.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0048 REFERENTE A PANFLETOS EDUCATIVOS DE PROGRAMAS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00007340580476 | CICERO CASSIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE VACINACAO CONTRA GRIPE AIN1 EM DIVERSOS LOCALODADES NA ZONA RURAL CONFORM CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM, ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/09/2011 | 280.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EMANEXO REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000334 | 03/10/2011 | 4072.77 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 06249 DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREGAO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/10/2011 | 300.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE . EM REUNIAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000323 | 04/10/2011 | 4550.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 07 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB .CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000324 | 04/10/2011 | 6480.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 08 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE J. PESSOA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000325 | 04/10/2011 | 3232.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 04 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PARA RECIFE PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000326 | 04/10/2011 | 2450.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 35 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.AA CIDADE DE P ISABEL PB.CONFORME T/PDE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000327 | 04/10/2011 | 1230.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 10 VIAGENS DA VLA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA CE CONFORME T/P DE N02/2011 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000328 | 04/10/2011 | 1400.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 04 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PREJO DO SANTO CE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000329 | 04/10/2011 | 1320.00 | 00079122531815 | JOSE DA SILVA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 20 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000330 | 04/10/2011 | 1950.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 05 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000331 | 04/10/2011 | 1560.00 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 12 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA DOS SANTANA A CIDADE DE MANAIRA PB.CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000332 | 04/10/2011 | 3388.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 28 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000333 | 04/10/2011 | 1875.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 15 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000338 | 06/10/2011 | 3053.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0001879 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO E PREGAO DE N 007/2011... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/10/2011 | 1674.40 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 190746, PARA A ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO.REFERENTE A MEDICAMNETOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000355 | 07/10/2011 | 5757.49 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS( MATERIAL PENSO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 33810 E 33809 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREGAO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/10/2011 | 1230.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAAO PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/10/2011 | 200.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 CUBETA QUADRADA 10 X 10 45 MM CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00309185 PARA O POSTO DESAUDE LOCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/10/2011 | 18400.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0000366 | 13/10/2011 | 1806.15 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00203 REFERENTE AO PROGRAMA VIGILANCIA DE PROMOCAO DA SAUDE PFVPS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/10/2011 | 802.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB ON 34581234 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000341 | 19/10/2011 | 4120.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0066 REFERENTE AO PROGRAMA VIGILANCIA DE PROMOCAO DA SAUDE PFVPS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/10/2011 | 320.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 TRANSFORMADOR 1500w TRIPOLAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00299 LOTADO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000343 | 19/10/2011 | 1870.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0065 REFERENTE AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/10/2011 | 78.40 | 07419661000103 | VISA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0001339 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/10/2011 | 1090.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/10/2011 | 1400.00 | 14109040000180 | DAMIANA VENACIO DA SILVA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO ( CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR APH) CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022011 | 0000351 | 21/10/2011 | 1006.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00115 PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA SENDO 01 MONITOR 15 pOL E 02 NOBREAH 600VA conforme c/c 002/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0000352 | 21/10/2011 | 1519.50 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00116 PARA manuntecao SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA conforme c/c 002/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000112010 | 0000358 | 24/10/2011 | 4255.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIAL DE MATERIAL DIDATICOS E EQUIPAMENTOS. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 ARQUIVO DE ACO 5 GAVETAS 2 VENTILADOR 50 CM DE PAREDE 3 ESTANTES DE ACO 6 PARTELEIRAS 10 CADEIRA ESTOFADA FIXA E 4 CADEIRA LONGARINA ESTOFADA 4 LUGARES CONFORME NOTAS FISCAIS DE N S 0374 E 373 LOTADA NO POSTO DE SAUDE LOCAL PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREDAO DE N 0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/10/2011 | 400.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/10/2011 | 202.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002439 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/10/2011 | 6995.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/10/2011 | 600.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO JOAO PESSOA -PB . EM REUNIAO CONFORME DOC. EM ANEXO.A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/10/2011 | 26855.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/10/2011 | 14190.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/10/2011 | 19065.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/10/2011 | 1840.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/10/2011 | 2715.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/10/2011 | 12340.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/10/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CANTABEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001093 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0002/2011.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/10/2011 | 6000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 RADIO BASE MOTOROLLA EM200 01 RADIO MOVEL EM200MOTOROLLAVHF 01 RADIO EP450COMPLETO MOTOROLLA EM VHF 01 PROJETO DE FREQUENCIA ANATEL CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00105 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000361 | 28/10/2011 | 1138.76 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00033 PARA VEICULO OFICIAL MD L 200 PARA LOCOMOCAO DE MEDICOS DO PROGRAMA PSF LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME T P 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/10/2011 | 18480.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/10/2011 | 240.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE alinhamneto e balanciamento e cambagem para veiculos lotados na sec. de saude deste municipio conforme nota fiscal de n 0424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/10/2011 | 1090.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000365 | 31/10/2011 | 7217.11 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00036 PARA A FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME T P 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/10/2011 | 1800.00 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PNEUS PARA MOTOCICLETAS OFICIAIS LOTADAS NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTANTAM EM NOTA FISCAL DE N 002962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/10/2011 | 300.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CAMARAS DE AR PARA MOTOCICLETAS OFICIAIS LOTADAS NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTANTAM EM NOTA FISCAL DE N 0014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000372 | 31/10/2011 | 1080.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 18 VIAGENS DO SITIO BELEM/BAIXIO A CIDADE DE MANAIRA PB.CONFORME T/P DE N02/2011 REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000373 | 01/11/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CANTABEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000029 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0002/2011.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/11/2011 | 853.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB ON 34581234 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/11/2011 | 26130.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/11/2011 | 14190.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/11/2011 | 17735.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/11/2011 | 1840.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/11/2011 | 3248.33 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/11/2011 | 12915.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/11/2011 | 6995.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/11/2011 | 3497.50 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13 SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/11/2011 | 13065.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13 SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/11/2011 | 11810.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13 SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/11/2011 | 300.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002467 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/11/2011 | 639.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.320, CONSTANDO NA NESTA O SEGUINTE PRODUTO PILHAS RECARREGAVIES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/11/2011 | 300.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTYE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA PB EM REUNIAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/11/2011 | 1230.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAAO PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000380 | 01/11/2011 | 2424.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PARA RECIFE PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000381 | 01/11/2011 | 2590.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 37 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.AA CIDADE DE P ISABEL PB.CONFORME T/PDE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/11/2011 | 2650.00 | 07428403000185 | JOSE CAETANO DOS SANTOS ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MANUNTECAO DE EQUIPAMENTOS LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS DE NS 0307 E 0309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/11/2011 | 280.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO OFICIAL ( SAMU) PLACA OET 2035 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000384 | 01/11/2011 | 3120.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 08 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000385 | 01/11/2011 | 5200.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 8 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB .CONFORMET/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000386 | 01/11/2011 | 6480.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 08 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE J. PESSOA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000387 | 01/11/2011 | 1188.00 | 00079122531815 | JOSE DA SILVA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 18 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000388 | 01/11/2011 | 1476.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 12 VIAGENS DA VLA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA CE CONFORME T/P DE N02/2011 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000389 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 10 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA DOS SANTANA A CIDADE DE MANAIRA PB.CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000390 | 01/11/2011 | 3630.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 30 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CONFORMET/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/11/2011 | 150.00 | 02725362000175 | SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONSANTE EM NOTA FISCAL DE N 000185 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/11/2011 | 1598.55 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 ARMARIO ACO 4 GAV 01 CONJ ESTOFADO LAGUNA 01 CONJ MESA 4 CADEIRAS ENCOSTOS CONFORME NOTA FISCAL DE N 0090 DESTINADOS AO UINIDADE DESENTRALIZADA DO SAMU NESTE MUNICIPOIO DE MANAIRA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000393 | 01/11/2011 | 9248.79 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 07612 DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREGAO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000394 | 01/11/2011 | 7040.90 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0041 PARA A FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME T P 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000395 | 01/11/2011 | 1048.73 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00039 PARA VEICULO OFICIAL MD L 200 PARA LOCOMOCAO DE MEDICOS DO PROGRAMA PSF LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME T P 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000396 | 01/11/2011 | 3843.84 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 07565 DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREGAO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000397 | 01/11/2011 | 2644.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 35465 DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE LOCAL DE MANAIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREGAO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/11/2011 | 7571.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE LABORATORIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 08016 DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREGAO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/11/2011 | 7393.06 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SEGURO DE AUTO OFICIAL MD RANOULT MASTER FURGAO 2,5 DC 16 V DIESEL AMBULANIOA DO SAMU CONFORME APOLICE DE N 3897002467631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000401 | 03/11/2011 | 1920.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PNEUS PARA CARROS OFICIAS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SENDO FIAT E SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00020 E PREGAO DE N 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000375 | 04/11/2011 | 800.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0102 PARA MANAUNTECAO E REPOSICAO NO CARRO OFICIAL LOTADAS NA SCERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD L 200 CONFORME PREGAO DE N 002/2011.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/11/2011 | 2961.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 REANIMADOR 01 TESOURA CIRURGICA 01 REANIMADOR UNB 01 KOLETE IMOBILIZADOR, 01 IMOBOLIZADOR INFGATIL01 LARINGOSCOPIO01 OTOSCOPIO01 PRANCHA LONGA CONFORME NOTA FISCAL DE N 001078 DESTINADOS AO UINIDADE DESENTRALIZADA DO SAMU NESTE MUNICIPOIO DE MANAIRA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/11/2011 | 3322.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 001078 DESTINADOS AO UINIDADE DESENTRALIZADA DO SAMU NESTE MUNICIPOIO DE MANAIRA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/11/2011 | 4500.00 | 11698576000190 | JEANY DE SA BRANDAO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUNTECAO DOS POSTOS DE SAUDE PSF PARA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE N 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/11/2011 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/11/2011 | 470.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSOM BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE DISVISORIAS PARA O POSTO DE SAUDE LOCAL NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/11/2011 | 1116.60 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS( MEDICAMENTOS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 198302, PARA A ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO.REFERENTE A MEDICAMNETOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/11/2011 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DE N 8.425-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. NO MES DE dezembro DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000405 | 29/11/2011 | 1486.50 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 1124 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUNTECAO DOS POSTOS DE PSF DSTE MUNICIPIO.CONFORME C/C 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062011 | 0000406 | 30/11/2011 | 7005.70 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 077 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PEF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/11/2011 | 18875.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/11/2011 | 150.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA PB EM REUNIAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/11/2011 | 150.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. ENFERMEIRA CHEFE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA PB EM REUNIAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/11/2011 | 1155.70 | 00005828472496 | MARIAZA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE SEGMENTO DE SARAMPÓ E RUBEOLA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO DE PROFISSIONAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000498 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 15 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/12/2011 | 160.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE LOCAL PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME NOTA DE N 14912 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000427 | 02/12/2011 | 1476.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 12 VIAGENS DA VLA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA CE CONFORME T/P DE N02/2011 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000435 | 02/12/2011 | 6480.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 08 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE J. PESSOA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000436 | 02/12/2011 | 2420.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 20 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CONFORMET/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000440 | 02/12/2011 | 1875.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 15 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000445 | 02/12/2011 | 1188.00 | 00079122531815 | JOSE DA SILVA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 18 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000446 | 02/12/2011 | 1056.00 | 00079122531815 | JOSE DA SILVA GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 16 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000447 | 02/12/2011 | 3120.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 08 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000442 | 02/12/2011 | 3150.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 09 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PREJO DO SANTO CE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000449 | 02/12/2011 | 4550.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 07 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB .CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000454 | 02/12/2011 | 1616.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 02 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PARA RECIFE PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000452 | 02/12/2011 | 2870.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 37 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.AA CIDADE DE P ISABEL PB.CONFORME T/PDE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/12/2011 | 1500.00 | 00007340580476 | CICERO CASSIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE VACINACAO CONTRA GRIPE AIN1 EM DIVERSOS LOCALODADES NA ZONA RURAL CONFORM CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM, ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/12/2011 | 16000.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE LOCAL DESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000432 | 05/12/2011 | 1138.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 35922 DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE LOCAL DE MANAIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREGAO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/12/2011 | 880.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTUCHOS DE TUNER PARA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 000227 e 000262 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/12/2011 | 1230.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAAO PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000493 | 08/12/2011 | 3800.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PNEUS E CAMARAS PARA CARROS OFICIAS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SENDO AMBULACIA E L200 CONFORME NOTA FISCAL DE NOS. 000.028 E 000.033 E PREGAO DE N 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/12/2011 | 480.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS FAIXAS CAMISAS PARA A A SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 00122 JUNTO AM SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/12/2011 | 611.78 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS( MEDICAMENTOS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 202240, PARA A ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/12/2011 | 110.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 00123 JUNTO AM SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/12/2011 | 1098.96 | 00000894984454 | FERNANDO ALEXA TAVARES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE SEGMENTO DE ANTI RABICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO DE PROFISSIONAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/12/2011 | 600.00 | 00003618502478 | NAGMA NUBIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA CONFERENCIA REGIONAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL JUNTO A SEC;. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 006834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/12/2011 | 1488.50 | 00779640000141 | ELIANE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00027 E 28 DESTINADOS MANUNTECAO DE MOTOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/12/2011 | 1000.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/12/2011 | 27945.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/12/2011 | 14190.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/12/2011 | 17335.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/12/2011 | 1840.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/12/2011 | 2715.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME FOLHA EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.E CREDITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/12/2011 | 12340.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/12/2011 | 155.50 | 00779640000141 | ELIANE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00030 DESTINADOS MANUNTECAO DE MOTOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/12/2011 | 939.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB ON 34581234 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/12/2011 | 330.00 | 00779640000141 | ELIANE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00078 MANUNTECAO DE MOTOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/12/2011 | 4800.00 | 12475335000145 | METAL -AR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO TOTEM TESTEIRAS PARA O PREDIO E NAS RUAS REFERENTE AO PROGRANA SAMU NESTA MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000438 | 19/12/2011 | 3388.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 28 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CONFORMET/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000439 | 19/12/2011 | 1476.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 12 VIAGENS DA VLA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA CE CONFORME T/P DE N02/2011 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000433 | 19/12/2011 | 304.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 36064 DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE LOCAL DE MANAIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREGAO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000441 | 19/12/2011 | 2500.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 20 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000450 | 19/12/2011 | 5200.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 08 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB .CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000451 | 19/12/2011 | 2590.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 37 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.AA CIDADE DE P ISABEL PB.CONFORME T/PDE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000443 | 19/12/2011 | 3150.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 09 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PREJO DO SANTO CE CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000444 | 19/12/2011 | 6480.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 08 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE J. PESSOA PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000448 | 19/12/2011 | 2730.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 07 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PB. CONFORME T/P DE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/12/2011 | 14190.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PAGTO DE 13 SALARIO REF. EXERCICIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.E CREITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/12/2011 | 7995.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/12/2011 | 18559.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000434 | 21/12/2011 | 18599.36 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 08834 DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREGAO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/12/2011 | 9363.75 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE 13 EXERCICIO DE 2011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/12/2011 | 3121.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE 13 EXERCICIO DE 2011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/12/2011 | 8500.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS, EM PLANTOES NO MES DE DEZEMBRO NO CENTRO DE SAÚDE MUNCIPAL DE MANAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/12/2011 | 977.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 ROUPEIRO IGUACU , 01 RAK ROIAL E 01 CAMA SOLTEIRO PALMEIRA REAL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAU NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00153. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/12/2011 | 1090.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/12/2011 | 1090.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/12/2011 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000480 | 26/12/2011 | 2892.00 | 11427407000116 | GQS EQUIPAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR DIGITAL CENTURY 1 TV 29 POLEGADAS SLIM PLANA 1 VENTILADOR DE COLUNA 50 CM VENTISOL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0293 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA ESPECIFICIDADES REGIONAIS CONFORME PREGAO DE N 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000461 | 26/12/2011 | 15396.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 04 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 12.1 04 NOTEBOOK C TELA LCD DE 14 POL 04 MULTIFUNCIONAL A LAZER CONFORME NOTA FISCAL DE N 0290 DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE LOCAL PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA ESPECIFICIDADES REGIONAIS E PREGAO DE N 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000481 | 27/12/2011 | 3984.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0126 PARA MANAUNTECAO E REPOSICAO NO CARRO OFICIAL LOTADAS NA SCERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD L 200 CONFORME PREGAO DE N 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000479 | 27/12/2011 | 11600.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 08 LONGARINA DE 3 LOGARES , 3 MESA SW REUINAO 2*1 MTS 28 CADEIRAS FIXA 4 BEBEDOURO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0243 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA ESPECIFICIDADES REGIONAIS CONFORME PREGAO DE N 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0000483 | 27/12/2011 | 497.60 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00170 PARA manuntecao SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA conforme c/c 002/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0000486 | 27/12/2011 | 1698.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00342 PARA MANUNETCAO DA SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/12/2011 | 350.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PANFLETOS FAIXAS CAMISAS PARA A A SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 00133 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000482 | 28/12/2011 | 2176.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0127 PARA MANAUNTECAO E REPOSICAO NO CARRO OFICIAL LOTADAS NA SCERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD FIAT UNO CONFORME PREGAO DE N 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000428 | 28/12/2011 | 6644.88 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 044 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PEF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000429 | 28/12/2011 | 1373.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00045 PARA VEICULO OFICIAL MD L 200 PARA LOCOMOCAO DE MEDICOS DO PROGRAMA PSF LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME T P 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062011 | 0000430 | 28/12/2011 | 8042.50 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0102 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/12/2011 | 16000.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE LOCAL DESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/12/2011 | 838.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0002148 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000490 | 29/12/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CANTABEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000064 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 0002/2011.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/12/2011 | 280.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0007 PARA A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OXIGENIO MEDICINAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DE N 8.425-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000453 | 30/12/2011 | 1960.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 28 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA PB.AA CIDADE DE P ISABEL PB.CONFORME T/PDE N 02/2011 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/12/2011 | 1230.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAAO PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 498
Última atualização: 11/06/2024