| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 2666.66 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO ANALISTA DE SISTEMA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2011 | 518.13 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR EFETIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2011 | 651.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2011 | 1200.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS (P.C.A) 2010 DO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2011 | 52.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIAIRIA,PROVENIENTE DE UMA IDA MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2011 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR S/A OI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2011 | 109.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2011 | 89.90 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR S/A OI VELOX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2011 | 2500.00 | 00067416667453 | KATIA CARDOSO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS DE 2007 A 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2011 | 1440.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2011 | 1748.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2011 | 345.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FAX HP PARA O INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2011 | 300.00 | 00060254033415 | SHELMA HERLAND SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2011 | 97.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CATUCHOS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2011 | 130.00 | 00010224253409 | JOSE JAILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO DO TETO DO AUDITORIO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2011 | 1080.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2011 | 11438.93 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS APOSENTADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2011 | 4995.50 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2011 | 9748.51 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO EM AUXILIO DOENÇAS,REFERENTE AO MES DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2011 | 19.19 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR EFETIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2011 | 3200.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2011 | 52.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIAIRIA,PROVENIENTE DE UMA IDA AO CONTADOR EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2011 | 1759.55 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL S/A ( FUNDO DE INVESTIMENTO.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2011 | 3008.48 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL S/A COM APLICAÇÕES EM AÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2011 | 3587.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2011 | 1286.38 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2011 | 7207.21 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES EFETIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2011 | 52.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIAIRIA,PROVENIENTE DE UMA IDA AO TRIBUNAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/02/2011 | 621.90 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/02/2011 | 651.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES EFETIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/02/2011 | 6495.86 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/02/2011 | 15227.41 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES EFETIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/02/2011 | 916.24 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/02/2011 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO ANALISTA DE SISTEMA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/02/2011 | 2500.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/02/2011 | 2260.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/02/2011 | 1540.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM COMPUTADOR PARA O INSTITUTO - IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/02/2011 | 52.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIAIRIA,PROVENIENTE DE UMA IDA A RECEITA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/02/2011 | 529.38 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/02/2011 | 14018.93 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS APOSENTADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/02/2011 | 5417.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/02/2011 | 8547.68 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS EM AUXILIO DOENÇAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/02/2011 | 27.24 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/02/2011 | 113.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/02/2011 | 175.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ENERGISA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/02/2011 | 1200.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/03/2011 | 540.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/03/2011 | 529.38 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVE- REIRO DE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/03/2011 | 663.36 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVE- REIRO DE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/03/2011 | 714.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DO MES DE FEVE- REIRO DE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/03/2011 | 1450.90 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO INSTITUTO,NA AREA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/03/2011 | 228.40 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR S/A OI VELOX, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/03/2011 | 559.71 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/03/2011 | 3030.23 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/03/2011 | 1467.54 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/03/2011 | 1111.12 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/03/2011 | 81.72 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/03/2011 | 81.72 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/03/2011 | 179.80 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR S/A OI VELOX, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/03/2011 | 11918.93 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS APOSENTADOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/03/2011 | 5715.50 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/03/2011 | 9849.21 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENCA DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/03/2011 | 58.82 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/03/2011 | 2260.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/03/2011 | 2500.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/03/2011 | 1200.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/03/2011 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO ANALISTA DE SISTEMA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/03/2011 | 663.36 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/03/2011 | 714.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/03/2011 | 9.92 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL S/A COM APLICAÇÕES EM AÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/04/2011 | 2000.00 | 00005393721455 | BRUNO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS NOS EXER- CICIOS DE 2008 A 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/04/2011 | 1080.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS APOSENTADOS DESTE INS- TITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/04/2011 | 453.20 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/04/2011 | 1387.99 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/04/2011 | 1683.37 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE MATERNIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/04/2011 | 630.58 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/04/2011 | 1922.02 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE MATERNIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/04/2011 | 52.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA,PROVENIENTE DE UMA IDA EM JOÃO PESSOA (CONTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/04/2011 | 851.87 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILA SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/04/2011 | 1000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2011 | 2250.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2011 | 2500.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/04/2011 | 1450.90 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO INSTITUTO,NA AREA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/04/2011 | 14178.93 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO DOS APOSENTADOS DESTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/04/2011 | 5787.25 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIONISTA DESTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/04/2011 | 9361.45 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EM AUX. DOENÇA DESTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/04/2011 | 29.41 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DOENÇA DESTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/04/2011 | 259.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ENERGISA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/04/2011 | 113.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000093 | 27/04/2011 | 1200.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/04/2011 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000095 | 28/04/2011 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCADICIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/04/2011 | 52.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA,PROVENIENTE DE UMA IDA A MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/04/2011 | 52.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA,PROVENIENTE DE UMA IDA A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/04/2011 | 1094.48 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL S/A COM APLICAÇÕES EM AÇÕES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/04/2011 | 1000.00 | 00058773851434 | ROSANA BEZERRA DUARTE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (PERICIA MEDICA) DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO EM AUX.DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/05/2011 | 663.36 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DOENÇA DESTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/05/2011 | 1428.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO DESTE, MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/05/2011 | 512.02 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO DESTE, MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/05/2011 | 52.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA,PROVENIENTE DE UMA IDA A MAMANGUPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/05/2011 | 52.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA,PROVENIENTE DE UMA IDA AO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/05/2011 | 712.00 | 10661434000196 | LINKER INVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/05/2011 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO INSTITUTO,NA AREA ADMINISTRATIVA,REFERENTE A QUINTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/05/2011 | 621.90 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO DESTE, MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/05/2011 | 1922.02 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO DESTE, MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/05/2011 | 1299.76 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO DESTE, MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/05/2011 | 1683.37 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO DESTE, MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/05/2011 | 1206.22 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO DESTE, MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/05/2011 | 1956.69 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO DESTE, MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/05/2011 | 1256.36 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO DESTE, MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/05/2011 | 1956.69 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO DESTE, MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/05/2011 | 352.92 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO DESTE, MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/05/2011 | 2180.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/05/2011 | 2500.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/05/2011 | 52.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A IDA A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/05/2011 | 416.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM MONITOR LCD 18,5 E9405WA AOC PARA O INSTITUTO - IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2011 | 89.90 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2011 | 101.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/05/2011 | 59.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/05/2011 | 15067.23 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS APOSENTADOS REFERENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/05/2011 | 5787.25 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS REFERENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/05/2011 | 10773.67 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REFERENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/05/2011 | 29.41 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/05/2011 | 1490.81 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL S/A COM APLICAÇÕES EM AÇÕES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/05/2011 | 642.63 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/05/2011 | 1428.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/05/2011 | 512.02 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCADICIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/06/2011 | 545.77 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DO SR. JOSINALDO FERNANDES EM AUXILIO DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/06/2011 | 1417.40 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/06/2011 | 572.25 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/06/2011 | 145.11 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/06/2011 | 984.45 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/06/2011 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO ANALISTA DE SISTEMA,REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/06/2011 | 89.90 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR S/A, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/06/2011 | 136.54 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR S/A, REFERENTE AO MES MARÇO E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/06/2011 | 89.90 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR S/A, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/06/2011 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO INSTITUTO,NA AREA ADMINISTRATIVA,REFERENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/06/2011 | 14933.23 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO DOS APOSENTADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/06/2011 | 5787.25 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIONISTAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/06/2011 | 13116.66 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REFERENTE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/06/2011 | 2500.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO,REFERENTE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/06/2011 | 2180.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO,REFERENTE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/06/2011 | 1090.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO,REFERENTE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/06/2011 | 512.02 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/06/2011 | 714.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/06/2011 | 642.63 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/06/2011 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCADICIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/06/2011 | 1200.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/06/2011 | 58.86 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/06/2011 | 3680.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/07/2011 | 1446.81 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/07/2011 | 572.25 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/07/2011 | 145.11 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/07/2011 | 2283.91 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/07/2011 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO INSTITUTO,NA AREA ADMINISTRATIVA,REFERENTE A SETIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/07/2011 | 250.41 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR S/A, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/07/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/07/2011 | 21.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/07/2011 | 1000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/07/2011 | 843.19 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/07/2011 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO ANALISTA DE SISTEMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/07/2011 | 14933.23 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS DOS APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/07/2011 | 5787.25 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/07/2011 | 16024.88 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO EM AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/07/2011 | 31.10 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS DE FAMILA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/07/2011 | 2500.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/07/2011 | 2180.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/07/2011 | 52.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A IDA AO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/07/2011 | 781.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/07/2011 | 29.41 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/07/2011 | 1347.96 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/07/2011 | 1956.69 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS MATERNIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/07/2011 | 718.81 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS MATERNIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/07/2011 | 545.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/07/2011 | 173.70 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O INSTITUTO - IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/07/2011 | 1347.96 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/07/2011 | 1956.69 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS MATERNIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/07/2011 | 1289.14 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/07/2011 | 790.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS MATERNIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/07/2011 | 545.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/07/2011 | 718.81 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS MATERNIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/07/2011 | 545.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/07/2011 | 739.54 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS MATERNIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/07/2011 | 1244.31 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/07/2011 | 512.02 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/07/2011 | 642.63 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/07/2011 | 714.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS MATERNIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/07/2011 | 3166.02 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL S/A COM APLICAÇÕES EM AÇÕES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/08/2011 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCADICIOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/08/2011 | 1349.90 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/08/2011 | 572.25 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS MATERNIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/08/2011 | 207.30 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/08/2011 | 6842.99 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/08/2011 | 1050.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE A DIFERENCA DE JANEIRO A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/08/2011 | 2180.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO IPAM.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/08/2011 | 2500.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO IPAM.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/08/2011 | 44.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/08/2011 | 65.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/08/2011 | 163.24 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR S/A, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/08/2011 | 14792.59 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS DOS APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/08/2011 | 5787.25 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/08/2011 | 15925.90 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/08/2011 | 29.43 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/08/2011 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCADICIOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/08/2011 | 1050.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE A DIFERENCA DE MAIO A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE A AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/08/2011 | 642.63 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/08/2011 | 750.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/08/2011 | 1349.90 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/08/2011 | 1144.50 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/08/2011 | 512.02 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/08/2011 | 145.11 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/08/2011 | 6842.99 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/08/2011 | 80.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO CONTA DO INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/08/2011 | 28.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO CONTA DO INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/08/2011 | 64.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO CONTA DO INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/08/2011 | 12.62 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO CONTA DO INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/09/2011 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO INSTITUTO,NA AREA ADMINISTRATIVA,REFERENTE A OITAVA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00064142329472 | ARIANDNE CAMPOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE PERICIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/09/2011 | 2180.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBR0 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/09/2011 | 2500.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SALARIOS DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBR0 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/09/2011 | 14792.59 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBR0 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/09/2011 | 5787.25 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBR0 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/09/2011 | 18835.69 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO EM AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES MES DE SETEMBR0 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/09/2011 | 29.41 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA REFERENTE AO MES MES DE SETEMBR0 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/09/2011 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCADICIOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/09/2011 | 1408.72 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA REFERENTE AO MES MES DE SETEMBR0 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/09/2011 | 1147.50 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBR0 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/09/2011 | 224.66 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBR0 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/09/2011 | 5701.04 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBR0 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/09/2011 | 642.63 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBR0 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/09/2011 | 750.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBR0 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/09/2011 | 512.02 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBR0 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/09/2011 | 52.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A IDA AO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/09/2011 | 3200.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/09/2011 | 2977.82 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA FINANCEIRA COM APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL BB / AÇÕES CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/09/2011 | 80.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/09/2011 | 28.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/09/2011 | 80.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE A AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/10/2011 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO ANALISTA DE SISTEMA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/10/2011 | 1325.29 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/10/2011 | 1196.34 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/10/2011 | 1365.32 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/10/2011 | 698.08 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/10/2011 | 1090.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/10/2011 | 756.90 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/10/2011 | 1090.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/10/2011 | 58.82 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/10/2011 | 58.82 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/10/2011 | 47.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/10/2011 | 132.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/10/2011 | 160.58 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR S/A, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/10/2011 | 14792.59 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS APOSENTADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/10/2011 | 5787.25 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/10/2011 | 18961.83 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EM AUX. DOENÇA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/10/2011 | 58.82 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/10/2011 | 2180.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/10/2011 | 2500.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/10/2011 | 52.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A IDA AO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/10/2011 | 642.63 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/10/2011 | 512.02 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/10/2011 | 1500.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE A AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/10/2011 | 9.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/10/2011 | 83.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/10/2011 | 73.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/10/2011 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/10/2011 | 3.88 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/10/2011 | 14.08 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/10/2011 | 15.09 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/10/2011 | 5.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/11/2011 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCADICIOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/11/2011 | 118.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/11/2011 | 52.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A IDA AO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/11/2011 | 722.18 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/11/2011 | 5401.02 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/11/2011 | 1488.27 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/11/2011 | 1147.50 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/11/2011 | 88.23 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/11/2011 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ENERGISA, REFERENTE DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/11/2011 | 80.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/11/2011 | 155.79 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR S/A, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/11/2011 | 155.79 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR S/A, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/11/2011 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO ANALISTA DE SISTEMA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/11/2011 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO INSTITUTO,NA AREA ADMINISTRATIVA,REFERENTE A NONA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/11/2011 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO INSTITUTO,NA AREA ADMINISTRATIVA,REFERENTE A DECIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/11/2011 | 88.23 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/11/2011 | 15517.84 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS APOSENTADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/11/2011 | 5787.25 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIONISTAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/11/2011 | 13969.47 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO EM AUXILIO DOENÇA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/11/2011 | 88.23 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO EM AUXILIO DOENÇA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/11/2011 | 2180.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/11/2011 | 2500.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/11/2011 | 642.63 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/11/2011 | 453.20 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/11/2011 | 1500.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE A AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/11/2011 | 9.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/11/2011 | 4.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/11/2011 | 83.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/11/2011 | 64.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/11/2011 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/11/2011 | 14.08 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/11/2011 | 10.94 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/11/2011 | 5.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/11/2011 | 4800.18 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL BB - AÇÕES CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/12/2011 | 1500.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE A A P.C.A DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/12/2011 | 609.85 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/12/2011 | 5401.02 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCADICIOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/12/2011 | 2500.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/12/2011 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO ANALISTA DE SISTEMA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/12/2011 | 88.23 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/12/2011 | 15517.84 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO D0S APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/12/2011 | 15517.84 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO D0S APOSENTADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/12/2011 | 5787.25 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO D0S PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/12/2011 | 5787.25 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO D0S PENSIONISTAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/12/2011 | 13676.53 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO D0S SERVIDORES EM AUX. DOENÇA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/12/2011 | 29.41 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/12/2011 | 8860.16 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EM AUX. DOENÇA REFERENTE AO EXEDRCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/12/2011 | 2500.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/12/2011 | 545.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/12/2011 | 545.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/12/2011 | 2180.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/12/2011 | 512.02 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/12/2011 | 1500.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/12/2011 | 86.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BABCARIA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/12/2011 | 86.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BABCARIA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/12/2011 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/12/2011 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/12/2011 | 57.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/12/2011 | 60.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/12/2011 | 9.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/12/2011 | 3.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIARIO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/12/2011 | 487.65 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL S/A BB- AÇÕES,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024