| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 1440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha ref. ao fornecimento medicamentos componentes da farmácia báscia do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2011 | 7970.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos (blocos p/atestado médico, requisição de exame e outros), destinados as atividades das unidades de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2011 | 90.53 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados aos serviços de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2011 | 716.80 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importância que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de medicamentos (valpakine) componente da farmácia básica do PSFI, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2011 | 460.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPS 7244, quando em 05 (cinco) viagens junto aos hospitais cândida vargas, edson ramalho, pan e trauma, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2011 | 581.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de construção (telha, cimento, fechadura, dobradiça e porta), destinados a reforma para implantação da base do SAMU, conf.comprovantes. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2011 | 16800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia empenhada para pagamento de mensalidades de contribuição a esta entidade durante o ano de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2011 | 150.00 | 00079774296400 | DORIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHF 3716, quando em 02 (duas) viagens junto ao hospital TRAUMA e PAN conduzindo pessoas do município para tratamento de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2011 | 510.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte do pessoal da zona rural, sítio Coiteiros, chã do ingá e angico para o município de Juripiranga, durante o mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2011 | 1795.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | IMportância que se empenha ref.aos serviços prestados de produção de 359 (trezentos e cinquenta e nove) refeições, destinadas aos profissionais da Unidade Mista de saúde e do CEO, durante o mê sde dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2011 | 468.00 | 07981543000186 | NOVA NEGOCIOS VEIC.PEÇAS E SERV.LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no veículo Kombi de placa NQA 6075, serviços de limpeza do motor, substituição das velas da ignição, inspeção e outros,conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2011 | 432.00 | 07981543000186 | NOVA NEGOCIOS VEIC.PEÇAS E SERV.LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas, tais como: filtro de óleo, vela, anel, limpador de parabrisa e outros, destinados a reposição no veículo kombi de placa NQA 6075, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2011 | 300.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel localizado na Av.Brasil, nº 418 para instalação da gerência de vigilância em saúde, Ouvidoria municipal do SUS e conselho municipal de saúde, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2011 | 922.56 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com 10 (dez) telefones móveis de linha (celular) a serviço dos servidores desta secretaria, relativo ao período de 03/11 a 03/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2011 | 1987.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde do município, relativo ao mês de novembro e dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2011 | 313.25 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais elétricos (lâmpada, conector, reator, fio flexível e outros), destinados as unidades de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2011 | 550.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de revisão na parte elétrica dos veículos de placa MNF 9505, MOI 9567, MOQ 2113, MNW 4964 e MOS 4989 pertencentes a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2011 | 1215.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de 270 (duzentos e setenta) café da manhã destinados aos profissionais da Unidade Mista de Saúde e do CEO, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2011 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio no prédio onde funciona a vigilância sanitária, o conselho municipal de saúde e a Ouvidoria do SUS, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2011 | 135.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de costura de lençois e toalhas pertencentes as unidades básicas de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2011 | 1661.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Importância que se empenha ref.ao licenciamento do veículo de placa MOI 9567 pertencente a esta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2011 | 35.80 | 09123654000187 | Cagepa | Importancia empenhada para pagamento de despesas com fornecimento de água para o PSF IV, relativo ao mes de novembro e dezembro do exercício anterior, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2011 | 289.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHI 0487, conduzindo agentes comunitários de saúde para visitas domiciliares nas localidades da zona rural, nos sítios Coiteiros, Barra, Chã do Ingá, Freitas, Angico, Livramento e Salgado, durante o mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2011 | 510.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KIM 4636 conduzindo médicos, enfermeiros e agentes de saúde para atendimento em visitas domiciliares na zona urbana e rural do município, no mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2011 | 510.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados excepcionais, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2011 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 45 (quarenta e cinco) ultrassonografia, no mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2011 | 2000.00 | 00026328178468 | ADEMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de reforma para implantação da base do SAMU no município de juripiranga, conf.contrato. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2011 | 1360.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importância que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos (valpakine e halo) componentes da farmácia básica instalado no PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2011 | 80.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Importância que se empenha ref.a concessão de 04 (quatro) diárias à cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 03, 07, 10 e 15/01/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2011 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais locais, nos dias 17 e 21/01/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2011 | 637.50 | 11175379000197 | ARMAZEM JUAZEIRO LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de tecidos (felpudo, tecido percal e bramante), destinados a confecção de lençois e toalhas para as unidades de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2011 | 103.83 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados aos serviços de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2011 | 220.00 | 08634016000168 | COBATUR | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de uma bateria destinada ao veículo de placa MNW 4964, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2011 | 383.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais (arame decobreado, corda de naylon e chapa preta), destinados ao ônibus de placa KKC 0280, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2011 | 2564.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de construção (argamassa, rejunte, cerâmica e outros) destinados a construção da base do SAMU no município de juripiranga, conf.contrato. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2011 | 1080.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde do município, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2011 | 103.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados aos serviços de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2011 | 600.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (tampa da carroceria) para o veículo saveiro de placa MOQ 2113, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2011 | 13213.37 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar (soro, seringa, agulha, luva e outros), destinados as atividades das Unidades de saúde da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2011 | 5138.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de medicamentos (ambroxol, benzetacil, ampicilina, buscopam e outros), destinados a farmácia básica dos PSF's, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2011 | 5553.96 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar (seringa, esparadrapo, algodão, atadura e outros), destinados as atividades das Unidades de saúde da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00026328178468 | ADEMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro para implantação da base do SAMU no município de juripiranga, conf.contrato. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2011 | 24328.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha ref.ao INSS patronal relativo ao mês de dezembro do execício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2011 | 40552.50 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.a primeira medição dos serviços de engenharia para construção da unidade básica de saúde, localizada na Rua Antenor Navarro s/n no município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2011 | 940.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras, relativo ao mês de dezembro/10 e janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2011 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 24 e 28/01/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2011 | 300.00 | 00005473404430 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a confecção de salgados destinados ao lanche do pessoal que participaram da II Feira de Saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2011 | 1011.30 | 10877926000113 | LAFEPE | Importancia empenhada para o fornecimento de medicamentos (propranolol e sinvastatina) destinados a farmácia básica dos PSF's do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2011 | 826.00 | 10364738000191 | RONALDO VIANA ROCHA - ROCHA TINTAS AUTOMOTIVAS EM | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais para pintura automotiva (tinta branco geada, branco rápido, thinner, massa e outros) destinados ao veículo de placa MOQ 2113, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2011 | 261.00 | 10364738000191 | RONALDO VIANA ROCHA - ROCHA TINTAS AUTOMOTIVAS EM | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais para pintura automotiva (lixa d'agua, lixa ferro, selador e outros) destinados ao veículo de placa MOS 4989, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2011 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2011 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2011 | 162.59 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de instalação hidráulica (cano pvc, joelho, registro e outros) destinados a base do SAMU do município de juripiranga, conf.comprovantes. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2011 | 28256.72 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2011 | 11352.86 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSB, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2011 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PSF e PSB, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2011 | 2700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PEVA, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2011 | 90.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio medicinal destinados aos serviços de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2011 | 18155.08 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-efetivos, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2011 | 14098.02 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-com, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2011 | 3240.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor ref.ao pagamento de tarifa bancária da folha de pessoal da sec.de saúde (efetivos, contratados e comissionados) relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00026328178468 | ADEMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro na implantação da base do SAMU no município de juripiranga, conf.contrato. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2011 | 75.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha da sec.de saúde, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2011 | 10500.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KIS 6676 para transportar pessoas para atendimento médico nos hospitais do município de joão pessoa, no período de 20/12/10 a 31/01/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2011 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de janeiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2011 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de janeiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2011 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de janeiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2011 | 120.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de janeiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2011 | 120.00 | 00005355921400 | JANIELE DE PAULA FIDELES ARAUJO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de janeiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2011 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de janeiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2011 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de janeiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2011 | 120.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de janeiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2011 | 120.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de janeiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2011 | 120.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de janeiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2011 | 9397.99 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importancia ref. ao fornecimento de combustíveis: gasolina comum diesel comum e lubrificantes, destinados aos veículos do fundo de saúde, durante o mês de janeiro/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2011 | 20949.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada referente a folha de pessoal do PACS, relativo ao mês de janeiro/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferencia de valores para os serviços de folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde-pacs, relativo ao mês de janeiro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2011 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferencia de valores para os serviços de complementação da folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde-pacs, relativo ao mês de janeiro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2011 | 15120.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada ref. a folha de pessoal técnicos especializados em saúde relativo ao mês de janeiro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2011 | 9575.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada ref. ao complemento da folha de pessoal técnicos especializados em saúde relativo ao mês de janeiro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2011 | 5255.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2011 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do CEO e TÉCNICO ESPECIALIZADO, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2011 | 27.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferencia de valores para os serviços da folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde-CEO e TÉCNICO ESPECIALIZADO, relativo ao mês de janeiro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2011 | 41.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16331-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2011 | 5468.90 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de medicamentos, tais como: cefalexina, cimetidina, captopril e outros, destinados a farmácia básica da unidade de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2011 | 1694.34 | 10877926000113 | LAFEPE | Importancia empenhada para o fornecimento de medicamentos (dipirona, hidroxido de aluminio, acido acetilsalicilico e outros) destinados a farmácia básica dos PSF's do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2011 | 80.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Importância que se empenha ref.a concessão de 04 (quatro) diárias à cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 01, 04, 07, e 10/02/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/02/2011 | 600.00 | 00067462847434 | ERILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | Import. referente a locação de veículo de placa KHC-0077, em cinco viagens a cidade de João Pessoa a disposição do secretario de saúde para tratar de assuntos de interesse do município junto a secretaria de saúde do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/02/2011 | 750.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO-GILBERTO OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 250 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS AO CONSUMO NA SEC.DE SAÚDE E NOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/02/2011 | 390.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Import. ref. aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, no periodo de 21/12/2010 a 20/01/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/02/2011 | 181.05 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados aos serviços de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/02/2011 | 1000.00 | 00026328178468 | ADEMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Import. empenhada para fazer face a despeas com os serviços de pedreiro e servente na conclusão da construção de uma base do SAMU na unidade mista de saúde, conf. comprovantes. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/02/2011 | 4200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF 1, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/02/2011 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município durante o mês de janeiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/02/2011 | 120.00 | 00004458341456 | NAIANA DE LOURDES RIBEIRO PINTO BORGES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município durante o mês de janeiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/02/2011 | 540.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KIM 4636 conduzindo médicos, enfermeiros e agentes de saúde para atendimento em visitas domiciliares na zona urbana e rural do município, no período de 03 a 31/01/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/02/2011 | 170.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | Importancia ref. ao fornecimento de peças automotivas para reposição no veículo de placa MNF-9505, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2011 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Import. empenhada para pagamento de mensalidade de aluguel de imovel localizado a rua pernambuco, 326, para funcionamento das atividades do PSF IV, relativo ao mês de janeiro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/02/2011 | 1441.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | Import. ref. ao fornecimento de 290 refeições ao pessoal do Centro de Especialidades Odontológicas e unidade Mista de saúde durante o mês de janeiro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de gestão pública e na área de saúde (folha e farmácia básica) relativo ao mês de janeiro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Importância que se empenha ref.ao serviço de lanternagem no veiculo de placa MOS-4989,pertencente a Secretaria de Saúde,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2011 | 1070.44 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com 10 (dez) telefones móveis de linha (celular) a serviço dos servidores desta secretaria, relativo ao período de 03/12 a 03/01/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Import. empenhada para fazer face a despesas com o forneicmento de 300 refeições (café da manhã), destinados aos funcinários do centro de especialidades odontológicas e unidade mista de saúde durante o mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2011 | 300.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importancia empenhada para pagamento de despesas com a locação de um imovel para as atividades do conselho municipal de saúde, gerencia de vigilancia sanitaria e ouvidoria do SUS, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2011 | 510.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref.a locação de veiculo de placa KIN-0550, quando no trasporte do pessoal da zona rural, Sítios: Coiteiro,Chã de Ingá e Angico para tratamento de saúde no município, durante o mês de Janeiro de 2011,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/02/2011 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 14 e 18/02/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/02/2011 | 3982.75 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de expediente (pasta sanfonada, resmas de papel, pilhas panasonic, cartucho de impressora hp e etc.), destinados a manutenção das atividades das unidades do município,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/02/2011 | 1470.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 (um) kit de embreagem e 02 (dois) caixa de amortecedor, destinados ao veículo UTI de placa MOS 4989 da sec.de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/02/2011 | 7402.28 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar(algodão, esparadrapo, luva, seringa e outros), destinados as atividades das Unidades de saúde da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/02/2011 | 60.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no conserto de uma TV de 14" pertencente a unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/02/2011 | 325.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHI 0487, conduzindo agentes comunitários de saúde para visitas domiciliares nas localidades da zona rural, nos sítios Coiteiros, Barra, Chã do Ingá, Freitas, Angico, Livramento e Salgado, durante o mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/02/2011 | 6726.91 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR- FURP | Importancia empenhada para fornecimento de medicamentos componentes da farmácia básica para a distribuição com a população do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/02/2011 | 18173.81 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-efetivos, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/02/2011 | 11820.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-com, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/02/2011 | 3240.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/02/2011 | 103.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada para o fornecimento de oxigenio medicinal e comprimido destinados as atividades dos PSF do município, ocnf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/02/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferencia de valores para os serviços da folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde-comissionados, contratados e efetivos, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/02/2011 | 75.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha da sec.de saúde-comissionados, contratados e efetivos, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/02/2011 | 2700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PEVA, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/02/2011 | 3850.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para pagamento da folha de pesoal da sec. de saúde Tecnicos especializados relativo ao mês de fevereiro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/02/2011 | 16220.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde tecnicos especializados relativo ao mês de fevereiro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/02/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferencia de valores para os serviços da folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde-PSF, PACS E SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/02/2011 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária dos serviços de folha de pagamento (tecnicos especializados) relativo ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/02/2011 | 5833.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a folha de pessoal da sec. de saúde (especialidades odontológicas) relatico ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/02/2011 | 1166.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de ceramica antiderrapante 30x30 para a plicação na obra de construção de uma base do SAMU, conforme comprovantes. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/02/2011 | 194.35 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada para o fornecimento de oxigenio medicinal e comprimido destinados as atividades dos PSF's do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/02/2011 | 22545.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada referente a folha de pessoal do PACS, relativo ao mês de fevereiro/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/02/2011 | 10802.03 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSB, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/02/2011 | 28366.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/02/2011 | 120.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de fevereiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/02/2011 | 120.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de fevereiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/02/2011 | 240.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de fevereiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/02/2011 | 120.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de fevereiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/02/2011 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de fevereiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/02/2011 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de fevereiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/02/2011 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de fevereiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/02/2011 | 120.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de fevereiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/02/2011 | 120.00 | 00005355921400 | JANIELE DE PAULA FIDELES ARAUJO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de fevereiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/02/2011 | 64.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para pagamento de tarifas bancárias pelos serviços de folha de pagamento do pessoal da sec. de saúde (pacs, PSF e saúde bucal), relativo ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/02/2011 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município durante o mês de fevereiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/02/2011 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de fevereiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/02/2011 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de fevereiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/02/2011 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio no prédio onde funciona a vigilância sanitária, o conselho municipal de saúde e a Ouvidoria do SUS, relativo ao mês de fevereiro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/02/2011 | 2200.00 | 00026328178468 | ADEMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importância empenhada para fazer face a despesas com serviços de pedreiro e servente na conclusão da construção de uma base do SAMU, conf.comprovantes. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/02/2011 | 1200.00 | 00056856970404 | PAULO DALIA TEIXEIRA | Importancia empenhada para pagamento de despeas com os serviços de especializados em engenharia durante o mês de janeiro de 2011, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/02/2011 | 35.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao serviços prestados, na manutenção e conserto da balança Finizola do PSF-II do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/02/2011 | 175.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor referente ao serviços prestados de costura e lençóis e toalhas, destinados as Unidades de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/02/2011 | 915.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | Valor referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados as atividades dos PSFs do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/02/2011 | 67.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor referente ao serviços prestados de locação de moto-taxi de placa MOT-6024. quando em 06 (seis) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Itambé-PE e 05 (cinco) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo documentos junto ao Hospital Regional e Núcleo de Saúde, nos dias 3, 8, 22 e 23/02/2011, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2011 | 110.00 | 00085331295487 | WILLAMES FELIX DOS SANTOS | Valor referente ao serviços prestados de locação de veículo de placa KIN-5145. quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos Hopitais Locais, no dia 25/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/02/2011 | 200.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHF 2675, quando em 02 (dois) viagens à cidade de João Pessoa junto aos hospitais locais conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/02/2011 | 34638.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia empenhdada ref. ao INSS patronal relativo a competência 01/2011, conf. GPS anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/02/2011 | 450.00 | 00055133240406 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de instalação de um condicionador de ar split no PSF I e manutenção de três condicionadores de ar split, onde um foi no Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, outro no PSF I e o terceiro na sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/02/2011 | 300.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importancia empenhada referente aos serviços de plotagem (confecção de uma placa para a casa do conselho municipal e vigilância em saúde, uma faixa e um banner com o nome posto de saúde para localização do mesmo durante a festa de são sebastião), conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/02/2011 | 3267.70 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Importância empenhada para fazer face a despesas com materiais destinados ao laboratório, tais como: kit colesterol, kit ureia, fita para urina e outros, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/02/2011 | 470.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/02/2011 | 200.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO - ISSIS CANDIDO CORREIA TAVARES | Importância que se empenah ref.ao fornecimento de veneno kothrine destinado a detetização do PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/02/2011 | 146.35 | 00488461000155 | FERRAGENS IBIRANGA-M.J.COSTA MATERIAL DE CONSTR | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de pintura (tinta, thiner, cal e outros), destinados a pintura do prédio onde funciona a vigilância em saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2011 | 9566.91 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importancia ref. ao fornecimento de combustíveis: gasolina comum diesel comum e lubrificantes, destinados aos veículos do fundo de saúde, durante o mês de fevereiro/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2011 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Import. ref. aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, no periodo de 21/01 a 20/02/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2011 | 2509.15 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais odontológicos, tais como: benzotop, broca cirúrgica, revelador, verniz c/fluor, porta agulha e outros, destinados as atividades do CEO e dos PSF's, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2011 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 21 e 25/02/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2011 | 110.00 | 00008656266420 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 220 (duzentos e vinte) baldes com água potável destinados ao abastecimento durante a falta de água do PSF I e do CEO, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2011 | 19.34 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16525 FMS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2011 | 14.86 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16525 FMS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2011 | 340.00 | 00002189978416 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | Importancia empenhada ref. aos serviços de formnecimento de lanches para a feira de saúde realizada no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2011 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária pelos serviços de folha de paqgamento do PACS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2011 | 19.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária pelos serviços de folha de paqgamento do psf, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2011 | 700.00 | 00006371873423 | CLAUDIA REGINA DE MEDEIROS B BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento de 13º salário do exercício de 2010, não incluso em folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/03/2011 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 01 e 03/03/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/03/2011 | 2600.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 104 (cento e quatro) ultrassonografias, no mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/03/2011 | 243.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a sec.de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/03/2011 | 220.00 | 08634016000168 | COBATUR | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 (uma) bateria efx60 destinada ao veículo de placa MOI 9067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/03/2011 | 1120.00 | 03063884000111 | IVAN MARCOLINO SILVA - MARCOLINO MOVEIS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 14 (quatorze) colchões recoflex D16, destinados a Unidade Mista de Saúde do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/03/2011 | 7000.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo tipo ônibus de placa KIS 6676 conduzindo pessoas do município para atendimento médico nos hospitais da cidade de João Pessoa, no período de 01 a 28/02/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/03/2011 | 15058.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de medicamentos (cloridrato de ambroxol, amoxilina, benzetacil, buscopam e outros), destinados a farmácia básica dos PSF's, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/03/2011 | 18780.06 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar (seringa, kit nebulização, soro, luva e outros), destinados as atividades das Unidades de saúde da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/03/2011 | 194.35 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada para o fornecimento de oxigenio medicinal e comprimido destinados as atividades dos PSF's do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/03/2011 | 1400.00 | 00026328178468 | ADEMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importância empenhada para fazer face a despesas com serviços de pedreiro e servente na conclusão da construção de uma base do SAMU no município, conf.comprovantes. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/03/2011 | 200.00 | 00080643914404 | ENILDO MOISES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa DEA 7773, quando em 02 (duas) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/03/2011 | 100.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MN 6515, quando em 02 (duas) viagens conduzindo o Coord.de saúde para entregar exames na zona urbana e rural do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/03/2011 | 1000.00 | 00003634166410 | SERGIO JACINTO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de pintura e lanternagem da ambulância de placa MOQ 2113, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/03/2011 | 2611.00 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL SERVIÇÕS HIDRAULICOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (bomba hidráulica, filtro de ar, filtro diesel e outros), destinados ao veículo ducato de placa MOS 4989, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/03/2011 | 350.00 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL SERVIÇÕS HIDRAULICOS LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de montagem, desmontagem e teste em mão de obra executada no veículo ducato UTI de placa MOS 4989, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/03/2011 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 07 e 11/03/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/03/2011 | 145.00 | 00002441058479 | JOSE MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 290 (duzentos e noventa) baldes de água potável destinados as atividades do PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/03/2011 | 2600.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 104 (cento e quatro) ultrassonografias, no mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/03/2011 | 510.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref.a locação de veiculo de placa KIN-0550, quando no trasporte do pessoal da zona rural, Sítios: Coiteiro,Chã de Ingá e Angico para tratamento de saúde no município, durante o mês de fevereiro de 2011,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00056856970404 | PAULO DALIA TEIXEIRA | Importancia empenhada para pagamento de despeas com os serviços de especializados em engenharia durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/03/2011 | 540.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KIM 4636 conduzindo médicos, enfermeiros e agentes de saúde para atendimento em visitas domiciliares na zona urbana e rural do município, durante o mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/03/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de gestão pública e na área de saúde (folha e farmácia básica) relativo ao mês de fevereiro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/03/2011 | 300.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importancia empenhada para pagamento de despesas com a locação de um imovel para as atividades do conselho municipal de saúde, gerencia de vigilância sanitária e ouvidoria do SUS, relativo ao mês de fevereiro. de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/03/2011 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Import. empenhada para pagamento de mensalidade de aluguel de imovel localizado a rua pernambuco, 326, para funcionamento das atividades do PSF IV, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/03/2011 | 1130.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde do município, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/03/2011 | 1245.66 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com 10 (dez) telefones móveis de linha (celular) a serviço dos servidores desta secretaria, relativo ao período de 03/01 a 03/02/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/03/2011 | 2411.56 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (tubo de cola, pistão do motor, cabo de velas, pastilha reg.valvula e outros), destinados a reposição no veículo de placa MOI 9067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/03/2011 | 784.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de reposição de peças e manutenção do veículo de placa MOI 9067 pertencente a sec.de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/03/2011 | 264.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de moto-táxi de placa KHI 0487, quando em 07 (sete) viagens na zona rural do município conduzindo documentos e agentes comunitários de saúde para visitas domiciliares, nos dias 28/02, 02, 03, 07, 08 e 10/03/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/03/2011 | 600.00 | 00067462847434 | ERILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHC 0077, quando em 05 (cinco) diárias a disposição do Fundo Municipal de Saúde na condução de servidores nas cidades circuvizinhas para tratar de assuntos de interesse do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/03/2011 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPS 7244, quando em 06 (seis) viagens à cidade de joão pessoa junto aos hospitais Laureano, São Luis, PAN, HU e TRAUMA conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Importância que se empenha ref.aos serviços de lanternagem no veículo de placa MOQ 2113 pertencente ao fundo municipal de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/03/2011 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/03/2011 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 14 e 18/03/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/03/2011 | 30.00 | 00022407936434 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KKY 5672 para prestar socorro a pessoas do município da rua espírito santo e av.brasil para tratamento de saúde no PSF II, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/03/2011 | 200.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO - ISSIS CANDIDO CORREIA TAVARES | Importância que se empenah ref.ao fornecimento de veneno kothrine destinado a detetização dos PSF's do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/03/2011 | 47694.82 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.a segunda medição dos serviços de engenharia para construção de unidade básica de saúde, localizada na Rua Antenor Navarro s/n no município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/03/2011 | 133.17 | 00173199000150 | MADEBRAZ-ANTONIO BRAZ SILVA-COMERCIO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de construção (folha de compensado, tábua e outros), destinados ao PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/03/2011 | 150.00 | 00007370048861 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHC 1858, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de Itabaiana conduzindo pessoas para tratamentod e saúde no hospital local, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/03/2011 | 470.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | Valor referente ao fornecimento de material hospitalar (10 bolsas urostomia hollister), destinados as atividades dos PSFs do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/03/2011 | 3174.57 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais odontológicos, tais como: fill canal, benzotop, fio agulhado, fixador, revelador e outros, destinados as atividades do CEO e dos PSF's, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/03/2011 | 1015.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no conserto em equipamentos odontológicos com substituiçãso de peças, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/03/2011 | 1520.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importância que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamento (risperidon) componente da farmácia básica instalado no PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/03/2011 | 500.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Importância que se empenha ref.aos serviços de confecção de 08 (oito) capas para colchão e 10 (dez) para travesseiros pertencentes aos PSF's do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/03/2011 | 2200.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 02 (dois) compressores de ar s/oleo destinados as atividades do PSF IV, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/03/2011 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio no prédio onde funciona a vigilância sanitária, o conselho municipal de saúde e a Ouvidoria do SUS, relativo ao mês de março/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/03/2011 | 30248.65 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia empenhdada ref. ao INSS patronal relativo a competência 02/2011, conf. GPS anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/03/2011 | 4992.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha ref. ao INSS patronal relativo a competência 02/2011, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/03/2011 | 368.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha ref. ao INSS patronal relativo a competência 02/2011, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/03/2011 | 216.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha ref. ao INSS patronal relativo a competência 02/2011, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/03/2011 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 21 e 25/03/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/03/2011 | 22545.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada referente a folha de pessoal do PACS, relativo ao mês de março/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/03/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferencia de valores para os serviços da folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde-PACS, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/03/2011 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PACS, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/03/2011 | 1080.55 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de expediente, tais como: pilhas, resmas de papel ofício, pasta plástica e outros), destinados as atividades das unidades de saúde da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/03/2011 | 6808.20 | 10877926000113 | LAFEPE | Importancia empenhada para o fornecimento de medicamentos (polivitaminas, clorpropamida, captoprilneomicina e outros) destinados a farmácia básica dos PSF's do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/03/2011 | 1058.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha ref. ao fornecimento medicamentos (fenobarbital, diazepam, sertralina e outros) componentes da farmácia báscia do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/03/2011 | 10732.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSB, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/03/2011 | 120.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de março/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/03/2011 | 120.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de março/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/03/2011 | 120.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de março/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/03/2011 | 120.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de março/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/03/2011 | 28194.45 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/03/2011 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de março/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/03/2011 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de mar/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/03/2011 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de mar/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/03/2011 | 120.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de março/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/03/2011 | 120.00 | 00005355921400 | JANIELE DE PAULA FIDELES ARAUJO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de março/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/03/2011 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município durante o mês de mar/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/03/2011 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de março/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/03/2011 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de março/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/03/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferência de valores para os serviços da folha de pagamento do aux.refeição dos funcionários da sec. de saúde-PSF E SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/03/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferência de valores para os serviços da folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde-PSF E SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/03/2011 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PSF E PSB, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/03/2011 | 1610.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importancia empenhada referente aos serviços de plotagem na confecção de 25 (vinte e cinco) banners e 02 (duas) faixas destinadas para campanha de combate a dengue do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/03/2011 | 1570.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (pára choque, lanterna traseira, borracha da porta e outros), destinados a reposição no veículo ambulância saveiro de placa MOQ 2113, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/03/2011 | 1020.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | Valor referente ao fornecimento de material hospitalar (fita p/glicose e frasco p/alimentação), destinados as atividades dos PSFs do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/03/2011 | 500.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de lanternagem e pintura no veículo fiat uno de placa MNF 9505 pertencente a sec.de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/03/2011 | 1000.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (01 motor de partida) destinado a reposição no veículo fiat ducato de placa MOS 4989 pertencente a sec.de saúde do município, conf.comprtovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/03/2011 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 28/03 e 01/04/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/03/2011 | 2725.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PEVA, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/03/2011 | 17693.78 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-efetivos, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/03/2011 | 11891.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-com, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/03/2011 | 2997.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/03/2011 | 750.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO-GILBERTO OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 250 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS AO CONSUMO NA SEC.DE SAÚDE E NOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/03/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferência de valores para os serviços da folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde-comissionados, contratados e efetivos, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/03/2011 | 108.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha da sec.de saúde-comissionados, contratados e efetivos, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/03/2011 | 450.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de manutenção e conserto de 02 (dois) detectores fetais, 02 (duas) balanças pediatricas e 01 (um) tensiometro pertencentes aos PSFs do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/03/2011 | 12345.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde tecnicos especializados relativo ao mês de março de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/03/2011 | 800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde tecnicos especializados relativo ao mês de março de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/03/2011 | 5849.45 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a folha de pessoal da sec. de saúde (especialidades odontológicas) relatico ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/03/2011 | 550.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/03/2011 | 27.43 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16525 FMS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/03/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/03/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/03/2011 | 5284.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | iMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NOS PSFs DO MUNICÍPIO, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/03/2011 | 2100.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento complementar da folha do PSF relativo ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/03/2011 | 120.00 | 00004458341456 | NAIANA DE LOURDES RIBEIRO PINTO BORGES | importancia empenhada para pagamento do auxilio refeição relativo ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/03/2011 | 545.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | importania empenhada para pagamento da folha de contratados da saúde relativo ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/04/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de gestão pública e na área de saúde (folha e farmácia básica) relativo ao mês de março e abril de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/04/2011 | 120.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 04, 06, 08, 11, 14 e 18/04/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/04/2011 | 103.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados aos serviços de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/04/2011 | 271.56 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio medicinal destinado aos serviços de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/04/2011 | 400.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Import. ref. aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, no periodo de 21/02 a 20/03/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/04/2011 | 690.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Import. ref. aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, no periodo de 21/01 a 20/02/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/04/2011 | 7700.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo tipo ônibus de placa KIS 6676 conduzindo pessoas do município para atendimento médico nos hospitais da cidade de João Pessoa, no período de 01 a 31/03/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/04/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Importância que se empenha ref.ao pagamento de uma ART-Anotação de Responsabilidade Técnica para fiscalização da obra de uma unidade básica de saúde, porte II, na Rua Antenor Navarro do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/04/2011 | 64.00 | 05673050000153 | DANILO DA SILVA VENTURA ME-UBANET | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais elétricos (adaptador e conector), destinados a instalação de computadores da sec.de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/04/2011 | 587.00 | 05673050000153 | DANILO DA SILVA VENTURA ME-UBANET | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais permanentes (nobreak, estabilizador, mouse, teclado e alicate), destinados a reposição nos computadores da sec.de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/04/2011 | 194.35 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio 3medicinal destinado aos serviços de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/04/2011 | 103.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona o posto vigilância de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/04/2011 | 82.01 | 09123654000187 | Cagepa | Importancia empenhada para pagamento de despesas com fornecimento de água para o PSF IV, relativo ao mês de março/11, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/04/2011 | 35.80 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no fornecimento de água para o prédio onde funciona o posto de vigilância de saúde, relativo ao mês de jan/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/04/2011 | 1139.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com 10 (dez) linhas de telefone celular, pertencente a sec.de saúde do município, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/04/2011 | 1151.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde do município, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/04/2011 | 7557.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de pavimentação interna do PSF I, conf.contrato de dispensa de licitação nº002/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/04/2011 | 30.00 | 00022407936434 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KKY 5672 conduzindo pessoas junto ao hospital da cidade de Itabaiana para tratamento de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/04/2011 | 720.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de lanternagem e pintura nos veículos UNO de placas MOI 9567 e MNW 4964 pertencentes a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | Import. ref. ao fornecimento de 300 (trezentos) refeições destinadas ao pessoal do Centro de Especialidades Odontológicas e unidade Mista de saúde, durante o mês de fevereiro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/04/2011 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Import. empenhada para pagamento de mensalidade de aluguel de imovel localizado a rua pernambuco, 326, para funcionamento das atividades do PSF IV, relativo ao mês de março de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/04/2011 | 545.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KIM 4636 conduzindo médicos, enfermeiros e agentes de saúde para atendimento em visitas domiciliares na zona rural do município, durante o mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/04/2011 | 450.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de revisão das instalações elétricas nos veículos de placa MNW 4964, MOQ 2110, MOS 4989 e MOI 9567 pertencentes a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/04/2011 | 300.00 | 00073819409491 | LUIZ AQUILINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa ANA 2540, quando em 03 (três) viagens à cidade de joão Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais EDSON RAMALHO, CLEMENTINO e HU, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/04/2011 | 165.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de 03 (três) ventiladores pertencentes a unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/04/2011 | 2388.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Import. empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de 398 refeições (café da manhã), destinados aos funcinários do centro de especialidades odontológicas e unidade mista de saúde, durante o mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/04/2011 | 545.00 | 00083157190415 | CLAUDEMIR FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de pintura e soldagem de macas, cadeiras, birôs, escadinha de dois degraus e outros pertencentes as unidades de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/04/2011 | 2600.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 104 (cento e quatro) ultrassonografias, no mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/04/2011 | 1200.00 | 00056856970404 | PAULO DALIA TEIXEIRA | Importancia empenhada para pagamento de despesas com os serviços especializados em engenharia durante o mês de março de 2011, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/04/2011 | 510.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref.a locação de veiculo de placa KIN-0550, quando no trasporte do pessoal da zona rural, Sítios: Coiteiro,Chã de Ingá e Angico para tratamento de saúde no município, durante o mês de março de 2011,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/04/2011 | 11720.35 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importância ref. ao fornecimento de combustíveis: gasolina comum diesel comum e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao fundo de saúde, durante o mês de março/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/04/2011 | 300.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importância empenhada para pagamento de despesas com a locação de um imóvel para as atividades do conselho municipal de saúde, gerencia de vigilância sanitária e ouvidoria do SUS, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/04/2011 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/04/2011 | 391.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHI 0487 conduzindo agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares nas localidades da zona rural do município (sítio coiteiro, barra, chan do ingá, freitas, angico, livramento e salgado), durante o mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/04/2011 | 360.00 | 00055133240406 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de troca de um compressor e recarga de gás do ar condicionado split de 9.000 btus, pertencente ao prédio do CEO-Cento de Especialidades Odontológicas, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/04/2011 | 87.50 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na tiragem de 450 (quatrocentos e cinquenta) cópias e 06 (seis) encadernações de documentos pertencentes ao fundo de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/04/2011 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPS 7244, quando em 06 (seis) viagens à cidade de João Pesooa junto aos Hospitais Clementino, HU, São Vicente Paula e Edson Ramalho conduzindo pacientes do município para tratamento de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/04/2011 | 90.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MNC 6515, quando em 09 (nove) horas a disposição da sec.de saúde transportando materiais para realização de exames dos PSFs I, II, III e IV para policlínica na cidade de Pedras de Fogo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/04/2011 | 495.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais médicos (ponta faca curva curta, caneta monopolar, ponta bola e outros), destinados as atividades dos profissionais das unidades de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/04/2011 | 120.00 | 00091029988404 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MNK 6471, quando a disposição da sec.de saúde conduzindo os técnicos de enfermagem em visitas domiciliares na zona urbana e rural do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/04/2011 | 32394.45 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/04/2011 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/04/2011 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de abril/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/04/2011 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de abril/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/04/2011 | 120.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/04/2011 | 120.00 | 00005355921400 | JANIELE DE PAULA FIDELES ARAUJO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/04/2011 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município durante o mês de abril/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/04/2011 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/04/2011 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/04/2011 | 60.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de abril/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/04/2011 | 10732.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSB, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/04/2011 | 120.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/04/2011 | 120.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/04/2011 | 120.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de abril/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/04/2011 | 120.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/04/2011 | 17136.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada referente a folha de pessoal do PACS, relativo ao mês de abril/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/04/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferência de valores para os serviços da folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde-PSF, SAÚDE BUCAL e PACS, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/04/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferência de valores destinados aos serviços da folha de pagamento do auxílio refeição dos funcionários dos PSFs e PSB, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/04/2011 | 66.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PSF, PACS E PSB, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/04/2011 | 103.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de carga de oxigênio medicinal destinado aos serviços de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/04/2011 | 23375.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia empenhdada ref.a apropriação de INSS patronal relativo a competência 03/2011, conf. GPS anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/04/2011 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 25 e 30/04/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/04/2011 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio no prédio onde funciona a vigilância sanitária, o conselho municipal de saúde e a Ouvidoria do SUS, relativo ao mês de abril/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/04/2011 | 1040.00 | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA - ME | Importância que se empenha para fazer face a despesa no fornecimento de 80 (oitenta) camisas personalizadas destinadas a feira de saúde do PARTICIPASUS no município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/04/2011 | 2460.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | Valor referente ao fornecimento de material hospitalar (20 bolsas de colostomia drenavel e 40 bolsas de urostomia hollister), destinados a Unidade Mista de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/04/2011 | 5019.75 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância empenhada para o fornecimento de medicamentos (cimetidina, captopril, dipirona, amoxilina e outros) destinados a farmácia básica dos PSF's do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/04/2011 | 76.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha da sec.de saúde, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/04/2011 | 500.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Import. ref. aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, no periodo de 21/03 a 20/04/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/04/2011 | 17520.23 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-efetivos, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/04/2011 | 11710.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-com, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/04/2011 | 4310.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/04/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferência de valores para os serviços da folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde-comissionados, contratados e efetivos, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/04/2011 | 2725.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PEVA, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/04/2011 | 550.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/04/2011 | 35.80 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de guloseimas (pipoca e pirulito), destinados a distribuição para as crianças no dia da vacinação contra a influenza nas unidades de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/04/2011 | 290.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de suspenção no veículo ambulância ducato de placa MOS 4989 pertencente a sec.de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/04/2011 | 280.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de injeção e no freio do veículo ambulância saveiro de placa MOQ 2113 pertencente a sec.de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/04/2011 | 330.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de injeção e no freio do veículo ambulância fiorino de placa MNW 4964 pertencente a sec.de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/04/2011 | 294.00 | 10364738000191 | RONALDO VIANA ROCHA - ROCHA TINTAS AUTOMOTIVAS EM | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais para pintura automotiva (thinner, massa rapida, lixa ferro e outros) para os serviços de lanternagem e pintura do veículo de placa MNW 4964, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/04/2011 | 487.00 | 10364738000191 | RONALDO VIANA ROCHA - ROCHA TINTAS AUTOMOTIVAS EM | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais para pintura automotiva (massa plastica, thinner, massa rapida, lixa de ferro e outros) destinados aos serviços de pintura no veículo de placa MOI 9567, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/04/2011 | 557.00 | 10364738000191 | RONALDO VIANA ROCHA - ROCHA TINTAS AUTOMOTIVAS EM | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais para pintura automotiva (tinta branco, thinner, massa rapida, lixa d'agua e outros) destinados aos serviços de pintura no veículo de placa MOQ 2113, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/04/2011 | 111.00 | 10364738000191 | RONALDO VIANA ROCHA - ROCHA TINTAS AUTOMOTIVAS EM | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais para pintura automotiva (cera, lixa ferro, tinta branco geada e outros) destinados aos serviços de pintura no veículo de placa MOQ 2113, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/04/2011 | 13825.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde técnicos especializados relativo ao mês de abril de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/04/2011 | 3533.23 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde tecnicos especializados relativo ao mês de abril de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/04/2011 | 6249.45 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a folha de pessoal da sec. de saúde (especialidades odontológicas) relatico ao mês de abril de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/04/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de TED para transferência de valores para pagamento da folha do CEO e TÉCNICO ESPECIALIZADO, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/04/2011 | 390.10 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Importância que se empenha ref.ao licenciamento do veículo de placa MNM 8631 pertencente a esta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/04/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/04/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/04/2011 | 8.21 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16525 FMS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/04/2011 | 800.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como mecânico nos cabeçotes e regulagem de freios do veículo de placa KKC 0280, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/04/2011 | 90.00 | 00020512996415 | JOSÉ ROMÃO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de 03 (três) placas destinadas ao veículo de placa MOQ 2113 e MNW 4964, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/04/2011 | 2100.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha para o pagamento complementar da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/04/2011 | 120.00 | 00004458341456 | NAIANA DE LOURDES RIBEIRO PINTO BORGES | importancia empenhada para pagamento do auxilio refeição relativo ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/04/2011 | 545.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-contratados, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/05/2011 | 7000.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo tipo ônibus de placa KIS 6676 conduzindo pessoas do município para atendimento médico nos hospitais da cidade de João Pessoa, no período de 01 a 30/04/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/05/2011 | 14640.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar (algodão, esparadrapo, luva estéril, kit nebulização e outros), destinados as atividades das Unidades de saúde da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/05/2011 | 10459.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de medicamentos (amoxilina, metronidazol, nistantina e outros), destinados a farmácia básica dos PSF's, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/05/2011 | 50.00 | 00009096878469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no conserto do bebedouro pertencente ao CEO-Centro de Especialidades Odontológicas, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/05/2011 | 6100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 04 (quatro) pneus, camara de ar e protetor de aro 20, destinados ao veículo de placa KKC 0280, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/05/2011 | 1852.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 04 (quatro) pneus, destinados ao veículo UTI de placa MOS 4989 pertencente ao fundo municipal de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/05/2011 | 672.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 04 (quatro) pneus, destinados ao veículo UNO de placa MOI 9567 pertencente ao fundo municipal de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/05/2011 | 28.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa MNC 6515, quando em 03 (três) viagens junto a Policlínica da cidade de Pedras de Fogo para entrega de exames laboratoriais, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/05/2011 | 175.00 | 00005473404430 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de lanches destinados aos profissionais que participaram da feira de saúde do município com recurso do PARTICIPASUS, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/05/2011 | 1052.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (borracha da mala, batedor porta, vidro dianteiro e outros), destinados ao veículo FIORINO de placa MNW 4964 pertencente ao fundo municipal de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/05/2011 | 425.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHI 0487 conduzindo agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares nas localidades da zona rural do município (sítio coiteiro, barra, chan do ingá, freitas, angico, livramento e salgado), durante o mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/05/2011 | 930.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de lanternagem e pintura no veículo de placa MNW 4964, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/05/2011 | 545.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KIM 4636 conduzindo médicos, enfermeiros e agentes de saúde para atendimento em visitas domiciliares na zona rural do município, durante o mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/05/2011 | 479.22 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de carga de oxigênio medicinal destinado aos serviços de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/05/2011 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Import. empenhada para pagamento de mensalidade de aluguel de imovel localizado a rua pernambuco, 326, para funcionamento das atividades do PSF IV, relativo ao mês de abril de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00056856970404 | PAULO DALIA TEIXEIRA | Importância empenhada para pagamento de despesas com os serviços especializados em engenharia durante o mês de abril de 2011, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/05/2011 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE abril/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/05/2011 | 3252.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Import. empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de 542 (quinhentos e quarenta e dois) refeições, destinados aos funcinários do centro de especialidades odontológicas e unidade mista de saúde, durante o mês de abril de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/05/2011 | 300.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importância empenhada para pagamento de despesas com a locação de um imóvel para as atividades do conselho municipal de saúde, gerencia de vigilância sanitária e ouvidoria do SUS, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/05/2011 | 545.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref.a locação de veiculo de placa KIN-0550, quando no transporte do pessoal da zona rural, Sítios: Coiteiro,Chã de Ingá e Angico para tratamento de saúde no município, durante o mês de abril de 2011,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/05/2011 | 210.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor referente ao serviços prestados de costura e pintura de 21 (vinte e um) lençóis, destinados as Unidades de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/05/2011 | 2775.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 111 (cento e onze) ultrassonografias, no mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/05/2011 | 4500.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 750 (setecentos e cinquenta) refeições relativas a complementação do mês de fevereiro e os meses de março e abril/11, destinados a Unidade Mista de Saúde e o CEO, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/05/2011 | 12038.53 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importância ref. ao fornecimento de combustíveis: gasolina comum diesel comum e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao fundo de saúde, durante o mês de abril/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/05/2011 | 5081.86 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de pavimentação interna do PSF I, conf.contrato de dispensa de licitação nº002/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/05/2011 | 5820.15 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância empenhada para o fornecimento de medicamentos (polivitaminas, cimetidina, captopril, sulfametoxazol e outros) destinados a farmácia básica dos PSF's do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/05/2011 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na locação de veículo de placa NPS 7244, quando em 06 (seis) viagens junto aos hospitais São Vicente Paula, PAN, Laureano e HU, conduzindo pessoas do município para tratamento de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/05/2011 | 550.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de plotagem nos veículos de placa MOI 9567, MOQ 2113 e MNW 4964 pertencentes ao fundo de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/05/2011 | 1206.95 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com 10 (dez) telefones móveis de linha (celular) a serviço dos servidores desta secretaria, relativo ao período de 03/03 a 03/04/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/05/2011 | 1200.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.a despeas com a locação de um concentrador milenium para paciente deste municipio relativo ao periodo de janeiro a abril de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/05/2011 | 20.00 | 00006854947480 | SILVANO CABRAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa junto a ANGEVISA para participar de uma capacitação de orientação de todos os relatórios e documentos de monitoramento das ações VISA para o exercício de 2011, no dia 16/05/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/05/2011 | 700.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de lanternagem e retoque da pintura dos veículos de placa MNF 9505 e MOQ 2113, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/05/2011 | 116.00 | 00008059975471 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de pedreiro na colocação de grades e de um portão no PSF do sítio barra, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/05/2011 | 5000.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos (ficha para prontuário das famílias, prontuário para pacientes, receituário, cartão de identificação e outros), destinados as atividades das unidades de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/05/2011 | 280.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | Importância empenhada para fazer face a despesas com os serviços de confecção de peças em chapa de ferro como: grade de proteção para o PSF IV, barra de escape do gerador de energia do PSF I, e um bagajeiro para o veículo uno de placa MNF=-9505, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/05/2011 | 16259.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar (esparadrapo, luva p/procedimento, kit nebulização, seringa e outros), destinados a Unidade Mista de Saúde do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/05/2011 | 1697.92 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de expediente (clips, perfurador, tesoura, calculadora e etc.), destinados a manutenção das atividades das unidades de saúde do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/05/2011 | 1975.00 | 09623522000114 | JMV-COM.E TRANSPORTE DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de um regulador de pressão para oxigênio destinado a unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/05/2011 | 1144.22 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de expediente (pasta plástica, caneta, fita adesiva e etc.), destinados a manutenção das atividades da sec.de saúde, da vigilância em saúde e PSF's, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/05/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferência de valores para os serviços da folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde-PSF, SAÚDE BUCAL e PACS, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/05/2011 | 66.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PSF, PACS E PSB, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/05/2011 | 32889.79 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/05/2011 | 120.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/05/2011 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/05/2011 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/05/2011 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/05/2011 | 120.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/05/2011 | 120.00 | 00005355921400 | JANIELE DE PAULA FIDELES ARAUJO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/05/2011 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município durante o mês de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/05/2011 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/05/2011 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/05/2011 | 10732.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSB, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/05/2011 | 120.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/05/2011 | 120.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/05/2011 | 120.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/05/2011 | 120.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/05/2011 | 17018.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada referente a folha de pessoal do PACS, relativo ao mês de maio/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/05/2011 | 150.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no conserto do motor de partida, na sirene, na instalação dos faróis e troca do refil da bomba nos veículos de placa MOI 9567, MNW 4964 e MOQ 2113, pertencentes ao fundo municipal de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/05/2011 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio no prédio onde funciona a vigilância sanitária, o conselho municipal de saúde e a Ouvidoria do SUS, relativo ao mês de maio/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/05/2011 | 83.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa MOT 6024, quando em 06 (seis) viagens a serviço do fundo municipal de saúde na condução de servidores para resolver assuntos de interesse deste setor, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/05/2011 | 26808.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância empenhada ref. ao INSS parte patronal das folhas da sec. de saúde relativo a competência 04/2011, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/05/2011 | 794.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde do município, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/05/2011 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Importância que se empenha ref.ao licenciamento do veículo de placa MOQ 2113 pertencente ao fundo municipal de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/05/2011 | 218.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Importância que se empenha ref.ao licenciamento do veículo de placa MNW 4964 pertencente ao fundo municipal de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/05/2011 | 213.53 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Importância que se empenha ref.ao licenciamento do veículo de placa MNJ 4424 pertencente ao fundo municipal de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/05/2011 | 15.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de Recife junto a Junta Comercial para tratar de assuntos de interesse do fundo municipal de saúde, ocorreu no dia 23/05/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/05/2011 | 550.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/05/2011 | 10400.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (radiador, bomba combustível, kit motor, caixa direção, bomba oleo e outros) destinadas aos veículos ambulância saveiro MOQ 2113, UNO MNF 9505, kombi NKA 6075 e ambulância ducato MOS 4989, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/05/2011 | 2725.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PEVA, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/05/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferência de valores para os serviços da folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde-PEVA, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/05/2011 | 233.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no conserto do emalgamador de série nº 4261667007 pertencente ao Posto de Saúde da Família-PSF II, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/05/2011 | 135.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (engrenagem) destinada ao veículo UNO de placa MOI 9567, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/05/2011 | 73.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha da sec.de saúde, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/05/2011 | 35.00 | 00085331260420 | LUIZ DOS SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa PEU 7096, quando em 01 (uma) viagem à cidade de Itabaiana junto ao 12º Núcleo de Saúde para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/05/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferência de valores para os serviços da folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde-comissionados, contratados e efetivos, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/05/2011 | 24517.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-efetivos, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/05/2011 | 11710.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-com, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/05/2011 | 4037.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/05/2011 | 60.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MVS 0578, quando em 02 (dois) viagens conduzindo pessoas para tratamentos de saúde no Hospital Regional de Itabaiana, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/05/2011 | 553.70 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de expediente (grampeador, livro protocolo, livro de ponto e etc.), destinados a manutenção das atividades da sec.de saúde, da vigilância em saúde, PSF's, CEO e laboratório, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/05/2011 | 5849.45 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento de despesas com a folha de pessoal da sec. de saúde (especialidades odontológicas) relativo ao mês de maio de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/05/2011 | 6250.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-técnico especializado, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/05/2011 | 10249.41 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde técnicos especializados relativo ao mês de maio de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/05/2011 | 10619.59 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importância ref. ao fornecimento de combustíveis: gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao fundo de saúde, durante o mês de maio/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/05/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de gestão pública e na área de saúde (folha e farmácia básica) relativo ao mês de maio de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/05/2011 | 25.34 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16525-5, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/05/2011 | 90.00 | 00020512996415 | JOSÉ ROMÃO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de duas placas destinadas aos veículos de placa MNW-4964 e MNF-9505 pertencentes a secretaria de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/05/2011 | 280.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA. | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de confecção de materiais graficos (taloes e receituário azul) destinados as atividades dos PSFs do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/05/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/05/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/06/2011 | 300.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.a despeas com a locação de um concentrador milenium para paciente deste municipio relativo ao mês de maio de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/06/2011 | 1219.25 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com 10 (dez) telefones móveis de linha (celular) a serviço dos servidores desta secretaria, relativo ao período de 03/04 a 03/05/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/06/2011 | 400.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Import. ref. aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, no periodo de 21/04 a 20/05/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/06/2011 | 43.49 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no fornecimento de água para o prédio onde funciona o posto PSF IV, relativo ao mês de abril e maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/06/2011 | 930.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o forneicmento de tira glicose modelo trueread facil, destinados aos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/06/2011 | 980.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de vinte unidades de bolsas urostomia destinadas aos serviços de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/06/2011 | 7700.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo tipo ônibus de placa KIS 6676 conduzindo pessoas do município para atendimento médico nos hospitais da cidade de João Pessoa, no período de 01 a 30/05/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/06/2011 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na locação de veículo de placa NPS 7244, quando em 06 (seis) viagens junto aos hospitais São Vicente Paula, PAN, Laureano e HU, conduzindo pessoas do município para tratamento de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/06/2011 | 545.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada pra fazer face a despesas com a locação de veículo de placa KIM-4636, a serviço dos médicos e enfermeiras para a realização de visitas domiciliares aos moradores da zona rural durante o mês de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/06/2011 | 3214.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de materiais de limpeza e de higiene, destinados as atividades da unidade mista de saúde dop município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/06/2011 | 655.44 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Importância que se empenha ref.ao licenciamento 2011 do veículo de placa NQA-6075 e MNF-9505, pertencente ao fundo municipal de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/06/2011 | 200.00 | 05571958000156 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de reboque 24horas do veículo fiat ducato de placa MOS-4989, Itambé/João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/06/2011 | 750.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO-GILBERTO OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 250 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS AO CONSUMO NA SEC.DE SAÚDE, NAUNIDADE MISTA DE SAÚDE E NOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/06/2011 | 4935.58 | 10877926000113 | LAFEPE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o forneciemnto de medicamentos componentes da farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/06/2011 | 504.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de concerto do terminal do cabo transmissor e da bobina de circuito interno de um detector fetal dos PSFs I e II, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/06/2011 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Import. empenhada para pagamento de mensalidade de aluguel de imovel localizado a rua pernambuco, 326, para funcionamento das atividades do PSF IV, relativo ao mês de maio de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/06/2011 | 455.00 | 08177735000105 | COMERCIO PLASTICO COURO LTDA | Importancia empenhada para o fornecimento de borracha uniplac destinada a manutenção das ambulancias fiorino MOQ-2113 e saveiro MNW-4964, para o bom desempenho das atividades dos serviços de saúde pública do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/06/2011 | 545.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref.a locação de veiculo de placa KIN-0550, quando no trasporte do pessoal da zona rural, Sítios: Coiteiro,Chã de Ingá e Angico para tratamento de saúde no município, durante o mês de maio de 2011,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00056856970404 | PAULO DALIA TEIXEIRA | Importância empenhada para pagamento de despesas com os serviços especializados em engenharia durante o mês de maio de 2011, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/06/2011 | 275.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a confecção de baners para a feira de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/06/2011 | 40.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Importancia empenhada para o fornecimento de baterias destinadas a utilização durante a feira de saúde do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/06/2011 | 500.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHI 0487 conduzindo agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares nas localidades da zona rural do município (sítio coiteiro, barra, chan do ingá, freitas, angico, livramento e salgado), durante o mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/06/2011 | 2352.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 392 refeições durante o mês de maio/11, destinadas aos profissionais da Unidade Mista de Saúde e do CEO, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/06/2011 | 1818.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Import. empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de 302 refeições, destinados aos funcinários do centro de especialidades odontológicas e unidade mista de saúde, durante os meses de março e maio de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 80 (oitenta) ultrassonografias, no mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/06/2011 | 4935.58 | 10877926000113 | LAFEPE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o forneciemnto de medicamentos componentes da farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/06/2011 | 7600.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de aparelhos destinados ao laboratório de analises clinicas do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/06/2011 | 2000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao complemento da folha de pessoal da sec.de saúde-técnico especializado, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/06/2011 | 969.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde do município, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/06/2011 | 300.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importância empenhada para pagamento de despesas com a locação de um imóvel para as atividades do conselho municipal de saúde, gerencia de vigilância sanitária e ouvidoria do SUS, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/06/2011 | 110.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO - ISSIS CANDIDO CORREIA TAVARES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de k-otrine destinados as atividades da vigilancia ambiental, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/06/2011 | 314.47 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Importância que se empenha ref.ao licenciamento 2011 do veículo de placa NQD-7234, pertencente ao fundo municipal de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/06/2011 | 867.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde do município, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/06/2011 | 261.73 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de carga de oxigênio medicinal destinado aos serviços de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/06/2011 | 30.00 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de uma diárias à Cidade de João Pessoa, junto a secretaria de saúde do estado para tratar de assuntos de interesse do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/06/2011 | 66.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PSF, PACS E PSB, relativo ao mês de JUNHO/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/06/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferência de valores para os serviços da folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde/psf/psb/pacs, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/06/2011 | 120.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/06/2011 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/06/2011 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/06/2011 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/06/2011 | 120.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/06/2011 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/06/2011 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/06/2011 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/06/2011 | 120.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/06/2011 | 35671.11 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/06/2011 | 120.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/06/2011 | 120.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/06/2011 | 120.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/06/2011 | 120.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/06/2011 | 10732.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSB, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/06/2011 | 17136.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada referente a folha de pessoal do PACS, relativo ao mês de junho/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/06/2011 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio no prédio onde funciona a vigilância sanitária, o conselho municipal de saúde e a Ouvidoria do SUS, relativo ao mês de junho/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/06/2011 | 2725.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PEVA, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/06/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de TED para transferência de valores para pagamento da folha do Peva, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/06/2011 | 104.11 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de carga de oxigênio medicinal destinado aos serviços de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/06/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferência de valores para os serviços da folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde-comissionados, contratados e efetivos, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/06/2011 | 16309.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-efetivos, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/06/2011 | 12124.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-com, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/06/2011 | 4120.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/06/2011 | 32291.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância empenhada ref. ao INSS parte patronal das folhas da sec. de saúde relativo a competência 05/2011, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/06/2011 | 91.43 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de carga de oxigênio medicinal destinado aos serviços de saúde na unidade mista do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/06/2011 | 550.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/06/2011 | 300.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.a despeas com a locação de um concentrador milenium para paciente deste municipio relativo ao mês de junho de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/06/2011 | 370.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de confecção de uma bancada em madeira para o laboratório de análises clínicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/06/2011 | 2980.00 | 00007664249449 | DAGOBERTO DE ANDRADE MOURA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a compra de grama esmaltada e três palmeiras grandes destinadas a aplicação na entrada da unidade mista de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/06/2011 | 1041.68 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de expediente (marca texto, bloco de rascunho, canetas, papel e etc.), destinados a manutenção das atividades da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/06/2011 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na locação de veículo de placa NPS 7244, quando em 06 (seis) viagens junto aos hospitais São Vicente Paula, PAN, Laureano e HU, conduzindo pessoas do município para tratamento de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/06/2011 | 120.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despeas com os serviços de manutenção de um televisor da unidade mista de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/06/2011 | 85.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA FILHO | Import. empenhada para fazer face a despeas com os serviços de manutenção de um bebedouro e uma balança do PSF IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/06/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferência de valores para os serviços da folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde-comissionados, contratados e efetivos, relativo a primeira parcela do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/06/2011 | 7899.27 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-efetivos, relativo a primeira parcela do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/06/2011 | 5975.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-com, relativo a primeira parcela do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/06/2011 | 1887.51 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados, relativo a primeira parcela do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/06/2011 | 110.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO - ISSIS CANDIDO CORREIA TAVARES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de k-otrine destinados as atividades da vigilancia ambiental, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/06/2011 | 900.00 | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA - ME | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de camisas em malha básicas destinadas aos participantes da conferência municipal de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/06/2011 | 73.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha da sec.de saúde, relativo a primeira parcela do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/06/2011 | 150.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importancia empenhada para pagamento de despesas com a plotagem no veículo de placa MNF-9505, pertencente a sec. de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/06/2011 | 8.21 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16525-5, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/06/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/06/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/06/2011 | 4980.40 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR- FURP | Importância que se empenha para fazer face a despesas com o fornecimento de medicamentos componentes da farmácia básica, para distribuição gratuita nos postos de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/06/2011 | 7432.20 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Importância empenhada para fazer face a despesas com materiais destinados ao laboratório, tais como: kit colesterol, kit ureia, fita para urina e outros, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/06/2011 | 400.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Import. ref. aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, no periodo de 21/05 a 20/06/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/06/2011 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Importância ref.a locação de um imóvel localizado na Rua Pernambuco nº326 para instalação do PSF IV relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/06/2011 | 510.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância ref.a locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte do pessoal da zona rural, sítio Coiteiros, chã do ingá e angico para o município de Juripiranga, durante o mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/06/2011 | 1795.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | IMportância ref.aos serviços prestados de produção de 359 (trezentos e cinquenta e nove) refeições, destinadas aos profissionais da Unidade Mista de saúde e do CEO, durante o mê sde dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/06/2011 | 300.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importância ref.a locação de um imóvel localizado na Av.Brasil, nº 418 para instalação da gerência de vigilância em saúde, Ouvidoria municipal do SUS e conselho municipal de saúde, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/06/2011 | 922.56 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importância ref. a despesas com 10 (dez) telefones móveis de linha (celular) a serviço dos servidores desta secretaria, relativo ao período de 03/11 a 03/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/06/2011 | 1987.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância ref. a despesas com telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde do município, relativo ao mês de novembro e dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/06/2011 | 35.80 | 09123654000187 | Cagepa | Importancia ref. ao pagamento de despesas com fornecimento de água para o PSF IV, relativo ao mes de novembro e dezembro do exercício anterior, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/06/2011 | 289.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância ref.a locação de veículo de placa KHI 0487, conduzindo agentes comunitários de saúde para visitas domiciliares nas localidades da zona rural, nos sítios Coiteiros, Barra, Chã do Ingá, Freitas, Angico, Livramento e Salgado, durante o mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/06/2011 | 510.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importância ref.a locação de veículo de placa KIM 4636 conduzindo médicos, enfermeiros e agentes de saúde para atendimento em visitas domiciliares na zona urbana e rural do município, no mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/06/2011 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância ref.aos serviços prestados na realização de 45 (quarenta e cinco) ultrassonografia, no mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/06/2011 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTANCIA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/06/2011 | 1215.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importância ref.aos serviços prestados na confecção de 270 (duzentos e setenta) café da manhã destinados aos profissionais da Unidade Mista de Saúde e do CEO, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/06/2011 | 1080.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância ref. a despesas com telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde do município, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/06/2011 | 13139.16 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Import. ref. ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes aos veículos da sec. de saúde durante o mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/06/2011 | 600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Import. referente ao auxílio refeição do pessoal do programa PSF relativo a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/06/2011 | 120.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Importancia empenhada ref. ao pagamento de auxilio refeição de dez/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/06/2011 | 120.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | importancia empenhada referente ao pagamento de auxilio refeição de dez/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/06/2011 | 2620.84 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | importancia ref. a folha do 13º salário do pessoal do PEVA relativo ao ano de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/06/2011 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE maio/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/06/2011 | 6649.45 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento de despesas com a folha de pessoal da sec. de saúde (especialidades odontológicas) relativo ao mês de junho de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/06/2011 | 11824.41 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde técnicos especializados relativo ao mês de junho de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/06/2011 | 7900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde tecnicos especializados relativo ao mês de junho de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/06/2011 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária dos serviços de folha de pagamento (tecnicos especializados) relativo ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/06/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de TED para transferência de valores para pagamento da folha de tec. especializados, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/06/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de TED para transferência de valores para pagamento da folha de tec. especializados, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/06/2011 | 405.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA. | Importancia empenhada para fazer face a despeas com o fornemcimento de tres ventiladores de parede destinados ao PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/06/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de TED para transferência de valores para pagamento da folha de tec. especializados, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/07/2011 | 90.00 | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA - ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 05 (cinco) blusas básicas, destinadas aos participantes da 3ª Conferência Municipal de Saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/07/2011 | 124.00 | 00020512996415 | JOSÉ ROMÃO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de confecção de duas placas destinadas aos veículos NKD 7234 e MMF 9505 pertencente a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/07/2011 | 1765.47 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com 10 (dez) telefones móveis de linha (celular) a serviço dos servidores desta secretaria, relativo ao período de 03/05 a 03/06/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/07/2011 | 7700.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo tipo ônibus de placa KIS 6676 conduzindo pessoas do município para atendimento médico nos hospitais da cidade de João Pessoa, no período de 01 a 30/06/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/07/2011 | 11224.75 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importância ref. ao fornecimento de combustíveis: gasolina comum e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao fundo de saúde, durante o mês de junho/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/07/2011 | 600.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAÚJO SILVA | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de 200 sacolas em malha destinadas a distribuição para os participantes da 3ª Conferência Municipal de Saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00056856970404 | PAULO DALIA TEIXEIRA | Importância empenhada para pagamento de despesas com os serviços especializados em engenharia durante o mês de junho de 2011, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 200 refeições durante o mês de junho/11, destinadas aos profissionais da Unidade Mista de Saúde e do CEO, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/07/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de gestão pública e na área de saúde (folha e farmácia básica) relativo ao mês de junho de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/07/2011 | 300.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importância empenhada para pagamento de despesas com a locação de um imóvel para as atividades do conselho municipal de saúde, gerencia de vigilância sanitária e ouvidoria do SUS, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/07/2011 | 1821.33 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha ref. ao fornecimento medicamentos (depramina, diazepam, paroxetina e outros) componentes da farmácia básica do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/07/2011 | 545.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref.a locação de veiculo de placa KIN-0550, quando no trasporte do pessoal da zona rural, Sítios: Coiteiro,Chã de Ingá e Angico para tratamento de saúde no município, durante o mês de junho de 2011,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/07/2011 | 545.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada pra fazer face a despesas com a locação de veículo de placa KIM-4636, a serviço dos médicos e enfermeiras para a realização de visitas domiciliares aos moradores da zona rural durante o mês de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/07/2011 | 436.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHI 0487 conduzindo agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares nas localidades da zona rural do município (sítio coiteiro, barra, chan do ingá, freitas, angico, livramento e salgado), durante o mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/07/2011 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/07/2011 | 1998.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Import. empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de 333 refeições, destinados aos funcinários do centro de especialidades odontológicas e unidade mista de saúde, durante o mês de junho de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/07/2011 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Import. empenhada para pagamento de mensalidade de aluguel de imovel localizado a rua pernambuco, 326, para funcionamento das atividades do PSF IV, relativo ao mês de junho de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/07/2011 | 250.00 | 02629645000113 | EDVALDO M DO EGITO ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 feixe de mola c/3 lâminas, destinado ao veículo de placa MOI 9567, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/07/2011 | 7600.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos (ficha para receituario medico, atestado medico, resultado de exame e outros), destinados as atividades das unidades de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/07/2011 | 25.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa junto a CEFOR para participar de uma oficina de avaliação das ações de saúde e prevenção nas escolas, no dia 12/07/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/07/2011 | 200.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de reposição da cobertura dos bancos da ambulância de placa MNW 4964, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/07/2011 | 240.00 | 07006025000141 | CARDIOFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de manutenção e revisão de um aparelho eletrocardiografo ECG 6, pertencente a policlínica do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/07/2011 | 5241.68 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância empenhada para fazer face a despesas com o forneciemnto de medicamentos (furosemida, diclofenaco, dipirona, neomicina e outros) componentes da farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/07/2011 | 650.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME-SUCATA DO EDINHO | Importância empenhada para fazer face a despeas com o fornemcimento de peças automotivas (farol, bancada, jogo de cintos e outros), destinados ao veículo de placa MOQ 2113, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/07/2011 | 300.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peça automotiva (pb uno dg original), destinado ao veículo de placa MOI 9567, pertencente ao fundo municipal de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/07/2011 | 1400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras da campanha da pólio e influenza, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/07/2011 | 600.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo tipo carro de som de placa KGV 9593, quando em 06 (seis) dias de divulgação das campanhas de vacinação contra a pólio e a influenza, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/07/2011 | 1091.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde do município, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/07/2011 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio no prédio onde funciona a vigilância sanitária, o conselho municipal de saúde e a Ouvidoria do SUS, relativo ao mês de julho/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/07/2011 | 28310.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância empenhada ref. ao INSS patronal relativo a competência 06/2011, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/07/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao débito de tarifa bancária cobrada na conta nº 9135-9, conf.extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/07/2011 | 8.21 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao débito de tarifa bancária cobrada na conta do FMS de nº 16525-5, conf.extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/07/2011 | 250.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo tipo carro de som de placa KGV 9593, quando em 03 (três) dias de divulgação da 3ª Conferência Municipal de Saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/07/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de TED para transferência de valores para pagamento da folha do PACS, PSF e PSB, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/07/2011 | 66.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PSF, PACS E PSB, relativo ao mês de JULHO/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/07/2011 | 17136.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada referente a folha de pessoal do PACS, relativo ao mês de julho/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/07/2011 | 34430.51 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/07/2011 | 120.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/07/2011 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/07/2011 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/07/2011 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/07/2011 | 120.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/07/2011 | 120.00 | 00005355921400 | JANIELE DE PAULA FIDELES ARAUJO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/07/2011 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/07/2011 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/07/2011 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/07/2011 | 11626.98 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/07/2011 | 120.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/07/2011 | 120.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/07/2011 | 120.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/07/2011 | 120.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/07/2011 | 4620.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar (fio nylon, novocol, filme agfa, solução hemostatica e outros), destinados aos Postos de Saúde da Família-PSF's do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/07/2011 | 204.81 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de carga de oxigênio medicinal destinado aos serviços de saúde na unidade mista do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/07/2011 | 3000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de carga de oxigênio medicinal destinado a SAMU do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/07/2011 | 1800.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (lanterna, batedores, fechadura, macaneta e outros), destinados aos veículos de placa MOO 2113 e MNW 4964, pertencente ao fundo municipal de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/07/2011 | 1124.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no conserto e manutenção em equipamentos odontológicos pertencentes aos PSF's do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/07/2011 | 500.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Import. ref. aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde dos PSF's, Unidade Mista, CEO e Laboratório, no periodo de 21/06 a 20/07/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/07/2011 | 300.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.a despeas com a locação de um concentrador milenium para paciente deste municipio relativo ao mês de maio de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/07/2011 | 2350.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 94 (noventa e quatro) ultrassonografias, no mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/07/2011 | 1830.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA-RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de recargas de toner e cartuchos das impressoras pertencentes a sec.de saúde do município destinados as atividades da mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/07/2011 | 1400.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Import. empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de lanches (02 tortas e 2.000 salgados), destinados ao lanche dos participantes da 3ª Conferência Municipal de Saúde do Município, no dia 01 de julho de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/07/2011 | 1100.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como palestrante da 3ª Conferência Municipal de Saúde, realizada no dia 01/07/2011, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/07/2011 | 1320.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 200 café da manhã e almoço e 05 pacotes de refrigerantes de 2l destinados a 3ª Conferência Municipal de Saúde, realizada no dia 01/07/2011, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/07/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de gestão pública e na área de saúde (folha e farmácia básica) relativo ao mês de julho de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/07/2011 | 62553.59 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.a terceira medição dos serviços de engenharia para construção de unidade básica de saúde, localizada na Rua Antenor Navarro s/n no município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/07/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de TED para transferência de valores para pagamento da folha dos efetivos, comissionados e contratados, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/07/2011 | 15186.85 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-efetivos, relativo ao mês de julho de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/07/2011 | 11710.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-com, relativo ao mês de julho de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/07/2011 | 4301.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados, relativo ao mês de julho de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/07/2011 | 2238.35 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PEVA, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/07/2011 | 120.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conserto do bebedouro e da balança do PSF-II do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/07/2011 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na locação de veículo de placa NPS 7244, quando em 06 (seis) viagens junto aos hospitais Cândida Vargas, Santa Isabel e Edson Ramalho, conduzindo pessoas do município para tratamento de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/07/2011 | 79.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária dos serviços de folha de pagamento da sec.de saúde, relativo ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/07/2011 | 2361.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar, tais como: rolo de gaze e termometro destinados as unidades básicas de saúde da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/07/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/07/2011 | 150.00 | 00048647497449 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de almoço destinado aos participantes da 3ª conferência municipal de saúde, realizado no dia 01/07/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/07/2011 | 7650.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde tecnicos especializados relativo ao mês de julho de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/07/2011 | 6882.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento de despesas com a folha de pessoal da sec. de saúde (especialidades odontológicas) relativo ao mês de julho de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/07/2011 | 14174.41 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde técnicos especializados relativo ao mês de julho de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/07/2011 | 170.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de solda no veículo de placa MOQ 2113 pertencente a sec.de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/07/2011 | 2567.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo de placa MOS-4989(ambulancia) para o bom desempenho de suas atividades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/08/2011 | 4979.20 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR- FURP | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de medicamentos componentes da farmácia básica ´para distribuição nos PSFs do município, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/08/2011 | 11348.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância que se empenha ref.ao forneciemnto de peças automotivas (bomba d'água, chave seta, mola espiral radiador, etc) destinadas a manutenção dos veículos da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/08/2011 | 150.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de materiais cortantes destinados aos serviços de jardinagem na unidade mista de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/08/2011 | 350.00 | 08634016000168 | COBATUR | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o forneicmento de uma bateria destinada ao veículo placa____________ pertencente a sec. de saúde para o bom desempenho de suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/08/2011 | 1435.63 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com 10 (dez) telefones móveis de linha (celular) a serviço dos servidores desta secretaria, relativo ao período de 03/06 a 03/07/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/08/2011 | 116.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de carga de oxigênio medicinal destinado aos serviços de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/08/2011 | 297.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o licenciamento 2011 do veículo de placa nº MOI-9567, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/08/2011 | 353.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de carga de oxigênio medicinal destinado aos serviços de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/08/2011 | 3592.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importancia empenhad para fazer face a despesas com o forneicmento de produtos plasticos, panos de chão, toalha de mesa, garrafões de água etc., destinados as atividades dos PSfs, do municípiom conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/08/2011 | 250.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de lanternagem nos veículos de placas MOi- 9567 e MOQ-2113, para o bom desempenho de suas atividades, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/08/2011 | 9697.79 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importância ref. ao fornecimento de combustíveis: gasolina comum e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao fundo de saúde, durante o mês de julho/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/08/2011 | 756.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | Import. empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de duas cadeiras de rodas destinadas as ativodades da unidade mista de saúde do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/08/2011 | 1852.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de quatro peneus aro-15, destinados a reposição na ambulancia fiat ducato, para o bom desempenho de suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/08/2011 | 1452.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de quatro peneus aro-15, destinados a reposição no veículo kombi da sec. de saúde, para o bom desempenho de suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/08/2011 | 672.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de quatro peneus aro-13, destinados a reposição na ambulancia de placa MOI-9567, para o bom desempenho de suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/08/2011 | 4511.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de medicamentos destinados as atividades de atenção básica em saúde nos PSFs, do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/08/2011 | 5340.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de confecção de taloes de receituários, taloes de exames laboratóriais e fichas de visita dos agentes de saúde e de edemias, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/08/2011 | 808.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de materiais diversos (pilhas, lanternas, papel A4 etc) destinados as atividade dos agentes de edemias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/08/2011 | 7350.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo tipo ônibus de placa KIS 6676 conduzindo pessoas do município para atendimento médico nos hospitais da cidade de João Pessoa, no período de 01 a 30/07/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/08/2011 | 276.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | imprt. empenhada referente ao fornecimento de peças automotivas (filtro de ar, de combustível e cabo de vela) destinados a reposição na ambulancia fiorino, para o bom desempenho de suas atividades, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/08/2011 | 175.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | importancia empenhada ref. aos serviços de reposição de peças na ambulancia fiorino, para o bom desempenho de suas atividades, conforme nota de serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/08/2011 | 110.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | importancia empenhada referente aos serviços de revisão da instalação eletrica da ambulância saveiro para o bom desempenho de suas atividades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/08/2011 | 176.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | importancia empenhada para pagamento de despesas com os serviços de vulcanização e troca de pneus de veículos da sec. de saúde durante os meses de junho e julho do corrente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/08/2011 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00056856970404 | PAULO DALIA TEIXEIRA | Importância empenhada para pagamento de despesas com os serviços especializados em engenharia durante o mês de julho de 2011, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/08/2011 | 300.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importância empenhada para pagamento de despesas com a locação de um imóvel para as atividades do conselho municipal de saúde, gerencia de vigilância sanitária e ouvidoria do SUS, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/08/2011 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Import. empenhada para pagamento de mensalidade de aluguel de imovel localizado a rua pernambuco, 326, para funcionamento das atividades do PSF IV, relativo ao mês de julho de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/08/2011 | 344.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de moto-taxi de placa KHE-0487 conduzindo agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares nas localidades da zona rural do município (sítio coiteiro, barra, chan do ingá, freitas, angico, livramento e salgado), durante o mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/08/2011 | 545.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref.a locação de veiculo de placa KIN-0550, quando no trasporte do pessoal da zona rural, Sítios: Coiteiro,Chã de Ingá e Angico para tratamento de saúde no município, durante o mês de julho de 2011,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/08/2011 | 545.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada pra fazer face a despesas com a locação de veículo de placa KIM-4636, a serviço dos médicos e enfermeiras para a realização de visitas domiciliares aos moradores da zona rural durante o mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/08/2011 | 808.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de materiais diversos (pilhas, lanternas, papel A4 etc) destinados as atividade dos agentes de edemias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/08/2011 | 799.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde do município, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/08/2011 | 1524.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 254 refeições destinadas aos servidores do centro de especialidades odontológicas e unidade mista de saúde durante _________, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/08/2011 | 1620.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Import. empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de 270 refeiições destinadas aos servisores do centro de especialidades odontológicas e unidade mista de saúde durante o mês de julho de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/08/2011 | 137.00 | 00001178798437 | JOSINALDO ELIAS DA SILVA | Importancia empenhada ref. aos serviços de recuperação e reposição de peças em bicicletas dos ACS da sec. de saúde, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/08/2011 | 500.00 | 00000998123471 | JOSE ERNESTO DO AMARAL FERREIRA NETO | importancia referen aos serviços profissionais de elaboração de um desenho arquitetônico para o prédio do C.E.O e do PSF III, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/08/2011 | 2225.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 89 (oitenta e nove) ultrassonografias, no mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/08/2011 | 307.36 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de carga de oxigênio medicinal destinado aos serviços de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/08/2011 | 400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/08/2011 | 757.86 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia empenhada para o forecimento de material hospitalar (seringa, esparadrapo, lâminas etc) destinados as atividades dos PSfs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/08/2011 | 370.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Import. ref. aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde dos PSF's, Unidade Mista, CEO e Laboratório, no periodo de 21/07 a 20/08/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/08/2011 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio no prédio onde funciona a vigilância sanitária, o conselho municipal de saúde e a Ouvidoria do SUS, relativo ao mês de agosto/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/08/2011 | 569.00 | 05782548000154 | URQ LABOR | importancia empenhada para o fornecimento de materiais hospitalares destinados as atividades da unidade mista de saúde do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/08/2011 | 16187.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância empenhada ref. ao INSS patronal das folhas da sec. de saúde relativo a competência 07/2011, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/08/2011 | 180.00 | 08634016000168 | COBATUR | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o forneicmento de uma bateria de 45ha destinada ao gerador de energia do PSF I, para o bom desempenho de suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/08/2011 | 66.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PSF, PACS E PSB, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/08/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de TED para transferência de valores para pagamento da folha dos PSFs, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/08/2011 | 34994.45 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/08/2011 | 120.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/08/2011 | 120.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/08/2011 | 120.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/08/2011 | 120.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/08/2011 | 120.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/08/2011 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/08/2011 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/08/2011 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/08/2011 | 120.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/08/2011 | 120.00 | 00005355921400 | JANIELE DE PAULA FIDELES ARAUJO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/08/2011 | 17136.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada referente a folha de pessoal do PACS, relativo ao mês de agosto/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/08/2011 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/08/2011 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/08/2011 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/08/2011 | 10782.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSB, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/08/2011 | 1500.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de um cilindro de oxigenio, destinado as atividades da unidade mista de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/08/2011 | 6579.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importancia empenhada para o fornecimento de peças automotivas destinadas a reposição nos veículos da sec. de saúde, para o bom desempenho de suas atividades, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/08/2011 | 110.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO - ISSIS CANDIDO CORREIA TAVARES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de k-otrine destinados as atividades da vigilancia ambiental, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/08/2011 | 2180.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PEVA, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/08/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de TED para transferência de valores para pagamento da folha dos efetivos, comissionados e contratados, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/08/2011 | 76.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para os serviços de folha de pagamento da sec.de saúde, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/08/2011 | 11710.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-com, relativo ao mês de agosto de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/08/2011 | 16102.04 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-efetivos, relativo ao mês de agosto de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/08/2011 | 4665.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados, relativo ao mês de agosto de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/08/2011 | 6882.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento de despesas com a folha de pessoal da sec. de saúde (especialidades odontológicas) relativo ao mês de agosto de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/08/2011 | 8215.59 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal tecnicos especializados relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/08/2011 | 20424.41 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal tecnicos especialidados de saúde, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/08/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de TED para transferência de valores para pagamento da folha de tec. especializados, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/08/2011 | 33.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para pagamento de serviços de folha de pagamento do pessoal da sec. de saúde Tecnicos especializados relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/08/2011 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/08/2011 | 7.84 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16525 FMS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/09/2011 | 18.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16.763-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/09/2011 | 5759.20 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR- FURP | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de medicamentos (amoxilina, cefalexina, diclofenaco, dipirona e outros) componentes da farmácia básica para distribuição nos PSFs do município, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/09/2011 | 3865.30 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-F J RODRIGUES | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e de construção (tijolos, areia, cimento, tubo PVC, cabo elétrico e outros), destinados a manutenção das unidades de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/09/2011 | 9912.84 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importância ref. ao fornecimento de combustíveis: gasolina comum, diesel ccomum e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao fundo de saúde, durante o mês de agosto/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/09/2011 | 190.75 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância empenhada para o fornecimento de oxigenio medicinal e comprimido destinados as atividades da unidade mista de saúde do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/09/2011 | 1006.65 | 07485803000122 | MACEIÓ MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.LTDA EPP | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar (tubo de latex, lamina, máscara p/nebulização e outros), destinados as atividades das Unidades de saúde da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/09/2011 | 792.60 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar (coletor de urina, touca descartável e papel kraff), destinados as atividades das Unidades de saúde da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/09/2011 | 140.90 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar (gel p/ultrason, termometro, fralda geriátrica e outros), destinados a unidade mista do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/09/2011 | 545.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada pra fazer face a despesas com a locação de veículo de placa KIM-4636, a serviço dos médicos e enfermeiras e agentes de saúde para a realização de visitas domiciliares aos moradores da zona rural do município durante o mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/09/2011 | 280.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | imprt. empenhada referente ao fornecimento de peça automotiva (parabrisa) destinada a reposição no veículo UNO de placa MOI 9567, para o bom desempenho de suas atividades, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/09/2011 | 540.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importância que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamento (prometazol) componente da farmácia básica instalado no PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/09/2011 | 400.00 | 00000998123471 | JOSE ERNESTO DO AMARAL FERREIRA NETO | Importância referente aos serviços profissionais de elaboração de um desenho arquitetônico para o prédio do PSF II, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/09/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de gestão pública e na área de saúde (folha e farmácia básica) relativo ao mês de agosto de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/09/2011 | 8050.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo tipo ônibus de placa KIS 6676 conduzindo pessoas do município para atendimento médico nos hospitais da cidade de João Pessoa, no período de 01 a 31/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/09/2011 | 312.74 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de expediente (pasta az, arquivo morto papelão, pasta plática e etc.), destinados a manutenção das atividades dos PSF's, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/09/2011 | 1284.22 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com 11 (onze) linas de telefonia móvel a disposição dos servidores desta secretaria, relativo ao período de 03/07 a 03/08/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/09/2011 | 41.86 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no fornecimento de água para o prédio onde funciona o posto PSF IV, relativo ao mês de julho e agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/09/2011 | 400.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de moto-taxi de placa KHE-0487 conduzindo agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares nas localidades da zona rural do município (sítio coiteiro, barra, chan do ingá, freitas, angico, livramento e salgado), durante o mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/09/2011 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Import. empenhada para pagamento de mensalidade de aluguel de imovel localizado a rua pernambuco, 326, para funcionamento das atividades do PSF IV, relativo ao mês de agosto de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/09/2011 | 300.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importância empenhada para pagamento de despesas com a locação de um imóvel para as atividades do conselho municipal de saúde, gerencia de vigilância sanitária e ouvidoria do SUS, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/09/2011 | 1200.00 | 00056856970404 | PAULO DALIA TEIXEIRA | Importância empenhada para pagamento de despesas com os serviços especializados em engenharia durante o mês de agosto de 2011, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/09/2011 | 545.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref.a locação de veiculo de placa KIN-0550, quando no trasporte do pessoal da zona rural, Sítios: Coiteiro,Chã de Ingá e Angico para tratamento de saúde no município, durante o mês de agosto de 2011,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/09/2011 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/09/2011 | 4450.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Importância empenhada para fazer face a despesas com os serviços de confecção de materiais gráficos, tais como: atestado médico, ficha A, envelopes e etc. destinados as atividades das unidades de saúde, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/09/2011 | 1102.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importância empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de produtos plásticos (armário multiuso, filtro para água, lixeiro e outros), destinados as atividades dos PSfs do município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/09/2011 | 416.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar (papel kraff), destinados as atividades dos PSF's, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/09/2011 | 82.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância empenhada para o forecimento de material hospitalar (apar.monitor de glicose) destinados as atividades dos PSfs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/09/2011 | 1330.00 | 05830842000194 | DENTAL ORTOSHOP COM LTDA ME | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos de irradiação, eletromédicos e eletroterapeuticos pertencentes aos PSF's do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/09/2011 | 42265.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar (esparadrapo, seringa, algodão e outros), destinados as atividades do PSFs do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/09/2011 | 5358.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar (fio seda, novocol, agulha gengival e outros), destinados aos Postos de Saúde da Família-PSF's do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/09/2011 | 339.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de medicamentos (tiras de teste de glicose) componentes da farmácia básica do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/09/2011 | 5238.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de medicamentos (dimeticona, sulfato ferroso, losartana e outros) componentes da farmácia básica do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/09/2011 | 794.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar, tais como: soro glicosado destinado ao PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/09/2011 | 3653.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de medicamentos (clorpromazina, fenitoina, bromazepam e outros) componentes da farmácia básica do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/09/2011 | 530.00 | 00055133240406 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha ref.a manutenção e carga de gás dos ar condicionados split pertencentes a sala da secretaria de saúde, do PSF II e da sala da vigilância sanitária, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/09/2011 | 1200.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 200 refeições destinadas aos servidores do centro de especialidades odontológicas e unidade mista de saúde, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/09/2011 | 3300.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 132 (cento e trinta e dois) ultrassonografias, no mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/09/2011 | 2004.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Import. empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de 334 refeições destinadas aos servisores do centro de especialidades odontológicas e unidade mista de saúde durante o mês de agosto de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/09/2011 | 3630.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | Importância empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de materiais de limpeza e de higiene, destinados as atividades dos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/09/2011 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de medicamento (clonazepam) componente da farmácia básica do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/09/2011 | 799.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de medicamentos (ciprofloxacina) componente da farmácia básica do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/09/2011 | 554.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde do município, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/09/2011 | 200.00 | 00004217432470 | EDNALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MOS 5729, quando em uma viagem a cidade de pedras de fogo conduzindo pessoas junto a policlínica para atendimento médico, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/09/2011 | 535.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Importância ref. aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde dos PSF's, Unidade Mista, CEO e Laboratório, no periodo de 21/08 a 20/09/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/09/2011 | 185.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de manutenção (ajuste de portas, fechaduras, capus, e mola) dos veículos pertencentes a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/09/2011 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha ref. ao fornecimento medicamento (alprazolam) componente da farmácia básica do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/09/2011 | 350.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais elétricos (lâmpada, tomada para ar condicionado e start), destinados ao PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/09/2011 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPS 7244, quando em 06 (seis) viagens para a cidade de João Pessoa, junto aos hospitais clementino, edson ramalho e cândida vargas, conduzindo pessoas para consulta médica, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/09/2011 | 6832.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento de despesas com a folha de pessoal da sec. de saúde (especialidades odontológicas) relativo ao mês de setembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/09/2011 | 19945.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-unidade mista de saúde, relativo ao mês de setembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/09/2011 | 9845.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde - média complexidade relativo ao mês de setembro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/09/2011 | 2000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde - média complexidade relativo ao mês de setembro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/09/2011 | 73.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas banccárias para pagamento das folhas da sec.de saúde, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/09/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de TED para transferência de valores para pagamento das folhas da sec.de saúde relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/09/2011 | 4665.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados, relativo ao mês de setembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/09/2011 | 12126.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-com, relativo ao mês de setembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/09/2011 | 15381.21 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-efetivos, relativo ao mês de setembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/09/2011 | 545.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada pra fazer face a despesas com a locação de veículo de placa KIM-4636, a serviço dos médicos, enfermeiras e agentes de saúde para a realização de visitas domiciliares aos moradores da zona rural do município durante o mês de setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/09/2011 | 19728.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada referente a folha de pessoal do PACS, relativo ao mês de setembro/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/09/2011 | 33963.07 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/09/2011 | 120.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/09/2011 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/09/2011 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/09/2011 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/09/2011 | 120.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/09/2011 | 120.00 | 00005355921400 | JANIELE DE PAULA FIDELES ARAUJO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/09/2011 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/09/2011 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/09/2011 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/09/2011 | 10732.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSB, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/09/2011 | 120.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/09/2011 | 120.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/09/2011 | 120.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/09/2011 | 120.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/09/2011 | 2180.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PEVA, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/09/2011 | 400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/09/2011 | 8.58 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16525 FMS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/09/2011 | 8215.59 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde tecnicos especializados relativo ao mês de setembro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/09/2011 | 16.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de folha de pagamento do Pessoal tecnicos especializados relativo a agosto e do PEAA ref. ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/09/2011 | 18.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada referen ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16.763-0, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/09/2011 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 915-9, relatico ao mês de agosto e setembro conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/09/2011 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9132-4, relativo ao mês de agosto e setembro conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/09/2011 | 12.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelos serviços de pagamento da folha de servidores do C.E.O, relativo ao mês e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/10/2011 | 7812.70 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância empenhada para fazer face a despesas com o forneciemnto de medicamentos (sinvastatina, vitamina c, cefalexina e outros) componentes da farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/10/2011 | 1346.42 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com 11 (onze) linas de telefonia móvel a disposição dos servidores desta secretaria, relativo ao período de 03/08 a 03/09/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/10/2011 | 397.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde do município, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/10/2011 | 7660.63 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importância ref. ao fornecimento de combustíveis: gasolina comum, diesel ccomum e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao fundo de saúde, durante o mês de setembro/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/10/2011 | 280.00 | 00096048727453 | RANIERE DOS SANTOS PEREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a confecção de uma chave codificada para o veículo de placa MOI-9567, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/10/2011 | 350.00 | 07485803000122 | MACEIÓ MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.LTDA EPP | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o forneicmento de material hospitalar (papel para eletrocardiograma) destinado as atividades de saúde no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/10/2011 | 500.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com so serviços de lanternagem em veículos da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/10/2011 | 2100.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importancia empenhada pra fazer face a despesas com o fornecimento de peças automotivas (bomba d'água, chave seta, rolamento etc) destinados a manutenção dos veículos MNF-9505, MOI-9567, NQA-6075, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/10/2011 | 350.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de manutenção preventiva corretiva da instalação hidraulica dos PSF I e II, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/10/2011 | 250.00 | 05830842000194 | DENTAL ORTOSHOP COM LTDA ME | importancia empenhada para pagamento de despesas com os serviços de manutenção de um aparelho autoclave do PSF I, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/10/2011 | 44.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar (fralda geriátrica), destinados a unidade mista do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/10/2011 | 537.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | import. referente ao fornecimento de produtos alimentícios destinados a unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/10/2011 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE setembro/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/10/2011 | 300.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importância empenhada para pagamento de despesas com a locação de um imóvel para as atividades do conselho municipal de saúde, gerencia de vigilância sanitária e ouvidoria do SUS, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/10/2011 | 545.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref.a locação de veiculo de placa KIN-0550, quando no trasporte do pessoal da zona rural, Sítios: Coiteiro,Chã de Ingá e Angico para tratamento de saúde no município, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00056856970404 | PAULO DALIA TEIXEIRA | Importância empenhada para pagamento de despesas com os serviços especializados em engenharia durante o mês de setembro de 2011, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/10/2011 | 167.50 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST DE MED E MAT HOSP LTDA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais hospitalares destinados as atividaes do PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/10/2011 | 1224.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 204 refeições destinadas aos servidores do centro de especialidades odontológicas e unidade mista de saúde, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/10/2011 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Import. empenhada para pagamento de mensalidade de aluguel de imovel localizado a rua pernambuco, 326, para funcionamento das atividades do PSF IV, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/10/2011 | 3638.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | Importancia empenhada para fazer face a despeas com o fornecimento de materiais de higiene e limpeza (agua sanitária, sabão em pó, copos etc) destinados as atividades dos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/10/2011 | 7700.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo tipo ônibus de placa KIS 6676 conduzindo pessoas do município para atendimento médico nos hospitais da cidade de João Pessoa, no período de 01 a 30/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/10/2011 | 359.40 | 07485803000122 | MACEIÓ MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.LTDA EPP | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de materiais hospitalares destinados as atividades dos PSFs do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/10/2011 | 393.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de moto-taxi de placa KHE-0487 conduzindo agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares nas localidades da zona rural do município (sítio coiteiro, barra, chan do ingá, freitas, angico, livramento e salgado), durante o mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clinicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/10/2011 | 4064.60 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de materiais (kit ureia, tubo de ensaio, desincrostante etc) destinados as atividades do laboratório de analises clinicas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/10/2011 | 2650.00 | 05673050000153 | DANILO DA SILVA VENTURA ME-UBANET | Importancia empenhda para fazer face a despesas com o fornecimento de materiais de informatica (memória, placa de video GAGP 256, placa mãe, processador e etc) destinados a reposição em computadores da sec. de saúde destinados as atividades da coordenação de atenção básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/10/2011 | 293.32 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância empenhada para o fornecimento de oxigenio medicinal e comprimido destinados as atividades da unidade mista de saúde do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/10/2011 | 2460.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Import. empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de 334 refeições destinadas aos servisores do centro de especialidades odontológicas e unidade mista de saúde durante o mês de SETEMBRO de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/10/2011 | 60.00 | 00079907245453 | JOSE MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de confecção de peças para o portão de entrada da unidade mista de saúde do municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/10/2011 | 2200.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 88 (oitenta e oito) ultrassonografias, no mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/10/2011 | 200.00 | 07675377000190 | RENATA CARLA DOS SANTOS - ME | Importancia empenhada para o fornecimento de uma caixa de macha destinada a veículo da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/10/2011 | 1015.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DA ARAUJO FILHO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a confecção de janelas em aluminio e vidro para a sala do laboratório de analises clinicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/10/2011 | 40.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Importancia empenhada para pagamento de serviços de reposição de registro e mangueira do botijão de gáz do PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/10/2011 | 31843.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia empenhada referente ao INSS parte patronal das folha da sec. de saúde relativo ao mês de agosto/2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/10/2011 | 271.60 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-F J RODRIGUES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de materiais elétricos (lâmpadas, reator etc) destinados a reposição no PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/10/2011 | 1165.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com exame especioalizado de saúde em paciente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/10/2011 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio no prédio onde funciona a vigilância sanitária, o conselho municipal de saúde e a Ouvidoria do SUS, relativo ao mês de setembro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/10/2011 | 2010.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de 50 unidades de bolsas urostomia destinadas aos serviços de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/10/2011 | 2428.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar (fio seda, água destilada, alcool 70% e outros), destinados aos Postos de Saúde da Família-PSF's do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/10/2011 | 9046.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar (luva, água destilada, mascaras e outros), destinados aos Postos de Saúde da Família-PSF's do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/10/2011 | 400.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Importância ref. aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde dos PSF's, Unidade Mista, CEO e Laboratório, no periodo de 21/09 a 20/10/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/10/2011 | 7600.43 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de peças automotivas destinadas aos serviços de retifica de motores de veículos da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/10/2011 | 3702.18 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de retifica do motor MBB OM355/5A de veículo da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/10/2011 | 2298.88 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de peças automotivas destinadas aos serviços de retifica de motores de veículos da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/10/2011 | 172.50 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de teste de calibragem do motor MBB OM355/5A de veículo da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/10/2011 | 36707.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de material hospitalar (seringa, esparadrapo, algodão, água destinada etc) destinados as atividades dos serviços de saúde nos PSfs do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/10/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de gestão pública e na área de saúde (folha e farmácia básica) relativo aos meses de SETEMBRO E OUTUBRO de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/10/2011 | 180.00 | 13558547000159 | EQUIPE AUTO SERVICE LTDA. | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de mão-e-obra na kombi de placa NQA-6075, para o bom desempenho de suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/10/2011 | 334.00 | 13558547000159 | EQUIPE AUTO SERVICE LTDA. | Importancia empenhada para pagamento de despesas com o fornecimento de material automotivo destinado a manutenção do veículo kombi de placa NQA-6075, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/10/2011 | 2180.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PEVA, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/10/2011 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de folha de pagamento do Pessoal do PEAA ref. ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/10/2011 | 10732.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSB, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/10/2011 | 12.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PSB, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/10/2011 | 120.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/10/2011 | 120.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/10/2011 | 120.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/10/2011 | 120.00 | 00005355921400 | JANIELE DE PAULA FIDELES ARAUJO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/10/2011 | 18000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada referente a folha de pessoal do PACS, relativo ao mês de outubro/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/10/2011 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PACS, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/10/2011 | 400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/10/2011 | 120.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/10/2011 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/10/2011 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/10/2011 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/10/2011 | 120.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/10/2011 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/10/2011 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/10/2011 | 120.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/10/2011 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/10/2011 | 34197.26 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/10/2011 | 18.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PSF, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/10/2011 | 870.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na pintura da base da SAMU, do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/10/2011 | 66.36 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de TED para transferência de valores para pagamento das folhas da sec.de saúde relativo ao mês de OUTUBRO/11 etarifas bancárias cobradas na conta 16.525-5, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/10/2011 | 73.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas banccárias para pagamento das folhas da sec.de saúde, relativo ao mês de OUTUBRO/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/10/2011 | 14670.92 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-efetivos, relativo ao mês de outubro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/10/2011 | 4665.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados, relativo ao mês de outubro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/10/2011 | 13076.65 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-com, relativo ao mês de outubro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/10/2011 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPS 7244, quando em 06 (seis) viagens para a cidade de João Pessoa, junto aos hospitais clementino, edson ramalho e cândida vargas, conduzindo pessoas para consulta médica durante o mês de outubro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/10/2011 | 11245.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde técnicos especializados relativo ao mês de outubro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/10/2011 | 3.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para fazer face a despesas com tarifa bancária de folha de pagamento de dois servidores da folha de tec especializados no mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/10/2011 | 20173.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal plantonista da unidade mista de saúde relativo ao mês de outubro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/10/2011 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para pagamento de tarifas bancárias de serviços de folha de pagamento dos servidores plantonistas da unidade mista de saúde, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/10/2011 | 7415.75 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento de despesas com a folha de pessoal da sec. de saúde (especialidades odontológicas) relativo ao mês de outubro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/10/2011 | 9.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para fazer face a despesas com tarifa bancária de folha de pagamento de servidores da folha de especialidades odontólogicas, no mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/10/2011 | 700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/10/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/10/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/11/2011 | 167.20 | 07485803000122 | MACEIÓ MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.LTDA EPP | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o forneicmento de material hospitalar (soro 70% e gel) destinado as atividades de saúde no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/11/2011 | 8124.76 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importância ref. ao fornecimento de combustíveis: gasolina comum, diesel ccomum e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao fundo de saúde, durante o mês de outubro/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/11/2011 | 465.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na pintura da base da SAMU, do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/11/2011 | 526.23 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de carga de oxigênio medicinal destinado aos serviços de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/11/2011 | 7350.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo tipo ônibus de placa KIS 6676 conduzindo pessoas do município para atendimento médico nos hospitais da cidade de João Pessoa, no período de 01 a 31/10/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/11/2011 | 3260.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Importância empenhada para fazer face a despesas com os serviços de confecção de materiais gráficos, tais como: atestado médico, resultado de exame, envelopes e etc. destinados as atividades das unidades de saúde, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/11/2011 | 3861.44 | 10877926000113 | LAFEPE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de materiais farmacológicos (amoxilina, dipirona, neomicina etc) destinados as atividades dos PSfs do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/11/2011 | 90.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de materiais farmacológicos (amitriptina) destinados as atividades dos PSfs do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/11/2011 | 600.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Importancia epenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de medicamentos (haloperidol e amitriptina) destinados a farmacia básica do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/11/2011 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Import. empenhada para pagamento de mensalidade de aluguel de imovel localizado a rua pernambuco, 326, para funcionamento das atividades do PSF IV, relativo ao mês de outubro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/11/2011 | 540.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na revisão elétrica dos veículos de placa MOI 9567, MNW 4964 e MOQ 2113, pertencentes ao fundo municipal de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/11/2011 | 300.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importância empenhada para pagamento de despesas com a locação de um imóvel para as atividades do conselho municipal de saúde, gerencia de vigilância sanitária e ouvidoria do SUS, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/11/2011 | 545.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref.a locação de veiculo de placa KIN-0550, quando no trasporte do pessoal da zona rural, Sítios: Coiteiro,Chã de Ingá e Angico para tratamento de saúde no município, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/11/2011 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00056856970404 | PAULO DALIA TEIXEIRA | Importância empenhada para pagamento de despesas com os serviços especializados em engenharia durante o mês de OUTUBRO de 2011, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/11/2011 | 1292.14 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com 11 (onze) linas de telefonia móvel a disposição dos servidores desta secretaria, relativo ao período de 03/09 a 03/10/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/11/2011 | 451.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de moto-taxi de placa KHE-0487 conduzindo agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares nas localidades da zona rural do município (sítio coiteiro, barra, chan do ingá, freitas, angico, livramento e salgado), durante o mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/11/2011 | 2900.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 116 (cento de dezesseis) ultrassonografias, no mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/11/2011 | 220.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | importancia empenhada para fazer face a despesas com a polda de arvores dos PSFs I e II, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/11/2011 | 4568.85 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR- FURP | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de carga de oxigênio medicinal destinado aos serviços de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/11/2011 | 130.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importancai empenhda para fazer face a despesas com o forneicmento de medicamentos destinados as atividades dos PSFs do Município, conforme notas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/11/2011 | 2287.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o forneicmento de materias de limpeza (panop de cão, detergente, saco plastico, etc) destinados as atividades dos PSFs do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/11/2011 | 280.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na pintura da base da SAMU, do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/11/2011 | 1380.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 230 refeições destinadas aos servidores do centro de especialidades odontológicas e unidade mista de saúde, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/11/2011 | 789.00 | 00067000266449 | ALDO COSTA DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aplicação de 45metros de gesso no posto de saúde PSF II, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/11/2011 | 2352.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Import. empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de 392 refeições destinadas aos servidores do centro de especialidades odontológicas e unidade mista de saúde durante o mês de outubro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/11/2011 | 330.00 | 00067000266449 | ALDO COSTA DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aplicação de 24metros de gesso na sala da base do samu, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/11/2011 | 5141.82 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de medicamentos destinados a famáca básica do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/11/2011 | 672.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de 04 pneus 175 aro13 destinados ao veículo de placa MOI-9567, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/11/2011 | 1452.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de 04 pneus aro14 destinados ao veículo de placa NOA-6075, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/11/2011 | 548.00 | 13558547000159 | EQUIPE AUTO SERVICE LTDA. | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de peças automotivas (rolamento, retentor jogo de cabo e vela) destinados aos veículos de placa MOI-9567 e NQA-6075, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/11/2011 | 470.00 | 13558547000159 | EQUIPE AUTO SERVICE LTDA. | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços mecanicos prestados nos veículos de placa MOI-9567 e NQA-6075, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/11/2011 | 1254.35 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de medicamentos destinados as atividaes dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/11/2011 | 100.00 | 05673050000153 | DANILO DA SILVA VENTURA ME-UBANET | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de periféricos de informática (mouse e teclado) destinados as atividades do PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/11/2011 | 68.47 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no fornecimento de água para o prédio onde funciona o posto PSF IV, relativo ao mês de setembro e outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/11/2011 | 1050.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO-GILBERTO OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 300 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS AO CONSUMO NA SEC.DE SAÚDE, NAUNIDADE MISTA DE SAÚDE E NOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/11/2011 | 545.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada pra fazer face a despesas com a locação de veículo de placa KIM-4636, a serviço dos médicos, enfermeiras e agentes de saúde para a realização de visitas domiciliares aos moradores da zona rural do município durante o mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/11/2011 | 616.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | import. referente ao fornecimento de produtos alimentícios destinados a unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/11/2011 | 7624.60 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo de placa MOS-4989, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/11/2011 | 2292.40 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de retífica do motor do veículo de placa MOS-4989, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/11/2011 | 904.00 | 05774937000138 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de peças para a reposição na motocicleta da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/11/2011 | 709.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde do município, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/11/2011 | 400.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Importância ref. aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde dos PSF's, Unidade Mista, CEO e Laboratório, no periodo de 21/10 a 20/11/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/11/2011 | 18864.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada referente a folha de pessoal do PACS, relativo ao mês de novembro/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/11/2011 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PACS, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/11/2011 | 500.00 | 00025119095453 | RENATO FELIX DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de confecção de um mapa dos quarteirões da cidade para os trabalhos dos agentes de vigilancia ambiental, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/11/2011 | 60.00 | 00008590831442 | VIVIANE MARIA O. CARVALHO | importancia empenhada para fazer face a despesas com a confecção de uma tela de pintura padronizada dos lencóis dos PSFs, do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/11/2011 | 120.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/11/2011 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/11/2011 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/11/2011 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/11/2011 | 120.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/11/2011 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/11/2011 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/11/2011 | 120.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IImportância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/11/2011 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/11/2011 | 18.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PSF, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/11/2011 | 40686.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de NOVEMBRO/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/11/2011 | 2180.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PEVA, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/11/2011 | 6.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para fazer face a despesas com tafira de folha de pagamento do pessoal do PEAA relativo a novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/11/2011 | 12480.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSB, relativo ao mês de NOVEMBRO/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/11/2011 | 120.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/11/2011 | 120.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/11/2011 | 120.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/11/2011 | 120.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/11/2011 | 12.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PSB, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/11/2011 | 69.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de folha de pagamento da sec. de saúde relativo ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/11/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de TED para transferência de valores para pagamento das folhas da sec.de saúde relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/11/2011 | 15201.84 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-efetivos, relativo ao mês de novembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/11/2011 | 11615.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-com, relativo ao mês de novembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/11/2011 | 3313.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados, relativo ao mês de novembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/11/2011 | 1819.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de plotagem na confecção de placas de identificação da base do samu, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/11/2011 | 1830.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como mecânico nos cabeçotes e regulagem de freios do veículo de placa KKC 0280, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/11/2011 | 545.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao complemento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados, relativo ao mês de novembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/11/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/11/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/11/2011 | 69.21 | 00778570000107 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Imoprtancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de medicamentos destinados as atividades da unidade mista de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/11/2011 | 66.74 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifas bancárias cobradas na conta 16525 FMS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/11/2011 | 200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/12/2011 | 1166.30 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para pagamento da folha de contratados do PSF relativo ao mês de novembro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/12/2011 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPS 7244, quando em 06 (seis) viagens para a cidade de João Pessoa, junto aos hospitais clementino, edson ramalho e cândida vargas, conduzindo pessoas para consulta médica durante o mês de dezembro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/12/2011 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPS 7244, quando em 06 (seis) viagens para a cidade de João Pessoa, junto aos hospitais clementino, edson ramalho e cândida vargas, conduzindo pessoas para consulta médica durante o mês de novembro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/12/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de gestão pública e na área de saúde (folha e farmácia básica) relativo ao mes de novembro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/12/2011 | 61949.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia empenhada referente ao INSS parte patronal das folha da sec. de saúde relativo aos meses de setembro e outubro/2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/12/2011 | 800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia empenhad para fazer face a despesas com o fornecimento de medicamentos destinados a farmácia básica do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/12/2011 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia empenhad para fazer face a despesas com o fornecimento de medicamentos destinados a farmácia básica do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/12/2011 | 11245.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde técnicos especializados relativo ao mês de novembro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/12/2011 | 3.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para fazer face a despesas com tarifa bancária de folha de pagamento de servidores da folha de tec especializados e do C.E.O no mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/12/2011 | 6249.45 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento de despesas com a folha de pessoal da sec. de saúde (especialidades odontológicas) relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/12/2011 | 10.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para pagamento de tarifas bancárias de serviços de folha de pagamento dos servidores plantonistas da unidade mista de saúde e contratados do PSF, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/12/2011 | 6.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para fazer face a despesas com tafira de folha de pagamento do pessoal do C.E.O. relativo a novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/12/2011 | 19040.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal plantonista da unidade mista de saúde relativo ao mês de novembro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/12/2011 | 545.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref.a locação de veiculo de placa KIN-0550, quando no trasporte do pessoal da zona rural, Sítios: Coiteiro,Chã de Ingá e Angico para tratamento de saúde no município, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/12/2011 | 3072.48 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de peças automotivas (correa dentada, bomba d'água, kit embreagem etc) destinadas a manutenção do veículo ambulância saveiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/12/2011 | 1095.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de retífica do veículo ambulância saveiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/12/2011 | 875.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO-GILBERTO OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 250 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS AO CONSUMO NA SEC.DE SAÚDE, NAUNIDADE MISTA DE SAÚDE E NOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/12/2011 | 7051.10 | 07358710000137 | VESTIR IND. COM. E CONFECÇÕES LTDA | importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de kits de uniformes para as equipes de atendimento da SAMU, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/12/2011 | 2678.40 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância empenhada para fazer face a despesas com o forneciemnto de medicamentos (rantidina, vitamina c, dipirona e outros) componentes da farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/12/2011 | 8100.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Importância empenhada para fazer face a despesas com os serviços de confecção de materiais gráficos, tais como: folhas de hipertenso, receituário envelopes, ficha de marcação para consulta e etc. destinados as atividades das unidades de saúde, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/12/2011 | 360.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de carga de oxigênio medicinal e locação de um concentrador medicinal destinado aos serviços de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/12/2011 | 1250.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar (espelho bucal, forceps, alcool 70% e outros), destinados aos Postos de Saúde da Família-PSF's do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/12/2011 | 300.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importância empenhada para pagamento de despesas com a locação de um imóvel para as atividades do conselho municipal de saúde, gerencia de vigilância sanitária e ouvidoria do SUS, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/12/2011 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Import. empenhada para pagamento de mensalidade de aluguel de imovel localizado a rua pernambuco, 326, para funcionamento das atividades do PSF IV, relativo ao mês de novembro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/12/2011 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/12/2011 | 13116.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de materiais hospitaklares (agua destilada, ampicilina, buscopan etc) destinados as atividades das unidades de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/12/2011 | 10243.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de materiais hospitalares (esparadrapo, luva, seringa e etc) destinados as atividades das unidades de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/12/2011 | 7318.81 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-efetivos, relativo a segunda parcela do décimo terceiro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/12/2011 | 6607.81 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada para o pagamento de despesas com a folha de pessoal da sec. de saúde (especialidades odontológicas) relativo ao 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/12/2011 | 7234.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-comissionados e contratados, relativo a segunda parcela do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/12/2011 | 7700.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo tipo ônibus de placa KIS 6676 conduzindo pessoas do município para atendimento médico nos hospitais da cidade de João Pessoa, no período de 01 a 30/11/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/12/2011 | 550.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde do município, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/12/2011 | 1398.66 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importância que se empenha para fazer face a despesas com 11 (onze) linas de telefonia móvel a disposição dos servidores desta secretaria, relativo ao período de 03/10 a 03/11/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/12/2011 | 5489.93 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importância ref. ao fornecimento de combustíveis: gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao fundo de saúde, durante o mês de novembro/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/12/2011 | 31625.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia empenhada referente ao INSS parte patronal das folha da sec. de saúde relativo ao mês de novembro de 2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/12/2011 | 180.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de ajustes em portas dos veículos da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/12/2011 | 290.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a confecção de de lencóis padronizados para os PSFs e unidade de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/12/2011 | 477.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de moto-taxi de placa KHE-0487 conduzindo agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares nas localidades da zona rural do município (sítio coiteiro, barra, chan do ingá, freitas, angico, livramento e salgado), durante o mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00056856970404 | PAULO DALIA TEIXEIRA | Importância empenhada para pagamento de despesas com os serviços especializados em engenharia durante o mês de novembro de 2011, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/12/2011 | 269.90 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 45 refeições destinadas aos servidores de plantão na unidade mista de saúde, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/12/2011 | 120.00 | 14001470000184 | ISAU EBENEZER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 04 UND. DE JAQUETAS DESTINADAS A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/12/2011 | 4068.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de medicamentos (fluconazol, tenoxican, vitamina C, etc) destinados aos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/12/2011 | 1972.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSÁMO LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de bolsas de urostomia para as atividades da unidade mista de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/12/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de TED para transferência de valores para pagamento das folhas da sec.de saúde relativo ao 13º de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/12/2011 | 91.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de folha de pagamento da sec. de saúde relativo ao 13º do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/12/2011 | 80.00 | 00096048727453 | RANIERE DOS SANTOS PEREIRA | Importancia empenhadda para fazer face a despesas com a confecção de uma chave codificada do veículo de placa MOI-9567, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/12/2011 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de vitamina K destinada as atividades dos postos de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/12/2011 | 145.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de manutenção de um televisor da unidade mista de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/12/2011 | 2112.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Import. empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de 312 refeições destinadas aos servidores do centro de especialidades odontológicas e unidade mista de saúde durante o mês de novembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/12/2011 | 1602.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 267 refeições destinadas aos servidores do centro de especialidades odontológicas e unidade mista de saúde no mês de novembro de 2011, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/12/2011 | 18396.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada referente a folha de pessoal do PACS, relativo ao 13º salário de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/12/2011 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PACS, relativo ao 13º de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/12/2011 | 11018.12 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSB, relativo ao 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/12/2011 | 12.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PSB, relativo ao 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/12/2011 | 33380.19 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF, relativo ao 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/12/2011 | 18.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PSF, relativo ao 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/12/2011 | 271.60 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-F J RODRIGUES | Importancia empenahda para pagamento de despesas com o fornecimento de mateirias elétricos destinados ao PSF I conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/12/2011 | 1421.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | Importancia emepnhada para fazer face a despeas com o fornecimento de medicamentos controlados (clonazepan) destinados a farmácia básica do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/12/2011 | 30.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa MNE-3925, quando em uma viagem junto a empresa de fornecimento de materiais de expediente para transporte de pedido, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/12/2011 | 1000.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de lanternagem e pintura no ônibus de placa KKC-0280, pertencente a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/12/2011 | 300.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de de um veículo de placa NKD-0048 em tres viagens a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento médico nos hospitais local, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/12/2011 | 816.00 | 14001470000184 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de 48 unid. de blusas destinadas as equipes de apoio dos PSFs e unidade mista desaúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/12/2011 | 328.95 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinados as atividades da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/12/2011 | 100.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | importnacia referente aos serviços de plotagem de duas faixas para a campanha de vacinação contra Pólio, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/12/2011 | 212.50 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | importancia empenhada para pagamento de serviços de plotagem de faixas para a conferencia de saúde e um baner com a logomarca da secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/12/2011 | 150.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locaçao de veículo de placa NPU- 1500, uma viagem a cidade de João Pessoa conduzindo uma gestante para atendimento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/12/2011 | 1925.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 77 (setenta e sete) ultrassonografias, no mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/12/2011 | 599.30 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de medicamentos (diclofenaco, cimetidina etc), destinados aos PSFs do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/12/2011 | 5850.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Importância empenhada para fazer face a despesas com os serviços de confecção de materiais gráficos, destinados as atividades dos PSFs e da unidade mista de saúde, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/12/2011 | 545.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref.a locação de veiculo de placa KIN-0550, quando no trasporte do pessoal da zona rural, Sítios: Coiteiro,Chã de Ingá e Angico para tratamento de saúde no município, durante o mês de dezembro de 2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/12/2011 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio no prédio onde funciona a vigilância sanitária, o conselho municipal de saúde e a Ouvidoria do SUS, relativo ao mês de outubro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/12/2011 | 300.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importancai empenhda para fazer face a despesas com o forneicmento de medicamentos destinados as atividades dos PSFs do Município, conforme notas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/12/2011 | 545.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada pra fazer face a despesas com a locação de veículo de placa KIM-4636, a serviço dos médicos, enfermeiras e agentes de saúde para a realização de visitas domiciliares aos moradores da zona rural do município durante o mês de novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/12/2011 | 73.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas banccárias para pagamento das folhas da sec.de saúde, relativo ao mês de dezembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/12/2011 | 2132.91 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao complemento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados, relativo ao mês de dezembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/12/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de TED para transferência de valores para pagamento das folhas da sec.de saúde relativo ao mês de dezembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/12/2011 | 16786.10 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-efetivos, relativo a segunda parcela do décimo terceiro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/12/2011 | 4589.08 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-contratados, relativo ao mês de dezembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/12/2011 | 11857.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de saúde-com, relativo ao mês de dezembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/12/2011 | 2181.54 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PEVA, relativo ao 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/12/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de TED para transferência de valores para pagamento da folha do PEAA relativo ao mês de dezembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/12/2011 | 2717.65 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o forneicmento de materiais como: espanador garrafão de água, toalha de mesa bacia plastica, balde e etc. destinados as atividades dos PSFs e unidade mista de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/12/2011 | 18000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância empenhada referente a folha de pessoal do PACS, relativo ao mês de dezembro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/12/2011 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PACS, relativo ao mês de dezembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/12/2011 | 14584.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSB, relativo ao mês de dez/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/12/2011 | 12.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PSB, relativo ao mês de dezembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/12/2011 | 120.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/12/2011 | 120.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/12/2011 | 120.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/12/2011 | 120.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/12/2011 | 41313.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF, relativo ao mês de dezembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/12/2011 | 18.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha do PSF, relativo ao mês de dezembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/12/2011 | 120.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/12/2011 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/12/2011 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/12/2011 | 120.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/12/2011 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/12/2011 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/12/2011 | 120.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IImportância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/12/2011 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/12/2011 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/12/2011 | 2180.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PEVA, relativo ao mês de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/12/2011 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para pagamento de tarifas bancárias de serviços de folha de pagamento dos servidores do PEAA, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/12/2011 | 19225.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia empenhada referente ao INSS parte patronal das folha da sec. de saúde relativo ao 13º salário de 2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/12/2011 | 3722.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de 04 pneus aro13 dois aro/20 duas camaras de ar e propetores destinados aos veículos da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/12/2011 | 500.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Importância ref. aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde dos PSF's, Unidade Mista, CEO e Laboratório, no periodo de 21/11 a 20/12/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/12/2011 | 110.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Importancia empenhada para pagamento de despesas com os serviços de recuperaçao de dois fogões dos PSFs I e II, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/12/2011 | 515.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de pintura no prédio da vigilância sanitária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/12/2011 | 2327.00 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-F J RODRIGUES | Importancia empenhada patra fazer face a despesas com o fornecimento de materiais de construção e hidraulicos (tijolos, lavatório, cimento, assento sanitário tubo pvc e etc) destinados a ampliação da base do samu, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/12/2011 | 715.00 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-F J RODRIGUES | Importancia empenhada patra fazer face a despesas com o fornecimento de materiais de pintura (argamassa, trinchas tinta latex e etc) destinados a pintura do prédio da vig. sanitária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/12/2011 | 2482.00 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-F J RODRIGUES | Importancia empenhada patra fazer face a despesas com o fornecimento de materiais de construção e hidraulicos e pintura (tijolos, lavatório, cimento, massa corrida tubo pvc e etc) destinados a reforma no PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/12/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA | Importancia empenhada referente aos servíços médicos hospitalares em paciente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/12/2011 | 21969.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia empenhada para pagamento de INSS parte patronal referente as folhas de pessoal do fundo de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/12/2011 | 77.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 16525-5 no mês de dezembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/12/2011 | 474.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | importancia empenhada para pagamento de despesas com os serviços de vulcanização de penus dos veículos do fundo de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/12/2011 | 1044.76 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o licenciamento 2011 de veículos do fundo de saúde, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/12/2011 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para pagamento de despesas com os serviços de manutenção de aparelhos sanitários dos PSFs II, II e IV, para o bom funcionamentos dos serviços de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/12/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/12/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/12/2011 | 300.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de uma pipa d'água com capacidade de 10.000 litros destinados a unidade mista de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1099
Última atualização: 11/06/2024