| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 324.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 219.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766, peretencente a farmacia popular, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 36.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Engenho Novo deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas MOE 3711,MOE 3721, MOE 3731, MOE 3741, a disposicao das Unidades Saude da Familia de Pitanga da Estrada, Pindobal, Xua Mendonca e Joao Pereira, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 912.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico, quando no fornecimento de quentinhas, para as equipes de profissionais da Unidade de Saude da Familia, do Distrito de Xua Mendonca, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 720.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 1800.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estantes de aco, destinado ao almoxarifado da central de medicamentos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 18400.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de licitacao de no. 217/2010, na execucao dos servicos prestados de demolicao e retiradas, revestimentos, pinturas e retelhamento do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 1170.07 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes bovina com osso, figados e carnes moidas destinado ao CAPS deste Municipio, referente ao periodo de 01/12 a 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 487.80 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado a Unidade do PAM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 175.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes gas glp 13kg, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma fotocopiadora, para Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para Unidades Saude da Familias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 2700.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de camaratuba, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 15 a 30/11/2010 e 01 a 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 2250.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 15 a 30/11/2010 e 01 a 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2011 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2011 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2011 | 847.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2011 | 500.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2011 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2011 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2011 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2011 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2011 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2011 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2011 | 500.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra em reforma para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2011 | 500.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2011 | 525.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2011 | 650.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joao Rafael 232, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2011 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referente aomes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2011 | 7500.00 | 11112736000178 | A 2 ARQUITETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto arquitetonico da reforma do centro cirurgico e obstetrico do Hospital e maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2011 | 952.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 3900.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para os hospitais de Joao Pessoa, em veiculo tipo onibus placa KPE-4279, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2011 | 1800.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes para o hospital de Joao Pessoa, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2011 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao periodo de 01 12 a 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2011 | 860.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2011 | 6000.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o periodo de 01 a 31 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 35.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes gas glp 13kg, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 745.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas glp 13kg gpl 45kg, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2011 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2011 | 1800.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2011 | 590.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparto em bicos injetores com trocas de pecas em ambulancia Pejout do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2011 | 240.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para Unidades Saude da Familias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2011 | 900.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2011 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO ELETRONIC, de placa MMD/9210/PB, lotado na Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao de Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa,referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2011 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOD 8408 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em JoaoPessoa, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2011 | 1400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2011 | 1502.40 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para Unidades Saude da Familias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2011 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens para a Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa-PB, no periodo da manha, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2011 | 1560.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa- PB, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2011 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens para a Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa-PB, no periodo da manha, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2011 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000055 | 19/01/2011 | 2044.40 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos para a Secretaria Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000692010 | 0000056 | 19/01/2011 | 350.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica,da Contabilidade da Secretaria de Saude,referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000057 | 19/01/2011 | 295.33 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000058 | 19/01/2011 | 1967.15 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletrico e de contrucao, para reparos no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000059 | 19/01/2011 | 543.78 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais contrucao e eletricos, destinados a pequenas reparos na Unidade Saude da Familia de Engenho Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2011 | 11.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel da Unidade Saude da Familia do Centro, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Centro, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2011 | 73.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da Unidade Saude da Familia do Gurguri, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2011 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Areial, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2011 | 190.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da Unidade Saude da Familia do Gurguri - Campo, referente aos meses de novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2011 | 119.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Unidade Saude da Familia do Gurguri - Campo, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2011 | 56.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da Unidade Saude da Familia do Alto Cemiterio, referente ao mes de agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2011 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma fotocopiadora, para Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de jeneiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2011 | 3600.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2011 | 15000.00 | 04324993000108 | MODIFICAR INDUSTRIA SERV VEICULOS ESPECIAIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao de toda estrutura externa de revestimento em aco do veiculo agrale(unidade movel Saude Bucal), de placa MMP-0349/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2011 | 2016.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinado ao Hospitais e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2011 | 1800.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens em veiculo de placa MXX-0348, transportando paciente para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa - PB, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2011 | 18468.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia da Saude/Epidemiologica, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2011 | 19240.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2011 | 15200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2011 | 1998.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2011 | 32285.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PSF, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2011 | 4374.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PSF, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2011 | 157283.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos profissionais contratados do PSF, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2011 | 83621.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2011 | 13853.93 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do CEO, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2011 | 2594.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos comissionados do CAPS, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2011 | 18590.65 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos contratados do CAPS, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2011 | 2100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos comissionados da farmacia popular, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2011 | 5120.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos contratados da farmacia popular, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2011 | 22013.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos estatutarios do PAM, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2011 | 1320.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos comissionados do PAM, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2011 | 3776.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do PAM ,referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2011 | 59643.15 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2011 | 7600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2011 | 12650.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2011 | 33294.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do PAM MAC, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2011 | 84650.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos plantonistas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2011 | 4476.56 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos estatutarios do NASF, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2011 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos comissionados do NASF, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2011 | 20333.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do NASF, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2011 | 5940.21 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos Inativos da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2011 | 8038.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2011 | 3300.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 diarias do veiculo toyota hilux de placa MMI 8400, a servico das Unidades de Saude da Familia: Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial e Odontologico, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2011 | 1699.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos para as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2011 | 281.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3766, peretencente a farmacia popular deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2011 | 2492.10 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidade Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2011 | 105.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP 13kg, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2011 | 1199.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2011 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia(internet),da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2011 | 1021.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens dos veiculos pertencente a Secretaria Saude, Hospital e Maternidade e USF dester Municipio, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2011 | 30.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de discagem de DDD 21 via embratel dos telefones da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2011 | 421.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2011 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e M.N.Sra do Rosario, conf. contrato referente ao periodo de 01/12 a 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2011 | 281.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766, pertencente a farmacia popular deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2011 | 3776.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento do pessoal contratados do PAM, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2872, a disposicao do NASF referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2011 | 500.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra em reforma para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2011 | 723.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joao Rafael 232, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2011 | 584.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2011 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF Centro, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do alto Cemiterio, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2011 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referente aomes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2011 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF Areial neste Municipio, referente ao mes de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2011 | 746.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2011 | 390.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2011 | 445.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2011 | 390.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2011 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2011 | 556.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2011 | 390.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2011 | 390.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de janeiro2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2011 | 847.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de janeiro/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2011 | 390.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2011 | 556.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2011 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas MOE 3711,MOE 3721, MOE 3731, MOE 3741, a disposicao das Unidades Saude da Familia de Pitanga da Estrada, Pindobal, Xua Mendonca e Joao Pereira, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2011 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2011 | 856.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2011 | 632.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2011 | 1500.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 25 viagens, no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/02/2011 | 1800.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de camaratuba, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/01/2011 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/02/2011 | 1500.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/01/11 a 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/02/2011 | 1800.00 | 00002940474419 | WENDEL CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa, relativo ao periodo de 01/01/2011 a 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/02/2011 | 1140.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/02/2011 | 1320.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens a Joao Pessoa com pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/02/2011 | 33.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/02/2011 | 65.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto Cemiterio, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/02/2011 | 12.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Centro, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/02/2011 | 1440.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria,na realizacao de 25 viagens transportando pacientes para a Secretaria de Saude do Estado, durante o periodo de 23/12/2010 a 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/02/2011 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 30 viagens,transportando pacientes ao Hospital de Trauma em Joao Pessoa, no periodo da manha, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/02/2011 | 1260.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servilcos prestados na realizacao de 21 viagens, no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa-PB, diurante o mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/02/2011 | 800.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/02/2011 | 1800.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para hospital Laureano de Joao Pessoa- PB, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/02/2011 | 1800.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 30 viagens no transporte de pacientes para o hospital laureano em Joao Pessoa-PB, no periodo da tarde, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2011 | 16993.17 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do contrato de licitacao de no. 217/2010, na execucao dos servicos prestados de demolicao e retiradas, revestimentos, pinturas e retelhamento do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2011 | 100.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de solucao lugol 2%, para utilizacao em exames ginecologicos no PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2011 | 1740.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2011 | 1096.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/02/2011 | 300.00 | 00005441756462 | JOSE ALBERTO BELARMINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o hospital universitario em Joao Pessoa, no periodo da manha, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/02/2011 | 370.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao no controle de baratas, formigas e rato, realizada na farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/02/2011 | 200.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da limpeza de caixa de agua na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/02/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/02/2011 | 1558.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/02/2011 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOD 8408 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em JoaoPessoa, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/02/2011 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO ELETRONIC, de placa MMD/9210/PB, lotado na Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao de Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa,referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/02/2011 | 888.39 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (caixa dagua, tubo PVC, ferro, etc), utilizados em pequenos reparos na Unidade Saude Familia de Engenho Novo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/02/2011 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/02/2011 | 1493.51 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (torneira, tubo, P.V.C., formica branca etc), ultilizados em pequeno reparos no Hospital e Maternidade N.Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/02/2011 | 1560.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/02/2011 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/02/2011 | 3.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade do NASF, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF do Areial neste Municipio. referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/02/2011 | 1800.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de 30 viagens no transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/02/2011 | 700.00 | 00002694468420 | JOSE LICARION PINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imove onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Saude do Municipio, relativo aos meses de dezembro/2010 e de janeiro/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/02/2011 | 60.00 | 00020711514453 | MARIDEMES DE ARRUDA FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a meia diaria por transportar pacientes a Fundacao Altino Ventura na Cidade de Recife-PE, no dia 19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/02/2011 | 340.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de certificado digital E-CNPJ A3, para utilizacao do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape-P, no envio de declaracao perante Receita Federal do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/02/2011 | 60.00 | 00078983550406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diarias a servicos desta Secretaria para o setor de almoxarifado da 1a Gerencia Regional de Saude, no periodo da manha para pegar as cotas de medicamentos e entregar amostras biologicaspara realizacao de exames laboratoriais e pegar resultado de exames durante o periodo da tarde, no dia 14/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/02/2011 | 120.00 | 00033074798491 | JOAO QUIRINO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de (02) duas meias diarias, no transtorte de pacientes a Fundacao Altinmo Ventura no Recife-PE, nos dias 18/01 e 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a travessa Marcos Barbosa,34, para utilizacao da farmacia basica, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/02/2011 | 27.45 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesa com alimentacao para participacao da reuniao ordinaria do COSEMS-PB, no dia 07/02/2011, na sala do COSEMS-PB, localizada na Secretaria Estado de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/02/2011 | 7.40 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesa com envio de correspondencia Via Correios e telegrafos para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/02/2011 | 300.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para utilizacao do Posto de Saude do Conjunto Cidade Nova, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/02/2011 | 800.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel, onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/02/2011 | 52.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal de energia eletrica onde funciona a Unidade da Farmacia Basica deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000183 | 18/02/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados na Secretaria de Sapude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/02/2011 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia(internet),da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/02/2011 | 4000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT-5422/PB, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente aos meses de novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/02/2011 | 1435.00 | 02744586000124 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do alto transformador do comando, com colocacao de um transformador 12V x 5A na base do aparelho, instalacao, revisao e testes em um aparelho de Raio X Siemens/ Unimax, do PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/02/2011 | 76.55 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco referente a tarifas FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/02/2011 | 953.01 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas diversas(FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/02/2011 | 18645.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/02/2011 | 20548.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/02/2011 | 16900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/02/2011 | 2160.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/02/2011 | 31586.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa USF, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/02/2011 | 4374.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa USF, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/02/2011 | 147471.43 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamentos dos profissionais contratados do Programa USF, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/02/2011 | 78720.85 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/02/2011 | 13720.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento do pessoal do Programa do CEO, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/02/2011 | 2594.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/02/2011 | 18946.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento do pessoal contratado do CAPS, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/02/2011 | 2100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia Popular, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/02/2011 | 5120.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos contratados da farmacia popular, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/02/2011 | 22412.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/02/2011 | 1320.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/02/2011 | 59051.08 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/02/2011 | 8600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/02/2011 | 12680.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/02/2011 | 31794.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos profissionais do PAM MAC, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/02/2011 | 74610.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos plantonistas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/02/2011 | 4476.56 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do NASF, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/02/2011 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionados do NASF, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/02/2011 | 20333.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do NASF, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/02/2011 | 5940.21 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2011 | 8038.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000214 | 28/02/2011 | 1860.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04 pneu 175 70 R-13, e 02 pneu 205 70 R-15, para ambulancia Pijout e Fiorino, pertencente ao Hospital e maternidade n.Sra do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2011 | 3300.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 diarias do veiculo Toyota Hillux de placa MMT 8400, a serviclo das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000216 | 28/02/2011 | 14942.99 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/03/2011 | 691.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/03/2011 | 600.00 | 05024936000176 | INOX LASER - KALINNY FERREIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a confeccao de placas de patrimonio impresso em aluminio, medindo 4,7cm x 2,2cm, para adesivos dos bens da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/03/2011 | 975.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao m^s de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/03/2011 | 2369.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/03/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/03/2011 | 2500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/03/2011 | 4904.82 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2011 | 4422.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/03/2011 | 4644.82 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da Secretaria de Saude, referente ao mes de 13o de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/03/2011 | 390.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/03/2011 | 556.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/03/2011 | 390.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/03/2011 | 556.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra em reforma para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/03/2011 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/03/2011 | 847.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/03/2011 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referente aomes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/03/2011 | 723.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joao Rafael 232, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/03/2011 | 584.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/03/2011 | 746.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/03/2011 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade do NASF, relativo ao mes de fevereiro/2011, com vencimento 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/03/2011 | 37.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Centro, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/03/2011 | 127.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/03/2011 | 119.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal de nergia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Gurguri-Campo, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua mensal do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto do Cemiterio neste Municipio, referente aos meses de novembro/2010 e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/03/2011 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Gurguri-Campo neste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/03/2011 | 19.13 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Centro neste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/03/2011 | 65.50 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF do Centro, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF do Areial neste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/03/2011 | 390.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/03/2011 | 390.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/03/2011 | 556.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/03/2011 | 445.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/03/2011 | 600.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/03/2011 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens para a Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa-PB, no periodo da manha, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/03/2011 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas MOE 3711,MOE 3721, MOE 3731, MOE 3741, a disposicao das Unidades Saude da Familia de Pitanga da Estrada, Pindobal, Xua Mendonca e Joao Pereira, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/03/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2872, a disposicao do NASF referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/03/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/03/2011 | 792.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/03/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/03/2011 | 461.77 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref ao desconto de retencao de ISS da 2a parcela do contrato de servicos de demolicao, retirada e pinturas e retelhamentos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a complementacao em virtude do empenho inicial ter sido feito pelo valo liquido, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/03/2011 | 2007.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3663 da Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/03/2011 | 2426.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3663, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/03/2011 | 1550.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3568 da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/03/2011 | 780.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao m^s de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/03/2011 | 768.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/03/2011 | 140.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp 13kg, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/03/2011 | 70.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de ga glp 13kg, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/03/2011 | 8.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a ted eletronica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/03/2011 | 70.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp 13kg, destinado a Secretaria Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2011 | 1620.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens em veiculo de placa MXX-0348, transportando paciente para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa - PB, durante o mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2011 | 1558.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/03/2011 | 1024.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/03/2011 | 760.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/03/2011 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia(internet),da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/03/2011 | 1800.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de 30 viagens no transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/03/2011 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/03/2011 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/03/2011 | 6000.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/03/2011 | 240.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de campanha contra dengue no dia 26/02/2011, e na campanha de concientizacao do uso da camizinha no carnaval dia 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/03/2011 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa- PB, referente ao periodo de 12/01 a 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/03/2011 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 30 viagens,transportando pacientes ao Hospital de Trauma em Joao Pessoa, no periodo da manha, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/03/2011 | 38.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/03/2011 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a unidade do NASF do Areial, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/03/2011 | 1260.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, no mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/03/2011 | 14858.59 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/03/2011 | 165.24 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitoracao pessoal durante os meses de janeiro fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/03/2011 | 2500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente a fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/03/2011 | 1800.00 | 00002940474419 | WENDEL CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/03/2011 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO ELETRONIC, de placa MMD/9210/PB, lotado na Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao de Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa,referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/03/2011 | 480.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/03/2011 | 1800.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de camaratuba, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/02/2011 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/03/2011 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOD 8408 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em JoaoPessoa, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/03/2011 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/03/2011 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/03/2011 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/03/2011 | 722.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens dos veiculos pertencente a Secretaria Saude, Hospital e Maternidade e USF dester Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/03/2011 | 1320.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens a Joao Pessoa com pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/03/2011 | 1800.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o periodo de 10/01 a 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/03/2011 | 2299.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frigobar 120lt e ar condicionado sprit 9000btus, para a Unidade Movel Odontologica. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/03/2011 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e M.N.Sra do Rosario, conf. contrato referente ao periodo de 01/01 a 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/03/2011 | 27.30 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesa com refeicoes. quando participou de reuniao ordinaria do COSEMS/PB, no dia 14 de marco na sala da CIB, localizado na Secretaria Saude em Joao Pessoa-PB, para tratar assuntos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/03/2011 | 4353.28 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne c/osso e sem/osso, carne moida, figado, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/03/2011 | 1740.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao periodo de 06/01 a 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/03/2011 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/03/2011 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/03/2011 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de janeiro/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/03/2011 | 3500.64 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peito e coixa de frango, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao periodo de 01/02 a 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/03/2011 | 1500.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/02/11 a 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/03/2011 | 89.27 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinado a farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/03/2011 | 3348.96 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/03/2011 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens para a Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa-PB, no periodo da manha, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/03/2011 | 509.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/03/2011 | 3589.98 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/03/2011 | 4200.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 ar condicionado sprit 9000 btus, destinado a sala de vacina, coordenacao atencao basica e sala controle e avaliacao da Secretaria Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/03/2011 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/03/2011 | 3440.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais expediente(cartilhas de saude bucal, envelope saco 24x34, ficha acompanhamento PSE anexo C.D.) destinado ao Programa Saude na Escola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/03/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma fotocopiadora, para Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/03/2011 | 192.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pilhas pequenas e grande, destinado a Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/03/2011 | 1400.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado Sprit 9000 BTUS, destinado a sala de contabilidade da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/03/2011 | 400.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza em climatizadores de ar, troca de capacitor tecnico,realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/03/2011 | 670.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de compressor em um climatizador de ar sprint 9000btus e carga de gas, pertencente ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/03/2011 | 80.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em bebedouro de revisao, troca de torneira, pertencente ao PSF de Engenho Novo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/03/2011 | 4476.56 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do NASF, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/03/2011 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do NASF, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/03/2011 | 20348.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do NASF, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/03/2011 | 30999.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/03/2011 | 61899.06 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2011 | 11912.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/03/2011 | 23798.83 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/03/2011 | 1320.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/03/2011 | 2898.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/03/2011 | 5984.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha pagamento dos inativos da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/03/2011 | 262.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente a tarifas servicos diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/03/2011 | 9185.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/03/2011 | 2100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia popular do Brasil, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/03/2011 | 5595.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular do Brasil, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/03/2011 | 2599.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/03/2011 | 19265.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/03/2011 | 13740.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CEO, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/03/2011 | 76563.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2011 | 29141.41 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Porgrama PSF, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/03/2011 | 4414.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/03/2011 | 138824.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos contratados do Programa Saude da Familia, referente a Marco/20011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/03/2011 | 19778.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/03/2011 | 14200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2011 | 2680.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2011 | 18790.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia da Saude/Epidemiologica, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2011 | 82760.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha pagamento dos plantonista do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/03/2011 | 7342.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/03/2011 | 780.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/03/2011 | 4800.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 06 pneus, para ambulancia Pijout , pertencente ao Hospital e Maternidade N.Sra do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/03/2011 | 5122.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadops na realizacao de 4.000 testes bioquimicos em pacientes do PAM deste Municipio, referente mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/03/2011 | 2832.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria, na realizacao de 800 testes hematologicos em pacientes do Pam deste Municipio, durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/03/2011 | 530.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes gas glp 13kg e 45kg, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/03/2011 | 544.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para veiculo ambulancia pejout box, placa MOW-4039, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2011 | 5400.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas, destinado as Unidades de Saude da Familia:Engenho Novo, Alto do Cemiterio, Sertaozinho, Centro, Odontomedico, Planalto, Areial,Gurguri- Santa Edwirgens, Joao XXIII, Gurguri - Sao Pedro e Sao Paulo, Campo, Planalto e Pindobal,referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/04/2011 | 445.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/04/2011 | 3306.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3568, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de novembro/2010, janeiro, fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000355 | 01/04/2011 | 3410.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox de documentos para as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/04/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/04/2011 | 556.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/04/2011 | 847.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2011 | 188.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a USF do Alto Cemiterio, nesta cidade, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2011 | 16.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto Saude da Cidade Nova, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2011 | 11.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/04/2011 | 31.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia Gurguri-Campo, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/04/2011 | 21.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/04/2011 | 74.79 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF Centro, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/04/2011 | 64.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia Gurguri-Campo, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/04/2011 | 584.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/04/2011 | 600.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/04/2011 | 390.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/04/2011 | 390.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/04/2011 | 556.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra em reforma para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/04/2011 | 390.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/04/2011 | 556.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/04/2011 | 390.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/04/2011 | 746.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/04/2011 | 3000.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Toyota Hillux de placa MMT 8400, a serviclo das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mesde marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/04/2011 | 787.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3663, pertencente a Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/04/2011 | 203.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3013, peretencente ao CAPS deste Municipio, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/04/2011 | 278.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/04/2011 | 800.00 | 07092567000184 | ALFA DETETIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao no controle de baratas. formigas e rato, realizado no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/04/2011 | 461.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3013, pertencente ao CAPS deste Municipio, referente ao meses de dezembro/2010 e janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/04/2011 | 170.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3568, pertencente a Secretaria de Saude, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/04/2011 | 254.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766, peretencente a farmacia popular, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/04/2011 | 828.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/04/2011 | 723.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joao Rafael 232, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000385 | 01/04/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria contabil, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/04/2011 | 600.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a travessa Marcos Barbosa,34, para utilizacao da farmacia basica, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/04/2011 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/04/2011 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referente aomes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/04/2011 | 5032.20 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/04/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/04/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2872, a disposicao do NASF referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/04/2011 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas MOE 3711,MOE 3721, MOE 3731, MOE 3741, a disposicao das Unidades Saude da Familia de Pitanga da Estrada, Pindobal, Xua Mendonca e Joao Pereira, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/04/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/04/2011 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e M.N.Sra do Rosario, conf. contrato referente ao periodo de 01/03 a 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052011 | 0000395 | 04/04/2011 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao periodo de 01 a 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000396 | 04/04/2011 | 30312.85 | 70103056000157 | RECICLAR.COM - WALDO ARRUDA VALADARES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner e cartuchos de impressora, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000397 | 05/04/2011 | 888.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens dos veiculos pertencente a secretaria de Saude, Hospital e Maternidade N.S. do Rosario e Unidades de Saude da Familia, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0000398 | 05/04/2011 | 2500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente a marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/04/2011 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servilcos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa-PB, diurante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000400 | 06/04/2011 | 1072.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000401 | 06/04/2011 | 824.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000402 | 06/04/2011 | 744.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000403 | 06/04/2011 | 359.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bombons, chocolates, distribuidos as mulheres (usuarias) durante a semana de prevencao do cancer de colo do utero, realizada no periodo de 28/03 a 01/04/2011, nas 16 Unidades Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000404 | 06/04/2011 | 2782.56 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para lanches oferecidos as mulheres(usuarias), durante a semana de prevencao do cancer de colo do utero, realizada nas 16 Unidades Basicas de Saude deste Municipio, no periodo de 28/03 a 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000405 | 06/04/2011 | 300.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de higiene e limpeza, destinado a Unidade do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000406 | 06/04/2011 | 1106.69 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000407 | 06/04/2011 | 4091.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000408 | 06/04/2011 | 3488.47 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de higiene e limpeza, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/04/2011 | 900.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de bomba e do compressor da Unidade Saude Gurguri Sao Pedro Sao Paulo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000410 | 06/04/2011 | 199.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos alimenticios destinado ao consumo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/04/2011 | 700.00 | 00002694468420 | JOSE LICARION PINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Saude do Municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa- PB, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/04/2011 | 1302.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3663, peretencente a Secretaria de Saude, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/04/2011 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/04/2011 | 1800.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens em veiculo de placa MXX-0348, transportando paciente para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa - PB, durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000417 | 12/04/2011 | 14970.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivesi e lubrificantes destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000418 | 12/04/2011 | 896.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/04/2011 | 1800.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de 30 viagens no transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/04/2011 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens para a Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa-PB, no periodo da manha, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/04/2011 | 6000.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/04/2011 | 11.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/04/2011 | 127.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/04/2011 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade do NASF Areial, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/04/2011 | 1558.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/04/2011 | 1260.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens a Joao Pessoa com pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/04/2011 | 1800.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/04/2011 | 1320.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, no mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/04/2011 | 1380.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de pacientes para o hospital laureano em Joao Pessoa-PB, no periodo da tarde, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/04/2011 | 10000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela de compra de consultorio odontologico completo, destinado a Unidade da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/04/2011 | 1800.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/04/2011 | 1800.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de camaratuba, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/03/2011 A 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/04/2011 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/04/2011 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO ELETRONIC, de placa MMD/9210/PB, lotado na Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao de Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa,referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/04/2011 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOD 8408 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em JoaoPessoa, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/04/2011 | 1500.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/03/11 a 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/04/2011 | 11.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade do NASF, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/04/2011 | 36.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Centro, referente aos meses de marco e abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0000439 | 14/04/2011 | 2848.11 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de peito e coixa de frango, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, periodo de 01/03 a 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/04/2011 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de fossao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/04/2011 | 400.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente a marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/04/2011 | 97.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a farmacia basica deste Municipio, referente aos meses de fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000443 | 15/04/2011 | 728.43 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne com osso e s/osso, carne moida, figado, destinado ao consumo do CAPS, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000444 | 15/04/2011 | 871.03 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes com osso e s/osso, carne moida, figado, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0000445 | 15/04/2011 | 706.32 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peito e coixa de frango, destinado ao CAPS deste Municipio, referente ao periodo de 01/03 a 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/04/2011 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 30 viagens,transportando pacientes ao Hospital de Trauma em Joao Pessoa, no periodo da manha, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/04/2011 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/04/2011 | 1800.00 | 00002940474419 | WENDEL CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/04/2011 | 11.88 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a pred cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/04/2011 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/04/2011 | 80.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de solucao lugol 2%, para utilizacao em exames ginecologicos no PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000452 | 20/04/2011 | 422.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000453 | 20/04/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/04/2011 | 6035.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos aposentados/inativos da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/04/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma fotocopiadora, para Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000692010 | 0000456 | 25/04/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/04/2011 | 300.00 | 00007765610490 | WALDNER GOMES BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de tendas armadas no dia 20/04/2011, no dia Munidial da Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/04/2011 | 21124.49 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/04/2011 | 14200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/04/2011 | 2180.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/04/2011 | 23632.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/04/2011 | 1320.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/04/2011 | 3198.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do PAM, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/04/2011 | 63322.95 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/04/2011 | 8645.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do comissionados do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/04/2011 | 12462.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/04/2011 | 18790.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos estatutarios do Programa Vigilancia da Saude/Epidemiologica, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/04/2011 | 29141.41 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/04/2011 | 4414.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/04/2011 | 137753.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos contratados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/04/2011 | 13740.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos contratados do Programa do CEO, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/04/2011 | 77442.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitario de Saude, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/04/2011 | 2599.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionado do CAPS, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/04/2011 | 19701.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento do pessoal contratados do CAPS, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/04/2011 | 2100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia popular do Brasil, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/04/2011 | 5295.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados da farmacia popular do Brasil, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/04/2011 | 29319.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do PAM MAC, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/04/2011 | 75020.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos plantonistas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/04/2011 | 4390.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do NASF, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/04/2011 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionados do NASF, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/04/2011 | 20348.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do NASF, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/04/2011 | 8314.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000483 | 29/04/2011 | 2832.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria, na realizacao de 800 testes hematologicos em pacientes do Pam deste Municipio, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0000484 | 29/04/2011 | 5112.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadops na realizacao de 4.000 testes bioquimicos em pacientes do PAM deste Municipio, referente mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/04/2011 | 2359.84 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000486 | 02/05/2011 | 2548.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox de documentos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/05/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 diarias do veiculo Toyota Hillux de placa MMT 8400, a serviclo das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/05/2011 | 42.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3663, pertencente a Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000692010 | 0000490 | 02/05/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/05/2011 | 214.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766, pertencente a farmacia popular deste Municipio, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/05/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma fotocopiadora, para Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0000493 | 02/05/2011 | 2500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente a abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000494 | 02/05/2011 | 4392.20 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais(sabao. alvejante, etc) destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/05/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/05/2011 | 105.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/05/2011 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas MOE 3711,MOE 3721, MOE 3731, MOE 3741, a disposicao das Unidades Saude da Familia de Pitanga da Estrada, Pindobal, Xua Mendonca e Joao Pereira, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000498 | 03/05/2011 | 2685.10 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos, para manuntencao de Unidades Saude da Familia de Camaratuba, Areial, Gurguri e Alto Cemiterio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000499 | 03/05/2011 | 382.19 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais construcao para manuntencao de CAPS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000500 | 03/05/2011 | 4299.17 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos para muntencao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/05/2011 | 720.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/05/2011 | 960.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens a Joao Pessoa com pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/05/2011 | 1800.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/05/2011 | 4029.64 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais(assento sanitario, lampadas, joelho, brita e outros), para manuntencao da farmacia popular desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/05/2011 | 1400.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ar condicionado sprint para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/05/2011 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000507 | 04/05/2011 | 3435.37 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0000508 | 04/05/2011 | 2301.08 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza e higiene, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/05/2011 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 30 viagens,transportando pacientes ao Hospital de Trauma em Joao Pessoa, no periodo da manha, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000510 | 04/05/2011 | 225.75 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/05/2011 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servilcos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa-PB, diurante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000512 | 04/05/2011 | 1351.02 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao e limpeza, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/05/2011 | 1800.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de 30 viagens no transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/05/2011 | 910.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes periodo de 01/04 a 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0000515 | 05/05/2011 | 240.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pipocas para serem distribuidas com criancas no dia de vacinacao nas 16 Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/05/2011 | 1500.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/04/11 a 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/05/2011 | 888.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/05/2011 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/05/2011 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000520 | 05/05/2011 | 1493.76 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, para lanches dos usuarios nas 16 Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000521 | 05/05/2011 | 671.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado a lanches dos usuarios no dia Mundial de Saude, no NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000522 | 05/05/2011 | 308.12 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias alimenticios destinados a lanches dos usuarios no evento promovido pela Escola de Postura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/05/2011 | 1500.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa- PB, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000524 | 05/05/2011 | 215.33 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao para lanches dos usuarios no evento sobre a Dengue, nas comunidades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/05/2011 | 1740.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens em veiculo de placa MXX-0348, transportando paciente para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa - PB, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/05/2011 | 1800.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0000527 | 05/05/2011 | 12138.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de consultorio odontomedico,autoclave, destinado as Unidade Movel de atendimento odontologicos, para comunidades rurasi dester Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132011 | 0000528 | 06/05/2011 | 8639.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodomesticos diversos(forno microondas, frezer, arcondicionado) destinados ao CAPS deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000529 | 06/05/2011 | 5032.20 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o periodo de 01/04 a 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/05/2011 | 1320.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, no mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000531 | 06/05/2011 | 651.50 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas, legumes, verduras, destinado ao consumo do CAPS desta Cidade, periodo 01/04/ a 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/05/2011 | 1140.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/05/2011 | 780.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes periodo de 01/05 a 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/05/2011 | 1558.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/05/2011 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/05/2011 | 746.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/05/2011 | 600.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/05/2011 | 584.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/05/2011 | 390.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/05/2011 | 984.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/05/2011 | 445.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/05/2011 | 847.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/05/2011 | 22047.50 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais expediente(bls gera, requisicao para exames, blocos receituarios medicos e outros) destinados as Unidades Saude da Familia dester Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/05/2011 | 556.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/05/2011 | 556.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/05/2011 | 556.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra em reforma para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/05/2011 | 390.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/05/2011 | 3112.34 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de CPU DC ES700 BOX 2GB DDR2/320GB/GAB/DVD-RW, MOUSE/CX, Estabilizador, nobreak 1200va, destinado a farmacia Popular desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/05/2011 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referente aomes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/05/2011 | 390.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/05/2011 | 2045.22 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computador com mouse, estabilizador, monitor LCD 15 tochiba, e aparelho de fax, destinado ao CAPS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000552 | 09/05/2011 | 14681.68 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os Veiculos pertencente a Secretaria de Saude desta Cidade, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/05/2011 | 390.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/05/2011 | 723.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joao Rafael 232, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000555 | 09/05/2011 | 209.40 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas para lanches de usuarios na semana da campanha de prevencao nas Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000556 | 09/05/2011 | 130.20 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas, para lanches do evento do Dia Mundial da Saude, realizado no Centro Cultural Fenix no dia 20/04/2011 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000557 | 09/05/2011 | 1184.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens em veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052011 | 0000558 | 10/05/2011 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao periodo de 01 a 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/05/2011 | 165.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Engenho Novo, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/05/2011 | 106.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia Campo, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/05/2011 | 79.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia do imovel onde funciona Unidade Saude da Familia Alto Cemiterio, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/05/2011 | 60.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria de participacao do 1o Momento Presencial do II curso Nacional de Qualificacao dos Gestores do SUS, realizado na Universidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 24(noite) e 25(,manha e tarde) de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/05/2011 | 1690.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de dezembro/2010 e janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/05/2011 | 47.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia do imovel onde funciona a farmacia basica deste Municipi, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/05/2011 | 4000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT-5422/PB, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0000566 | 10/05/2011 | 651.02 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango, peito e coixa de frango, destinado ao consumo do CAPS desta Cidade, periodo de 01/04 a 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/05/2011 | 1400.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de baners sob a pirmide alimentar, para Unidades do NASF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO ELETRONIC, de placa MMD/9210/PB, lotado na Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao de Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa,referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/05/2011 | 130.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde ira funcionar a Unidade Saude da Familia Campo, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOD 8408 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em JoaoPessoa, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/05/2011 | 728.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/05/2011 | 120.00 | 00078983550406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 2 meia diaria a servico desta Secretaria para o setor de almoxarifado da 1a Gerencia Regional de Saude, no periodo de manha para pegar cotas de medicamentos e entregar amostra biologicas pararealizacao de exames laboratoriais e pegar resultado de exames durante o periodo da tarde, nos dias 18/03/2011 e 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/05/2011 | 57.20 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesa com refeicoes. em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar assuntos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/05/2011 | 23.80 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesa com refeicoes. quando participou de reuniao ordinaria do COSEMS/PB, no dia 04 de abril na sala da CIB, localizado na Secretaria Saude em Joao Pessoa-PB, para tratar assuntos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/05/2011 | 6.83 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de discagem DDD 21 Via Embratel, dos telefones da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/05/2011 | 15.40 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesas com postagens para o Estado de Pernambuco, relacionados a assuntos administrativos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/05/2011 | 68.74 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0000578 | 10/05/2011 | 2237.80 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido, peito e coixa de frango, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao periodo de 01/04 a 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/05/2011 | 6000.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/05/2011 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia(internet),da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/05/2011 | 1800.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de camaratuba, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/04/2011 A 31/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/05/2011 | 1800.00 | 00002940474419 | WENDEL CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/05/2011 | 60.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria na participacao do 1o Momento Presencial do II Curso Nacional de Qualificacao dos Gestores do SUS, realizado na Universidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 24 e 25 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a travessa Marcos Barbosa,34, para utilizacao da farmacia basica, referente ao mes de marco e abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/05/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2872, a disposicao do NASF referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000586 | 11/05/2011 | 2176.19 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes com osso e s/osso, carne moida, figado, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000587 | 11/05/2011 | 754.65 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne c/osso, carne sem osso, carne moida e figado, destinado ao CAPS, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/05/2011 | 185.61 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/05/2011 | 1800.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de pacientes para o hospital laureano em Joao Pessoa-PB, no periodo da tarde, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000590 | 12/05/2011 | 5400.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas, destinado as Unidades de Saude da Familia:Engenho Novo, Alto do Cemiterio, Sertaozinho, Centro, Odontomedico, Planalto, Areial,Gurguri- Santa Edwirgens, Joao XXIII, Gurguri - Sao Pedro e Sao Paulo, Campo, Planalto e Pindobal,referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/05/2011 | 4570.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais de expedientes (ficha atendimento, receituarios) destinados ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/05/2011 | 3650.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de materiais de expedientess(bls ficha cadastramento da gestante, bls ficha notificacao SINAN, cartoes ficha de visita, bls ficha registro diario, etc) destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0000593 | 12/05/2011 | 6215.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de fichas, laudo e fichas de atendimento. destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0000594 | 12/05/2011 | 1810.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de fichas de triagem, frequencia usuario, receituario controle especial, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0000595 | 12/05/2011 | 1645.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao procedimentos odontologicos, folha ref. centro de specialidades odontologicas e receituarios de controle, para o CEO deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0000596 | 13/05/2011 | 2390.10 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hospitalr, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000692010 | 0000597 | 13/05/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000598 | 13/05/2011 | 441.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hospitalar destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000599 | 13/05/2011 | 1800.00 | 00002233233492 | SERGIO ANDERSON AMORIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para Scretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/05/2011 | 9.24 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifa pred Cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000601 | 14/05/2011 | 35.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes gas GLP 13kg, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000602 | 16/05/2011 | 6493.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000603 | 16/05/2011 | 16344.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000604 | 16/05/2011 | 8095.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/05/2011 | 11.88 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifa pred Cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/05/2011 | 1920.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao movel da campanha de vacinacao da gripe, realizada no periodo de 25,27,29 e 30/04/2011 e 02,04,06,07 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/05/2011 | 80.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao movel da campanha preventiva no combate a dengue, realizada no dia 05/04/2011, no bairro do Planalto, com dracao de 04 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/05/2011 | 152.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao movel referente ao dia Mundial da Saude, no dia 20/04/2011, em frente ao Centro Cultural Fenix, com duraco 08 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000609 | 17/05/2011 | 1553.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos. destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/05/2011 | 5.62 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifa pred Cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/05/2011 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/05/2011 | 12723.20 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de materiais de expedientes(bls receituario medico, bls relatorio, bls requisicao material, bls requisicao exames), destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000613 | 18/05/2011 | 4644.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/05/2011 | 400.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente a abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000615 | 20/05/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Contabil, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/05/2011 | 304.64 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais(tipo fraudas) para o NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0000617 | 24/05/2011 | 223.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (teste de gravidez), referente ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0000618 | 24/05/2011 | 1279.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (termometro, lencol de papel, etc) destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192011 | 0000619 | 24/05/2011 | 332.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de impressora hp multi e fax, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/05/2011 | 9.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifa pred Cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000621 | 25/05/2011 | 124.09 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0000622 | 25/05/2011 | 5590.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem, pintura, em veiculo ambulancia MOL-8003, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/05/2011 | 24.25 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifa pred Cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0000624 | 26/05/2011 | 5070.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolsa p/ostomia, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0000625 | 26/05/2011 | 2489.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comp0ra de materiais hospitalares e filmes para aparelho de raio x(ataduras otopedicas)para uso em pacientes do PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/05/2011 | 6035.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos aposentados/inativos da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/05/2011 | 219.36 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento da ambulacia de 2011, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0000628 | 28/05/2011 | 597.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais odontologicos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/05/2011 | 18740.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da vigilancia epidemiologica, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/05/2011 | 26132.24 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/05/2011 | 4414.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/05/2011 | 152175.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/05/2011 | 15306.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/05/2011 | 599.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/05/2011 | 18946.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/05/2011 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia popular, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/05/2011 | 4995.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular do Brasil, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/05/2011 | 27759.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/05/2011 | 2190.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do NASF, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/05/2011 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa do NASF, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/05/2011 | 21095.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do NASF, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/05/2011 | 20773.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/05/2011 | 14200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/05/2011 | 3243.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/05/2011 | 24303.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/05/2011 | 1320.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/05/2011 | 2299.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/05/2011 | 64467.52 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/05/2011 | 8765.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/05/2011 | 11617.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000692010 | 0000651 | 30/05/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao desconto pensao alimenticia da Secretaria Saude, referente a maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/05/2011 | 3216.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/05/2011 | 4178.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/05/2011 | 3805.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/05/2011 | 83260.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/05/2011 | 75746.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/05/2011 | 3513.43 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco, referente a tarifas FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/05/2011 | 3300.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 diarias do veiculo Toyota Hillux de placa MMT 8400, a serviclo das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000659 | 31/05/2011 | 800.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para equipes e profissionais de Saude da Familia, no dia D da Campanha de vacinacao contra gripe. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/05/2011 | 5456.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas, destinado as Unidades de Saude da Familia:Engenho Novo, Alto do Cemiterio, Sertaozinho, Centro, Odontomedico, Planalto, Areial,Gurguri- Santa Edwirgens, Joao XXIII, Gurguri - Sao Pedro e Sao Paulo, Campo, Planalto e Pindobal,referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192011 | 0000661 | 31/05/2011 | 2160.27 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de memoria 4gb para camera sony, projetor benq 2500, tela projetora 1.8x1.8mt, destinado ao NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/05/2011 | 2109.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas servicos diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/06/2011 | 390.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/06/2011 | 847.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/06/2011 | 556.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/06/2011 | 584.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/06/2011 | 723.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joao Rafael 232, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/06/2011 | 746.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/06/2011 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referente aomes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000670 | 01/06/2011 | 3062.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos para Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0000671 | 01/06/2011 | 8350.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas brancas fio 30 penteada em algodao, para os eventos Dia Mundial da Saude, semana de Prevencao de Hipertensao Arterial e semana da Prevencao do Cancer do colo do Utero deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/06/2011 | 223.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumomensal do telefone 3292-3766, farmacia Popular deste Municipio, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/06/2011 | 64.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a USF Gurguri, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/06/2011 | 11.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel onde funciona USF Centro, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/06/2011 | 390.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052011 | 0000676 | 01/06/2011 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao periodo de 01 a 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/06/2011 | 600.00 | 07092567000184 | ALFA DETETIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao no controle de baratas, formigas e rato e limpeza de caixa dagua, realizada na farmacia popular do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/06/2011 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia do imovel para funcionamento da USF do Centro deste Municipio, realtivo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/06/2011 | 19.74 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde ira funcionar a Unidade Saude da Familia do Centro, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/06/2011 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF Areial, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF Areial neste Municipio, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/06/2011 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia Campo, neste Municipio, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/06/2011 | 600.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/06/2011 | 556.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/06/2011 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/06/2011 | 445.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000687 | 01/06/2011 | 556.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra em reforma para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/06/2011 | 390.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/06/2011 | 105.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia do imovel onde funciona a USF do Alto Cemiterio neste Municipio, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/06/2011 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade do NASF do Centro, deste Municipio, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/06/2011 | 3.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a USF Santa Edwirgens deste Municipio, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052011 | 0000692 | 01/06/2011 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e M.N.Sra do Rosario, conf. contrato referente ao periodo de 01/04 a 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000693 | 01/06/2011 | 23202.00 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000694 | 01/06/2011 | 60551.00 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/06/2011 | 241.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, pertencente a Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/06/2011 | 646.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3013, peretencente ao CAPS deste Municipio, referente ao mes de fevereiro, abril e maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servilcos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa-PB, diurante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes ao Hospital de Trauma em Joao Pessoa, no periodo da manha, referente ao mes de maiol/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/06/2011 | 202.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3568, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000700 | 01/06/2011 | 390.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas glp 45kg, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0000701 | 01/06/2011 | 5112.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadops na realizacao de 4.000 testes bioquimicos em pacientes do PAM deste Municipio, referente mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0000702 | 01/06/2011 | 2500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente a maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000703 | 01/06/2011 | 495.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP 13kg e 45kg, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/06/2011 | 800.00 | 07092567000184 | ALFA DETETIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao no controle de baratas,formigas e rato e limpeza de caixa dagua, realizada no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000705 | 01/06/2011 | 140.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP 13kg, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000706 | 01/06/2011 | 495.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP 13kg e 45kg, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0000707 | 01/06/2011 | 700.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais(fixador man, revelador man) destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000708 | 01/06/2011 | 2462.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000709 | 01/06/2011 | 1296.32 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos para serem doados por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0000710 | 01/06/2011 | 2832.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria, na realizacao de 800 testes hematologicos em pacientes do Pam deste Municipio, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0000711 | 01/06/2011 | 5112.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadops na realizacao de 4.000 testes bioquimicos em pacientes do PAM deste Municipio, referente mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0000712 | 02/06/2011 | 3541.56 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000713 | 02/06/2011 | 752.80 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolos destinados a eventos do Dia Mundial da Saude, realizado no dia 20/04/2011, em frente ao centro cultural felix deste Municipio, com a presenca de usuarios das USB de Joao XXIII, Centro,AltoCemiterio, Engenho Novo, Campo, Sao Pedro Sao Paulo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/06/2011 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas MOE 3711,MOE 3721, MOE 3731, MOE 3741, a disposicao das Unidades Saude da Familia de Pitanga da Estrada, Pindobal, Xua Mendonca e Joao Pereira, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/06/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/06/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2872, a disposicao do NASF referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/06/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000718 | 02/06/2011 | 806.40 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos, destinado ao lancamento do Projeto Gravidez Saudavel com as gestantes das seguintes USB, Areial, Planalto,Sertaozinho, Sta Edwirgens, Joao XXIII e Camaratuba, realizado dia 19/05/2011, no Centro Cultural Fenix, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000719 | 02/06/2011 | 153.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos, destinado a escola de postura que funciona no predio do rotary Club de Mamanguape, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/06/2011 | 1500.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/05/11 a 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000721 | 02/06/2011 | 964.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de salgadinhos, paes, bolos, destinados a eventos de Comemoracao do dia das maes e lanches para o evento do dia da luta anti manicomial dia 01/06/2011, com usuarios do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000722 | 02/06/2011 | 998.20 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000723 | 02/06/2011 | 953.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, Hospital e Maternidade N.S. do Rosario e Unidades Saude da Familia, relativo ao mes maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0000724 | 02/06/2011 | 2165.37 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais higiene e limpeza, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000725 | 02/06/2011 | 2991.86 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000726 | 02/06/2011 | 1713.34 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192011 | 0000727 | 02/06/2011 | 591.59 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica(nobreak e estabilizador destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/06/2011 | 1800.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens em veiculo de placa MXX-0348, transportando paciente para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa - PB, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/06/2011 | 1800.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000730 | 03/06/2011 | 2143.87 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne com osso e carne sem osso, carne moida, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000731 | 03/06/2011 | 880.95 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne com osso e carne sem osso, carne moida, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio, relativo a maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/06/2011 | 1140.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052011 | 0000733 | 06/06/2011 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e M.N.Sra do Rosario, conf. contrato referente ao periodo de 01/05 a 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052011 | 0000734 | 06/06/2011 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao periodo de 01 a 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/06/2011 | 1016.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/06/2011 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000737 | 06/06/2011 | 2240.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/06/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel onde funciona a USF do Areial, referente ao me de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/06/2011 | 89.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a USF de Engenho Novo, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000740 | 07/06/2011 | 313.51 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, para lanches de usuarios no Projeto Gravidez Saudavel nas Unidades Saude da Familia deste Municipio, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/06/2011 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/06/2011 | 912.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/06/2011 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/06/2011 | 1800.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de 30 viagens no transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/06/2011 | 1740.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa- PB, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/06/2011 | 1800.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/06/2011 | 1800.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens a Joao Pessoa com pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000748 | 07/06/2011 | 330.02 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000749 | 07/06/2011 | 334.79 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra d egeneros alimentacao para lanches da escola de postura realizado no Rotary Club deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/06/2011 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000751 | 07/06/2011 | 655.52 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias eletricos, destinados a manuntencao das Unidade Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/06/2011 | 8.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000753 | 07/06/2011 | 2829.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinado ao veiculo ambulancia, destinado ao Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0000754 | 08/06/2011 | 650.96 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido, peito de frango e coixa de frango, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio, referente ao periodo de 01/05 a 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0000755 | 08/06/2011 | 2254.03 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido, peito coixa de frango, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao periodo de 01/05 a 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/06/2011 | 648.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000757 | 08/06/2011 | 240.12 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para manuntencao da Unidades do NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000758 | 08/06/2011 | 904.71 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, destinado a manuntencao das Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000759 | 08/06/2011 | 172.02 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de contrucao e eletricos para manuntencao da farmacia popular do Brasil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0000760 | 08/06/2011 | 703.82 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/06/2011 | 390.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000762 | 08/06/2011 | 1318.26 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais construcao , eletricos, hidraulicos, para manuntencao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000763 | 08/06/2011 | 741.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para sala de raio X do PAM, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000764 | 09/06/2011 | 571.50 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/06/2011 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000766 | 09/06/2011 | 14929.93 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00002940474419 | WENDEL CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/06/2011 | 1560.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, no mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOD 8408 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em JoaoPessoa, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO ELETRONIC, de placa MMD/9210/PB, lotado na Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao de Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa,referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/06/2011 | 9.18 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a pred. cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/06/2011 | 13.99 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a pred. cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/06/2011 | 400.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente a maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/06/2011 | 1800.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de pacientes para o hospital laureano em Joao Pessoa-PB, no periodo da tarde, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/06/2011 | 824.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/06/2011 | 26.56 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesas com alimentacao pela participacao da reuniao ordinaria do COSEMS/PB, realizada dia 06/06/2011, na Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/06/2011 | 60.00 | 00078983550406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria a servico desta Secretaria na ida do laboratorio Central de Saude Publica do estado para receber resultados de exames laboratoriais e sonologias, manha e tarde, no dia 27/05/2011, e para 1agerencia operacional das DST/AIDSe e hepatites virais a tarde para pegar liberacao de tes rapido de HIV, entregar amostra biologicas para realizacao de exames laboratoriais e pegar resultado de exames durante a tarde,dia 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/06/2011 | 11.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura mensal de discagem DDD via Embratel dos telefones da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/06/2011 | 32.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto Saude do conjunto Cidade Nova, relativo aos meses de abril e maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/06/2011 | 48.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o deposito de medicamentos do Municipio, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/06/2011 | 1800.00 | 00002233233492 | SERGIO ANDERSON AMORIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para Scretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/06/2011 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT-5422/PB, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/06/2011 | 42.50 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesas com alimentacao em viagens a cidade Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/06/2011 | 1780.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/06/2011 | 11.88 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a pred. cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/06/2011 | 1558.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/06/2011 | 165.24 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitoracao pessoal, durante os meses de abril, maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0000788 | 13/06/2011 | 378.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para atencao basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0000789 | 13/06/2011 | 237.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0000790 | 13/06/2011 | 2649.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/06/2011 | 1800.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de camaratuba, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/05/2011 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/06/2011 | 700.00 | 00002694468420 | JOSE LICARION PINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Saude do Municipio, relativo aos meses de abril e maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000793 | 14/06/2011 | 9374.40 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais odontologicos, destinados as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0000794 | 14/06/2011 | 1235.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos padronizados para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000795 | 14/06/2011 | 6900.00 | 05567724000135 | STAR ODONTOMEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais odontologicos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000796 | 15/06/2011 | 3953.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da Secretaria Maria de Fatima Rodrigues dos Santos no XXVIII Congresso Nacional da Secretaria Municipal de Saude, que sera realizado em Brasilia-DF, no Centro de Convecoes Ulysses Guimaraes, noperiodo de 09 a 12 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0000798 | 15/06/2011 | 1893.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos para Unidades do NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/06/2011 | 699.03 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco. em favor da mensalidade seguro do veiculo Pegeout, modelo M Boxer 2.8 furgao, de placa MOW-4039-PB, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/06/2011 | 2000.00 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco. em favor da mensalidade seguro do veiculo Pegeout, modelo fiat fiorino 1.3 ambulancia, ano 2009 de placa MOL-8003-PB, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/06/2011 | 13.35 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a pred. cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/06/2011 | 8.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED/Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/06/2011 | 25.52 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco,referente a pred cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/06/2011 | 27.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tar AD DEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000805 | 15/06/2011 | 203.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hospitalares, destinado as Unidades Saude da familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000806 | 15/06/2011 | 98.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/06/2011 | 73.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto Cemiterio neste Municipio, referente aos meses de abril e maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/06/2011 | 11.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade do NASF Centro, deste Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000809 | 16/06/2011 | 600.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a travessa Marcos Barbosa,34, para utilizacao da farmacia basica, referente ao mes de marco e maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/06/2011 | 2.55 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros de compra materias medicos, para as Unidades Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000811 | 16/06/2011 | 262.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra d emateriais medicos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000692010 | 0000812 | 16/06/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao desconto pensao alimenticia da Secretaria Saude, referente a junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/06/2011 | 8.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED/eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/06/2011 | 55.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a predep cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/06/2011 | 116.98 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a juros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/06/2011 | 8.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a pred. cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/06/2011 | 5.94 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a PRED cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/06/2011 | 5.62 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente PRED CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000819 | 20/06/2011 | 5908.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000820 | 20/06/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Contabil, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0000821 | 20/06/2011 | 6207.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000822 | 20/06/2011 | 14856.28 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0000823 | 20/06/2011 | 1457.65 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados ao PAM, CEO, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000824 | 21/06/2011 | 720.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas parea profissionai da Unidade Saude da Familia, pela participacao do dia D da Campanha de Vacinacao contra Paralisia Infantil(poliomelite), realizada dia 18/06/2011, neste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0000825 | 21/06/2011 | 1763.21 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos padronizados destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0000826 | 21/06/2011 | 303.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000827 | 21/06/2011 | 1246.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0000828 | 21/06/2011 | 224.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000829 | 24/06/2011 | 88.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hospitalar para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/06/2011 | 18416.48 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Epidemiologico, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/06/2011 | 21460.74 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/06/2011 | 14300.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/06/2011 | 3488.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/06/2011 | 23072.41 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programada Saude da Familia, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/06/2011 | 4414.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/06/2011 | 151209.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos contratados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/06/2011 | 74841.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/06/2011 | 15998.82 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/06/2011 | 1466.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/06/2011 | 18146.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos contratados do CAPS, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/06/2011 | 27759.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/06/2011 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Farmacia Popular do Brasil, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/06/2011 | 5015.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos contratados da Farmacia Popular do Brasil, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/06/2011 | 22054.26 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos estatutarios do PAM, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/06/2011 | 1320.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/06/2011 | 2299.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos contratados do PAM, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/06/2011 | 65303.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/06/2011 | 8645.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/06/2011 | 12067.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/06/2011 | 82900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonistas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/06/2011 | 2190.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do NASF, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/06/2011 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do NASF, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/06/2011 | 20535.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do NASF, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/06/2011 | 6035.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112011 | 0000855 | 27/06/2011 | 1071.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de estantes destinados ao CAF(Central de Abastecimento Famaceutico), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112011 | 0000856 | 27/06/2011 | 723.50 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais permanente, destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000857 | 28/06/2011 | 1050.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalares, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/06/2011 | 4381.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000859 | 30/06/2011 | 5704.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas, destinado as Unidades de Saude da Familia:Engenho Novo, Alto do Cemiterio, Sertaozinho, Centro, Odontomedico, Planalto, Areial,Gurguri- Santa Edwirgens, Joao XXIII, Gurguri - Sao Pedro e Sao Paulo, Campo, Planalto e Pindobal,referente ao mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000860 | 30/06/2011 | 885.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP 13kg e 45kg, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/06/2011 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia(internet),da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000862 | 30/06/2011 | 70.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP 13kg, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/07/2011 | 156.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3113, peretencente ao CAPS deste Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/07/2011 | 390.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/07/2011 | 390.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/07/2011 | 390.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto Cemiterio neste Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/07/2011 | 96.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto Cemiterio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/07/2011 | 556.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/07/2011 | 600.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/07/2011 | 556.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/07/2011 | 390.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/07/2011 | 365.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3766, peretencente a farmacia popular deste Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/07/2011 | 22.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF do Areial, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/07/2011 | 746.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000692010 | 0000876 | 01/07/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/07/2011 | 7900.00 | 04324993000108 | MODIFICAR INDUSTRIA SERV VEICULOS ESPECIAIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma interna da Unidade Movel Odontologica, veiculo agrale de placa MMP-0349/PB, pertencente ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/07/2011 | 584.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/07/2011 | 723.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joao Rafael 232, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000880 | 01/07/2011 | 3091.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes ao Hospital de Trauma em Joao Pessoa, no periodo da manha, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/07/2011 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia(internet),da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132011 | 0000883 | 01/07/2011 | 6780.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos(refrigeradores, bebedouro, vetiladores, etc) destinado para as duas Unidades do NASF Centro e Areial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/07/2011 | 556.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra em reforma para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/07/2011 | 847.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/07/2011 | 445.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000887 | 01/07/2011 | 390.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP 13kg e 45kg, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/07/2011 | 172.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de telefone 3292-3568, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/07/2011 | 209.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0000890 | 01/07/2011 | 2219.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspencao dianteira e traseira e servicos eletricos dos veiculos MOW-4239 e MOR-8003, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142011 | 0000891 | 01/07/2011 | 5518.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camisas branca fio 30 para o Dia da Campanha de Vacinacao Infantil, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/07/2011 | 3000.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 diarias do veiculo Toyota Hillux de placa MMT 8400, a serviclo das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/07/2011 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade do NASF Areial, deste Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/07/2011 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/07/2011 | 1500.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/07/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/07/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2872, a disposicao do NASF referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/07/2011 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas MOE 3711,MOE 3721, MOE 3731, MOE 3741, a disposicao das Unidades Saude da Familia de Pitanga da Estrada, Pindobal, Xua Mendonca e Joao Pereira, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/07/2011 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/07/2011 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referente aomes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142011 | 0000901 | 04/07/2011 | 1068.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camisas brancas fio 30 mercerizada, para Secretaria de Saude no Dia de combate e controle das hepatites virais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/07/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000903 | 04/07/2011 | 1100.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens dos veiculos peretencente a Secretaria de Saude, Hospital e Maternidade N.S. do Rosario e Unidade Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0000904 | 04/07/2011 | 380.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/07/2011 | 1200.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/07/2011 | 1500.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/06/11 a 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/07/2011 | 1740.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens a Joao Pessoa com pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/07/2011 | 1800.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0000909 | 05/07/2011 | 2300.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspencao e reparo da caixa de machas do veiculo MMP-0349, Unidade Movel Odontologica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/07/2011 | 1800.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens em veiculo de placa MXX-0348, transportando paciente para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa - PB, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/07/2011 | 1084.19 | 00072605499472 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura do predio onde funciona a farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/07/2011 | 1080.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, no mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/07/2011 | 664.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/07/2011 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servilcos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa-PB, diurante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/07/2011 | 1320.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao movel, referente ao dia da campanha de vacinacao contra pomiomelite, zona urbana, dias 13,15,18,20 e 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052011 | 0000916 | 05/07/2011 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052011 | 0000917 | 05/07/2011 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e M.N.Sra do Rosario, conf. contrato referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/07/2011 | 3000.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias para participacao do XXVIII Congresso Nacional de Secretarios Municipais de Saude, que sera realizado am Brasilia-DF, no Centro de Convencoes Ulysses Guimaraes, data entrada 08/07e Saida 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0000919 | 06/07/2011 | 488.40 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido, destinado ao consumo do CAPS deste municipio, referente ao periodo de 01/06/ a 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0000920 | 06/07/2011 | 1830.84 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio, durante o periodo de 01/06 a 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/07/2011 | 1800.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de pacientes para o hospital laureano em Joao Pessoa-PB, no periodo da tarde, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/07/2011 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa- PB, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/07/2011 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/07/2011 | 800.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222011 | 0000925 | 06/07/2011 | 816.02 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente diversos, destinado a farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222011 | 0000926 | 06/07/2011 | 8247.26 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/07/2011 | 780.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000928 | 07/07/2011 | 632.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de caixa,bolo,pamonha, canjicae pao queijo, para o Sao Joao dos Usuarios do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/07/2011 | 1800.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de 30 viagens no transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000930 | 07/07/2011 | 383.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao de caixa, bolos, pamonha, canjica e salgadinhos, pao de queijo e torradas para campanha de gravidez saudavel,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000931 | 07/07/2011 | 177.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao de caixa, bolos, salgadinhos para campanha de vacinacao ,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000932 | 07/07/2011 | 304.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao de caixa, bolos, pamonha, canjica e salgadinhos, pao de queijo e torradas para curso de gestantes,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000933 | 07/07/2011 | 875.20 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de, bolos, pamonha, canjica e salgadinhos, para sao joao das UBS ,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000934 | 07/07/2011 | 1066.80 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao frances, pao doce e bolo, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000935 | 07/07/2011 | 99207.15 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de medicao de obra de revitalizacao da edificacao dos Postos das Unidades Basicas de Saude, joao Pereira, Centro, Santa Edwirgens, Gurguri, Engenho Novo, Camaratuba,deste Municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/07/2011 | 479.60 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais domesticos diversos, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000937 | 07/07/2011 | 2860.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra d emateriais medicos destinados a atecao basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000938 | 07/07/2011 | 1888.11 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinado aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000939 | 07/07/2011 | 3490.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinados a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082011 | 0000940 | 07/07/2011 | 1840.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balancas digital, destinado as Unidades Saude da Familia deste Muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000941 | 08/07/2011 | 1906.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para lanches de usuarios nas 16 Unidades Basica de Saude deste Municipio, em comemoracao ao Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/07/2011 | 71.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude de Engenho Novo, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/07/2011 | 6000.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0000945 | 08/07/2011 | 2935.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000946 | 08/07/2011 | 573.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinado a reposicao em veiculo fiat fiorino Ambulancia de placa MOL-8003, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192011 | 0000947 | 08/07/2011 | 10232.06 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos(estabilizador, monitor lcd, camera digital,etc) destinado ao Programa Saude Escolar - PSE deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000948 | 08/07/2011 | 1031.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000949 | 08/07/2011 | 538.01 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para lanches de usuarios na gravidez saudavel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0000950 | 08/07/2011 | 2548.46 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de higiene e limpeza, destinado ao consumo das Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000951 | 08/07/2011 | 310.29 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para lanches de usuarios na escola de postura do NASF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000952 | 08/07/2011 | 3973.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000953 | 08/07/2011 | 540.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000954 | 08/07/2011 | 15417.48 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento decombustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente a Sceretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000955 | 08/07/2011 | 3479.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/07/2011 | 397.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF Centro neste Municipio, referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000957 | 11/07/2011 | 31021.11 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da 1a medicao de obra de revitalizacao da edificacao do Posto Saude do PAM deste Municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/07/2011 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000959 | 11/07/2011 | 3356.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0000960 | 11/07/2011 | 2694.27 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza e higiene, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0000961 | 11/07/2011 | 554.63 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza e higiene, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000962 | 11/07/2011 | 1302.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000963 | 11/07/2011 | 1831.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materia medicos hospitalar, destinado aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0000964 | 11/07/2011 | 635.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/07/2011 | 656.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0000966 | 12/07/2011 | 872.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao psicotropica, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000692010 | 0000967 | 12/07/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0000968 | 13/07/2011 | 14935.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais de expediente (bls atestado medico, blc ambulatorial, ficha ambulatorial, receituario medico), destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/07/2011 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO ELETRONIC, de placa MMD/9210/PB, lotado na Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao de Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa,referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/07/2011 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOD 8408 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em JoaoPessoa, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/07/2011 | 1800.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de camaratuba, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/06/2011 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/07/2011 | 1558.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/07/2011 | 720.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000974 | 13/07/2011 | 1924.03 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne c/osso,s/osso e carne moida, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000975 | 13/07/2011 | 770.97 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra d ecarne c/osso e sem osso, carne moida, destinado ao consumo do CAPS, deste Municipio, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000976 | 13/07/2011 | 720.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos para atencao basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0000977 | 13/07/2011 | 2400.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao psicotropicas, destinados as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/07/2011 | 1800.00 | 00002233233492 | SERGIO ANDERSON AMORIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para Scretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/07/2011 | 1800.00 | 00002940474419 | WENDEL CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0000980 | 14/07/2011 | 280.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao controladas, destinado ao NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/07/2011 | 21.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade do NASF Centro, deste Municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/07/2011 | 600.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a travessa Marcos Barbosa,34, para utilizacao do CAF, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/07/2011 | 350.00 | 00002694468420 | JOSE LICARION PINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/07/2011 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT-5422/PB, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000985 | 15/07/2011 | 0.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000182011 | 0000986 | 15/07/2011 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manuntencao de computadores e perifericos da rede local da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/07/2011 | 400.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente a junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/07/2011 | 699.03 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco. em favor da mensalidade seguro do veiculo Pegeout, modelo M Boxer 2.8 furgao, de placa MOW-4039-PB, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/07/2011 | 9.07 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a PREDEP CHQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000692010 | 0000990 | 18/07/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/07/2011 | 11.88 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a PREDEP CHQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/07/2011 | 8.69 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a PREDEP CHQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/07/2011 | 7.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a PREDEP CHQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/07/2011 | 10.31 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a PREDEP CHQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0000995 | 18/07/2011 | 5112.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadops na realizacao de 2.400 testes bioquimicos em pacientes do PAM deste Municipio, referente mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0000996 | 18/07/2011 | 2832.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria, na realizacao de 800 testes hematologicos em pacientes do Pam deste Municipio, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0000997 | 19/07/2011 | 350.80 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao psicotropica, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/07/2011 | 1680.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de baners e faixa para a semana Municipal de controle e prevencao das hepatites virais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/07/2011 | 6.82 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a PRED CHQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001000 | 20/07/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/07/2011 | 16.34 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a PREDEP CHQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001002 | 21/07/2011 | 600.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/07/2011 | 7.59 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a PREDEP CHQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/07/2011 | 16.42 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a PREDEP CHQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001005 | 25/07/2011 | 3880.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao psicotropica, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0001006 | 26/07/2011 | 7160.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de materiais graficos(blc acompanhamentos visitas, requisicoes, declaracoes, etc), destinado as Unidades do NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192011 | 0001007 | 26/07/2011 | 5154.48 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informaticas diversos, destinado ao Programa Saude da Escola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/07/2011 | 11.25 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a PREDEP CHQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001009 | 26/07/2011 | 13998.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0001010 | 26/07/2011 | 1350.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente [ junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001011 | 26/07/2011 | 10230.96 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001012 | 29/07/2011 | 1990.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos controlados, destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/07/2011 | 827.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/07/2011 | 4507.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/07/2011 | 2429.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/07/2011 | 18103.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do estatutarios do Programa Vigilancia Saude/Epidemiologica, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/07/2011 | 22753.94 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/07/2011 | 13929.03 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/07/2011 | 2398.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/07/2011 | 24764.59 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/07/2011 | 4045.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/07/2011 | 143241.92 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/07/2011 | 80924.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/07/2011 | 15998.82 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/07/2011 | 2799.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/07/2011 | 21146.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/07/2011 | 22593.15 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/07/2011 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Farmacia Poular do Brasil, neste Municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/07/2011 | 5015.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia Popular do Brasil, deste Municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/07/2011 | 23512.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/07/2011 | 1320.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/07/2011 | 1077.06 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/07/2011 | 66516.96 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/07/2011 | 8456.12 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/07/2011 | 8962.41 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/07/2011 | 72660.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/07/2011 | 2190.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do NASF, referente ao mes de julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/07/2011 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissiondos do NASF, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/07/2011 | 20535.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do NASF, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/07/2011 | 6035.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/07/2011 | 3150.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias do veiculo Toyota Hillux de placa MMT 8400, a serviclo das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mesde julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/07/2011 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia(internet),da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001043 | 01/08/2011 | 270.43 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de higiene e limpeza, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001044 | 01/08/2011 | 1327.47 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos de alimentacao destinado ao consumo do CAPS, deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001045 | 01/08/2011 | 294.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de chocolate, pipocas, pirulitos, para camapanhas de vacinacao contra paralesia infantil neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192011 | 0001046 | 01/08/2011 | 738.36 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (alicate de crimpagem RJ45/11 s/cat CB4680 e tela projetora 1.8x1.8mc tripe manual, destinado o Programa Saude da Escola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001047 | 01/08/2011 | 2535.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos para Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001048 | 01/08/2011 | 3269.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/08/2011 | 146.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3568, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001050 | 01/08/2011 | 304.76 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado a confeccao de lanches para o I foum sobre o cuidado materno e Neonatal, realizado no dia 21 de junho de 2011 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/08/2011 | 321.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766, pertencente a farmacia popular deste Municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/08/2011 | 232.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001053 | 01/08/2011 | 830.00 | 70103056000157 | RECICLAR.COM - WALDO ARRUDA VALADARES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de toner, recarga de cilindro oti, recarga simples hp 35 e recargas de cartuchos hp 74 e 75 das impressoras pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/08/2011 | 808.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de xua Mendonca, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001055 | 01/08/2011 | 3344.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001056 | 01/08/2011 | 331.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001057 | 01/08/2011 | 3389.18 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, periodo de 01/07 a 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001058 | 01/08/2011 | 2684.73 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de higiene e limpeza destinao ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao periodo de 01/07 a 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/08/2011 | 5.66 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desonto efetuado pelo banco, referente a PRED CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/08/2011 | 7.87 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desonto efetuado pelo banco, referente a PRED CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001061 | 01/08/2011 | 200.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0001062 | 01/08/2011 | 2219.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de suspencao dianteira e traseira do veiculo MOW-4239 e reparo do sistema eletrico dos veiculos MOW 4039 e MOR-8003, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001063 | 01/08/2011 | 5632.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas destinados aos profissionais das Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/08/2011 | 1680.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/08/2011 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes ao Hospital de Trauma em Joao Pessoa, no periodo da manha, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0001066 | 02/08/2011 | 500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitares, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0001067 | 02/08/2011 | 570.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais(filmes) para sala de raio X do PAM, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001068 | 03/08/2011 | 297.24 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimenticios para lanches dos usuarios do Projeto Gestantes Saudavel deste Municipio nas Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001069 | 03/08/2011 | 1404.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao destinado a confeccao de lanches para campanha de vacinacao da hepatite virais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001070 | 03/08/2011 | 297.34 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para lanches dos usuarios na escola de postura do NASF neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/08/2011 | 1800.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens a Joao Pessoa com pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/08/2011 | 1800.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de pacientes para o hospital laureano em Joao Pessoa-PB, no periodo da tarde, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001073 | 03/08/2011 | 851.97 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios utilizados para confeccao de almocos dos participantes da 5a conferencia Municipal de Saude neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/08/2011 | 416.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3013, peretencente ao CAPS deste Municipio, referente aos meses de fevereiro, maio e julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0001075 | 03/08/2011 | 488.27 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos abatidos, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio, referente ao periodo de 01/07 a 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001076 | 03/08/2011 | 878.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos, destinado as Unidade Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001077 | 03/08/2011 | 800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0001078 | 03/08/2011 | 1831.50 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos abatidos destinado ao conumo do Hospital e Maternidade .S. do Rosario, referente ao periodo de 01/07 a 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/08/2011 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas MOE 3711,MOE 3721, MOE 3731, MOE 3741, a disposicao das Unidades Saude da Familia de Pitanga da Estrada, Pindobal, Xua Mendonca e Joao Pereira, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/08/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/08/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2872, a disposicao do NASF referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/08/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001083 | 04/08/2011 | 253.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001084 | 04/08/2011 | 998.20 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001085 | 04/08/2011 | 703.82 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de higiene, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/08/2011 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001087 | 04/08/2011 | 70513.35 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 3a medicao de obra de revitalizacao da edificacao dos Postos das Unidades Basicas de Saude, joao Pereira, Centro, Santa Edwirgens, Gurguri, Engenho Novo, Camaratuba,deste Municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/08/2011 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servilcos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa-PB, diurante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001089 | 04/08/2011 | 399.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, salgados e bolos, para lanches de usuarios na conferencia Municipal de Saude neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001090 | 04/08/2011 | 1814.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, bolinhos, salgadinhos, paes de caixa, bolos para lanches de usuarios na semana de hepatite virais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/08/2011 | 72.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a central de Medicamentos deste Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/08/2011 | 780.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/08/2011 | 1800.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/08/2011 | 1800.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens em veiculo de placa MXX-0348, transportando paciente para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa - PB, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/08/2011 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa- PB, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/08/2011 | 550.00 | 11202365000115 | ELIANE SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao da cerca eletrica da farmacia popular desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/08/2011 | 1800.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/08/2011 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001099 | 08/08/2011 | 744.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/08/2011 | 300.00 | 00013458426434 | JOSE MENDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aparelhamento de pranchas de madeira para encosto das cadeiras do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/08/2011 | 584.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052011 | 0001102 | 08/08/2011 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001103 | 08/08/2011 | 704.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001104 | 08/08/2011 | 3599.32 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais utilizados em pequenos reparos das Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/08/2011 | 28.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a manut cad. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/08/2011 | 28.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, refeente a MANUT CAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/08/2011 | 28.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a MANUT CAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/08/2011 | 28.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a MANUT CAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/08/2011 | 28.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a MANUT CAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/08/2011 | 28.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a MANUT CAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052011 | 0001111 | 08/08/2011 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e M.N.Sra do Rosario, conf. contrato referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/08/2011 | 8.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tar TED Eletronica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/08/2011 | 556.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra em reforma para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/08/2011 | 556.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001115 | 09/08/2011 | 888.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001116 | 09/08/2011 | 15262.13 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/08/2011 | 390.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/08/2011 | 390.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/08/2011 | 746.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/08/2011 | 723.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joao Rafael 232, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/08/2011 | 445.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/08/2011 | 390.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/08/2011 | 600.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/08/2011 | 390.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/08/2011 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/08/2011 | 500.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de prpaganda na divulgacao da semana de prevencao e controle das hepatites virais neste Municipio, no periodo de 25 a 29/07/2011, dia D dia 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/08/2011 | 556.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001128 | 09/08/2011 | 372.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens de veiculos ambulancias MOW-4039, MOL-8003, MOT-5422 e kombi MOK 2842, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001129 | 09/08/2011 | 738.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001130 | 10/08/2011 | 2015.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne c/osso, carne sem/osso, moida, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001131 | 10/08/2011 | 950.20 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnesc/osso e carne moida, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001132 | 10/08/2011 | 3993.50 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de furtas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/08/2011 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/08/2011 | 917.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00002233233492 | SERGIO ANDERSON AMORIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/08/2011 | 1560.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, no mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001139 | 10/08/2011 | 754.50 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS neste Municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/08/2011 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referente aomes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/08/2011 | 600.00 | 00016014189491 | JORGE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Saude da Familia de Camaratuba, que se encontra em reforma, referente aos meses de junho e julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001142 | 11/08/2011 | 240.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de chocolate, pipocas, pirulitos, para camapanhas de vacinacao contra paralesia infantil neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/08/2011 | 1800.00 | 00002940474419 | WENDEL CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/08/2011 | 500.00 | 00064683060434 | MARLENE AIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel para funcionamento da Unidade Saude da Familia de Joao Pereira, relativo aos meses de junho e julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO ELETRONIC, de placa MMD/9210/PB, lotado na Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao de Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa,referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/07/11 a 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/08/2011 | 1800.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de camaratuba, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/07/2011 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOD 8408 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em JoaoPessoa, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00067645143487 | ELIONE OLIVEIRA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde situado na Rua Sen. Rui Carneiro.05, para funcionamento dos PSF Sta Edwirgens e Gurguri Campo que estao em reforma, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/08/2011 | 180.00 | 00712439000147 | REGISTEC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tecnico execultado em uma impressora da farmacia Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/08/2011 | 350.00 | 00002694468420 | JOSE LICARION PINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/08/2011 | 1800.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de 30 viagens no transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/08/2011 | 400.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente a julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/08/2011 | 1558.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/08/2011 | 13388.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0001156 | 12/08/2011 | 844.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar, destinado as Unidades do NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/08/2011 | 11.88 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desonto efetuado pelo banco, referente a PRED CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/08/2011 | 27.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tar. ad. dep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192011 | 0001159 | 15/08/2011 | 4589.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de notebooks intel n3 dual core2, mauses, projetor benq 250000 ansi, maletas para notebook, destinado as Unidades do NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/08/2011 | 699.03 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco. em favor da mensalidade seguro do veiculo Pegeout, modelo M Boxer 2.8 furgao, de placa MOW-4039-PB, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/08/2011 | 27.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco ,ref. a TAR. AD DEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000692010 | 0001162 | 15/08/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/08/2011 | 6.06 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desonto efetuado pelo banco, referente a PRED CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/08/2011 | 40.06 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco , referente a juros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000692010 | 0001165 | 16/08/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192011 | 0001166 | 17/08/2011 | 705.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos de imformaticas(impressora, estabilizador, etc) destinado a Unidade da Vigilancia Ambiental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/08/2011 | 9660.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balancas digitais, destinados as Unidade Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/08/2011 | 550.00 | 03897692000100 | ERNANY VIANA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bomba injetora 3.0 gpm, da Unidade Movel Odontologica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/08/2011 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT-5422/PB, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192011 | 0001170 | 18/08/2011 | 1432.59 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informaticas(computador,monitor, etc), destinado a Unidade da Vigilancia Ambiental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192011 | 0001171 | 18/08/2011 | 1400.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tela projetora, destinado as Unidades do NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/08/2011 | 275.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia Gurguri Campo neste Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/08/2011 | 57.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia Gurguri Campo deste Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/08/2011 | 60.00 | 00027898733487 | GRACIENTE ROQUE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria relativo ao acompanhamento do Sr Antonio Justino, usuario do SUS, na qual encontrava-se interno do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, para leva-lo a cidade de Cubati-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/08/2011 | 117.80 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com refeicoes, quando a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, no dia 10/06 em reuniao no hemocentro sobre a Conferencia Mundial de Saude e nos dias 01 e 04/07/2011 e dia 01/08/2011 pararesolver assuntos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/08/2011 | 363.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude do NASF do Centro neste Municipio, referente aos meses de junho e julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000182011 | 0001177 | 19/08/2011 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manuntencao de computadores e perifericos da rede local da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona provisoriamente as unidade Saude da Familia Gurguri campo e Santa Edwirgens, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/08/2011 | 47.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/08/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Central de medicamentos deste Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/08/2011 | 178.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona provisoriamente a Unidade Saude da Familia Gurguri campo e Santa Edwirgens, deste Municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/08/2011 | 99.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto Cemiterio deste Municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/08/2011 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF Areial neste Municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/08/2011 | 15.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude do Areial neste Municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/08/2011 | 60.00 | 00078983550406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a servico deste Secretaria na ida ao laboratorio Central de Saude Publica do Estado, para receber resultados de exames laboratoriais e sorologias, durante o periodo da manha e tarde no dia 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/08/2011 | 32.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto Saude da Cidade Nova neste Municipio, referente ao mes de junho e julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/08/2011 | 12.65 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a PRED. CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001188 | 19/08/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192011 | 0001189 | 22/08/2011 | 332.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora hp mult desk D3050, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0001190 | 23/08/2011 | 6200.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo do motor, freios e molas dianteira do veiculo agrale caminhao de placa MOW-4039, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0001191 | 23/08/2011 | 980.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinado ao veiculo placa MOV-4039, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0001192 | 23/08/2011 | 2832.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria, na realizacao de 800 testes hematologicos em pacientes do Pam deste Municipio, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0001193 | 23/08/2011 | 5112.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadops na realizacao de 2.400 testes bioquimicos em pacientes do PAM deste Municipio, referente mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001194 | 24/08/2011 | 250.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pipocas e pirulitos, utilizados no dia D da campanha de vacinacao de Hepatite Virais, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/08/2011 | 600.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a travessa Marcos Barbosa,34, para utilizacao do CAF, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/08/2011 | 6.82 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desonto efetuado pelo banco, referente a PRED CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0001197 | 24/08/2011 | 2000.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica realizado em ducato de placa MOW-4039, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0001198 | 24/08/2011 | 760.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para veiculo pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/08/2011 | 75.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF Centro neste Municipio, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/08/2011 | 15.39 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desonto efetuado pelo banco, referente a PRED CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/08/2011 | 270.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de exames de raio x do esofago, estomago e duodeno da paciente Maria Filomena da Conceicao, portadora do CPF 962.083.644-68, residente na rua Juarez guerra 157, Centro - Mamanguape, por se tratar de pessoa acarente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/08/2011 | 42.34 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF Areial neste Municipio, referente ao mes de julho e agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do alto Cemiterio neste Municipio, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/08/2011 | 104.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do alto cemiterio deste Municipio, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/08/2011 | 22.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade do NASF Centro, neste Municipio, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/08/2011 | 16.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Areial neste Munjicipio, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/08/2011 | 200.00 | 00008558864470 | PATRICIA SANTOS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao de almocos para os participantes da 5a Conferencia Municipal de Saude, realizada neste Municipio no dia 02 de agosto de 2011, no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001208 | 29/08/2011 | 90583.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 5a medicao de obra de revitalizacao da edificacao dos Postos das Unidades Basicas de Saude, joao Pereira, Centro, Santa Edwirgens, Gurguri, Engenho Novo, Camaratuba,deste Municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001209 | 29/08/2011 | 116640.46 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 1a medicao do 1o aditivo de obra de revitalizacao da edificacao dos Postos das Unidades Basicas de Saude, joao Pereira, Centro, Santa Edwirgens, Gurguri, Engenho Novo, Camaratuba,deste Municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/08/2011 | 6035.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/08/2011 | 3668.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/08/2011 | 250.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de veiculo, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/08/2011 | 60.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria de participacao do Seminario sobre Saude Publica no Brasil -Problemas e Solucoes, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraiba no auditorio Sergio Bernardes no hotel Tambau em Joao Pessoa -PB, dia 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/08/2011 | 60.00 | 00009345224726 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria pelo acompanhamento de pacientes ao hospital Santa Izabel na Cidade de Joao Pessoa-PB, para realizacao de exames no dia 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/08/2011 | 19487.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do estatutarios da Vigilancia da Saude/Epidemiologica, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/08/2011 | 23039.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/08/2011 | 14200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/08/2011 | 31443.35 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/08/2011 | 3869.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/08/2011 | 131630.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/08/2011 | 81346.81 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/08/2011 | 13469.21 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos contratados do programa do CEO, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/08/2011 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do CAPS, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/08/2011 | 1090.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa do CAPS,referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/08/2011 | 16741.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos contratados do Programa do CAPS, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/08/2011 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Farmacia Popular deste Municipio, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/08/2011 | 4555.57 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/08/2011 | 33765.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/08/2011 | 1320.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/08/2011 | 796.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/08/2011 | 74700.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/08/2011 | 8950.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/08/2011 | 18400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/08/2011 | 26280.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios plantonistas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/08/2011 | 38800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonistas contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/08/2011 | 2190.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do NASF, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/08/2011 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do NASF, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/08/2011 | 18547.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do NASF, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/08/2011 | 2790.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/08/2011 | 11.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a PRED CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001241 | 31/08/2011 | 6312.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para profissionais das Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tar TED Eletronica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/08/2011 | 2180.00 | 02744586000124 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da tampa de ampola lateral, revisao e testes no aparelho de raio x simens/unimax, pertencente a Unidade do PAM, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens a Joao Pessoa com pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/09/2011 | 165.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3568, peretencente a Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/09/2011 | 29.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona provisoriamente a unidade Saude da Familia do Sertaozinho, neste Municipio, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/09/2011 | 890.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente aos mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001248 | 01/09/2011 | 620.00 | 70103056000157 | RECICLAR.COM - WALDO ARRUDA VALADARES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de toner hp 12a e 35a, recarga com cilidro oti, recarga simples hp 35a e recargas de cartuchos HP 74 e 75 de impressoras da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/09/2011 | 180.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de 03 sport comerciais, relativo a 5a Conferencia Municipal de Saudee Semana de Combate as Hepatites Virais, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001250 | 01/09/2011 | 46406.80 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a medicao de obra de revitalizacao da edificacao do Posto de Saude do PAM deste Municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/09/2011 | 3600.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias do veiculo Toyota Hillux de placa MMT 8400, a serviclo das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mesde agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222011 | 0001252 | 01/09/2011 | 19202.88 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001253 | 01/09/2011 | 2108.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agulhas gengival descartavel calibre 30g, destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001254 | 01/09/2011 | 165.30 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado ao consumo do NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0001255 | 01/09/2011 | 4000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tiras onethouch ultra jonhson e jonhson, para as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001256 | 01/09/2011 | 2498.02 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001257 | 01/09/2011 | 3410.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001258 | 01/09/2011 | 64.57 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra d emateriais de limpeza, destinado ao consumo do PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001259 | 01/09/2011 | 1555.86 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001260 | 01/09/2011 | 639.61 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de higiene e limpeza, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001261 | 01/09/2011 | 3986.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001262 | 01/09/2011 | 723.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001263 | 01/09/2011 | 2382.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox de documentos pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/09/2011 | 780.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001265 | 01/09/2011 | 420.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas glp 13kg, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001266 | 01/09/2011 | 2829.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais odontologicos, destinado as Equipes de Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001267 | 01/09/2011 | 580.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001268 | 01/09/2011 | 600.90 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001269 | 01/09/2011 | 3609.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001270 | 01/09/2011 | 1142.68 | 05567724000135 | STAR ODONTOMEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais odontologicos, destinado as Unidade Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/09/2011 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001272 | 02/09/2011 | 816.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de xua Mendonca, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001273 | 02/09/2011 | 1594.40 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos odontologicos diversos, destinado ao CEO deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/09/2011 | 1400.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de prpaganda movel da campanha de vacinacao contra polio, 2a etapa - zona rural, dias 11,12,1316,18,22,24/08/2011, 26/08,29,30/08/2011, por toda cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/09/2011 | 1800.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/09/2011 | 1800.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens em veiculo de placa MXX-0348, transportando paciente para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa - PB, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/09/2011 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/09/2011 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes ao Hospital de Trauma em Joao Pessoa, no periodo da manha, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/09/2011 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa- PB, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/09/2011 | 264.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de baners e faixas para o desfile civico do NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/09/2011 | 1750.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de baners para campanha de combate ao caramujo para atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/09/2011 | 600.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de detetizacao no controle de pragas na farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/09/2011 | 360.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma faixa para a farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/09/2011 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas MOE 3711,MOE 3721, MOE 3731, MOE 3741, a disposicao das Unidades Saude da Familia de Pitanga da Estrada, Pindobal, Xua Mendonca e Joao Pereira, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/09/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2872, a disposicao do NASF referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001286 | 05/09/2011 | 3136.02 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias de limpeza diversos destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/09/2011 | 400.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de detetizacao no controle de rato e barata na Unidade do NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/09/2011 | 800.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controles de pragas no CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/09/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212011 | 0001290 | 05/09/2011 | 6784.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos odontologico diversos para o CEO deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/09/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/09/2011 | 300.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referene confeccao de faixas para a Conferencia Municipal de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/09/2011 | 1500.00 | 00067645143487 | ELIONE OLIVEIRA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde situado na Rua Sen. Rui Carneiro.05, para funcionamento dos PSF Sta Edwirgens e Gurguri Campo que estao em reforma, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/09/2011 | 60.00 | 00078983550406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a servico desta Secretaria, na ida ao Instituto de Patologia e Citologia Dr. Ely Chaves para recebimentos e entregas de exames citologicos e ao laboratorio Central de Saude Publica do Estado, para receber resultados de exames laboratoriais e sorologias no dia 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/09/2011 | 1800.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/09/2011 | 1800.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, no mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001297 | 06/09/2011 | 904.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/09/2011 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/09/2011 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servilcos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa-PB, diurante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/09/2011 | 1800.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de pacientes para o hospital laureano em Joao Pessoa-PB, no periodo da tarde, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/09/2011 | 1800.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de 30 viagens no transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/09/2011 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001303 | 09/09/2011 | 896.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001304 | 09/09/2011 | 1389.23 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis detinado ao abastecimento dos veiculos pertencente ao NASF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001305 | 09/09/2011 | 3924.39 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos pertencente as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001306 | 09/09/2011 | 872.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens em veiculos pertencente as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001307 | 09/09/2011 | 502.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens em veiculos pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001308 | 10/09/2011 | 400.28 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios e materiais para lanches durante palestra com grupo de hipertencao e diabetes, nas Unidade Basicas de Saude, dia 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/09/2011 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/09/2011 | 7200.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001311 | 12/09/2011 | 1800.00 | 00002233233492 | SERGIO ANDERSON AMORIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001312 | 12/09/2011 | 1208.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001313 | 12/09/2011 | 9771.88 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municiipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001314 | 12/09/2011 | 1048.80 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao doce e pao frances, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001315 | 12/09/2011 | 345.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao doce e frances, destinado ao consumo do CAPS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0001316 | 12/09/2011 | 488.40 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos, peito e coixa, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0001317 | 12/09/2011 | 1831.50 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de peito e coixa de frango, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/09/2011 | 687.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinados a manuntencao de veiculo chegou o doutor, placa MMP-0349, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/09/2011 | 1800.00 | 00002940474419 | WENDEL CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/09/2011 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO ELETRONIC, de placa MMD/9210/PB, lotado na Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao de Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa,referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 13/09/2011 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOD 8408 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em JoaoPessoa, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/09/2011 | 1500.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/08/11 a 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/09/2011 | 1800.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de camaratuba, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/08/2011 A 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/09/2011 | 556.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/09/2011 | 723.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joao Rafael 232, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/09/2011 | 584.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/09/2011 | 556.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/09/2011 | 445.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/09/2011 | 917.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001330 | 13/09/2011 | 364.53 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao para lanches durante campanha de caramujo e dengue, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001331 | 13/09/2011 | 325.42 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para lanches durante escola de postura neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001332 | 13/09/2011 | 353.69 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para lanches durante curso de gestante saudavel, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/09/2011 | 400.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente a agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/09/2011 | 350.00 | 00002694468420 | JOSE LICARION PINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/09/2011 | 250.00 | 00064683060434 | MARLENE AIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel para funcionamento da Unidade Saude da Familia de Joao Pereira, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/09/2011 | 300.00 | 00016014189491 | JORGE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Saude da Familia de Camaratuba, que se encontra em reforma, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/09/2011 | 600.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de immovel situado na travessa Marcos Barbosa,34, onde funciona o CAF, deste Municipio, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/09/2011 | 47.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto de Saude da Cidade Nova deste Municipio, referente aos meses de junho.julho e agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/09/2011 | 368.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Central de Medicamentos deste Municipio, referente ao mes de julho e agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/09/2011 | 47.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona provisoriamente a Unidade Saude da Familia de Camaratuba deste Municipio, referente ao mes de julho e agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/09/2011 | 890.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/09/2011 | 1500.00 | 00067645143487 | ELIONE OLIVEIRA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde situado na Rua Sen. Rui Carneiro.05, para funcionamento dos PSF Sta Edwirgens e Gurguri Campo que estao em reforma, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/09/2011 | 746.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/09/2011 | 600.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/09/2011 | 390.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/09/2011 | 390.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/09/2011 | 6.70 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rrembolso de despesa com envio de correspondencia via correios e telagrama para o Tribunal de Justica de Sergipe para tratar de assuntos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001348 | 14/09/2011 | 905.58 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001349 | 14/09/2011 | 2177.21 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes bovinas com osso e sem osso, carne moida, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000692010 | 0001350 | 14/09/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/09/2011 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia(internet),da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001352 | 14/09/2011 | 2209.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos para as Unidades Saude da Familia deste Muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/09/2011 | 699.03 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco. em favor da mensalidade seguro do veiculo Pegeout, modelo M Boxer 2.8 furgao, de placa MOW-4039-PB, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001354 | 15/09/2011 | 13155.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos, destinados as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/09/2011 | 556.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra em reforma para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/09/2011 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/09/2011 | 390.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/09/2011 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referente aomes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/09/2011 | 7.36 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente pred, cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/09/2011 | 60.00 | 00007861846474 | ANA CLAUDIA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria pelo acompanhamento de pacientes ao Hospital Santa Izabel na Cidade de Joao Pessoa-PB, para realizacao de exames dia 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001361 | 20/09/2011 | 300.40 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolos para treinamento realizados nas Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001362 | 20/09/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222011 | 0001363 | 21/09/2011 | 870.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expedienete para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000182011 | 0001364 | 22/09/2011 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manuntencao de computadores e perifericos da rede local da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/09/2011 | 18795.25 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/09/2011 | 22804.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/09/2011 | 14200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/09/2011 | 30412.41 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/09/2011 | 3270.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionado do Programa Saude da Familia, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/09/2011 | 146631.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do programa Saude da Familia, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/09/2011 | 83148.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/09/2011 | 15697.48 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do programa do CEO, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/09/2011 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do CAPS, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/09/2011 | 1090.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/09/2011 | 18551.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente ao mes de setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/09/2011 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Farmacia Popular, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/09/2011 | 5338.72 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/09/2011 | 31903.22 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/09/2011 | 1920.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/09/2011 | 72744.61 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/09/2011 | 3380.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/09/2011 | 15120.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/09/2011 | 57360.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/09/2011 | 38880.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista contratados do Hospital e Matenidade N.S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/09/2011 | 2190.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do NASF, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/09/2011 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do NASF, referente ao mes de setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/09/2011 | 21903.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do NASF, referente ao mes de setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/09/2011 | 6035.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados, da Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0001389 | 29/09/2011 | 5000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tiras onethouch ultra jonhson e jonhson, para as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0001390 | 29/09/2011 | 4000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolsa perfil ostomia, destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/09/2011 | 3365.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/09/2011 | 2477.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/09/2011 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia(internet),da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001394 | 30/09/2011 | 6344.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/10/2011 | 3900.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias do veiculo Toyota Hillux de placa MMT 8400, a serviclo das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001396 | 03/10/2011 | 1072.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinados ao veiculo ambulancia fiorino, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001397 | 03/10/2011 | 304.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinado ao veiculo pejout placa MOW-4039, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/10/2011 | 780.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001399 | 03/10/2011 | 836.16 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado ao hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001400 | 03/10/2011 | 79884.77 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a medicao de obra de revitalizacao da edificacao de Unidades de Saude do Municipio de Mamanguape. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001401 | 03/10/2011 | 4065.50 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001402 | 03/10/2011 | 176.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001403 | 03/10/2011 | 688.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192011 | 0001404 | 03/10/2011 | 3051.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de notbook, projetor e maleta para notbook, para o NASF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192011 | 0001405 | 03/10/2011 | 1538.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de maleta parta notbook, mouse e notbook, para NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001406 | 03/10/2011 | 439.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052011 | 0001407 | 03/10/2011 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001408 | 03/10/2011 | 687.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinados a manuntencao de veiculo chegou o doutor, placa MMP-0349, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001409 | 03/10/2011 | 2540.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicis de xerox de documentos pertencente as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/10/2011 | 14.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF do Areial, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/10/2011 | 108.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a USF Alto cemiterio, referente ao mes setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/10/2011 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF do Centro, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/10/2011 | 26.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a USF Engenho Novo, referente a setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/10/2011 | 35.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a USF Engenho Novo, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/10/2011 | 53.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a USF Campo,referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/10/2011 | 49.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a USF Campo, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/10/2011 | 49.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a USF Campo, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/10/2011 | 453.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766 da farmacia Popular, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/10/2011 | 356.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766, da farmacia Popular, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001420 | 03/10/2011 | 17750.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos diversos, destinado ao CEO deste Muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001421 | 03/10/2011 | 654.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001422 | 03/10/2011 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001423 | 03/10/2011 | 1440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao controlada, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001424 | 03/10/2011 | 576.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolos destinado a lanches durante campanha de prevencaoCancer Colo de Mama, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/10/2011 | 48.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o USF Sertaozinhol, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/10/2011 | 155.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de soulucao lugol 2% e solucao de acido acetico 5% ambas de 1litro, para utilizacao em exames na Unidades do PAM deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001427 | 03/10/2011 | 2750.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0001428 | 03/10/2011 | 1660.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura, lanternagem, desmontagem e remontagem em veiculo fiorino ambulancia MOL-8003, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001429 | 03/10/2011 | 16255.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado ao hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/10/2011 | 170.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em ar condicionados 9000btus sprint, recarga de gas, na secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/10/2011 | 165.24 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitoracao pessoal, durante os meses de julho, agosto, setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102011 | 0001432 | 03/10/2011 | 1350.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fichas de incricao para conferencia, convites com envelopes, certificados, destinados a Conferencia da Secretaria de Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001433 | 03/10/2011 | 1445.20 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos de laboratorios diversos, destinado ao PAM desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0001434 | 03/10/2011 | 2832.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria, na realizacao de 800 testes hematologicos em pacientes do Pam deste Municipio, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0001435 | 03/10/2011 | 5112.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadops na realizacao de 2.400 testes bioquimicos em pacientes do PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/10/2011 | 820.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza, troca de capacitor e colocacao de gas, em ar condicionados pertencentes ao PAM desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens a Joao Pessoa com pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0001438 | 03/10/2011 | 760.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para a Unidade Movel Chegou o Doutor deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001439 | 03/10/2011 | 1120.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0001440 | 03/10/2011 | 5000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de junho e julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0001441 | 03/10/2011 | 2500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001442 | 03/10/2011 | 171.82 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Unidade Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/10/2011 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas MOE 3711,MOE 3721, MOE 3731, MOE 3741, a disposicao das Unidades Saude da Familia de Pitanga da Estrada, Pindobal, Xua Mendonca e Joao Pereira, referente ao mes de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/10/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2872, a disposicao do NASF referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/10/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/10/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/10/2011 | 60.00 | 00007861846474 | ANA CLAUDIA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria pelo acompanhamento de pacientes ao Hospital Santa Izabel na Cidade de Joao Pessoa-PB, para realizacao de exames dia 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001448 | 03/10/2011 | 1979.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados destinados aos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/10/2011 | 1716.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos destinados aos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001450 | 03/10/2011 | 1485.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos destinados aos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001451 | 03/10/2011 | 231.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001452 | 03/10/2011 | 1979.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados destinados aos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001453 | 03/10/2011 | 2644.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001454 | 03/10/2011 | 294.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/10/2011 | 4581.00 | 10141850000163 | PEDRO DE MOURA LIMA - PURIFICADOR DE AGUA EUROPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de purificadores de agua EUROPA modelo acqua, pertencente as Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001456 | 04/10/2011 | 1800.00 | 00003563078408 | EDVANIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/10/2011 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes ao Hospital de Trauma em Joao Pessoa, no periodo da manha, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0001458 | 04/10/2011 | 2500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/10/2011 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332010 | 0001460 | 05/10/2011 | 1837.48 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para reparos em PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052011 | 0001461 | 05/10/2011 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/10/2011 | 1800.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/10/2011 | 390.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/10/2011 | 390.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/10/2011 | 746.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/10/2011 | 556.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/10/2011 | 556.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/10/2011 | 723.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joao Rafael 232, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/10/2011 | 584.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/10/2011 | 556.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/10/2011 | 445.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/10/2011 | 390.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/10/2011 | 917.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/10/2011 | 600.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/10/2011 | 390.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/10/2011 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001477 | 06/10/2011 | 2572.49 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza e higiene, destinado ao Hospital e Maternidade N. S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001478 | 06/10/2011 | 3148.24 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001479 | 06/10/2011 | 405.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza e higiene, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001480 | 06/10/2011 | 1816.36 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001481 | 06/10/2011 | 563.82 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de higiene e limpeza, destinado ao consumo do PAM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/10/2011 | 1500.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos destinado ao conserto de piscina, do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001483 | 06/10/2011 | 3528.59 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza e higiene, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001484 | 06/10/2011 | 1800.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, durante ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/10/2011 | 1800.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens em veiculo de placa MXX-0348, transportando paciente para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa - PB, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/10/2011 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa- PB, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/10/2011 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/10/2011 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001489 | 07/10/2011 | 97.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de agua mineral e pirulitos, para durante campanhas da Dengue e caramujos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001490 | 07/10/2011 | 323.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais e generos alimenticios, destinado a lanches para escola de postura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001491 | 07/10/2011 | 571.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais e generos alimeticios para lanches durante campanha de prevencao do cancer de mama, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001492 | 07/10/2011 | 341.33 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado ao lanche para o NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/10/2011 | 29.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Centro, referente a outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/10/2011 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/10/2011 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servilcos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa-PB, diurante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/10/2011 | 1800.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001497 | 07/10/2011 | 764.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001498 | 07/10/2011 | 768.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001499 | 10/10/2011 | 268.80 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolos destinado a lanches durante campanha de prevencao de Cancer Colo de Mama, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001500 | 10/10/2011 | 170.40 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolos para lanches durante campanha Gestante Saudavel, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001501 | 10/10/2011 | 122.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolos destinado a lanches durante campanha de prevencao de Cancer Colo de Mama, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001502 | 10/10/2011 | 322.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes diversos, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001503 | 10/10/2011 | 1016.60 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001504 | 10/10/2011 | 1408.97 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencente ao NASF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001505 | 10/10/2011 | 4152.67 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos, pertencente as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001506 | 10/10/2011 | 10487.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001507 | 10/10/2011 | 49.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao injetavel controlada, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212011 | 0001508 | 10/10/2011 | 17009.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos odontologicos diversos, destinados a Unidade do CEO desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de pacientes para o hospital laureano em Joao Pessoa-PB, no periodo da tarde, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/10/2011 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no treinamento de capacitacao do curso introdutorio dos ACS, nos dias 06,08,10,12,13,15, e 19 de setembro, neta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/10/2011 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/10/2011 | 1800.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de viagens no transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco, rerfe. tarifa TED eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/10/2011 | 1800.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, no mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/10/2011 | 1600.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de baners e faixas, para divulgacao da Campanha da Dengue e de Caramujos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000692010 | 0001518 | 17/10/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/10/2011 | 1800.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de camaratuba, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/10/2011 | 699.03 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco. em favor da mensalidade seguro do veiculo Pegeout, modelo M Boxer 2.8 furgao, de placa MOW-4039-PB, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/10/2011 | 900.00 | 07153389000154 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em recuperacao de injecao eletonica, recuperacao alternador, recuperacao parte eletrica em veiculos ambulancia MOL-8003, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/10/2011 | 288.14 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2011 de veiculo placa MOW-4039, Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/10/2011 | 59980.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo safira 2.0 confort, ano modelo 2012, 5 portas, destinado a Vigilancia em Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/10/2011 | 1400.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de baners de divulgacao da campanha teste do pezinho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do alto Cemiterio, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/10/2011 | 22.31 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF Areial, referente a setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/10/2011 | 275.92 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia Campo,referente a setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/10/2011 | 895.34 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Campo, referente a agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/10/2011 | 142.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a USF campo, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/10/2011 | 66.92 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do alto Cemiterio, referente aos meses de maio, junho e julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/10/2011 | 106.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a USF do Alto Cemiterio, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/10/2011 | 880.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Campanha de vacinacao no combate ao caramujo africano e a dengue, nos dias 06,08,12,13,15,19,20,26,28 e 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001533 | 20/10/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0001534 | 21/10/2011 | 6280.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/10/2011 | 3116.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/10/2011 | 390.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001537 | 26/10/2011 | 2010.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado ao hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0001538 | 27/10/2011 | 1871.10 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de frangos abatidos destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000182011 | 0001539 | 27/10/2011 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manuntencao de computadores e perifericos da rede local da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0001540 | 27/10/2011 | 491.70 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de frangos abatidos destinado ao consumo do CAPS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001541 | 27/10/2011 | 11440.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos para a vigilancia em Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/10/2011 | 18795.25 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do programa vigilancia da Saude/Epidemiologica, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/10/2011 | 22504.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/10/2011 | 14200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/10/2011 | 29962.41 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do programa Saude da Familia, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/10/2011 | 4115.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comisionados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/10/2011 | 134895.05 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, referente ao mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/10/2011 | 82240.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/10/2011 | 14198.86 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/10/2011 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do CAPS, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/10/2011 | 1090.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/10/2011 | 17810.38 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/10/2011 | 15120.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/10/2011 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia popular, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/10/2011 | 4995.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular, referente ao mes de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/10/2011 | 33951.91 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do do PAM, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/10/2011 | 1920.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/10/2011 | 1680.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/10/2011 | 74644.27 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/10/2011 | 4125.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/10/2011 | 49040.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/10/2011 | 46660.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonistas contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/10/2011 | 2130.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do NASF, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/10/2011 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do NASF, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/10/2011 | 20535.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do NASF, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/10/2011 | 6035.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados, da Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/10/2011 | 3384.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/10/2011 | 2888.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001569 | 28/10/2011 | 720.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de xua Mendonca, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0001570 | 31/10/2011 | 2500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142011 | 0001571 | 31/10/2011 | 792.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisa de malha fio 30, com serigrafia, destinado a campanha de vacinacao realizadas nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/10/2011 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia(internet),da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001573 | 31/10/2011 | 5536.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para os profissionais das Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/10/2011 | 3300.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias do veiculo Toyota Hillux de placa MMT 8400, a serviclo das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001575 | 31/10/2011 | 84879.96 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 7a medicao de obra de revitalizacao da edificacao de Unidades de Saude do Municipio de Mamanguape. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001576 | 01/11/2011 | 20.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/11/2011 | 6280.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/11/2011 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Engenho Novo, referente a outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/11/2011 | 142.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3568 da Secretaria de Saude referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0001580 | 01/11/2011 | 4065.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolsa perfil ostomia, destinado a atencao basica do Municipio, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001581 | 01/11/2011 | 35.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas glp 13kg, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/11/2011 | 760.00 | 07153389000154 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em recuperacao de injecao eletonica, recuperacao alternador, recuperacao parte eletrica em veiculos ambulancia MOW-4039, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001583 | 01/11/2011 | 70.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas glp 13kg, destinado ao consumo do CAPS desta Cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001584 | 01/11/2011 | 315.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas glp 13kg,destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001585 | 01/11/2011 | 6459.60 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinado ao consum do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001586 | 01/11/2011 | 2551.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicis de xerox de documentos pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001587 | 01/11/2011 | 781.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001588 | 01/11/2011 | 4161.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000692010 | 0001589 | 01/11/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001590 | 01/11/2011 | 872.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens em veiculos pertencente as Unidades Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001591 | 01/11/2011 | 2700.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacao controlada, destinado a atencao basica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001592 | 01/11/2011 | 4655.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacao controlada diversas, destinado a atencao basica, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001593 | 01/11/2011 | 4275.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacao controlada diversas, destinado a atencao basica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142011 | 0001594 | 01/11/2011 | 9000.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas de malha branca com serigrafia, destinado a campanhas da vigilancia em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001595 | 01/11/2011 | 2580.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212011 | 0001596 | 01/11/2011 | 21390.00 | 48015119000164 | GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamnetos odontologicos diversos, destinados as Unidades desta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/11/2011 | 160.00 | 06267222000151 | JMA CAMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/11/2011 | 1217.30 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de laboratorio, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/11/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/11/2011 | 110.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000172011 | 0001601 | 01/11/2011 | 6331.91 | 08750646000106 | CASA C ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos e tolhas, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/11/2011 | 13593.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/11/2011 | 8665.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/11/2011 | 8520.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais medico hospitalar, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/11/2011 | 350.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma cadeira de rodas 1009 RN Cinza Nylon (jaguaribe) destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/11/2011 | 187.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678 do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, ref. setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/11/2011 | 765.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de expediente, destinado a Conferencia Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/11/2011 | 181.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678 do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, ref. agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/11/2011 | 26.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3013 do CAPS, ref. agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/11/2011 | 4.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3013 do CAPS, ref. julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/11/2011 | 89.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet velox, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/11/2011 | 422.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766 da farmacia Popular, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/11/2011 | 699.88 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/11/2011 | 632.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza e higiene, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/11/2011 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Centro, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/11/2011 | 2550.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de padronizacao de veiculos do consultorio odontologico. e veiculo safira, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000172011 | 0001617 | 01/11/2011 | 2907.90 | 08750646000106 | CASA C ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos em geral, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052011 | 0001618 | 01/11/2011 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/11/2011 | 34.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, referente a outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/11/2011 | 125.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, referente a outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/11/2011 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF do Centro, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001622 | 01/11/2011 | 380.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/11/2011 | 35.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas glp 13kg, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/11/2011 | 1800.00 | 00002940474419 | WENDEL CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos a disposicaodo distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para Hospitais em Joao Pessoa, relativo ao periodo de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/11/2011 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOD 8408 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/11/2011 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO ELETRONIC, de placa MMD/9210/PB, lotado na Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao de Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/11/2011 | 700.00 | 00002694468420 | JOSE LICARION PINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de setembro e outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0001628 | 03/11/2011 | 5000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de junho e julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/11/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001630 | 03/11/2011 | 36357.80 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de medicamentos controlados diversos, destinadoa a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001631 | 03/11/2011 | 801.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens em veiculos pertencente as Unidades Saude da Familia, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/11/2011 | 1500.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/09/11 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/11/2011 | 516.70 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/11/2011 | 4118.40 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/11/2011 | 2832.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de 800 testes hematologicos, destinados ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/11/2011 | 5112.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de 2400 testes de bioquimica realizado nos pacientes do PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/11/2011 | 422.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem em veiculos pertencente ao Hospital e Mat. N.Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/11/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2872, a disposicao do NASF referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/11/2011 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas MOE 3711,MOE 3721, MOE 3731, MOE 3741, a disposicao das Unidades Saude da Familia de Pitanga da Estrada, Pindobal, Xua Mendonca e Joao Pereira, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/11/2011 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/11/2011 | 390.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/11/2011 | 600.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/11/2011 | 917.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/11/2011 | 390.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/11/2011 | 445.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/11/2011 | 556.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/11/2011 | 584.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/11/2011 | 723.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joao Rafael 232, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/11/2011 | 556.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/11/2011 | 556.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/11/2011 | 746.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/11/2011 | 390.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/11/2011 | 390.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/11/2011 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052011 | 0001655 | 04/11/2011 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001656 | 04/11/2011 | 4071.56 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001657 | 04/11/2011 | 1328.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente as Unidades Saude da Familia e NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/11/2011 | 975.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/11/2011 | 600.00 | 00023686847434 | OTAVIO BERNARDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Bela Vista, s/n - sertaozinho, destinado a utilizacao provisoria da Unidade Saude da Familia de Sertaozinho, na qual encontra-se em reforma, relativo aos meses de agosto,setembro e outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/11/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Centro, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/11/2011 | 159.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 02 carimbos trodat ref. 4913 e 01 carimbo trodat ref. 4927, para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001662 | 07/11/2011 | 776.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001663 | 07/11/2011 | 688.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/11/2011 | 600.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de detetizacao no controle de pragas na farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/11/2011 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e Mat. N. Sra do Rosario, conf. contrato referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/11/2011 | 800.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de controle de barata e rato no Hospital e Mat. N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/11/2011 | 1800.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/11/2011 | 1800.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens a Joao Pessoa com pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/11/2011 | 400.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de detetizacao no controle de rato e barata na Unidade do NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/11/2011 | 65.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados referente ao consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade PSF do Centro, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001671 | 08/11/2011 | 584.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de xua Mendonca, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001672 | 08/11/2011 | 303.88 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001673 | 08/11/2011 | 1345.51 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001674 | 08/11/2011 | 3524.36 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001675 | 08/11/2011 | 2713.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza e higiene, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/11/2011 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servilcos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa-PB, diurante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/11/2011 | 1800.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens em veiculo de placa MXX-0348, transportando paciente para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa - PB, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/11/2011 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001679 | 09/11/2011 | 888.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/11/2011 | 61.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia Gurguri - campo, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/11/2011 | 88.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal de energia eletrica do Imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia Gurguri -Campo, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia Gurguri-Campo, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/11/2011 | 73.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia Gurguri-Campo, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/11/2011 | 31.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/11/2011 | 18.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o posto da Cidade Nova nesta Cidade, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/11/2011 | 49.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Sertaozinho, nesta Cidade, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001687 | 09/11/2011 | 9349.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Secretaria de Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/11/2011 | 303.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a farmacia basica do Municipio, referente a setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/11/2011 | 312.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a farmacia basica do Municipio, referente a outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/11/2011 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/11/2011 | 1800.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, no transporte de pacientes para os Hospitais em Joao Pessoa - PB, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/11/2011 | 16.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto da Cidade Nova, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/11/2011 | 49.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel que esta funcionando o PSF gurguri campo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/11/2011 | 288.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas diversas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/11/2011 | 3075.30 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utesilios domesticos destinado as Unidade Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/11/2011 | 737.25 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utesilios domesticos destinado as Unidades do NASF desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/11/2011 | 6889.86 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/11/2011 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001699 | 10/11/2011 | 2154.94 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes bovinas com osso e sem osso, destinado ao Hospital N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001700 | 10/11/2011 | 928.92 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes bovinas com osso e sem osso, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001701 | 10/11/2011 | 1251.60 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolos, tortas e paes, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001702 | 10/11/2011 | 184.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compar de paes, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001703 | 10/11/2011 | 988.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes e filtro de oleos na frota de veiculos da Secretaria de Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/11/2011 | 275.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/11/2011 | 2287.25 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cimpra de materiais,( lixeiras, garrafa termica, cuscuzaira, prato fundo etc) destinado ao Hospital e Mat. N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/11/2011 | 17827.24 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de medicamentos controlados diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifa TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/11/2011 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/11/2011 | 1800.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de camaratuba, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/10/2011 A 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOD 8408 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO ELETRONIC, de placa MMD/9210/PB, lotado na Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao de Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/11/2011 | 1800.00 | 00002940474419 | WENDEL CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos a disposicaodo distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para Hospitais em Joao Pessoa, relativo ao periodo de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/11/2011 | 800.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente a setembro e outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/11/2011 | 155.18 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com refeicoes para Secretaria e Coordenadoras no dia da conferencia da Saude , realizada em Joao Pessoa, nos dias 18 e 20/10, nos dias 01/08 e 12/09, dia das reunioes ordinarias do COSEMS/PB, localizada na Secretaria do estado da Saude de joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/11/2011 | 300.00 | 00016014189491 | JORGE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Saude da Familia de Camaratuba, que se encontra em reforma, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/11/2011 | 500.00 | 00064683060434 | MARLENE AIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento provisorio da Unidade Saude de Joao pereira, que esta em reforma, relativo aos meses de setembro e outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/11/2011 | 60.00 | 00078983550406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a servico desta Secretaria, na ida ao Instituto de Patologia e Citologia Dr. Ely Chaves para recebimentos e entregas de exames citologicos e ao laboratorio Central de Saude Publica do Estado, para receber resultados de exames laboratoriais e sorologias no dia 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00067645143487 | ELIONE OLIVEIRA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde situado na Rua Sen. Rui Carneiro.05, para funcionamento dos PSF Sta Edwirgens e Gurguri Campo que estao em reforma, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/11/2011 | 60.00 | 00037446240482 | BERENICE CARVALHO FALCAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com meia diaria para a Secretaria Municipal de Saude em Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, acompanhando os pacientes para orientacao pre operatoria, no dia 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/10/11 a 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/11/2011 | 60.00 | 00020711514453 | MARIDEMES DE ARRUDA FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria por transportar pacientes na Secretaria de Saude em Joao Pessoa para orientacao pre-operatoria, no dia 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/11/2011 | 1780.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde fuinciona a Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de junho e julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/11/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/11/2011 | 1200.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, no mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001726 | 11/11/2011 | 3125.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados, para o Programa Saude Mental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/11/2011 | 8517.32 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado ao hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/11/2011 | 5000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT-5422/PB, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente aos meses de junho. julho e de 01 a 15 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/11/2011 | 220.56 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento de veiculo placa OEW-2530, Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/11/2011 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2011 de veiculo placa MMP-0349, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/11/2011 | 220.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em eventos da saude, dia internacional do idoso, olhar brasil,saude brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/11/2011 | 64.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de fotos coloridas reveladas, ref. ao NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/11/2011 | 1800.00 | 00002233233492 | SERGIO ANDERSON AMORIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/11/2011 | 1800.00 | 00002233233492 | SERGIO ANDERSON AMORIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/11/2011 | 24433.18 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/11/2011 | 3052.87 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para reparos em PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/11/2011 | 1800.00 | 00003563078408 | EDVANIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/11/2011 | 699.03 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco. em favor da mensalidade seguro do veiculo Pegeout, modelo M Boxer 2.8 furgao, de placa MOW-4039-PB, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/11/2011 | 120.00 | 00001033977870 | RONALDO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria pela participacao da 7a Conferencia de Saude da Paraiba, realizada na Cidade de Joao Pessoa-PB, nos periodo de 18 a 20 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/11/2011 | 743.00 | 00079737340400 | CRISPIM DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de suspencao, caixa de marcha, retifica do cilidro em moto de placa MNQ-3024, da Vigilancia em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/11/2011 | 6280.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oxigenio, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/11/2011 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF do Areial, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/11/2011 | 34.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia centro, referente a novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/11/2011 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, nesta Cidade, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/11/2011 | 18.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o posto da Cidade Nova nesta Cidade, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/11/2011 | 1558.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de outubro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/11/2011 | 10630.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 16 cadeiras de rodas 1009 rn cinza nylon, 03 suporte soro, 16 escadinha 2dg e 04 mesa ginecologica, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001748 | 18/11/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/11/2011 | 239.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes, destinado ao consumo do Caps deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/11/2011 | 10779.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/11/2011 | 409.63 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinado ao consumo da Farmacia Popular deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/11/2011 | 422.95 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expedientes, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/11/2011 | 641.50 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/11/2011 | 4199.28 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinado ao consumo das Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/11/2011 | 471.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de lavagem em veiculos pertencentes as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/11/2011 | 603.50 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco. em favor da mensalidade seguro do veiculo Meriva, pertencente a Vigilancia em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/11/2011 | 900.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 45 (quarenta e cinco) horas de divulgacao da campanha nacional de vacinacao contra o sarampo, no periodo da manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/11/2011 | 330.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/11/2011 | 1800.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de viagens no transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/11/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/11/2011 | 140.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3568 da Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/11/2011 | 4647.85 | 33781055004980 | FUNDACAO OSVALDO CRUZ - ISTITUTO TECNOLOGIA EM FARMACOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/11/2011 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao dos computadores e perifericos da rede local da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/11/2011 | 1113.89 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a desconto FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/11/2011 | 672.10 | 08750646000106 | CASA C ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos, destinado a fabricacao de lencois para as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/11/2011 | 7500.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 500 camisas em malha 100% algodao, destinado ao Programa Saude na Escola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/11/2011 | 4274.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo mensal do Hospital e Mat. N.Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/11/2011 | 583.50 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo mensal do Caps deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/11/2011 | 6611.70 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/11/2011 | 780.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos do Hospital e Maternidade N.Sra do Rosario deste Municipio,referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/11/2011 | 18795.25 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do programa vigilancia em saude/epidemiologica, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/11/2011 | 22341.38 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/11/2011 | 15400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/11/2011 | 2745.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/11/2011 | 30428.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/11/2011 | 4015.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/11/2011 | 136254.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do programa Saude da Familia, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/11/2011 | 87079.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/11/2011 | 14198.86 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/11/2011 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do programa do CAPS, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/11/2011 | 20643.71 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/11/2011 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Farmacia Popular, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/11/2011 | 4995.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/11/2011 | 35005.92 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos estatutarios do PAM, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/11/2011 | 1920.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/11/2011 | 2480.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/11/2011 | 73802.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do hospital e maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/11/2011 | 4694.90 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/11/2011 | 4470.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/11/2011 | 2130.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do NASF, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/11/2011 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do NASF, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/11/2011 | 20290.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do NASF, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/11/2011 | 15120.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/11/2011 | 52568.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonistas estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/11/2011 | 47360.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonistas contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/11/2011 | 6035.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados, da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/11/2011 | 3450.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias do veiculo Toyota Hillux de placa MMT 8400, a serviclo das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/11/2011 | 7720.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/11/2011 | 600.00 | 70103056000157 | RECICLAR.COM - WALDO ARRUDA VALADARES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recargas com reparo de cilindro em impressoras da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/11/2011 | 3654.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a parcela da conta energia eletrica. de setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/11/2011 | 3208.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/12/2011 | 1267.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias excedentes ma fotocopiadora, da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/12/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma fotocopiadora, para Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/12/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma fotocopiadora, para Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/12/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma fotocopiadora, para Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/12/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma fotocopiadora, para Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/12/2011 | 938.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma fotocopiadora e copias excedentes, da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/12/2011 | 1002.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma fotocopiadora, e copias excedentes da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001810 | 01/12/2011 | 375.36 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado ao NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222011 | 0001811 | 01/12/2011 | 290.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, estinado ao consumo das Unidades Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/12/2011 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF do Centro, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001813 | 01/12/2011 | 680.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de xua Mendonca, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192011 | 0001814 | 01/12/2011 | 885.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos processamentos de dados diversos, destinado a Secretaria de Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192011 | 0001815 | 01/12/2011 | 828.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica(impressora, monitor, mouse), destinado a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192011 | 0001816 | 01/12/2011 | 3183.91 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informaticas diversos(monitor, impressora, etc) destinado a sala da vigilancia em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/12/2011 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia(internet),da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes ao Hospital de Trauma em Joao Pessoa, no periodo da manha, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001819 | 01/12/2011 | 280.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0001820 | 01/12/2011 | 6000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fitas glicemia, destinado a atencao basica do Municipio, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/12/2011 | 31.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Central Medicamentos, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001822 | 01/12/2011 | 221.79 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos psicotropicos, destinados aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/12/2011 | 660.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001824 | 01/12/2011 | 600.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos psoctropicos, destinados as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001825 | 01/12/2011 | 600.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos psicotropicos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001826 | 01/12/2011 | 4108.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao , destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001827 | 01/12/2011 | 2484.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox de documentos, pertence as Unidades Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/12/2011 | 103.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Gurguri Campo, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/12/2011 | 43.57 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do NASF Centro, refeente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/12/2011 | 117.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Santa Edwirgens, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/12/2011 | 47.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia Santa Edwirgens, referente a novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/12/2011 | 236.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3568, pertencente a Secretaria de Saude, referente a novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/12/2011 | 190.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766 do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/12/2011 | 8.39 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros de compra de materiais medicos destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/12/2011 | 268.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766, pertencente a farmacia popular, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/12/2011 | 192.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, pertencente ao Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000692010 | 0001837 | 01/12/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/12/2011 | 30465.24 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/12/2011 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemnatacao de exames de Urodinamica da paciente Maria do Carmo do Nascimento, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001840 | 01/12/2011 | 4528.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para os profissionais das Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001841 | 01/12/2011 | 1218.86 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao do 1o aditivo de obra de revitalizacao da edificacao de Unidades de Saude do Municipio de Mamanguape. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/12/2011 | 150.00 | 02346459000177 | CARDIOLOGICA METODOS DIAGNOSTICOS NAO INV EM CARDIOLOGIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao para realizacao de exames de holter 24hrs do paciente Laelson Monteiro Vasconcelos, CPF 077.433.514-91, residente na Rua Manoel Cassiano do Nascimento,14 - Mamanguape-PB, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000242011 | 0001843 | 02/12/2011 | 328.90 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utesilios domesticos destinado ao CAPS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001844 | 02/12/2011 | 210.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/12/2011 | 390.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/12/2011 | 390.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/12/2011 | 746.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/12/2011 | 556.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/12/2011 | 556.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/12/2011 | 723.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joao Rafael 232, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/12/2011 | 584.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/12/2011 | 556.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/12/2011 | 445.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/12/2011 | 390.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/12/2011 | 917.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/12/2011 | 600.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/12/2011 | 390.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/12/2011 | 800.00 | 00000822990482 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos, manuntencao e montagem dos gabinetes odontologicos das Unidades Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/12/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2872, a disposicao do NASF referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/12/2011 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas MOE 3711,MOE 3721, MOE 3731, MOE 3741, a disposicao das Unidades Saude da Familia de Pitanga da Estrada, Pindobal, Xua Mendonca e Joao Pereira, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/12/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/12/2011 | 105.26 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de cahave codificada do veiculo fiat fiorino ambulacia placa MOW-4039, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001863 | 05/12/2011 | 3286.23 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias de limpezas diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001864 | 05/12/2011 | 3642.73 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de genros alimentacao destinao ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001865 | 05/12/2011 | 1127.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza diversos, destinado ao consumo do CAPS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001866 | 05/12/2011 | 2303.84 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios diversos, destinado ao consumo do CAPS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001867 | 05/12/2011 | 15075.00 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB.PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/12/2011 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/12/2011 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001870 | 06/12/2011 | 736.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/12/2011 | 1800.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/12/2011 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001873 | 06/12/2011 | 752.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/12/2011 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001875 | 06/12/2011 | 364.91 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios e materiais para utulizacao de lanches no NASF, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001876 | 06/12/2011 | 698.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado a lanches no dia mundial do Idoso e Diabeticos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001877 | 06/12/2011 | 334.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado a lanches para escola de postura desta Cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001878 | 06/12/2011 | 208.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de agua mineral destinado ao CAPS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001879 | 06/12/2011 | 967.36 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza e higiene, destinado ao PAM desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001880 | 06/12/2011 | 438.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado a a lanches duarante vacinacao anti-rabica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/12/2011 | 4700.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas para o Programa Saude na Escola(PSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/12/2011 | 210.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de baners para Saude alimentar e teste da AIDS, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001883 | 06/12/2011 | 316.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza e higiene, destinado a farmacia popular desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001884 | 06/12/2011 | 46.34 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado ao consumo da farmacia popular, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001885 | 06/12/2011 | 3194.33 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza e higiene, destinado as UNidades Saude sa Familia, deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0001886 | 06/12/2011 | 6050.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos odontologicos, destinado as Unidades Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0001887 | 06/12/2011 | 765.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de estetocopio, termometro aneroide, destinado as Unidades Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0001888 | 06/12/2011 | 5996.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de autoclave vital de aluminio 220v, destinado as Unidade Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/12/2011 | 526.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de lavagem em veiculos pertencentes as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/12/2011 | 1800.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de viagens no transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/12/2011 | 70.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao de chaves para as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001892 | 07/12/2011 | 952.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado ao veiculos pertencente a Secretaria de Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/12/2011 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servilcos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa-PB, diurante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001894 | 07/12/2011 | 12459.53 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos pertencente a Secretaria de Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0001895 | 07/12/2011 | 2871.00 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos abatidos destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0001896 | 07/12/2011 | 732.60 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos, destinado ao consumo do CAPS desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001897 | 07/12/2011 | 902.07 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes bovinas com osso e sem osso, destinado ao CAPS deta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001898 | 07/12/2011 | 2825.80 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001899 | 07/12/2011 | 108.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001900 | 07/12/2011 | 418.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos peretence eao NASF, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001901 | 08/12/2011 | 1290.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacao controlada, destinado a atencao basica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001902 | 08/12/2011 | 3339.22 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Unidade Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/12/2011 | 31.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Centro, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/12/2011 | 106.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Gurguri Campo, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/12/2011 | 1800.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, no transporte de pacientes para os Hospitais em Joao Pessoa - PB, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001906 | 09/12/2011 | 2293.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinados a reposicao de pecas para o veiculo chegou o doutor, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/12/2011 | 118.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia do imovel, onde funciona o PSF de Santa Edwirgens, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/12/2011 | 18769.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos estatutarios do Programa Vigilancia Epidemiologica, referente ao 13o/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/12/2011 | 20726.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente ao 13o/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/12/2011 | 11183.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao 13o/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/12/2011 | 457.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos contratados da Secretaria de Saude, referente ao 13o/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/12/2011 | 13027.69 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos estatutarios do PSF, referente ao 13o/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/12/2011 | 80103.87 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos estatutarios do Programaria Agente Comunitarios de Saude, referente ao 13o/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/12/2011 | 600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos estatutarios do CAPS, referente ao 13o/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/12/2011 | 6015.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos da Secretaria de Saude, referente ao 13o/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/12/2011 | 27881.58 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos estatutarios do PAM, referente ao 13o/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/12/2011 | 1520.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos comissionados do PAM, referente ao 13o/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/12/2011 | 922.22 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos contratados do PAM, referente ao 13o/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/12/2011 | 62477.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao 13o/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/12/2011 | 1935.82 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos comissionado do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao 13o/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/12/2011 | 533.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do RosarioM, referente ao 13o/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/12/2011 | 15166.03 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos contratados do PAM MAC, referente ao 13o/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/12/2011 | 15117.35 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos estatutarios plantonistas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao 13o/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/12/2011 | 675.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos estatutarios do NASF, referente ao 13o/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/12/2011 | 13098.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PSF, referente a dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001926 | 09/12/2011 | 152560.01 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 8a medicao de obra de revitalizacao da edificacao de Unidades de Saude do Municipio de Mamanguape. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa- PB, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa- PB, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/11/11 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/12/2011 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/12/2011 | 400.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente a novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de camaratuba, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/11/2011 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO ELETRONIC, de placa MMD/9210/PB, lotado na Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao de Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00002940474419 | WENDEL CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos a disposicaodo distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para Hospitais em Joao Pessoa, relativo ao periodo de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOD 8408 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00067645143487 | ELIONE OLIVEIRA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde situado na Rua Sen. Rui Carneiro.05, para funcionamento dos PSF Sta Edwirgens e Gurguri Campo que estao em reforma, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens a Joao Pessoa com pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de pacientes para o hospital laureano em Joao Pessoa-PB, no periodo da tarde, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes ao Hospital de Trauma em Joao Pessoa, no periodo da manha, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/12/2011 | 600.00 | 00009457145488 | JUCILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado em Pitanga da Estrada, para funcionamento da Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo aos meses de outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00002233233492 | SERGIO ANDERSON AMORIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001944 | 12/12/2011 | 1056.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, no mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/12/2011 | 280.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de biobos, destinado as Unidades Vasica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001949 | 12/12/2011 | 150.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacao controlada, destinado a atencao basica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001950 | 12/12/2011 | 5000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinado aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/12/2011 | 2670.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde fuinciona a Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/12/2011 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/12/2011 | 1800.00 | 00003563078408 | EDVANIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/12/2011 | 1680.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens em veiculo de placa MXX-0348, transportando paciente para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa - PB, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/12/2011 | 1800.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de pacientes para o hospital laureano em Joao Pessoa-PB, no periodo da tarde, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/12/2011 | 583.33 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado a R. Benedito Joes Cordeiro,391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, no periodo de 27 a 30/10/2011 e 01/11 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/12/2011 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/12/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao para realizacao de exame de asteriografia dos membros inferiores da paciente Maria dos Prazeres Costa de Oliveira, CPF 900.274.184-72, residente no sitio camaratuba s/n -zona rural - Mamanguape-PB, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001960 | 13/12/2011 | 1016.60 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000242011 | 0001961 | 13/12/2011 | 3319.30 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utesilios domesticos destinado as Unidade Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001962 | 13/12/2011 | 245.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao controlada, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001963 | 13/12/2011 | 414.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pao doce e frances, destinado ao CAPS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/12/2011 | 5632.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e impressao de placas em aco inox, medindo 30x6cm, com letras em baixo relevo na cor preta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182011 | 0001965 | 13/12/2011 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao dos computadores e perifericos da rede local da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001966 | 14/12/2011 | 104808.29 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9a medicao de obra de revitalizacao da edificacao de Unidades de Saude do Municipio de Mamanguape. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas ted. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/12/2011 | 350.00 | 00002694468420 | JOSE LICARION PINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001969 | 15/12/2011 | 8965.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001970 | 15/12/2011 | 6806.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar destinado a atencao basica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001971 | 15/12/2011 | 8084.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado a atencao basica deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/12/2011 | 4060.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de baners, para saude na leitura, campanha contra AIDS e diabeticos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001973 | 15/12/2011 | 214.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao e bolos, para eventos do dia mundial contra de luta contra AIDS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001974 | 15/12/2011 | 319.20 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos, destinado a campanha do colo de utero, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001975 | 15/12/2011 | 42.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolos destinado a lanches durante reuniao com o Conselho Municipal de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001976 | 15/12/2011 | 259.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pao, bolos salgados, destinado a lanches durante encontro gravidez saldavel, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/12/2011 | 107.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF do Alto cemiterio, referente a dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/12/2011 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames de citilografia Osea da paciente(usuaria do SUS) Maria de Lourdes da Silva Gomes, residente e domiciliada a Rua do Matadouro,16 - Gurguri, Mamanguape/PB, RG 1.168.795 SSP/PB, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/12/2011 | 2181.20 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matertiais (tablete cloro, clorador frutuante), destinado a Vigilancia sanitaria desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001980 | 16/12/2011 | 1754.25 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias de construcao, destinado a pequenos conserto nos PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/12/2011 | 4.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros referente a compra de medicacao injetavel controlada, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/12/2011 | 603.51 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco. em favor da mensalidade seguro do veiculo Meriva, pertencente a Vigilancia em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001983 | 20/12/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/12/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao do balanco contabil anual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/12/2011 | 17429.81 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de saldo de convenio para a FUNASA conforme GUIA em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/12/2011 | 1558.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000172011 | 0001987 | 21/12/2011 | 406.85 | 08750646000106 | CASA C ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos diversos(cortinaria, cetim, etc), destinado ao NAFS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/12/2011 | 1000.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/12/2011 | 22.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Areial, referente a novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do PSF Centro, referente a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/12/2011 | 40.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do NASF Centro, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/12/2011 | 4.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do PSF Pitanga da Estrada, referente a outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/12/2011 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Pitanga da Estrada, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifa DOC/TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/12/2011 | 2200.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco referente a tarifas. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/12/2011 | 154.70 | 03688972000109 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPOSTO E TAXAS PAGAS AO INMETRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/12/2011 | 154.70 | 03688972000109 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPOSTO E TAXAS PAGAS AO INMETRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/12/2011 | 120.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Centro.referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/12/2011 | 32.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Areial, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/12/2011 | 33.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Engenho Novo, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/12/2011 | 113.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Alto Cemiterio, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/12/2011 | 530.00 | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante a Conferencia Municipal de Saude, como palestrante, realizado no Centro Cultural Fenix deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/12/2011 | 387.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Central de Medicamentos referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/12/2011 | 350.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras de rodas cinza, destinado ao NASF desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142011 | 0002005 | 28/12/2011 | 4397.60 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malha, bone, destinado aos Agente Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142011 | 0002006 | 28/12/2011 | 3000.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malha, bone, destinado ao evendo Dia Mundial contra AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142011 | 0002007 | 28/12/2011 | 3000.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas em malha fio, 100% algodao, destinado ao evento PAZ no Transito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142011 | 0002008 | 28/12/2011 | 6650.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas em malha 100% algodao e bolsa, destinado ao Programa Saude da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/12/2011 | 21358.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do programa vigilancia da Saude/Epidemiologica, referente ao mes de dezembro2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/12/2011 | 21850.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/12/2011 | 15400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/12/2011 | 2745.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/12/2011 | 3815.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PSF, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/12/2011 | 136901.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PSF, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/12/2011 | 545.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa do CEO, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/12/2011 | 14140.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/12/2011 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do CAPS, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/12/2011 | 1090.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/12/2011 | 22810.38 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/12/2011 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia popular, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/12/2011 | 4995.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/12/2011 | 37793.49 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/12/2011 | 1920.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/12/2011 | 4240.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/12/2011 | 75139.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/12/2011 | 4470.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionado do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/12/2011 | 3200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/12/2011 | 15120.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/12/2011 | 2130.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do programa do NASF, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/12/2011 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionados do Programa do NASF, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/12/2011 | 20535.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do NASF, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/12/2011 | 6035.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados, da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000172011 | 0002033 | 28/12/2011 | 338.47 | 08750646000106 | CASA C ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de tecidos (cortinas, etc) destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/12/2011 | 60.00 | 00078983550406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a servico desta Secretaria, na ida ao laboratorio Central de Saude Publica do Estado no periodo da tarde para receber vacinas, no dia 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/12/2011 | 60.00 | 00078983550406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a servico desta Secretaria, na ida ao Instituto de Patologia e Citologia Dr. Ely Chaves para recebimentos e entregas de exames citologicos e ao laboratorio Central de Saude Publica do Estado, para receber resultados de exames laboratoriais e sorologias no dia 07/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/12/2011 | 117.88 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes para Secretaria e Coordenadoras, realizada em Joao Pessoa nos dias 23 e 25/11, nos dias 02 e 15/12, dia das reunioes ordinarias do COSEMS/PB, localizada na Secretaria do Estado da Saude de JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/12/2011 | 4731.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar diversos, destinado aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/12/2011 | 2430.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas, na divulgacao de saude paz no transito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/12/2011 | 4690.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/12/2011 | 1002.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/12/2011 | 2534.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/12/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024