| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000015 | 03/01/2011 | 2205.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS PARA O CAPS, CONFORME NF N°067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000016 | 03/01/2011 | 2612.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS, CONFORME NF N°065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0000017 | 03/01/2011 | 1397.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O CAPS, CONFORME NF N°066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000018 | 03/01/2011 | 4762.08 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, SOJA E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS, CONFORME NF N°068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0000040 | 03/01/2011 | 3793.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA HOSPITAL DIA LABORATORIO DE ANÁLISES, CONFORME NF Nº1667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 924.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA HOSPITAL DIA SALA DE FISIOTERAPIA, CONFORME NF Nº1666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0000042 | 03/01/2011 | 2030.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA HOSPITAL DIA SALA DE FISIOTERAPIA, CONFORME NF Nº1665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00057832331453 | FRANCIMARIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LPU-0555, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NF N°014518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 7900.00 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR (BRKBA01 - KIT BARIATRICA 01, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°006580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2011 | 327.92 | 00008829255475 | JESSICA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2011 | 327.92 | 00002060170494 | JOSE MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE MARQUES NETO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2011 | 327.92 | 00064609375400 | CANDIDA RIBEIRO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CANDIDA RIBEIRO FELIX COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2011 | 327.92 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2011 | 327.92 | 00009445926439 | CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2011 | 16179.30 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDO AOS PACIENTES DA SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2011 | 940.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERVIÇOS E MANUTENÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2011 | 3300.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA POLO 100% ALGODÃO, DESTINADO PARA OS AGENTES MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0000106 | 06/01/2011 | 70469.49 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE APOIO E GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SAMU, OBJETO DO CONTRATO N°010/2010, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2011 | 600.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°013036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2011 | 600.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°013037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2011 | 327.92 | 00006961837492 | JOSÉ EDGLEY CAVALCANTE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2011 | 227.60 | 00026323451468 | JORGE JERONIMO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JORGE JERONIMO RICARTE COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2011 | 491.88 | 00004995984402 | KARINA FERREIRA DEOCLECIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2011 | 320.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 GLP ENVASADO 45KG DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°007163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2011 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 50.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DOS MANGOTES E RESERVATORIOS D'ÁGUA DO VEICULO DUBLO HXP - 1267, LOCADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°014438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 900.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA NA PACIENTE LAUDILINA MARIA DA CONCEIÇÃO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 1530.00 | 11219669000195 | ANGELINA EVANGELISTA LEITE E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO 17 ARMAÇÕES POP P/ OCULOS INF E 17 LENTES V.S BASE 1 PARA SEREM DOADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2011 | 256.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°005948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2011 | 4225.00 | 00083908560420 | DAMIÃO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO PISO CERÂMICO DO CAPS I, CONFORME NF N°014435. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2011 | 250.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO SPLIT DO CAPS, CONFORME NF N°0091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2011 | 140.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARGA DE GÁS NA GELADEIRA E LIMPEZA NO AR-CONDICIONADO DO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°0089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2011 | 240.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS CARGAS DE GÁS NO AR-CONDICIONADO SPLIT DO CEO, CONFORME NF N°0088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2011 | 3350.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°014436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2011 | 40.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°013044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2011 | 600.00 | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO POR PRAZO DETERMINADO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO PLENA DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2011 | 100.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PLACA DE UM AR-CONDICIONADO SPLIT NO PSF DA VILA MOCÓ, CONFORME NF N°0090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2011 | 600.00 | 00038000237415 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO, 162, CENTRO, PARA FUMCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2011 | 4000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2011 | 495.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. MIGUEL MORATO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2011 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. MONTE CARMELO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAÕ PSICO SOCIAL (CAPS I), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2011 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 03,12,18 E 21/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2011 | 400.00 | 00020293330425 | MARIA DE LOURDES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA GETÚLIO VARGAS, 406, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2011 | 385.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. CHAGAS SOARES, QUADRA H, CASA 15, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2011 | 2210.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E BIO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°005945. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2011 | 188.68 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 13,18,26 E 30/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2011 | 400.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. CHAGAS SOARES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2011 | 500.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) INCLUINDO GARAGEM PARA (02)DOIS VEICULOS AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2011 | 612.00 | 00008925104474 | HERCILIA THAIS DE SOUSA MESQUITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE PESSOAS QUE SE DIRIGEM DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2011 | 660.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2011 | 632.24 | 00009441603449 | SEVERINO NICOLAU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2011 | 632.24 | 00006012497474 | ELIANY PRIMO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2011 | 655.84 | 00001410145476 | SILVANA MARCOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2011 | 327.92 | 00009031567418 | AMONIQUE LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2011 | 195.78 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2011 | 1680.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU, CONFORME NF N°000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2011 | 438.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°003765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2011 | 2107.72 | 07591094000160 | CITOANÁLISE - LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2011 | 113.80 | 00026323451468 | JORGE JERONIMO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JORGE JERONIMO RICARTE COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2011 | 3600.00 | 38046843001416 | HC - PEÇAS SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2011 | 225.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO COMBATE A DENGUE, CONFORME NF N°013045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2011 | 670.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CAPS, CONFORME NF N°001129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2011 | 1534.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME NF N°003764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2011 | 300.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITORIO DA SUCAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2011 | 300.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU E O CEO PARA INAUGURAÇÃO REALIZADO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NF N°014568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2011 | 800.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°003958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2011 | 3500.00 | 00002930760494 | KLECIUS LEITE FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE TIRIOIDE NA PACIENTE ALZENIRA FELIX DE LIMA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°013225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2011 | 632.24 | 00063191091491 | AUDISIO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2011 | 750.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO (TOMOGRAFIAS DO TÓRAX E ABDOMEM) PARA O PACIENTE JORGE JERONIMO RICARTE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2011 | 227.60 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2011 | 229.68 | 00008818793470 | VALDIBERG ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2011 | 327.92 | 00008299181402 | IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000014 | 18/01/2011 | 8026.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA PATINHO MOLE, CARNE BOVINA MOIDA, COXA E SOBRECOXA E OVOS)) DESTINADOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME NF'S N°077 E 078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2011 | 1500.00 | 00038190184415 | DR. MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA NA PACIENTE ANNE MARIA PABLOWA DE SÁ AGUIAR, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°014553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2011 | 1600.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE UM PACOTE CIRURGICO - COLECISTECTOMIA PARA A PACIENTE ANNE PAVLOWA DE SÁ AGUIAR, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2011 | 200.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA NA PACIENTE ANNE MARIA PABLOWA DE SÁ AGUIAR, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°014551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2011 | 300.00 | 00014129809415 | MARCONI LUSTOSA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO 1° ANESTESISTA EM CIRURGIA NA PACIENTE ANNE MARIA PABLOWA DE SÁ AGUIAR, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°014552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2011 | 500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO NA PACIENTE MARIA CRISTIANE SOARES GOMES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2011 | 4394.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS I), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2011 | 2125.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2011 | 3879.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL DIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2011 | 1723.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2011 | 4626.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2011 | 43767.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2011 | 3148.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM C/C 10.225-3 CONFORME EXTRAto BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2011 | 4819.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(NASF), RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 100032010 | 0000023 | 20/01/2011 | 31990.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 FLEX 5P ANO/MOD 2010/2011(0KM) PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME NF N°000.027.187. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2011 | 2185.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 FLEX 5P ANO/MOD 2010/2011(0KM) PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2011 | 550.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 FLEX 5P ANO/MOD 2010/2011(0KM) PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 25/01/2011 | 1300.00 | 00006922040406 | FRANCISCO BRASILEIRO- CENTRO MEDICO DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA UROLÓGICA PARA O PACIENTE JOSÉ LEMOS SOBRINHO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°014558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 25/01/2011 | 1300.00 | 00006922040406 | FRANCISCO BRASILEIRO- CENTRO MEDICO DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA UROLÓGICA PARA O PACIENTE SEBASTIÃO JERONIMO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°014559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2011 | 300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORA ROBERLANDIA DE ABRANTES GADELHA E SILVA (PRODUTIVIDADE), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2011 | 163.96 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2011 | 1805.00 | 12529331000100 | SOS SAÚDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENSINO NO SEGUINTE CURSO APH-BASICO, PARA O SAMU, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2011 | 400.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE TONER PARA COPIADORA RICOH 1130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°002537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2011 | 45.00 | 40983728000103 | GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PALHETA LIMPADOR PARA VEICULO HWW-1478, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°001913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2011 | 113.80 | 00034364144843 | LARISSA LEITE SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE LARISSA LEITE SALVIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2011 | 632.24 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE PATOS-PB IDA E VOLTA DO PACIENTE JAMAILTON MARTINS DO CARMO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2011 | 1800.00 | 07003283000174 | CMH MADUREIRA - CARLOS MOREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DETIZAÇÃO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2011 | 1470.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA NO PACIENTE AJOCÉLIO JERÔNIMO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°015163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2011 | 800.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2011 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 01,06,10 E 12/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2011 | 188.68 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 10,16,19 E 22/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2011 | 150.00 | 41225632000130 | CLINICA OFTALMOLÓGICA - ANTONIO DE PADUA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE JOSÉ NILTON AMBROZIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00075359081449 | JOSE DE ANCHIETA ANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DECONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE SRª MARIA APARECIDA RAIMUNDO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°014570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2011 | 7537.01 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE MOBIL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°001814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2011 | 800.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2011 | 150.00 | 12144227000190 | SOUZA & BRITO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULOS DUBLO- HXP-1257, LOCADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2011 | 33960.33 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2011 | 6836.40 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2011 | 5680.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2011 | 2700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG (SAÚDE), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2011 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 05,14,20 E 26/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2011 | 188.68 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 12,17,20 E 26/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2011 | 14000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2011 | 663.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORA EFETIVA ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA (NASF), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2011 | 2000.00 | 06216380000182 | SERGIO CAR - PEÇAS E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO FIAT UNO FIRE PL-MOM - 1514, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2011 | 100.00 | 00082656940400 | ALEXANDRE SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCANAÇÃO DE ESGOTO PARA O HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°014561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2011 | 2013.28 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2011 | 7700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2011 | 16555.50 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CAPS I), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2011 | 2018.54 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (CAPS I), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2011 | 1200.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS I), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2011 | 14176.01 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL DIA), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2011 | 1540.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2011 | 7248.29 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2011 | 15700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2011 | 2000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NF N°000568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2011 | 305.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 05 GLP ENVASADO 13KG E 29 ÁGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°007162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2011 | 2695.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°0055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2011 | 500.00 | 00064552330420 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA A SRª MARIA DE LOURDES SALVIANO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°014568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2011 | 214.60 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2011 | 43.00 | 00057831220410 | LUIS GOMES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VENTILADORES E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O PSF DO CENTRO E PSF DO CONJ. MIGUEL MORATO, CONFORME NF N°014590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2011 | 100.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA NA PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DA SILVA , COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2011 | 50.00 | 02728991000159 | POSTO QUADRAMARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULO UNO MILLE NQE-5025, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPRABATORIA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2011 | 587.08 | 00009441603449 | SEVERINO NICOLAU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2011 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.539-8, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIUO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2011 | 600.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA CONTRATADA ANDREA CASSIMIRO FAUSTINO (CAPS I), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2011 | 5664.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS I), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2011 | 900.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES AUDIOMETRIA TONAL E VOGAL EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°014562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2011 | 6460.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2011 | 6656.54 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA, 56, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA SUCAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2011 | 60.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS, LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°014563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2011 | 8015.04 | 00038000237415 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO, 162, CENTRO, PARA FUMCIONAMENTO DO NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF N°000652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2011 | 8015.04 | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, 100, CENTRO, ITAPORANGA-PB, POR PRAZO DETERMINADO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO PLENA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2011 | 154.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2011 | 5142.96 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. CHAGAS SOARES, QUADRA H, CASA 15, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2011 | 5343.36 | 00020293330425 | MARIA DE LOURDES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA GETÚLIO VARGAS, 406, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2011 | 67248.55 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PACS), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2011 | 39000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2011 | 8807.40 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2011 | 5219.31 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE BUCAL), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2011 | 34863.06 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2011 | 5343.36 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. CHAGAS SOARES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2011 | 55717.64 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2011 | 6188.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2011 | 3766.80 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2011 | 450.00 | 00005871779425 | JOSÉ JOAQUIM FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E PODA DAS ARVORES DOS PSF's, CONFORME NF N°014431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NF's N°525 e 662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2011 | 31100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2011 | 8400.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. MONTE CARMELO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAÕ PSICO SOCIAL (CAPS I), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2011 | 326.09 | 00003472782480 | ROBERLANDIA DE ABRANTES DE GADELHA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORA ROBERLANDIA DE ABRANTES GADELHA E SILVA (PRODUTIVIDADE), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2011 | 900.00 | 00047305126187 | JOSEFA TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA AS BALANÇAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CONFORME NF N°014564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2011 | 400.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BANHO QUIMICO, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS, PLAINAMENTO CABEÇOTE E ESMERILHAMENTO DE VALVULAS DO VEICULO DOBLO PL - HXP-1257, CONFORME NF N°2518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2011 | 530.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PL - HXP-1257, CONFORME NF N°2519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2011 | 325.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PL - MMO-9459, CONFORME NF N°2517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2011 | 1415.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PL - MOW-2165, CONFORME NF N°015170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2011 | 414.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PL - HWW - 1478, CONFORME NF N°015169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2011 | 343.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO PL - HXP - 1267, CONFORME NF N°015167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2011 | 587.08 | 00006012497474 | ELIANY PRIMO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2011 | 327.92 | 00064609375400 | CANDIDA RIBEIRO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CANDIDA RIBEIRO FELIX COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2011 | 327.92 | 00006961837492 | JOSÉ EDGLEY CAVALCANTE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2011 | 229.68 | 00008818793470 | VALDIBERG ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2011 | 587.08 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE PATOS-PB IDA E VOLTA DO PACIENTE JAMAILTON MARTINS DO CARMO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2011 | 936.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PL - HXP - 1267, CONFORME NF N°015168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2011 | 2400.00 | 41225632000130 | CLINICA OFTALMOLÓGICA - ANTONIO DE PADUA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE JOSÉ NILTON AMBROZIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2011 | 580.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME COLONOSCOPIA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO(GERALDA NASCIMENTO DE SOUSA), PAGO CONFORME NF N°25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/02/2011 | 2700.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CAPS, CONFORME NF N°087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/02/2011 | 327.92 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/02/2011 | 587.08 | 00063191091491 | AUDISIO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/02/2011 | 327.92 | 00009031567418 | AMONIQUE LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/02/2011 | 327.92 | 00008829255475 | JESSICA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/02/2011 | 113.80 | 00034364144843 | LARISSA LEITE SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE LARISSA LEITE SALVIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2011 | 327.92 | 00009445926439 | CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2011 | 327.92 | 00008299181402 | IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/02/2011 | 550.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°014566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2011 | 800.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°003991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2011 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO CIRURGICA DO PACIENTE JÚLIO CESAR PINTO DE QUEIROZ, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/02/2011 | 5695.15 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNES, VERDURAS E ETC) DESTINADOS PARA O CAPS, CONFORME NF's N°088,089 E 090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2011 | 20009.49 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/02/2011 | 18041.20 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDO AOS PACIENTES DA SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°13982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/02/2011 | 12000.43 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2011 | 435.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE NO VEICULO DE PLACA: MOW-2165 DE SANTA LÚZIA/PB Á ITAPORANGA/PB, CONFORME NF N°001071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2011 | 819.80 | 00004995984402 | KARINA FERREIRA DEOCLECIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2011 | 163.96 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/02/2011 | 190.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE MARIA JÚLIA PEREIRA MALAQUIAS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°014569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/02/2011 | 590.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ECOCARDIOGRAMA E ELELETROCARDIOGRAMA) NAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA MOW 2165/PB, ULTILIZADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTAS E TRATAMENTO PREVIMAMENTE AGENDADO PELO SISTEMA SUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NF N°014540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2011 | 909.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°005983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2011 | 600.00 | 00083906517420 | FRANCISCO AURELIANO JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°014578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2011 | 655.84 | 00001410145476 | SILVANA MARCOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONF NF014591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2011 | 120.00 | 00005472152402 | DEMILTON CABRAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF N°014575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2011 | 500.00 | 00007656370498 | VALERIA FREIRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF 014579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2011 | 478.00 | 04649907000137 | TAM VIAGENS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE 01 PASSAGEN AEREA(IDA) A CIDADE DE SÃO PAULO-SP EM NOME DE LUCIANO GOMES, PARA TRANSPORTAR O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DOADA PELO MINISTERIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2011 | 2375.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, BIO DIESEL E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°005984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 014581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°014580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00064551814415 | ERIVALDO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA 1514/PB, DESTINADO A SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A NF DE N°014589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00057832331453 | FRANCIMARIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LPU-0555, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NF N°014577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2011 | 600.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°014539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2011 | 600.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°014574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2011 | 800.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NF 014582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°014576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2011 | 150.00 | 00064563227404 | DAMIÃO RODRIGUES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTA DO CONSULTORIO DENTÁRIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MISERICORDIA VELHA, CONFORME NF N°014573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2011 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/02/2011 | 400.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME ANATOMOPOTOLOGICO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO(GERALDA NASCIMENTO DE SOUSA), PAGO CONFORME NF N°001208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2011 | 600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A RELATORIO ANUAL DE GASTOS COM RECURSOS DA SAUDE QUE TEVE DESTAQUE NA REVISTA TRIBUNA, CONFORME NF N°27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2011 | 719.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS(ELETRICO, HIDRAULICOS E ETC) DESTINADOS AOS PSF's, CONFORME NF N°001131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFEORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2011 | 2000.00 | 00083908560420 | DAMIÃO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS MEDINDO 4,00m X 1,50mt E MATERIAL PARA SER ULTILIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE DE PSF VACA LEITEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DAS NEVES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF N°014583. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2011 | 270.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 PULVERIZADOR DE INSETOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°001132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/02/2011 | 227.60 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/02/2011 | 2000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(RITA MARIA FERREIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/02/2011 | 120.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS- FERNANDO FRANCO DE CARVALHO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFICO EM PESSOA CARENTE, CONFORME NF N°000668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/02/2011 | 222.74 | 00026323451468 | JORGE JERONIMO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB IDA E VOLTA DO PACIENTE JORGE JERONIMO RICARTE COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2011 | 600.00 | 00064563227404 | DAMIÃO RODRIGUES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME NF N°014585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2011 | 4819.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(NASF), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/02/2011 | 80.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 16 PASSAGENS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PIANCÓ, CONFORME NF N°014586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/02/2011 | 431.20 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 44 PASSAGENS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME NF N°014587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/02/2011 | 70908.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/02/2011 | 1918.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/02/2011 | 4576.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL DIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/02/2011 | 2686.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/02/2011 | 4997.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/02/2011 | 800.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2011 | 95.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01(UM) PNEU TRASEIRO PARA O VEICULO MOTO DE PLACA NPT-4664 LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME NF N°000170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2011 | 4458.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DIARIOS, PANFLETOS, RECETUARIOS, FICHA INDIVIDUAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES E ETC) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°0004 E 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/02/2011 | 430.75 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS UTISILIOS(FRUTEIRA, RALO, SALEIRA, JARRA PLASTICA, BANDEIJA, FACA DE COZINHA, PULA CORDA E ETC, PARA SEREM UTILIZADOS NO NASF, CONFORME NF's N°152,153 E 154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/02/2011 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRAFICOS NA PACIENTE MARIA ALVENTINO CUSTODIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°001592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/02/2011 | 2000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NF N°000587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/02/2011 | 1500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE - SAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADENOAMIGDALECTOMIA NO PACIENTE EGBERTO TOLENTINO SOARES FILHO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°001490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/02/2011 | 188.68 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 03,06,15, E 21/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/02/2011 | 24.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPERMOGRAMA NO PACIENTE ALESSANDRO BARREIRO DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/02/2011 | 165.46 | 00004331235408 | LILIANA HENRIQUES VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO HORUS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NOS DIAS 28/02 E 01/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/02/2011 | 1500.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE GARGANTA REALIZADO NA PACIENTE KALIANNY KELLY SOUSA MALTA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°015505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/02/2011 | 25092.98 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°14412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2011 | 260.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O CARNAVAL 2011, CONFORME NF N°1470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2011 | 7080.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFEORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0000284 | 28/02/2011 | 146835.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PERFURAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA - PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2011. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2011 | 24400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2011 | 165.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 GLP ENVASADO 13KG E 29 AGUA MINERAL 20LT DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES, CONFORME NF N°007183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2011 | 56183.77 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2011 | 6188.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2011 | 26000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2011 | 30.00 | 01299313000155 | RADIOCRANIO CENTRO DE RADIOL DOC ODONTOLOGICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) PANORAMICA NA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°1609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2011 | 1100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2011 | 7100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2011 | 2500.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (CONTRATADOS) , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2011 | 4040.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2011 | 9300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2011 | 14000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2011 | 1800.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2011 | 14176.01 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL DIA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2011 | 15700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2011 | 9077.40 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2011 | 3542.40 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2011 | 57579.13 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2011 | 37975.57 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2011 | 5219.31 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2011 | 360.00 | 00004599019402 | CRISTIANO PINHEIRO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DO MISERICORDIA VELHA, CONFORME NF N°013864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2011 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 04,06,12 E 14/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF N°000697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2011 | 7200.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO PACIENTE JÚLIO CESAR PINTO DE QUEIROZ, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2011 | 250.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PLACAS: HXP-1267 E MOW-2165 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°014593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2011 | 663.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA (NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2011 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 07,10,16 E 22/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2011 | 16521.76 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CAPS I), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2011 | 2018.54 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (CAPS I), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2011 | 7614.31 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2011 | 2013.28 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2011 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,08,14 E 17/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2011 | 6820.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2011 | 7061.38 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2011 | 33584.09 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2011 | 3750.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG (SAÚDE), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2011 | 188.68 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,06,08 E 10/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2011 | 4500.00 | 00006757719436 | KARLA SANDRINE ABRANTES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO S.A.M.U, A SER IMPLANTADO EM BLOCO ANEXO AO CENTRO DE SAÚDE MANOEL MEDEIROS MAIA, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°014594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2011 | 39000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2011 | 60709.20 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2011 | 6199.19 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2011 | 5229.51 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE BUCAL), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2011 | 40537.69 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2011 | 57303.11 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PACS), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2011 | 9166.90 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2011 | 3575.20 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2011 | 14000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2011 | 663.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORA EFETIVA ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA (NASF), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2011 | 144.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2011 | 551.03 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. MIGUEL MORATO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2011 | 556.50 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) INCLUINDO GARAGEM PARA (02)DOIS VEICULOS AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2011 | 734.71 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2011 | 170.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA E USG ABDOMEM TOTAL) REALIZADO NA PACIENTE GERALDA SALVIANO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00004128395471 | LUCIANO GOMES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O MOTORISTA QUE TROUXE DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DOADA PELO MINISTERIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2011 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ANÁLISE HISTOPATOLÓGICO-BIÓSPSIA) REALIZADO NA PACIENTE GERALDA SALVIANO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2011 | 400.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE (04 QUATRO TONERS PARA COPIADORA DIGITAL MP 1500 REACH) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000325 | 01/03/2011 | 7504.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE MOBIL, LUBRIFICANTE CASTROL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°001836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2011 | 200.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNERS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°0132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0000337 | 01/03/2011 | 44712.32 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE APOIO E GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SAMU, OBJETO DO CONTRATO N°010/2010, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) REALIZADO NA PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2011 | 820.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS PARA REFORMA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (PSF's), CONFORME NF N°001133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2011 | 920.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SAÚDE, TAIS COMO CAPS, CEO, HOSPITAL DIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CENTRAL DE REGULAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0000418 | 01/03/2011 | 7200.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES - REVICON ACESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE SAÚDE COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DIGITAL DO ANO DE 2011, E CONCESSÃO DE USO DESOFTWARE DE BUSCA DE ARQUIVOS CONFORME NF 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2011 | 7500.00 | 00006635183426 | RITA DE CÁSSIA LINS SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ARQUITETURA, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO E EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL MEDEIROS MAIA, CONFORME NF N°014595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2011 | 2400.00 | 00036493406404 | IVON CHAGAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MQA - 8296, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NF N°014596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2011 | 327.92 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2011 | 327.92 | 00064609375400 | CANDIDA RIBEIRO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CANDIDA RIBEIRO FELIX COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2011 | 800.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NF 014600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/03/2011 | 400.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOE-5025, CONFORME NF N°0004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/03/2011 | 230.19 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQF-5155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/03/2011 | 238.94 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQF-5145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/03/2011 | 800.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/03/2011 | 491.88 | 00004995984402 | KARINA FERREIRA DEOCLECIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/03/2011 | 327.92 | 00006961837492 | JOSÉ EDGLEY CAVALCANTE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/03/2011 | 327.92 | 00009445926439 | CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/03/2011 | 541.92 | 00009441603449 | SEVERINO NICOLAU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2011 | 229.68 | 00008818793470 | VALDIBERG ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2011 | 541.92 | 00006012497474 | ELIANY PRIMO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2011 | 980.00 | 38046843001416 | HC - PEÇAS SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA VEICULO DOBLO DE PLACA:HXP-1267 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°2464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/03/2011 | 2912.00 | 09094962000121 | C VELOSO - DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/03/2011 | 230.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA HOSPITAL DIA, CONFORME NF Nº2189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2011 | 55.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS, LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°014597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2011 | 800.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°004021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/03/2011 | 1753.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS, CONFORME NF N°114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/03/2011 | 338.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE (TINTA CORAL GL BRANCO NEVE, CORAL GESSO, LAMPADAS INCANDESCENTES E NEUTROL GL VEDACIT, CONFORME NF N°000.170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/03/2011 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°013852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/03/2011 | 1302.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS PARA O CAPS, CONFORME NF N°116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/03/2011 | 2263.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, SOJA, BISCOITOS, LEITE, PROTEINAS E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS, CONFORME NF N°117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/03/2011 | 190.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 03 GLP ENVASADO 45KG E 19 AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES, CONFORME NF N°007270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2011 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2011 | 600.00 | 00083906517420 | FRANCISCO AURELIANO JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°013860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2011 | 556.60 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) INCLUINDO GARAGEM PARA (02)DOIS VEICULOS AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2011 | 445.28 | 00020293330425 | MARIA DE LOURDES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA GETÚLIO VARGAS, 406, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000338 | 10/03/2011 | 4000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME NF N°013559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000329 | 10/03/2011 | 600.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°013856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000330 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NF 013857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000332 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°013858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000333 | 10/03/2011 | 600.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NF N°013855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2011 | 327.92 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2011 | 214.60 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2011 | 541.92 | 00063191091491 | AUDISIO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2011 | 541.92 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE PATOS-PB IDA E VOLTA DO PACIENTE JAMAILTON MARTINS DO CARMO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2011 | 113.80 | 00034364144843 | LARISSA LEITE SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE LARISSA LEITE SALVIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2011 | 655.84 | 00001410145476 | SILVANA MARCOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/03/2011 | 1800.00 | 00064551814415 | ERIVALDO DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA 1514/PB, DESTINADO A SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A NF DE N°013854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000301 | 10/03/2011 | 3000.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°013853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2011 | 500.00 | 00082659168415 | VERA LÚCIA CAVALCANTI ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF 013862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2011 | 650.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°1516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2011 | 734.71 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2011 | 80.00 | 08471207000156 | EVB PLACAS- ROBERTO BAIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQF-5145 E NQF-5155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°004107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2011 | 551.03 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. MIGUEL MORATO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2011 | 667.92 | 00038000237415 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO, 162, CENTRO, PARA FUMCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/03/2011 | 700.00 | 00028407101885 | SERGIO LUIZ PAULO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APREENSÃO E TRANSPORTE DE CÃES E GATOS DAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 , CONFORME NF N°014352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA NA PACIENTE ANA BEATRIZ HOLANDA FELIX, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°015648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2011 | 6400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2011 | 300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ VALERIANO DA FONSECA FILHO (PRODUTIVIDADES/EFETIVOS), LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2011 | 600.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2011 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS FG), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2011 | 278.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PL - HWW-1478, CONFORME NF N°015220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2011 | 45.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 16 PASTILHAS DE FREIO PARA O VEICULO FIAT DOBLO PL - HXP- 1267, CONFORME NF N°015219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2011 | 163.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TERMINAL ELETRICO FEMEA COM TRAVA, BUCHA E PIVO DE SUSPENSÃO PARA O VEICULO FIAT PL - MMO - 9489, CONFORME NF N°015221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/03/2011 | 900.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA Á CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°014351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/03/2011 | 440.00 | 04211357000250 | ROVAL - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/03/2011 | 120.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA Á CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°014030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/03/2011 | 327.92 | 00008829255475 | JESSICA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/03/2011 | 327.92 | 00009031567418 | AMONIQUE LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/03/2011 | 327.92 | 00008299181402 | IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/03/2011 | 227.60 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/03/2011 | 2500.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REALIZADO NA PACIENTE JUSSARA FIGUEIREDO DE MELO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°013863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/03/2011 | 450.00 | 00064563227404 | DAMIÃO RODRIGUES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO CAPS I, CONFORME NF N°013870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000314 | 14/03/2011 | 1984.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°006990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/03/2011 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (USG ABDOMEN TOTAL) REALIZADO NA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/03/2011 | 27100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000454 | 16/03/2011 | 1300.00 | 38046843001416 | HC - PEÇAS SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS E 04(QUATRO) CAMARA PARA VEICULO DE PLACA:KBE-4773, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000455 | 16/03/2011 | 1340.00 | 38046843001416 | HC - PEÇAS SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA VEICULO DOBLO DE PLACA:DLU-0466, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/03/2011 | 105.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSOGRAFIA REALIZADA EM MARIA APARECIDA SERAFIM DE SOUSA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARA NA LEI MUNICIPAL N°539/2001,c/c o art 26 da LEI complementar n° 101/2000, sobretudo, por ser o(a) requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/03/2011 | 39000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/03/2011 | 410.00 | 00007402501400 | JOSÉ FELIX DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ESPELHO PARA O NASF, SETOR DE FISIOTERAPIA, CONFORME NF N°013866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/03/2011 | 214.60 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/03/2011 | 100.00 | 00096493194415 | DIOGENES FERNANDO PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DERRUBAMENTO DE ARVORES EM FRENTE AO HOSPITAL INFANTIL. NF 013865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/03/2011 | 45636.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/03/2011 | 1260.00 | 40980187000232 | KALKULU´S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ROUPEIROS MONTAVEL 12 PTS PANDIM, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°108. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/03/2011 | 5844.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS I), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/03/2011 | 2290.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/03/2011 | 4576.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL DIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/03/2011 | 2686.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/03/2011 | 4997.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/03/2011 | 4819.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(NASF), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/03/2011 | 3500.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC - EQUIPAMENTOS MEDICOS DE ALTA TECNOLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM APARELHO AUDITIVO PARA DISTEFANIA MARIA DEOCLECIANO DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARA NA LEI MUNICIPAL N°539/2001,c/c o art 26 da LEI complementar n° 101/2000, sobretudo, por ser o(a) requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal, CONFORME NF N°002825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/03/2011 | 70.00 | 00008927988400 | JOSEANO MIGUEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°013867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/03/2011 | 200.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ECOCARDIOGRAMA E ELELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE JEAN JORGE DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/03/2011 | 974.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF's), CONFORME NF N°001134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/03/2011 | 6622.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/03/2011 | 214.60 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/03/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NF N°763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/03/2011 | 142.25 | 00002306532435 | RITA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RITA DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/03/2011 | 1047.50 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-ME - HOTEL RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM PESSOAL QUE VEIO MINISTRAR AULAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO SAMU, CONFORME NF N°1956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/03/2011 | 200.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA EXAME ESPECIALIZADO PARA PROGRAMAÇÃO DE UM MARCA PASSO, PARA PESSOA CARENTE (VALDENIA FREIRE DE SOUZA), CONFORME NF n°147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/03/2011 | 550.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME NF N°013868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/03/2011 | 120.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°013869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/03/2011 | 4375.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°0059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/03/2011 | 227.60 | 00026323451468 | JORGE JERONIMO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JORGE JERONIMO RICARTE COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/03/2011 | 120.00 | 04438012000153 | HISTO - PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES ANÁTOMO-PATALÓGICO NA PACIENTE RITA DELFINO DA SILVA VIEIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°001509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/03/2011 | 360.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CORE BIOPSY REALIZADO NA PACIENTE RITA DELFINO DA SILVA VIEIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/03/2011 | 227.60 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/03/2011 | 1000.00 | 00075359081449 | JOSE DE ANCHIETA ANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS POR TER REALIZADO CONSULTAS NA PACIENTE SRª ANA BRONZEADO DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATOIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/03/2011 | 40.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULOS DOBLO DE PLACAS: DCU-0466 E HXP-1267, CONFORME NF N°013871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/03/2011 | 113.80 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/03/2011 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANESTE-PB - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESILOGIA REALIZADO EM MABSOM MATHEUS SIMÃO DOS SANTOS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARA NA LEI MUNICIPAL N°539/2001,c/c o art 26 da LEI complementar n° 101/2000, sobretudo, por ser o(a) requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal, CONFORME NF N°103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/03/2011 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DIAGONISTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO EM MABSOM MATHEUS SIMÃO DOS SANTOS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARA NA LEI MUNICIPAL N°539/2001,c/c o art 26 da LEI complementar n° 101/2000, sobretudo, por ser o(a) requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal, CONFORME NF N°341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/03/2011 | 70.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS, LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°013873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000417 | 29/03/2011 | 2000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NF N°000609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/03/2011 | 14176.01 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL DIA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/03/2011 | 1800.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/03/2011 | 18035.82 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/03/2011 | 2354.93 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/03/2011 | 4045.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/03/2011 | 7257.45 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/03/2011 | 15700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/03/2011 | 10500.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/03/2011 | 2013.28 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/03/2011 | 1200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES AUDIOMETRIA TONAL E VOGAL EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°013872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/03/2011 | 645.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS(ELETRICOS) DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°001135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2011 | 327.92 | 00006961837492 | JOSÉ EDGLEY CAVALCANTE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2011 | 180.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA MELO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/03/2011 | 34061.57 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/03/2011 | 7090.43 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2011 | 4390.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2011 | 8480.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2011 | 510.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 30 CAMISAS MALAHA E 60 PINTURA EM BOLSAS DESTINADAS PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE O CARNAVAL DE 2011 ENTREGANDO PRESERVATIVOS, CONFORME NF N°000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2011 | 800.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/03/2011 | 188.68 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 05,08,15 E 18 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/03/2011 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 05,11,18 E 22 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/03/2011 | 188.68 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 06,08,09 E 11 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2011 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 01,10,16 E 22 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2011 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,11,17 E 20 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2011 | 500.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°014353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2011 | 143.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 GLP ENVASADO 45KG E 24 AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA O CAPS I, CONFORME NF N°007331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000448 | 31/03/2011 | 6959.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE MOBIL, LUBRIFICANTE CASTROL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°001853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/03/2011 | 909.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UM) REFRIGERADOR 280L BIANCO, DESTINADOS PARA SALA DE VACINAÇÃO NO HOSPITAL DIA, CONFORME NF N°000044. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000466 | 31/03/2011 | 5800.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°013890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2011 | 545.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06(SEIS)LAVAGEM NA DUCATO,05(CINCO)LAVAGEM NO FIAT,12(DOZE)LAVAGEM NA DOBLO,03(TRÊS)LAVAGEM NA AMBULÂNCIA, CONFORME NF N°000192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2011 | 244.50 | 00078985358472 | MAURICIO SOARES DA FONSECA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE TRABALHARAM DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO 2011, CONFORME NF N°013887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/03/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF N°000759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/03/2011 | 500.00 | 00082659168415 | VERA LÚCIA CAVALCANTI ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF N°013889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/03/2011 | 36.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 09 COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF N°013892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2011 | 250.00 | 00007402501400 | JOSÉ FELIX DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMINIO PARA O CAPS, CONFORME NF N°013886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000423 | 31/03/2011 | 800.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°013874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000424 | 31/03/2011 | 800.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°013875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000425 | 31/03/2011 | 3000.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°013876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000426 | 31/03/2011 | 2500.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°013877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000427 | 31/03/2011 | 4000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME NF N°013878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000428 | 31/03/2011 | 1800.00 | 00009020125419 | ADRIANA LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°013879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000429 | 31/03/2011 | 800.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°013880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°013881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2011 | 800.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NF 013882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2011 | 800.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC DA RECEITA FEDERAL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF N°013883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000433 | 31/03/2011 | 4306.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°006129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/03/2011 | 655.84 | 00001410145476 | SILVANA MARCOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/03/2011 | 214.60 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/03/2011 | 227.60 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/03/2011 | 655.84 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/03/2011 | 327.92 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/04/2011 | 555.40 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO COMUM, PÃO FRANCES) PARA OS PACIENTES DO CAPSI, CONFORME NOTA FISCAL N°102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/04/2011 | 327.92 | 00008829255475 | JESSICA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/04/2011 | 227.60 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/04/2011 | 327.92 | 00009031567418 | AMONIQUE LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/04/2011 | 327.92 | 00064609375400 | CANDIDA RIBEIRO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CANDIDA RIBEIRO FELIX COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/04/2011 | 327.92 | 00008299181402 | IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/04/2011 | 229.68 | 00008818793470 | VALDIBERG ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/04/2011 | 327.92 | 00009445926439 | CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/04/2011 | 655.84 | 00004995984402 | KARINA FERREIRA DEOCLECIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/04/2011 | 632.24 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE PATOS-PB IDA E VOLTA DO PACIENTE JAMAILTON MARTINS DO CARMO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/04/2011 | 153.00 | 02734233000143 | SHEILA DE CARVALHOMAIA - LACI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°0167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/04/2011 | 800.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°004136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/04/2011 | 214.60 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/04/2011 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM CATETERISMO CARDIACO PARA GILSON AFREU DE ASSIS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARA NA LEI MUNICIPAL N°539/2001,c/c o art 26 da LEI complementar n° 101/2000, sobretudo, por ser o(a) requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal, CONFORME NF N°000466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/04/2011 | 1278.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/04/2011 | 1102.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS PARA O CAPS, CONFORME NF N°132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/04/2011 | 1785.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA (AGUA SANITARIA, BOM AR, DESINFETANTE, SABONETE, CAFÉ E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/04/2011 | 1623.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/04/2011 | 1160.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NOS PSF"s MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/04/2011 | 4834.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM C/C 22.817-6, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRAto BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/04/2011 | 300.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE LOURIVAL CUSTODIO JÚNIOR, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°001114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/04/2011 | 587.08 | 00009441603449 | SEVERINO NICOLAU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/04/2011 | 56.90 | 00008569937431 | ALEX SANDRO DA S. AMADEU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE ALEX SANDRO DA S. AMADEU COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/04/2011 | 1070.00 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAIBA- N. CLAUDINO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 UM ARMARIO AÇO ANITA COZINHA, 01 UM ARMARIO AÇO ANITA SMAR, AUDIO PB 120C/CD M, 01 UM APARELHO DE DVD AMVOX AMD 275, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°2521. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/04/2011 | 18588.74 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°15004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/04/2011 | 587.08 | 00006012497474 | ELIANY PRIMO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/04/2011 | 225.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO SOBRE TURBECULOSE E A DENGUE, CONFORME NF N°013888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/04/2011 | 148.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/04/2011 | 551.03 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. MIGUEL MORATO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/04/2011 | 43.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO DA RUA ANANIAS CONSERVA,56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/04/2011 | 556.60 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) INCLUINDO GARAGEM PARA (02)DOIS VEICULOS AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/04/2011 | 734.71 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/04/2011 | 280.00 | 02715509000146 | PROTEGER - DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA APLICAÇÃO DE 01(UMA) VACINA ESPECIAL 01 DOSE DE PREVENIR (PNEUMO 13V) NA PACIENTE RITA PEREIRA DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DEMARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/04/2011 | 587.08 | 00063191091491 | AUDISIO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/04/2011 | 3569.00 | 10609902000183 | C ONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 UM BUREAU COM 02 GAVETAS, 01 UMA TV 26 LCD (HOSPITAL INFANTIL) E 01 UM BEBDOURO ELETRICO PARA GARRAFÃO, ARCONDICIONADO SPLIT 09.000BTUS(CAPS I),, CONFORME NF N°041. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/04/2011 | 3635.00 | 10609902000183 | C ONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 DOIS BUREAU COM 02 GAVETAS, 10 DEZ CADEIRAS FIXA E 03 TRÊS LONGARINA 03 LUGARES DESTINADOS PARA O (HOSPITAL INFANTIL), CONFORME NF N°042. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/04/2011 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/04/2011 | 1667.50 | 07591094000160 | CITOANÁLISE - LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME NF N°191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/04/2011 | 195.78 | 00034364144843 | LARISSA LEITE SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE LARISSA LEITE SALVIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/04/2011 | 214.60 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/04/2011 | 150.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLÓGICO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS RETINOGRAFIA NA PACIENTE JOSEFA ARAUJO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/04/2011 | 870.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ECOCARDIOGRAMA E ELELETROCARDIOGRAMA) NAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/04/2011 | 4000.00 | 00007695819433 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GUEDES GODIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG), NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - UBFS, CONFORME NF N°013893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/04/2011 | 270.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MOW - 2165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/04/2011 | 140.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAME MAMOGRAFICO REALIZADO NA PACIENTE RITA DELFINO DA SILVA VIEIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/04/2011 | 1756.73 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NOS PSF's, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/04/2011 | 2988.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA LABORATORIO DE ANÁLISES DO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF Nº2550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/04/2011 | 1100.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALAR REALIZADO NA PACIENTE RITA DELFINO DA SILVA VIEIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/04/2011 | 1500.00 | 10609902000183 | C ONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 UMA TV 26 LCD E 01 UM DVD PLAYER, DESTINADOS PARA O NASF CONFORME NF N°047. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/04/2011 | 400.00 | 40974800000128 | UNILAB - LABORATÓRIO DE ANALISES MÉDICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES REALIZADO NA PACIENTE RITA DELFINO DA SILVA VIEIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/04/2011 | 75.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/04/2011 | 40.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OTORRINO REALIZADO NA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/04/2011 | 114.84 | 00006454246418 | JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE PAULO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/04/2011 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE HISTEROSCOPIA NA PACIENTE ERICA LEITE DA SILVA ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°96. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/04/2011 | 1500.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA NO PACIENTE ANDRESSA PEREIRA DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°016210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/04/2011 | 2000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NF N°000621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0000555 | 19/04/2011 | 8620.00 | 06232008000160 | MEDIIMAGEM - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/04/2011 | 4819.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(NASF), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/04/2011 | 1455.44 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E REVISÃO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/04/2011 | 43324.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/04/2011 | 6500.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS I), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/04/2011 | 2760.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/04/2011 | 4576.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL DIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/04/2011 | 3919.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/04/2011 | 4997.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0000586 | 21/04/2011 | 22992.50 | 12540565000140 | CEMO - CENTRO ESPEC EM MICROCIRURGIA OCULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS PRESTADAS EM CONSULTORIOS, AMBULATORIOS, POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E CLINICAS MEDICAS, CONFORME NF N°2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/04/2011 | 1100.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELH. ORTOPÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLETE ORTOPEDICO PARA FRANCISCA NICACIO LEITE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/04/2011 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 FLEX, CONFORME NF N°000.006.121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/04/2011 | 2554.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM C/C 22.817-6, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DE 2011, CONFORME EXTRAto BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/04/2011 | 227.60 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/04/2011 | 227.60 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/04/2011 | 1700.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 UMA IMPRESSORA A JATO DE TINTA EPSON E 01 UM COMPUTADOR INTEL + MONITOR LCD, , DESTINADOS PARA O NASF, CONFORME NF N°017. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/04/2011 | 25000.00 | 00006009526817 | JOSE ARNALDO MORATO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA INTERVENÇÃO CIRURGICA NEUROLOGICA , REALIZADA EM SUA FILHA RAVENA MABEL DE ALEXANDRIA MENDES, CONFORME AÇÃO JUDICIAL EM ANEXO, DE 26 DE ABRIL DE 2011, CIRURGIA ESSA TIPO ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/04/2011 | 2863.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/04/2011 | 30.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 DUAS RESTAURAÇÕES DO WINDOWS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NF N°0770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/04/2011 | 60.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 UMA RECARGA DE TONNER EM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NF N°0771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/04/2011 | 30.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 UMA FORMATAÇÃO DO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NF N°0769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/04/2011 | 2606.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MASSA DE MODELAR, GIZ DE CERA, COLA, LAPIS DE COR E ETC), PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/04/2011 | 2084.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOLAS, FANTOCHES, JOGOS DE QUEBRA CABEÇA E ETC), PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/04/2011 | 2999.96 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, BISCOITOS, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/04/2011 | 830.09 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABONETE, PASTILHA SANITARIA E ETC), DESTINADOS PARA O HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/04/2011 | 18200.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/04/2011 | 16910.81 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/04/2011 | 2354.93 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/04/2011 | 2400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/04/2011 | 10500.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/04/2011 | 2013.28 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/04/2011 | 7664.94 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/04/2011 | 4045.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/04/2011 | 14176.01 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL DIA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/04/2011 | 14000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/04/2011 | 663.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORA EFETIVA ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA (NASF), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/04/2011 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 08,12,17 E 18/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/04/2011 | 188.68 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 04,05,06 E 13 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/04/2011 | 188.68 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 06,12,21 E 25 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/04/2011 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 04,05,11 E 20 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/04/2011 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 11,15,19 E 27 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/04/2011 | 400.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE TONER PARA COPIADORA RICOH 1130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/04/2011 | 6400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/04/2011 | 1100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/04/2011 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS FG), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/04/2011 | 300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ VALERIANO DA FONSECA FILHO (PRODUTIVIDADES/EFETIVOS), LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/04/2011 | 800.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/04/2011 | 7834.23 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE MOBIL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/04/2011 | 120.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05(CINCO)LAVAGEM NA DUCATO,01(UMA)LAVAGEM NA DOBLO, CONFORME NF N°000203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/04/2011 | 800.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PACOTE CIRURGICO PARA DOMINGOS SAVIO CORREA PRUDENCIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO E NF Nº000586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00061927341434 | JEANE SANDRA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS MEDICOS (CIRURGIÃO, AUXILIAR E ANESTESISTA) NA PACIENTE RITA DELFINO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NFN°013900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/04/2011 | 160.00 | 00006257889405 | KLELESON DHAVINE CARDOSO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA PARA DEPOSITO ONDE FICA APREENDIDO OS CÃES, CONFORME NF N°014354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/04/2011 | 970.00 | 00047347767172 | JOSE NUNES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA COBERTA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DO BAIRRO MISERICORDIA VELHA, CONFORME NF N°013894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/04/2011 | 70.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°013895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00036493406404 | IVON CHAGAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MQA - 8296, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NF N°014378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/04/2011 | 29200.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/04/2011 | 330.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°013896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/04/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF N°000824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/04/2011 | 795.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (15) PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA Á JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°014355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/04/2011 | 1350.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (45) PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA Á CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°013898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/04/2011 | 9166.90 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/04/2011 | 3575.20 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/04/2011 | 6199.19 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/04/2011 | 55347.28 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/04/2011 | 34736.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/04/2011 | 59225.97 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/04/2011 | 5533.89 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/04/2011 | 40548.36 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/04/2011 | 2500.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA CONTRATADA (SAÚDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/04/2011 | 227.60 | 00026323451468 | JORGE JERONIMO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JORGE JERONIMO RICARTE COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/04/2011 | 327.92 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/04/2011 | 20076.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°015089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/04/2011 | 1902.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/04/2011 | 3967.05 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, PROTEINA DE SOJA, FARINHA DE MANDIOCA, BISCOITOS, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/04/2011 | 1168.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABONETE, PAPEL HIGIENICO E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/04/2011 | 34098.59 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/04/2011 | 7241.27 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/04/2011 | 4360.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/04/2011 | 6905.15 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/05/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NF N°858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/05/2011 | 120.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM ITALO DAVI DOS SANTOS RIBEIRO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARA NA LEI MUNICIPAL N°539/2001,c/c o art 26 da LEI complementar n° 101/2000, sobretudo, por ser o(a) requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal, CONFORME NF N°001218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/05/2011 | 227.60 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/05/2011 | 327.92 | 00008299181402 | IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/05/2011 | 327.92 | 00009445926439 | CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/05/2011 | 655.84 | 00001410145476 | SILVANA MARCOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/05/2011 | 327.92 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/05/2011 | 327.92 | 00064609375400 | CANDIDA RIBEIRO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CANDIDA RIBEIRO FELIX COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/05/2011 | 227.60 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/05/2011 | 300.00 | 00071364013487 | DR. AUGUSTO MÁRCIO M. S. SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA ORTOPETICA) PARA O PACIENTE DOMINGOS SAVIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº014356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/05/2011 | 42.00 | 01057866000100 | ODONTO RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS S C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO (RADIOLOGICO E ODONTOLOGICOS) PARA O PACIENTE FRANCISCO NICOLAU DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/05/2011 | 1400.00 | 00085586188449 | DR. FERNANDO TADEU V. JUCA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA ORTOPEDICA NO PACIENTE DOMINGOS SÁVIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°014357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/05/2011 | 163.96 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/05/2011 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA HOSPITAL DIA LABORATORIO DE ANÁLISES, CONFORME NF Nº2186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/05/2011 | 411.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF Nº2691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/05/2011 | 174.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/05/2011 | 12.80 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 MOUSE OPT USB MO-S233 PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NF N°073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/05/2011 | 12.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 CABO DE FORÇA A NOVO CLONE 5128, PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NF N°070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/05/2011 | 73.60 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 SWICTCH 8P 10/100 GTS, PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NF N°069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/05/2011 | 5000.00 | 06232008000160 | MEDIIMAGEM - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000662 | 04/05/2011 | 72377.00 | 12334711000181 | CONSTROTORA WRE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ADUTORA E REDE ELETRICA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA - PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/05/2011 | 327.92 | 00006961837492 | JOSÉ EDGLEY CAVALCANTE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/05/2011 | 1332.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/05/2011 | 500.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE ALICIA MARIA EDUARDO DE BRITO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/05/2011 | 800.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°004110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/05/2011 | 5765.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF's N°0060 e 0061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/05/2011 | 259.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 45KG E AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA O CAPS I, HOSPITAL INFANTIL E CEO, CONFORME NF N°024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/05/2011 | 4000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME NF N°014362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/05/2011 | 315.00 | 11338347000165 | FERTYLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAL ESPERMOGRAMA COM PROCESSAMENTO SEMINAL NO PACIENTE CLEIDON CAVALCANTE GOMES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/05/2011 | 800.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NF 014366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/05/2011 | 800.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°014363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/05/2011 | 1800.00 | 00009020125419 | ADRIANA LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°014361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/05/2011 | 800.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC DA RECEITA FEDERAL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF N°014367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/05/2011 | 500.00 | 00082659168415 | VERA LÚCIA CAVALCANTI ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF N°014358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/05/2011 | 800.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°014359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/05/2011 | 800.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°014360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/05/2011 | 3000.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°014365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/05/2011 | 2500.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°014364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/05/2011 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°014368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/05/2011 | 3500.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°014369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0000663 | 09/05/2011 | 42986.04 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/05/2011 | 626.98 | 07591094000160 | CITOANÁLISE - LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS DOS MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NF N°192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/05/2011 | 368.00 | 01299313000155 | RADIOCRANIO CENTRO DE RADIOL DOC ODONTOLOGICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA NA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°2070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/05/2011 | 805.48 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE PATOS-PB IDA E VOLTA DO PACIENTE JAMAILTON MARTINS DO CARMO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/05/2011 | 229.68 | 00008818793470 | VALDIBERG ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/05/2011 | 570.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO HXP-1257, CONFORME NF Nº2165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/05/2011 | 1463.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA DUCATO PL - HXP-1257, CONFORME NF N°080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000777 | 09/05/2011 | 4766.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/05/2011 | 1070.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PRESTADOS EM DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO MOW-1265, CONFORME NF Nº2160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/05/2011 | 440.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PRESTADOS EM DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO HXP-1257, CONFORME NF Nº2161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/05/2011 | 420.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PRESTADOS EM DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO HXP-1257, CONFORME NF Nº2163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/05/2011 | 1114.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PL - HXP - 1257, CONFORME NF N°076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/05/2011 | 1539.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PL - HXP - 1257, CONFORME NF N°079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/05/2011 | 1515.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PL - HXP - 1257, CONFORME NF N°078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/05/2011 | 1435.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PL - HXP - 1257, CONFORME NF N°077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2011 | 1379.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PL - HXP - 1257, CONFORME NF N°082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/05/2011 | 1895.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PL - MOW - 2165, CONFORME NF N°086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/05/2011 | 395.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMIONETE PL - KBE - 4773, CONFORME NF N°088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/05/2011 | 1080.51 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PL - HXP - 1257, CONFORME NF N°081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/05/2011 | 1124.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PL - MOW - 2165, CONFORME NF N°083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2011 | 1036.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PL - MOW - 2165, CONFORME NF N°085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/05/2011 | 336.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA HOSPITAL DIA, CONFORME NF Nº2747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/05/2011 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2011 | 1430.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA DUCATO PL - HWW-1478, CONFORME NF N°087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2011 | 1472.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA DUCATO PL - HOW-2165, CONFORME NF N°084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/05/2011 | 805.48 | 00009441603449 | SEVERINO NICOLAU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2011 | 227.60 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00003472541440 | MARTINIER GERALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELETRIFICAÇÃO DOS PSF's: MÃE BURREGO, CENTRO E ALTO DO GINASIO, CONFORME NF N°014371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/05/2011 | 327.92 | 00009031567418 | AMONIQUE LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/05/2011 | 805.48 | 00006012497474 | ELIANY PRIMO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/05/2011 | 655.84 | 00004995984402 | KARINA FERREIRA DEOCLECIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/05/2011 | 327.92 | 00008829255475 | JESSICA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/05/2011 | 227.60 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES AUDIOMETRIA TONAL E VOGAL EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°014370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/05/2011 | 650.00 | 00003267058481 | MARCELO MAGNO M. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS POR TER REALIZADO CIRURGIA DOS TERCEIROS MOLARES DENTES INCLUSO NA PACIENTE SRª DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATOIA EM ANEXO E NF Nº014373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/05/2011 | 734.71 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/05/2011 | 551.03 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. MIGUEL MORATO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2011 | 556.60 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) INCLUINDO GARAGEM PARA (02)DOIS VEICULOS AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/05/2011 | 820.00 | 00002436794405 | VALDO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APREENSÃO E TRANSPORTE DE CÃES E GATOS DAS VIAS PÚBLICAS, PERIODO DE 27 DE MARÇO Á 29 DE ABRIL DE 2011 , CONFORME NF N°013154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/05/2011 | 125.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO, CONFORME NF N°014374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/05/2011 | 300.00 | 11471773000172 | FEST BUFFET | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VACINADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA "D" E NF N°012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/05/2011 | 320.00 | 00064564100459 | RAIMUNDO FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E PODA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO BELA VISTA, CONFORME NF N°014377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/05/2011 | 180.00 | 00081802935800 | IEDA GONÇALVES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANESTESIA PARA REALIZAR BIOPSIA TRANSRETAL DA PROSTOTA DO PACIENTE JOSÉ ALVES DE ARAUJO, CONFORME NF N°013406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/05/2011 | 420.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME BIOPSIA TRANSRETAL DA PROSTOTA GUIADA POR ULTRASSOM DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO(JOSÉ ALVES DE ARAUJO), PAGO CONFORME NF N°318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/05/2011 | 190.00 | 02734233000143 | SHEILA DE CARVALHOMAIA - LACI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°0170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/05/2011 | 1265.00 | 00081335164120 | JAMILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO EM RESTAURAÇÃO, SOLDA, PINTURA, ACENTO E ENCOSTO DE CADEIRAS, PARA O HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF Nº014376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/05/2011 | 500.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS PARA PACIENTE DOMINGOS SAVIO CORREIA PRUDENCIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°1085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/05/2011 | 89.05 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS UTISILIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS I, CONFORME NF N°011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/05/2011 | 3000.00 | 08323040000186 | CLINOR - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E REABILITAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE LESÃO TENDINOSA DO OMBRO DIREITO NA PACIENTE VILMA CAMPOS DE FIGUEIREDO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°004354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/05/2011 | 805.48 | 00063191091491 | AUDISIO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/05/2011 | 227.60 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/05/2011 | 100.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE DAMIANA PEREIRA DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/05/2011 | 1000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E AUDITORIA, CONFORME NF N°014379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/05/2011 | 339.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF Nº2064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/05/2011 | 227.60 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/05/2011 | 7655.00 | 00008696193814 | SEBASTIÃO ANTONIO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO E PREVENÇÃO DOS PREDIOS DO CAPS E CEO, CONFORME NF N°014380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/05/2011 | 114.84 | 00006454246418 | JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE PAULO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/05/2011 | 880.58 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS E CONSERVAÇÃO DO CAPS I, CONFORME NF N°000.314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/05/2011 | 321.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL INFANTIL (DIA), CONFORME NF N°000.313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/05/2011 | 2319.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS EM REFORMAS E CONSERVAÇÃO DOS PSF"s MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/05/2011 | 670.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS AR-CONDICIONADOS DO CAPS, CONFORME NF N°0099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/05/2011 | 141500.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO MINE BUS 18 PASSAGEIRO 0KM 2011/2011, RENAVAN 404445 MOTOR INTERNO FIAE0481*7106295*/TECFORM TP BRANCO BANCH, VEICULO DIESEL COR BRANCO BANCHISA, PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME NF N°068. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/05/2011 | 294.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE (OCULOS DE PROTEÇÃO FVS INCOLOR BRASFORT) PARA SEREM ULTILIZADOS PELO AGENTES DE ENDEMIAS(FUNASA), CONFORME NF N°000.312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/05/2011 | 500.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DO VENTILADOR, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS NO ARCONDICIONADO DE JANELA NA UBS DO ALTO DAS NEVES E TRANFERENCIA DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DA UBS DA VILA MOCÓ, CONFORME NF N°00100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/05/2011 | 4819.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA COMPETENCIA 04/2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(NASF), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/05/2011 | 42205.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA 04/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/05/2011 | 206.34 | 00026323451468 | JORGE JERONIMO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JORGE JERONIMO RICARTE COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/05/2011 | 2118.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAPS I, CONFORME NF N°056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/05/2011 | 3019.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA: A CENTRAL DE REGULAÇÃO,HOSPITAL DE REGULAÇÃO E CEO, CONFORME NF N°057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/05/2011 | 23109.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA 04/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/05/2011 | 1700.00 | 04165758000130 | DR. LEONARDO FONTES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA NA PACIENTE JÚLIA MICKAELY ALVES DE SOUZA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NFN°85. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/05/2011 | 2000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NF N°000653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/05/2011 | 2833.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM C/C 22.817-6, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRAtO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/05/2011 | 300.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME ANATOMOPOTOLOGICO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO(JOSÉ ALVES DE ARAUJO), PAGO CONFORME NF N°95. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/05/2011 | 7194.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 ESCOVODROMO PORTATIL MOVEL COM PIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.001.788. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/05/2011 | 7871.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL- PODUTOS ODONTOLOGICOS- MEDICO E HOSPITALARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (07 ALTA ROTAÇÃO 32 PB TB, 05 MICRO MOTOR INTRA E 05 CONTRA ANGULO INTRA 32CA) PARA SEREM UTILIZADOS NA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.002.306. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/05/2011 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE LORMEA NUNES JUCA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/05/2011 | 227.60 | 00026323451468 | JORGE JERONIMO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JORGE JERONIMO RICARTE COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/05/2011 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA NEILDA DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/05/2011 | 227.60 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/05/2011 | 85.35 | 00002306532435 | RITA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RITA DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/05/2011 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO (TOMOGRAFIAS DO TÓRAX E ABDOMEM) PARA O PACIENTE JORGE JERONIMO RICARTE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/05/2011 | 1100.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM COMPLETA DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°0015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR DA SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/05/2011 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/05/2011 | 740.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BANNER, ADESIVOS E ADESIVOS PARA ENVELOPE, DESTINADOS PARA O NASF, CONFORME NF N°0014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/05/2011 | 210.11 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA: NQE-5025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/05/2011 | 350.00 | 00064564100459 | RAIMUNDO FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VACA LEITEIRA E ALTO DO GINÁSIO, CONFORME NF N°014381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/05/2011 | 500.00 | 02142718000148 | CLINICAL VASCULAR CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DOPPLER VASCULAR NA PACIENTE CLEIDE ERICE PINTO NEVES BARREIRO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº000350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/05/2011 | 337.19 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITOLOGIA OSSEA NO PACIENTE JEFFERSSON KAIO PEREIRA SOUZA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº00068321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/05/2011 | 441.00 | 00002308669489 | DRª CYNTHIA NASCIMENTO LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS (CINTILOGRAFIA OSSEA) PARA A PACIENTE JEFFERSON KAIO P DE SOUZA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/05/2011 | 500.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE JOSÉ ALVES DE ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/05/2011 | 2138.00 | 09094962000121 | C VELOSO - DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/05/2011 | 99.00 | 03575621000191 | HENILDO JOSÉ LUCIO HERCULANDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 PASTILHAS DE FREIO PARA VEICULO DE PLACA:HXP-1256 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/05/2011 | 800.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC DA RECEITA FEDERAL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF N°014383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/05/2011 | 800.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NF 014382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/05/2011 | 56909.83 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/05/2011 | 7333.31 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/05/2011 | 34736.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/05/2011 | 2500.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA CONTRATADA (SAÚDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/05/2011 | 39418.21 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/05/2011 | 6668.12 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/05/2011 | 58269.30 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000770 | 30/05/2011 | 8266.51 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE MOBIL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/05/2011 | 1360.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/05/2011 | 32100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/05/2011 | 1100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/05/2011 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS FG), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/05/2011 | 7000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/05/2011 | 300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ VALERIANO DA FONSECA FILHO (PRODUTIVIDADES/EFETIVOS), LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/05/2011 | 9660.98 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/05/2011 | 3591.55 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/05/2011 | 34465.53 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/05/2011 | 6780.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/05/2011 | 4360.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/05/2011 | 7132.21 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/05/2011 | 663.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORA EFETIVA ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA (NASF), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/05/2011 | 14000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/05/2011 | 15176.01 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL DIA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/05/2011 | 2400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/05/2011 | 16348.34 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/05/2011 | 2018.54 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/05/2011 | 2013.28 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/05/2011 | 10500.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/05/2011 | 4045.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/05/2011 | 7072.17 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/05/2011 | 20200.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00075359081449 | JOSE DE ANCHIETA ANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS POR TER REALIZADO CONSULTAS NA PACIENTE SRª MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATOIA EM ANEXO E NF Nº014384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/05/2011 | 227.60 | 00026323451468 | JORGE JERONIMO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JORGE JERONIMO RICARTE COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/05/2011 | 163.96 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/05/2011 | 820.00 | 08716557000135 | DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°059378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/05/2011 | 805.48 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE PATOS-PB IDA E VOLTA DO PACIENTE JAMAILTON MARTINS DO CARMO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/05/2011 | 327.92 | 00008299181402 | IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/05/2011 | 500.00 | 00082659168415 | VERA LÚCIA CAVALCANTI ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF 013351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/05/2011 | 75.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°014386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/05/2011 | 5000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME NF N°014393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/05/2011 | 3000.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 014398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/05/2011 | 2500.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°014399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/05/2011 | 327.92 | 00006961837492 | JOSÉ EDGLEY CAVALCANTE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/05/2011 | 655.84 | 00001410145476 | SILVANA MARCOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/05/2011 | 227.60 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/05/2011 | 229.68 | 00008818793470 | VALDIBERG ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/05/2011 | 3200.00 | 05895220000144 | J. V. BRANDÃO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA OS PSF's, EM SUBSTITUIÇÃO DOS EXTINTORES QUE ESTÃO NO PERIODO DE TROCA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FORNECEDOR SENDO: SENDO EXTINTORES ÁGUA AP 10LT, EXTINTORES PQS 06 KG E EXTINTORES C0² 06KG, CONFORME NF N°005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/05/2011 | 800.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/05/2011 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°013352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/05/2011 | 800.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°014395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/05/2011 | 800.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°014396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/05/2011 | 800.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°014400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/05/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF N°000858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/05/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NF N°966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/05/2011 | 1800.00 | 00009020125419 | ADRIANA LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°014394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/05/2011 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,10,14 E 18 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/05/2011 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 05,13,17 E 25 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/05/2011 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 08,14,20 E 23/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/05/2011 | 188.68 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 03,04,07 E 08 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/05/2011 | 188.68 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 05,11,16 E 21 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/06/2011 | 600.00 | 01952146000108 | MIDIA 21 - MARIANO & CARDOSO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE SAÚDE NA COLUNA "VALE DO PIANCÓ" DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CONFORME NF N°000728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/06/2011 | 60.00 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO HXP-1256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°014389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/06/2011 | 570.00 | 00003267058481 | MARCELO MAGNO M. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FABRICAÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTARIA, PARA PACIENTE SRª MARIA APARECIDA MARTINS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATOIA EM ANEXO E NF Nº014388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/06/2011 | 2759.35 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA (AGUA SANITARIA, BOM AR, DESINFETANTE, SABONETE, CAFÉ E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/06/2011 | 1270.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS PARA O CAPS, CONFORME NF N°226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/06/2011 | 4646.95 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/06/2011 | 440.00 | 00049502522320 | CICERO CIRILO MARINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA E CAPINAGEM AO REDOR DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), CONFORME NF N°014387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS NOS PREDIOS DO NASF,CAPS, CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), CONFORME NFN°014391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/06/2011 | 354.26 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQB-8324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/06/2011 | 40.00 | 08471207000156 | EVB PLACAS- ROBERTO BAIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQB-8324, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°4605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2011 | 7510.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2011 | 447.10 | 09094962000121 | C VELOSO - DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO de 2138,00 DA NF:436, DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/06/2011 | 327.92 | 00006210249450 | THALLISON NUNES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE THALISSON NUNES FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/06/2011 | 1809.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DUCATO PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/06/2011 | 327.92 | 00064609375400 | CANDIDA RIBEIRO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CANDIDA RIBEIRO FELIX COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/06/2011 | 227.60 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/06/2011 | 327.92 | 00009445926439 | CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/06/2011 | 327.92 | 00008829255475 | JESSICA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/06/2011 | 491.88 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/06/2011 | 819.80 | 00004995984402 | KARINA FERREIRA DEOCLECIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/06/2011 | 55000.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO STRADA AMBULANCIA OKM CHASSI-9BD27803MC7394001, MOTOR INTERNO, AMBULANCIA FIAT STRADA FIRE FLEX 02 PASSAG 04CIL ANO MODELO 2011/2012 BRANCO BANCHISA RENEVAN -222421, PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME NF N°072. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/06/2011 | 125.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO SAMU, CONFORME NF N°013370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/06/2011 | 7612.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTOS DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA AMBULANCIAS DO SAMU, CONFORME NF N°074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/06/2011 | 620.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME COLONOSCOPIA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO(PAULA FRANCINETE DE ARAUJO PEREIRA), PAGO CONFORME NF N°69. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/06/2011 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES NO PACIENTE SR JAMAILTON MARTINS DO CARMO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATOIA EM ANEXO E NF Nº007116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0000893 | 06/06/2011 | 19790.69 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAIS N°15772 E 15773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/06/2011 | 150.00 | 00079083552349 | DRª ANA VALERIA LUSTOSA BENICIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS NO PACIENTE SR JAMAILTON MARTINS DO CARMO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATOIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/06/2011 | 1000.00 | 00012203670444 | DR. ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS NO PACIENTE SR JAMAILTON MARTINS DO CARMO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATOIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/06/2011 | 700.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES AUDIOMETRIA TONAL E VOGAL EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°014392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/06/2011 | 420.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°013354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/06/2011 | 326.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 45KG E AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA O CAPS I, HOSPITAL INFANTIL E CEO, CONFORME NF N°089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/06/2011 | 350.30 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-ME - HOTEL RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM O PESSOAL QUE DEU TREINAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO SAMU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NF N°2130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/06/2011 | 598.50 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO COMUM, PÃO FRANCES) PARA OS PACIENTES DO CAPSI, CONFORME NOTA FISCAL N°111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFEORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/06/2011 | 2500.00 | 00083908560420 | DAMIÃO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO, PINTURA DE ALVENARIA, ESQUADRIA E LIMPEZA GERAL E COM CAPINAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE PSF DA COMUNIDADE DO BARROCÃO, LOCALIZADA NO SITIO BARROCÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF N°013355. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/06/2011 | 91.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM ULTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFONICO DO NASF, CONFORME NF N°355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/06/2011 | 1451.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS REFORMAS DOS PSF"s MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/06/2011 | 227.60 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/06/2011 | 805.48 | 00006012497474 | ELIANY PRIMO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/06/2011 | 805.48 | 00009441603449 | SEVERINO NICOLAU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/06/2011 | 805.48 | 00063191091491 | AUDISIO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/06/2011 | 227.60 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/06/2011 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES NO PACIENTE SRª PAULA FRANSINETE DE ARAUJO PEREIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATOIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/06/2011 | 26500.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNELARIA E PINTURA GERAL COM SUBSTIRUIÇÃO DE CAPÔ E LANTERNA , RECUPERAÇÃO PARA CHOQUE E CABINE MOTORISTA, SUBSTITUIÇÃO DE TODO REVESTIMENTO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE (PAREDE E TETO); LUMINARIAS, PISO, INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA, PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME NF N°019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/06/2011 | 2133.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°59. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/06/2011 | 1816.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSETICIDAS (ALFANOL, DICLOVOL,, BIFENTOL, E CUPINOL), PARA SEREM ULTILIZADOS NA DETETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAL DIA, CAPS I, NASF E ETC, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NF N°000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/06/2011 | 2093.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°58. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/06/2011 | 304.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE (BOTAS DE SEGURANÇA CALF) PARA SEREM USADAS POR FUNCIONARIOS DO SAMU, CONFORME NF N°000.358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/06/2011 | 159.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS EM REFORMAS E CONSERVAÇÃO DO CAPS I, CONFORME NF N°000.353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/06/2011 | 84.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM ULTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFONICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), CONFORME NF N°354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/06/2011 | 1450.00 | 11341565000159 | TELEINFOK - TELEFONIA E SEGURANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS NOS PREDIOS DO NASF,CAPS, CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), CONFORME NF N°0000174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0000855 | 09/06/2011 | 22057.50 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0000856 | 09/06/2011 | 20002.80 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/06/2011 | 423.38 | 00026323451468 | JORGE JERONIMO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JORGE JERONIMO RICARTE COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/06/2011 | 800.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°004164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/06/2011 | 250.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAGNOSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO NA PACIENTE MIKAELLE SALVINO VIEIRA(MENOR DE IDADE), COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/06/2011 | 3000.00 | 04165758000130 | DR. LEONARDO FONTES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA NA PACIENTE MARLEIDE CORDEIRO BATINGA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/06/2011 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/06/2011 | 734.71 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/06/2011 | 88.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO DA RUA ANANIAS CONSERVA,56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/06/2011 | 201.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/06/2011 | 7.65 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/06/2011 | 551.03 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. MIGUEL MORATO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/06/2011 | 34.00 | 00054941105400 | ELIOSWALDO DE ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO DA VIGILÂNCIA DE EDEMIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO NA FUNASA, DIA 07.06.2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/06/2011 | 556.60 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) INCLUINDO GARAGEM PARA (02)DOIS VEICULOS AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/06/2011 | 445.28 | 00020293330425 | MARIA DE LOURDES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA GETÚLIO VARGAS, 406, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/06/2011 | 3750.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°013356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/06/2011 | 40.00 | 08471207000156 | EVB PLACAS- ROBERTO BAIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQF-1384, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°004665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/06/2011 | 160.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°013357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/06/2011 | 197.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 FLEX, CONFORME NF N°000.006.616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/06/2011 | 256.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 FLEX, CONFORME NF N°0070965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/06/2011 | 253.18 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA: NQE-1384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/06/2011 | 1200.00 | 00036493406404 | IVON CHAGAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MQA - 8296, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NF N°013426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/06/2011 | 227.60 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/06/2011 | 227.60 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/06/2011 | 327.92 | 00009031567418 | AMONIQUE LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/06/2011 | 227.60 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/06/2011 | 100.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME ANATOMOPOTOLOGICO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO(PAULA FRANCINETE DE ARAUJO PEREIRA), PAGO CONFORME NF N°122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/06/2011 | 300.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA E UM ELETROCELAFALOGRAMA EM SUA FILHA MENOR NA PACIENTE ANA CRISTINA DE ARAUJO RODRIGUES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/06/2011 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM- IMAGEM EM RESONANCIA MAGNET. SOCIED. SIMPLES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE JORGE JERONIMO RICARTE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/06/2011 | 500.00 | 00003472541440 | MARTINIER GERALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RETELHAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), CONFORME NF N°013358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/06/2011 | 1330.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERVIÇOS E MANUTENÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/06/2011 | 999.95 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, PINTURA E RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS DO CAPS I, CONFORME NF N°0063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/06/2011 | 120.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM MARIA ROSILEIDE PACHECO DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARA NA LEI MUNICIPAL N°539/2001,c/c o art 26 da LEI complementar n° 101/2000, sobretudo, por ser o(a) requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal, CONFORME NF N°001232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/06/2011 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAME DE RADIOLOGICO: RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO,NA PACIENTE SANDRA BEZERRA DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº1607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/06/2011 | 4000.00 | 00002930760494 | KLECIUS LEITE FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE TIRIOIDE NA PACIENTE LEIDILENE COSTA DE LIMA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/06/2011 | 4819.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(NASF), COMPETENCIA:05/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/06/2011 | 300.00 | 05249022000103 | ENDOCLIM - ENDOSCOPIA GINECOLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE UMA VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA COM BIÓPSIA REALIZADA NA PACIENTE CICERA RICARTE DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°013361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/06/2011 | 150.00 | 00056980612468 | DR VINICIUS FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE UMA VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA COM BIÓPSIA REALIZADA NA PACIENTE CICERA RICARTE DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°013363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/06/2011 | 200.00 | 41226432000100 | CLIM - CLINICA INTEGRADA DA MULHER S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE UMA VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA COM BIÓPSIA REALIZADA NA PACIENTE CICERA RICARTE DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°013362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/06/2011 | 100.00 | 09139189000172 | SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE CICERA RICARTE DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/06/2011 | 6099.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS I), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/06/2011 | 2760.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/06/2011 | 4931.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL DIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/06/2011 | 3944.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/06/2011 | 6531.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/06/2011 | 160.00 | 00028407101885 | SERGIO LUIZ PAULO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA "D" VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE NO DIA 18.06.2011, CONFORME NF N°013359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/06/2011 | 52884.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/06/2011 | 6245.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF's N°0064 e 0065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/06/2011 | 300.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ELETROCELAFALOGRAMA NA PACIENTE RAINERO BATISTA NUNES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/06/2011 | 150.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ELETROCELAFALOGRAMA NA PACIENTE EDVALDO ANDRE DE ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/06/2011 | 262.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/06/2011 | 4365.15 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO ESTRADA DE PLACA:NQB-1384, SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/06/2011 | 12100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/06/2011 | 41700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/06/2011 | 14676.01 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL DIA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/06/2011 | 3945.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/06/2011 | 14000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/06/2011 | 663.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORA EFETIVA ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA (NASF), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/06/2011 | 17313.04 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/06/2011 | 2018.54 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/06/2011 | 2400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/06/2011 | 7090.04 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/06/2011 | 2013.28 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/06/2011 | 550.00 | 00003749672881 | JOAO PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULANCIA(ESTOFAMENTO E COBERTA FORRO DAS PORTAS, FORRO DO COLCHÃO, FORRO DOS BANCOS E SERVIÇOS REALIZADOS NO PISO), CONFORME NF N°013364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/06/2011 | 2780.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE 04 TONER PARA COPIADORA RICOH, 05 TONER PARA IMPRESSORA HP105 E 03 TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET MI-120, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/06/2011 | 320.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE UM ESTABILIZADOR PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/06/2011 | 366.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 03 TENDAS(BARRACAS) PARA SEREM ULTILIZADAS PARA A ENTREGA DE PRESERVATIVOS E FOLHETOS INFORMATIVOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°002.259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/06/2011 | 150.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°00001936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/06/2011 | 505.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°013365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/06/2011 | 800.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF 014366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/06/2011 | 188.68 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 05,13,16 E 17 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/06/2011 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 04,10,13 E 16 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/06/2011 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,08,15 E 20/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/06/2011 | 2931.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM C/C 22.817-6, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRAtO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/06/2011 | 188.68 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,03,04 E 05/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/06/2011 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AGULHAMENTOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA ZACARIAS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº000819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/06/2011 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 03,09,15 E 21/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/06/2011 | 2000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011, CONFORME NF N°000691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/06/2011 | 3780.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS NOS PREDIOS DO NASF,CAPS, CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/06/2011 | 1100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/06/2011 | 7000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/06/2011 | 300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ VALERIANO DA FONSECA FILHO (PRODUTIVIDADES/EFETIVOS), LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/06/2011 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS FG), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/06/2011 | 35063.04 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/06/2011 | 6665.22 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/06/2011 | 57662.69 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/06/2011 | 2500.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA CONTRATADA (SAÚDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/06/2011 | 5229.51 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/06/2011 | 39124.73 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/06/2011 | 56148.93 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/06/2011 | 3700.65 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/06/2011 | 10155.06 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/06/2011 | 50854.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/06/2011 | 1300.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/06/2011 | 280.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATÓRIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CARIOTIPO COM BANDAS PARA MENOR GEOVANA NUNES DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/06/2011 | 250.00 | 00003093287804 | JUDIVAN INOCENCIO PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME NF N°013366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/06/2011 | 36019.60 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/06/2011 | 6235.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/06/2011 | 4360.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/06/2011 | 7729.83 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/06/2011 | 800.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC DA RECEITA FEDERAL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF N°013367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/07/2011 | 8069.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE MOBIL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/07/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/07/2011 | 163.96 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/07/2011 | 113.78 | 00026323451468 | JORGE JERONIMO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JORGE JERONIMO RICARTE COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/07/2011 | 327.92 | 00009445926439 | CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/07/2011 | 327.92 | 00064609375400 | CANDIDA RIBEIRO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CANDIDA RIBEIRO FELIX COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/07/2011 | 327.92 | 00006961837492 | JOSÉ EDGLEY CAVALCANTE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/07/2011 | 28.45 | 00008569937431 | ALEX SANDRO DA S. AMADEU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE ALEX SANDRO DA S. AMADEU COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/07/2011 | 327.92 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/07/2011 | 491.88 | 00001410145476 | SILVANA MARCOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/07/2011 | 385.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08(OITO)LAVAGEM NA DUCATO,03(TRES)LAVAGEM NO FIAT,02(DUAS)LAVAGEM NA DOBLO,04(QUATRO)LAVAGEM NA AMBULÂNCIA,01(UMA)LAVAGEM NA D-20 CONFORME NF N°000213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/07/2011 | 7730.00 | 06232008000160 | MEDIIMAGEM - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/07/2011 | 539.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS UTISILIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, CONFORME NF N°017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/07/2011 | 300.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONAGRAFIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE AGULHAMENTO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ZACARIAS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/07/2011 | 1270.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/07/2011 | 2074.35 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/07/2011 | 4980.55 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/07/2011 | 824.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSETICIDAS (ALFANOL, DICLOVOL,, BIFENTOL, E CUPINOL), PARA SEREM ULTILIZADOS NA DETETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAL DIA, CAPS I, NASF E ETC, CONFORME NF N°000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/07/2011 | 262.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-ME - HOTEL RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM O PESSOAL QUE DEU TREINAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO SAMU, CONFORME NF N°1559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/07/2011 | 3030.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA, CEO, NASF E HOSPITAL DIA, CONFORME NF N°0735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/07/2011 | 1044.00 | 00013921150434 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 06(SEIS) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM Á BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SECRETARIOS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 08 Á 13 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/07/2011 | 200.00 | 00091792266472 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GRÇON NA INAUGURAÇÃO DO SAMU, CONFORME NF N°013372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/07/2011 | 100.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS SANTOS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°013371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/07/2011 | 330.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 45KG E AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA O CAPS I, HOSPITAL INFANTIL E CEO, CONFORME NF N°159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/07/2011 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAME DE RADIOLOGICO: RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, NO PACIENTE JARDEILTON RUFINO BAIÃO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº1757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/07/2011 | 229.68 | 00008818793470 | VALDIBERG ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/07/2011 | 327.92 | 00008299181402 | IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/07/2011 | 805.48 | 00006012497474 | ELIANY PRIMO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/07/2011 | 805.48 | 00009441603449 | SEVERINO NICOLAU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/07/2011 | 1711.32 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE PATOS-PB IDA E VOLTA DO PACIENTE JAMAILTON MARTINS DO CARMO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/07/2011 | 805.48 | 00063191091491 | AUDISIO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/07/2011 | 327.92 | 00008829255475 | JESSICA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/07/2011 | 327.92 | 00009031567418 | AMONIQUE LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/07/2011 | 227.60 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/07/2011 | 707.02 | 07591094000160 | CITOANÁLISE - LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/07/2011 | 227.60 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/07/2011 | 117.97 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS UTISILIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS I, CEO E CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME NF N°018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/07/2011 | 20.00 | 08471207000156 | EVB PLACAS- ROBERTO BAIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 01(UMA)PLACA DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS: NQF-1384, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°004882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0001014 | 06/07/2011 | 15036.10 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0001015 | 06/07/2011 | 11638.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/07/2011 | 356.96 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO COMUM, PÃO FRANCES) PARA OS PACIENTES DO CAPSI, CONFORME NOTA FISCAL N°115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/07/2011 | 500.00 | 00082659168415 | VERA LÚCIA CAVALCANTI ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF 013380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/07/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/07/2011 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°013385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/07/2011 | 1800.00 | 00009020125419 | ADRIANA LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°013389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/07/2011 | 3000.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°013386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/07/2011 | 800.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°013387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/07/2011 | 800.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°013388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/07/2011 | 2500.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°013381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/07/2011 | 5000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME NF N°013383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/07/2011 | 800.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°013382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/07/2011 | 551.03 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. MIGUEL MORATO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/07/2011 | 556.60 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) INCLUINDO GARAGEM PARA (02)DOIS VEICULOS AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/07/2011 | 133.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2334), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/07/2011 | 734.71 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/07/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF N°000910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000979 | 08/07/2011 | 3237.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTE, BIO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/07/2011 | 3250.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°013390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/07/2011 | 110.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE ADNA SANDREANE SERVULO DE MOURA COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/07/2011 | 1760.00 | 38046843001416 | HC - PEÇAS SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA VEICULO DOBLO DE PLACA:HXP-1257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/07/2011 | 2050.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/07/2011 | 92.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME NF N°000.430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/07/2011 | 1867.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO MINIBUS-NQB-8324,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/07/2011 | 86.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS E CONSERVAÇÃO DO CAPS I, CONFORME NF N°000.429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/07/2011 | 63.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, CONFORME NF N°000.428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/07/2011 | 300.00 | 24116774000140 | NOVO MUNDO CENTER- CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 26 SAPATILHAS DESTINADAS PARA A QUADRILHA DO CAPS I, CONFORME NF Nº009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/07/2011 | 900.00 | 00020292848404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO VESTUARIOS PARA A QUADRILHA DO CAPS I, CONFORME NF Nº013392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/07/2011 | 100.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ECOCARDIOGRAMA E ELELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO JUCA NETO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/07/2011 | 150.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE GERALDA MOREIRA DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°001150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/07/2011 | 1280.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ECOCARDIOGRAMA E ELELETROCARDIOGRAMA) NAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/07/2011 | 4025.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SAMU, CONFORME NF N°023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/07/2011 | 40.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ENDOCRINOLOGIA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA MIGUEL GONÇALVES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DEMARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°1156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/07/2011 | 300.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO - PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(DIPIRONA) DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA, CONFORME NF N°7731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/07/2011 | 7768.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - HOSMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, MICRO NEBULIZADOR INFANTIL, KIT MOCHILA SOCORRISTA E ETC), DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES NO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/07/2011 | 260.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAME DE RADIOLOGICO NA PACIENTE AZINETE TIMOTEO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº000753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/07/2011 | 655.84 | 00004995984402 | KARINA FERREIRA DEOCLECIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/07/2011 | 227.60 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/07/2011 | 1283.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UM) REFRIGERADOR,01(UM) FOGÃO,01(UM)REGULADOR DE GÁS DESTINADOS PARA O NASF, CONFORME NF N°000001. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/07/2011 | 789.84 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE PATOS-PB IDA E VOLTA DO PACIENTE JAMAILTON MARTINS DO CARMO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/07/2011 | 125.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 GLP ENVASADO 13KG E VASILHAME 13 KG DESTINADO PARA O NASF, CONFORME NF N°186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/07/2011 | 695.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DIAGONISTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO EM TEREZA MARIA PEREIRA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARA NA LEI MUNICIPAL N°539/2001,c/c o art 26 da LEI complementar n° 101/2000, sobretudo, porser o(a) requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal, CONFORME NF N°697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/07/2011 | 2759.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO, HOSPITAL DIA, MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CEO, CONFORME NF N°119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/07/2011 | 596.65 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(ALMOFADAS, LIVRO DE ATA, ENVELOPES, GRAMPOS E ETC), DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/07/2011 | 1960.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(GRAMPEADOR, CANETAS ENVELOPES, GRAMPOS E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/07/2011 | 2300.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM DA AMBULANCIA,BANNER E FAIXAS DESTINADOS PARA INAUGURAÇÃO DO SAMU, CONFORME NF N°0023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/07/2011 | 1520.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, PINTURA E RESTAURAÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DO CAPS I, CONFORME NF N°0064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/07/2011 | 100.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ECOCARDIOGRAMA E ELELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE ADNA SANDREANE SERVULO DE MOURA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/07/2011 | 1840.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/07/2011 | 190.00 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAIBA- N. CLAUDINO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 AUTO RÁDIO HBD 7310, DESTINADOS PARA O O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: NQF-1384, CONFORME NF N°399. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/07/2011 | 300.00 | 00064564100459 | RAIMUNDO FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA, DO PSF MARIA ZULEIDE, CONFORME NF N°013393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/07/2011 | 700.00 | 00028407101885 | SERGIO LUIZ PAULO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APREENSÃO E TRANSPORTE DE CÃES E GATOS DAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME NF N°013396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/07/2011 | 1200.00 | 00036493406404 | IVON CHAGAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MQA - 8296, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NF N°013395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/07/2011 | 1440.00 | 00060277742404 | GERLANALDO LINHARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA OS PLANTONISTAS QUE TRABALHARAM NO SAMU DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°014239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/07/2011 | 365.00 | 02734233000143 | SHEILA DE CARVALHOMAIA - LACI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA EDELMA SOARES DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/07/2011 | 192.22 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/07/2011 | 242.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PAT. CLINICA S/S LIMITADA-HEMATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA AGOSTINHO COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF's Nº978 E 979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/07/2011 | 150.00 | 00010447740458 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DO CD PLAYER, INSTALAÇÃO DO ALTO FALANTE DE 06 POLEGADAS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:NQF-1384, CONFORME NF N°013398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/07/2011 | 1600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAME DE RADIOLOGICO: RESSONANCIA MAGNETICA,NO PACIENTE EXPEDITO COSTA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº1900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/07/2011 | 500.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES AUDIOMETRIA TONAL E VOGAL EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°013397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/07/2011 | 240.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM CARDIOGRAMA DUPPER COLOR NA PACIENTE MARIA APARECIDA SOARES SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº016211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/07/2011 | 832.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSETICIDAS (ALFANOL, DICLOVOL,, BIFENTOL, E CUPINOL), PARA SEREM ULTILIZADOS NA DETETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAL DIA, CAPS I, NASF E ETC, CONFORME NF N°000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/07/2011 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA EXAME ESPECIALIZADO PARA PROGRAMAÇÃO DE UM MARCA PASSO, PARA PESSOA CARENTE (VALDENIA FREIRE DE SOUZA), CONFORME NF n°228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/07/2011 | 789.84 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE PATOS-PB IDA E VOLTA DO PACIENTE JAMAILTON MARTINS DO CARMO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/07/2011 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME GINECOLOGICO NA PACIENTE MARCIA CRISTINA CARTAXO JÁCOME, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/07/2011 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSOM TIREÓIDE COM DOPPER DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO(JOSÉ ALVES DE ARAUJO), PAGO CONFORME NF N°706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/07/2011 | 2002.72 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MADEIRAS, PORTAS E ETC) PARA SEREM ULTILIZADOS NOS PSF's, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/07/2011 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAME DE RADIOLOGICO: PERFUSÃO CEREBRAL RESSONANCIA MAGNETICA ,NA PACIENTE RAVENA MABEL ALEXANDRIA MORATO MENDES, COM BASE NA LEI 7.115DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº1902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/07/2011 | 1750.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:06/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/07/2011 | 769.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:06/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/07/2011 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICAS REALIZADO NA PACIENTE DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/07/2011 | 150.00 | 00001520979452 | DR. PABLO ANTONIO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO HONORARIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO PACIENTE RONALDO DE SOUZA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/07/2011 | 6298.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS I), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/07/2011 | 2723.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/07/2011 | 4766.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL DIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/07/2011 | 4264.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/07/2011 | 9598.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/07/2011 | 4819.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(NASF), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/07/2011 | 50436.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/07/2011 | 40.00 | 02734233000143 | SHEILA DE CARVALHOMAIA - LACI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°0174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/07/2011 | 211.49 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: HXP-1267 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/07/2011 | 215.99 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: HXP-1257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/07/2011 | 1300.00 | 00066585279468 | DAMIÃO LACERDA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DE ITAPORANGA-PB Á JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA: NPY - 3633/PB, CONFORME NF N°016202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/07/2011 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 01,07,13 E 19 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/07/2011 | 280.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°016172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/07/2011 | 100.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ECOCARDIOGRAMA E ELELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ELZA TIMOTEO ALVES, COM BASE NA LEI 7.115DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/07/2011 | 184.53 | 62173620001747 | SERASA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/07/2011 | 350.00 | 00003114902472 | DR. HILDO ROCHA CIRNE DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE UMA CONSULTA COM BIÓPSIA REALIZADA NA PACIENTE RAVENA MABEL DE ALEXANDRIA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°016215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/07/2011 | 330.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PL - MOW - 2165, CONFORME NF N°337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/07/2011 | 482.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEICULO D-20 PL - KBE - 4773, CONFORME NF N°338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/07/2011 | 2389.98 | 00085491535400 | MARIA DAS NEVES NICOLAU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA POLIMIELITE (1ª e 2ªETAPAS), CONFORME NF N°016206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/07/2011 | 2905.47 | 00085491535400 | MARIA DAS NEVES NICOLAU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA INFLUENZA, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL Á 13 DE MAIO CONFORME NF N°016207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/07/2011 | 800.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC. DA RECEITA FEDERAL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº016205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/07/2011 | 800.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NF 016204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/07/2011 | 44.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/07/2011 | 188.68 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE e JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/07/2011 | 188.68 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,04,06 E 07/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/07/2011 | 2667.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM C/C 22.817-6, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRAto BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/07/2011 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/07/2011 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRAFICOS NA PACIENTE LUCIMÁRIA FONSECA DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°001789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/07/2011 | 600.00 | 00003472541440 | MARTINIER GERALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE LAMPADAS DOS PSF's: MÃE BURREGO, CENTRO E VILA MOCÓ, CONFORME NF N°016208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/07/2011 | 2300.00 | 04948544000130 | NISHINA CLINICA MEDICA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAME MEDICOS ,NA PACIENTE AMANDA ROSA PRUDENCIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/07/2011 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO (PACOTE EXERESE DE CISTO BRAQ) PARA A PACIENTE MONICA ROSA PRUDENCIO PINTO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/07/2011 | 9195.36 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE LUBRAX, FILTRO TECFIL PSI 900) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/07/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NF N°1186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/07/2011 | 140.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 28 PASSAGENS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PIANCÓ, CONFORME NF N°016210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/07/2011 | 180.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 18 PASSAGENS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME NF N°016209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/07/2011 | 800.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°004315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/07/2011 | 128.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01(UM) PNEU DIANTEIRO E 01(UM) KIT TRAÇÃO(CORRENTE, COROA E PINHÃO) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA NPT-4664 LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME NF N°001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/07/2011 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/07/2011 | 171.22 | 00026323451468 | JORGE JERONIMO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JORGE JERONIMO RICARTE COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/07/2011 | 663.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORA EFETIVA ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA (NASF), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/07/2011 | 14000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/07/2011 | 24365.64 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/07/2011 | 2018.54 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/07/2011 | 2400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/07/2011 | 42700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/07/2011 | 2679.95 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/07/2011 | 11300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/07/2011 | 14676.01 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL DIA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/07/2011 | 3945.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/07/2011 | 7095.49 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/07/2011 | 2000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NF N°000715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0001108 | 28/07/2011 | 14135.48 | 09192120000102 | DAMIÃO BELIZARIO PINTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO CRAVOEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000002. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/07/2011 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAME DE RADIOLOGICO: RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO,NO PACIENTE JAIRO LOPES FERNANDES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº1969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/07/2011 | 300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ VALERIANO DA FONSECA FILHO (PRODUTIVIDADES/EFETIVOS), LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/07/2011 | 7300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/07/2011 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS FG), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/07/2011 | 1700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/07/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF N°000955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/07/2011 | 1833.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/07/2011 | 360.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE TONER PARA COPIADORA RICOH 1130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/07/2011 | 893.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COPIADORA RICOH 1130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/07/2011 | 800.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/07/2011 | 25571.33 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/07/2011 | 6235.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/07/2011 | 4360.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/07/2011 | 37676.31 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/07/2011 | 6910.60 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/07/2011 | 38400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/07/2011 | 64472.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/07/2011 | 59480.53 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/07/2011 | 3597.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/07/2011 | 39146.53 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/07/2011 | 5229.51 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/07/2011 | 6199.19 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/07/2011 | 9685.69 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/07/2011 | 57069.90 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/07/2011 | 260.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05(CINCO)LAVAGEM NA DUCATO,04(QUATRO)LAVAGEM NO FIAT,03(TRES)LAVAGEM NA DOBLO,01(UMA)LAVAGEM NA AMBULÂNCIA,01(UMA)LAVAGEM NA D-20 CONFORME NF N°000221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/08/2011 | 229.86 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/08/2011 | 327.92 | 00008299181402 | IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/08/2011 | 327.92 | 00009445926439 | CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/08/2011 | 1814.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO MINIBUS-NQB-8324,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/08/2011 | 1035.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 BELICHE IRMAOS FONTE MOG E 04 COLCH. ORTOBM D45 78X17, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/08/2011 | 4005.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/08/2011 | 2235.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/08/2011 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OTORRINO E TESTE ALERGICO REALIZADO NA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°1217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/08/2011 | 2400.00 | 10737359000108 | CENTRO MEDICO DA VISÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OCULAR EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/08/2011 | 680.65 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA (AGUA SANITARIA, BOM AR, DESINFETANTE, SABONETE E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/08/2011 | 40.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS SANTOS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°016214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/08/2011 | 3945.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/08/2011 | 7095.49 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/08/2011 | 22676.01 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL DIA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/08/2011 | 14000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/08/2011 | 663.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORA EFETIVA ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA (NASF), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/08/2011 | 2013.28 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/08/2011 | 80.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULOS DOBLO DE PLACAS: KBE-4773 E HXP-1252, CONFORME NF N°016213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/08/2011 | 1130.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES DE AR, AR-CONDICIONADO E VENTILADORES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°0109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/08/2011 | 825.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°0003.050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/08/2011 | 3909.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°0003.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/08/2011 | 6683.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVEROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.001.829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/08/2011 | 150.00 | 12439517000160 | CENTRO CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA FREIRE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/08/2011 | 0.04 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESTANTE DO EMPENHO Nº1134, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE LUBRAX, FILTRO TECFIL PSI 900) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF N°108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/08/2011 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DIAGONISTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO REALIZADO EM LUSIVANIA SALVIANO DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARA NA LEI MUNICIPAL N°539/2001,c/c o art 26 da LEI complementar n° 101/2000, sobretudo, por ser o(a) requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal, CONFORME NF N°754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/08/2011 | 321.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/08/2011 | 4508.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM,BIODIESEL LUBRIFICANTE, BIO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/08/2011 | 6770.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/08/2011 | 220.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (TOMOGRAFIA E CONSULTA CLINICO GERAL) REALIZADO NA PACIENTE DIANA PEREIRA CORREIA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°1249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/08/2011 | 229.68 | 00008818793470 | VALDIBERG ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/08/2011 | 327.92 | 00006961837492 | JOSÉ EDGLEY CAVALCANTE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/08/2011 | 655.84 | 00004995984402 | KARINA FERREIRA DEOCLECIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/08/2011 | 218.40 | 00006012497474 | ELIANY PRIMO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/08/2011 | 327.92 | 00008829255475 | JESSICA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/08/2011 | 327.92 | 00009031567418 | AMONIQUE LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/08/2011 | 327.92 | 00064609375400 | CANDIDA RIBEIRO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CANDIDA RIBEIRO FELIX COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/08/2011 | 218.40 | 00063191091491 | AUDISIO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/08/2011 | 218.40 | 00009441603449 | SEVERINO NICOLAU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/08/2011 | 116.06 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/08/2011 | 232.12 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/08/2011 | 1700.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 FRIGOBAR 76LT CONSUL CRCO 8A BRANCO, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº346. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/08/2011 | 1762.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA POLO E CAMISAS BASICA ADULTO, DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL DIA, CONFORME NF N°007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/08/2011 | 170.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS (DR. ANTONIO FAUSTO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADA NA PACIENTE MIKAELLY KARY ANGELO SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO E NF Nº016216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/08/2011 | 45852.80 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/08/2011 | 407.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 45KG E AGUA MINERAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/08/2011 | 3690.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°0067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/08/2011 | 4140.65 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NF N°345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/08/2011 | 3954.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/08/2011 | 356.50 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQE-5025, CONFORME NF N°000.007.138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/08/2011 | 221.50 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-5025, CONFORME NF N°0071326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/08/2011 | 1200.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PL - HWW - 1478, CONFORME NF N°353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/08/2011 | 44.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 11 COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF N°013661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/08/2011 | 468.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO 08 CADEIRAS PLASTICAS E 04 MESAS PLASTICAS PARA O SAMU, CONFORME NF N°002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0001210 | 04/08/2011 | 13443.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°16490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/08/2011 | 700.00 | 00082643342453 | FABIANO BRANDÃO M. DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INFRA OCULAR(CIRURGIA DE CATARATA) REALIZADA NO PACIENTE PEDRO ARCENIO DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°016249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/08/2011 | 1900.00 | 00066585279468 | DAMIÃO LACERDA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 24 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DE ITAPORANGA-PB Á JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA: NPY - 3633/PB, CONFORME NF N°016218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/08/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/08/2011 | 200.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ECOCARDIOGRAMA ECG) REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ELZA TIMOTEO ALVES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/08/2011 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (MAMARIA) REALIZADO NA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°1264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/08/2011 | 600.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES AUDIOMETRIA TONAL E VOGAL EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°016219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/08/2011 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAME DE RADIOLOGICO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, SEM CONTRASTE, NA PACIENTE MARIA REJANE LOPES SEVERO RODRIGUES, COM BASE NALEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº2059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/08/2011 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAME DE RADIOLOGICO: RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ RODRIGUES FIGUEIREDO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº2062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/08/2011 | 491.88 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/08/2011 | 148.56 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/08/2011 | 655.84 | 00001410145476 | SILVANA MARCOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/08/2011 | 1200.00 | 00036493406404 | IVON CHAGAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MQA - 8296, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NF N°016220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/08/2011 | 3400.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°016221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/08/2011 | 734.71 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/08/2011 | 5000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME NF N°016225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00009020125419 | ADRIANA LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°016227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/08/2011 | 445.28 | 00020293330425 | MARIA DE LOURDES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA GETÚLIO VARGAS, 406, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/08/2011 | 3000.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 016226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/08/2011 | 800.00 | 00002379911444 | ARLAN TARCISIO SERVULO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°016229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/08/2011 | 551.03 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. MIGUEL MORATO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/08/2011 | 556.60 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) INCLUINDO GARAGEM PARA (02)DOIS VEICULOS AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/08/2011 | 800.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°016224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/08/2011 | 800.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°016228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/08/2011 | 2500.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°016223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°016222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/08/2011 | 850.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/08/2011 | 128.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2334), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/08/2011 | 540.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS NOS PREDIOS DO NASF,CAPS, CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº016281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/08/2011 | 800.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE S., PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC. DA RECEITA FEDERAL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº016321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/08/2011 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/08/2011 | 2522.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM C/C 22.817-6, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRAto BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/08/2011 | 850.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE GILBERTO DE BRITO PESSOA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°009172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/08/2011 | 110.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ORTODONTICA NA PACIENTE MARIA INES BELO SOARES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/08/2011 | 2500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E CIRURGICOS REALIZADO NA PACIENTE EDNATELMA RODRIGUES PINTO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°002770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/08/2011 | 200.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ELELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE ANA MARIA ALVES RODRIGUES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/08/2011 | 1597.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAPS I, CONFORME NF N°161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/08/2011 | 830.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATA, SISUAN E ETC) DESTINADOS PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME NF N°000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/08/2011 | 300.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM CATETERISMO CARDIACO PARA MARIA VALDETE ARAUJO DE SOUSA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARA NA LEI MUNICIPAL N°539/2001,c/c o art 26 da LEI complementar n° 101/2000, sobretudo, por ser o(a) requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal, CONFORME NF N°3669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/08/2011 | 48.00 | 08716557000135 | DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TORAX NA PACIENTE MARIA VALDETE ARAUJO DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°060814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/08/2011 | 530.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EDOSCOPIA NA PACIENTE MARIA VALDETE ARAUJO DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/08/2011 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAME DE RADIOLOGICO: RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ SILVA QUEIROZ, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº2092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/08/2011 | 6670.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL, FICHA BPA, CARTÃO DE GESTANTES, FICHA INDIVIDUAL, BOLETINS DIARIOS E ETC) DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/08/2011 | 500.00 | 00082659168415 | VERA LÚCIA CAVALCANTI ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF 016230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/08/2011 | 186.60 | 12924775000485 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE (SINALIZADOR VEICULAR METAL 220V PARA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NF N°008535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/08/2011 | 1172.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS - FRANCISCO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LENÇÕIS, TRAVESSEIROS, FRONHAS E TECIDOS, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/08/2011 | 220.00 | 09094962000121 | C VELOSO - DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONSERTOS DE MATERIAIS ODONTOLÓLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/08/2011 | 1920.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 32 PASSAGENS(IDA E VOLTA), PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA Á CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°106231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/08/2011 | 740.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/08/2011 | 181.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NOS PSF DA VACA LEITEIRA, CONFORME NF N°000.530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/08/2011 | 310.00 | 00002456250460 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS VACINADORES DO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E SARAMPO, CONFORME NF N°039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/08/2011 | 130.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), CONFORME NF N°528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/08/2011 | 13.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS I, CONFORME NF N°529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/08/2011 | 1255.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ECOCARDIOGRAMA E ELELETROCARDIOGRAMA) NAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/08/2011 | 680.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONFORME NF N°0033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/08/2011 | 1600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) PLACAS SAMU INDENTIFICAÇÃO BR, CONFORME NF N°0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/08/2011 | 700.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE PEDRO ARCENIO SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO NF Nº0838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/08/2011 | 200.00 | 00013163450415 | DR. ANTONIO DE PADUA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADA NA PACIENTE IVONETE SALVIANO DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/08/2011 | 7899.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL- PODUTOS ODONTOLOGICOS- MEDICO E HOSPITALARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (CONS ODONT POP F AZUL CELESTE FUNC C/ CAD DENTISTA-CONT ELETR DIGIT SYNCRUS C/ ESTOF SYNCRUS EQUIPADA AP DENT BROCAR EQ) PARA SEREM UTILIZADOS NA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.002.813. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/08/2011 | 90.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, CONFORME NF N°000.532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/08/2011 | 2100.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA: A CENTRAL DE REGULAÇÃO,HOSPITAL DE REGULAÇÃO E CEO, CONFORME NF N°164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/08/2011 | 2250.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA NO PACIENTE EDVANIA TEIXEIRA DE ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°018108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/08/2011 | 5550.50 | 09094962000121 | C VELOSO - DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/08/2011 | 232.12 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/08/2011 | 227.92 | 00034364144843 | LARISSA LEITE SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE LARISSA LEITE SALVIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/08/2011 | 232.12 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/08/2011 | 650.00 | 00003267058481 | MARCELO MAGNO M. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS POR TER REALIZADO CIRURGIA DOS TERCEIROS MOLARES DENTES INCLUSO NA PACIENTE SRª MARIA NAZARIO CARNEIRO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATOIA EM ANEXO E NF Nº016236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/08/2011 | 216.16 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: HWW-1478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/08/2011 | 66196.84 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/08/2011 | 2196.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NO PSF DA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, CONFORME NF N°000.531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/08/2011 | 5373.18 | 10831701000126 | LARMERD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIASI MEDICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°0005.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/08/2011 | 248.19 | 00005683429412 | ALINE MAIA DE ARAUJO B. PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR CONFERENCIA NACIONAL DAS DST/AINDA/HV, NO DIAS 22,23 E 24/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/08/2011 | 762.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSETICIDAS (ALFANOL, DICLOVOL,, BIFENTOL, E CUPINOL), PARA SEREM ULTILIZADOS NA DETETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAL DIA, CAPS I, NASF E ETC, CONFORME NF N°000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/08/2011 | 303.10 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TOALHAS, TAPETE, SUPER FLEX ATOALHADO DESTINADO PARA O CAPS I, CONFORME NF N°010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/08/2011 | 1520.60 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/08/2011 | 1800.00 | 10896785000186 | OFTALMO CENTRO DE OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS DE PE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE LUIZ FERREIRA DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/08/2011 | 2520.00 | 00060277742404 | GERLANALDO LINHARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA OS PLANTONISTAS QUE TRABALHARAM NO SAMU NO PERIODO DE 15 Á 31/07 E 15/08/2011, CONFORME NF N°016232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/08/2011 | 640.32 | 07591094000160 | CITOANÁLISE - LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES CITOLÓGICOS REALIZADO EM MARIA JANIELI PORCINO SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARA NA LEI MUNICIPAL N°539/2001,c/c o art 26 da LEI complementar n° 101/2000, sobretudo,por ser o(a) requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal, CONFORME NF N°195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/08/2011 | 300.00 | 00014808080400 | DR. FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADA NA PACIENTE ELISANGELA PEREIRA DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº016240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/08/2011 | 2250.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA ADENOAMIGDALECTOMIA NA PACIENTE MARIA GONÇALVES DE QUEIROZ, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°018139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/08/2011 | 2250.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA ADENOAMIGDALECTOMIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°018155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/08/2011 | 2250.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA ADENOAMIGDALECTOMIA NA PACIENTE CRISTIANE PEREIRA MATIAS ALVES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°018140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/08/2011 | 1560.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO, PARA GARAGEM ONDE SERÃO GUARDADOS OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PSF DA VACA LEITEIRA LOCALIZADO A RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, CONFORME NF N°0065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/08/2011 | 834.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:07/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/08/2011 | 380.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:07/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/08/2011 | 104.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE (SESC/SENAI 2,5%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:07/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/08/2011 | 59175.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA ESEGURADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/08/2011 | 4798.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(NASF), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/08/2011 | 400.00 | 00064564100459 | RAIMUNDO FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) E NO HOSPITAL DIA, CONFORME NF N°016234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/08/2011 | 8231.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS I), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/08/2011 | 2184.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/08/2011 | 4766.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL DIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/08/2011 | 9708.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/08/2011 | 4232.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/08/2011 | 200.00 | 00060086530410 | DRª ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE TRATAMENTO ANTI ALERGICO REALIZADA NA PACIENTE IRLANDIA DA SILVA ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº016235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/08/2011 | 110.00 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/08/2011 | 491.88 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/08/2011 | 250.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE EM HORAS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°016237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/08/2011 | 24995.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°16745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/08/2011 | 1050.00 | 00078916640482 | EUCLEUDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATAMENTO ONDONTOLOGICO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°016239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/08/2011 | 100.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ECOCARDIOGRAMA ECG) REALIZADO NO PACIENTE ALESSANDRO BARREIRO DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/08/2011 | 400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PARA O PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº002943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/08/2011 | 1900.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (38) PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA Á JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°016238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/08/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NF N°1291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/08/2011 | 300.00 | 00033797439415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE REALIZADO NO DIA 24/08/2011, NO VEICULO DUCATO MINIBUS, DE COR COBRANAÇA DE PLACA: MOW 2165 PB, ACIDENTADO NA BR 361 KM 82 E REMOVIDA PARA PATOS, CONFORME NF N°018275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/08/2011 | 660.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS PARA AMBULANCIAS DO SAMU, CONFORME NF N°000.000.821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/08/2011 | 11.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.539-8, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIUO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/08/2011 | 4347.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO HXP - 1267, CONFORME NF N°000.000.827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/08/2011 | 2000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NF N°000715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/08/2011 | 160.00 | 00023712635400 | DR. MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS(CONSULTA MEDICA) REALIZADA NO PACIENTE ISAQUE ALVES DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/08/2011 | 110.00 | 08560245000185 | IACI INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM HEMOGRAMAS COMPLETO E HEPATITE "A" REALIZADO EM MARLOS FAGNER E EMILLY JOYCE, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARA NA LEI MUNICIPAL N°539/2001,c/c o art 26 da LEI complementar n° 101/2000, sobretudo, por ser o(a) requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal, CONFORME NF N°096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/08/2011 | 1050.00 | 00078916640482 | EUCLEUDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATAMENTO ONDONTOLOGICO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°016331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/08/2011 | 800.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/08/2011 | 1462.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/08/2011 | 330.92 | 00004638932479 | SIMEÃO FERREIRA DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA EM VIAGEM Á JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR REUNIÃO RELACIONADA A SAUDE BUCAL, NO AUDITORIO NO CENTRO DE FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS CEF06RH, NOS DIAS30.08,01,02 E 03.09 DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/08/2011 | 6800.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/08/2011 | 38700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/08/2011 | 40915.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/08/2011 | 1400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/08/2011 | 7000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/08/2011 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS FG), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/08/2011 | 300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ VALERIANO DA FONSECA FILHO (PRODUTIVIDADES/EFETIVOS), LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/08/2011 | 64472.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/08/2011 | 54900.46 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/08/2011 | 40486.13 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/08/2011 | 6665.22 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/08/2011 | 5229.51 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/08/2011 | 24027.04 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/08/2011 | 2018.54 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/08/2011 | 2400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/08/2011 | 6235.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/08/2011 | 4360.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/08/2011 | 37275.77 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/08/2011 | 7190.60 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/08/2011 | 800.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE S., PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC. DA RECEITA FEDERAL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº016322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/08/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF N°001000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/08/2011 | 491.88 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/08/2011 | 163.96 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/08/2011 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 03,09,15 E 18 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/08/2011 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 08,11,17 E 23 DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/08/2011 | 188.68 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 11,14,18 E 22 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/08/2011 | 188.68 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,04,06 E 10/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/08/2011 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 04,14,18 E 22/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/08/2011 | 819.80 | 00004995984402 | KARINA FERREIRA DEOCLECIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/08/2011 | 2300.00 | 00066585279468 | DAMIÃO LACERDA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 46 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DE ITAPORANGA-PB Á JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA: NPY - 3633/PB, CONFORME NF N°016241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/08/2011 | 260.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06(SEIS)LAVAGEM NA DUCATO,04(QUATRO)LAVAGEM NO FIAT,02(DUAS)LAVAGEM NA DOBLO,03(TRÊS)LAVAGEM NA AMBULÂNCIA, CONFORME NF N°000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/08/2011 | 387.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIA DO CRANIO NA PACIENTE MARIA SOLANGE CLEMENTINO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/08/2011 | 170.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS (DR. ANTONIO FAUSTO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE AMIGDALECTOMIA NO PACIENTE ALZENI COSTA DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/08/2011 | 2250.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS (DR. ANTONIO FAUSTO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE AMIGDALECTOMIA NO PACIENTE MARCIA CORDEIRO MEDEIROS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/08/2011 | 3833.14 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/08/2011 | 57700.63 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/08/2011 | 9998.85 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/08/2011 | 255.32 | 00026323451468 | JORGE JERONIMO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JORGE JERONIMO RICARTE COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/08/2011 | 327.92 | 00064609375400 | CANDIDA RIBEIRO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CANDIDA RIBEIRO FELIX COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/08/2011 | 327.92 | 00009445926439 | CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/08/2011 | 327.92 | 00006961837492 | JOSÉ EDGLEY CAVALCANTE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/09/2011 | 100.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA NO PACIENTE MARCÍLIO GOMES MODESTO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/09/2011 | 229.68 | 00008818793470 | VALDIBERG ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/09/2011 | 327.92 | 00008829255475 | JESSICA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/09/2011 | 235.20 | 00063191091491 | AUDISIO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/09/2011 | 235.20 | 00009441603449 | SEVERINO NICOLAU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/09/2011 | 327.92 | 00078968569487 | ELIANE REGINA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/09/2011 | 327.92 | 00009031567418 | AMONIQUE LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0001403 | 01/09/2011 | 28527.20 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0001404 | 01/09/2011 | 25177.80 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/09/2011 | 1814.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO MINIBUS-NQB-8324,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/09/2011 | 90.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS SANTOS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°016242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/09/2011 | 2220.00 | 38046843001416 | HC - PEÇAS SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 12(DOZE) PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS:HXP-1267, NOW-1514 E NQE-5025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/09/2011 | 260.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05(CINCO)LAVAGEM NA DUCATO,04(QUATRO)LAVAGEM NO FIAT,02(DUAS)LAVAGEM NA DOBLO,03(TRÊS)LAVAGEM NA AMBULÂNCIA, CONFORME NF N°000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0001550 | 01/09/2011 | 177.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO - PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°10932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0001551 | 01/09/2011 | 3505.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO - PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°10934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0001552 | 01/09/2011 | 400.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO - PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°11148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0001553 | 01/09/2011 | 272.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO - PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°11955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/09/2011 | 4347.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HXP-1267 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°000.000.827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/09/2011 | 393.53 | 07591094000160 | CITOANÁLISE - LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF N°197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0001556 | 01/09/2011 | 5289.20 | 10831701000126 | LARMERD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIASI MEDICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°005.269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0001557 | 01/09/2011 | 6708.60 | 10831701000126 | LARMERD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIASI MEDICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°005.268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/09/2011 | 5220.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°0070 E 0071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/09/2011 | 1830.00 | 13096337000196 | JOSE FELIX DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE VIDROS E CANTONEIRA, DESTINADOS PARA Á BASE DO SAMU, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº050847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/09/2011 | 207.19 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO DE PLACA:NQB-8324/PB, CONFORME NF N°000.007.407 E 0071525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/09/2011 | 2500.00 | 06536905000167 | PE IMPLANTES COM. DE IMPL. ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAL PARA CIRURGIA DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000001998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/09/2011 | 900.00 | 00003564950940 | DR. ADRIANA LORENZETI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIA DA CIRURGIA DE LESÃO NO OMBRO DA PACIENTE VILMA DE FIGUEIREDO CAMPOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/09/2011 | 2500.00 | 00001065574401 | DR. ANDRÉ LOPES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO CIRURGICO DA LESÃO MANGITO ROTATOR(CIRURGIA PRINCIPAL) DA PACIENTE VILMA DE FIGUEIREDO CAMPOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/09/2011 | 700.00 | 00002877133427 | THALES WENDEL DE S. MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO CIRURGICO DA LESÃO MANGITO ROTATOR(CIRURGIA AUXILIAR) DA PACIENTE VILMA DE FIGUEIREDO CAMPOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/09/2011 | 65.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADA NA PACIENTE EDNATELMA RODRIGUES PINTO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°013303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/09/2011 | 3800.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE TONER PARA COPIADORA RICOH 1130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/09/2011 | 7830.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/09/2011 | 327.92 | 00002805048458 | MARIA DAS NEVES LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/09/2011 | 750.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICAS REALIZADO NA PACIENTE ALESSANDRA BARREIRO DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/09/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/09/2011 | 900.00 | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA DE JOÃO PESSOA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/09/2011 | 159.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQF-5025, CONFORME NF N°000.007.420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/09/2011 | 700.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES AUDIOMETRIA TONAL E VOGAL EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°016408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/09/2011 | 819.80 | 00004995984402 | KARINA FERREIRA DEOCLECIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/09/2011 | 800.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°016404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/09/2011 | 3000.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 016407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/09/2011 | 800.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°004386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/09/2011 | 1800.00 | 00009020125419 | ADRIANA LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°016403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/09/2011 | 2500.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°016250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/09/2011 | 350.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°016409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/09/2011 | 250.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°016410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/09/2011 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°016402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/09/2011 | 1844.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/09/2011 | 1102.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/09/2011 | 142.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/09/2011 | 58.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO AGUA MINERAL DESTINADO PARA O SAMU, CONFORME NF N°275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/09/2011 | 800.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°016401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/09/2011 | 2460.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/09/2011 | 3220.10 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVEROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, CONFORME NF N°000.001.952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/09/2011 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/09/2011 | 13.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/09/2011 | 126.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO AGUA MINERAL DESTINADO PARA OS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF N°286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/09/2011 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 13 KG DESTINADO PARA O NASF, CONFORME NF N°287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/09/2011 | 867.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MOM-1514,MOM - 9489, CONFORME NF N°000.000.863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/09/2011 | 1010.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS VEICULO DOBLO HXP - 1267, CONFORME NF N°000.000.862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/09/2011 | 115.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG E AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA O CAPS I, CONFORME NF N°290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/09/2011 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA O HOSPITAL DIA, CONFORME NF N°284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/09/2011 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME NF N°289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/09/2011 | 1300.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REALIZADO NA PACIENTE ALESSANDRO BARREIRO DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°018488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/09/2011 | 4816.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/09/2011 | 1246.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0001479 | 08/09/2011 | 1846.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°0003.291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/09/2011 | 727.55 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ALCOOL, DESINFETANTE E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001455 | 09/09/2011 | 8810.51 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE MOBIL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/09/2011 | 34.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00036493406404 | IVON CHAGAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MQA - 8296, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NF N°016418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/09/2011 | 734.71 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/09/2011 | 551.03 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. MIGUEL MORATO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/09/2011 | 556.60 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) INCLUINDO GARAGEM PARA (02)DOIS VEICULOS AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/09/2011 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO DA RUA ANANIAS CONSERVA,56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/09/2011 | 650.00 | 00082659168415 | VERA LÚCIA CAVALCANTI ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF 016411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/09/2011 | 3750.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°016417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/09/2011 | 4684.33 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/09/2011 | 1213.17 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°000.172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/09/2011 | 1374.02 | 07591094000160 | CITOANÁLISE - LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES CITOLÓGICOS REALIZADO EM MARIA JANIELI PORCINO SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARA NA LEI MUNICIPAL N°539/2001,c/c o art 26 da LEI complementar n° 101/2000, sobretudo,por ser o(a) requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal, CONFORME NF N°196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/09/2011 | 111.79 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS UTISILIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO NASF, CONFORME NF N°031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/09/2011 | 2200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO DIA 11/08/2011, NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF N°016413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/09/2011 | 1680.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO DIA 11/08/2011, NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF N°016414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/09/2011 | 500.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO DIA 11/08/2011, NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF N°016412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/09/2011 | 350.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO DIA 11/08/2011, NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF N°016415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/09/2011 | 350.00 | 00007172469496 | ALAN MAK MONTEIRO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO DIA 11/08/2011, NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF N°016416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/09/2011 | 643.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE (OFTALMOLOGIA) CIRURGIA DE CATARATA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(JOVELINA ROQUE DA FONSECA), COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001475 | 10/09/2011 | 20272.50 | 12540565000140 | CEMO - CENTRO ESPEC EM MICROCIRURGIA OCULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS PRESTADAS EM CONSULTORIOS, AMBULATORIOS, POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E CLINICAS MEDICAS, CONFORME NF N°35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/09/2011 | 800.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°004351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/09/2011 | 250.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO NA PACIENTE ALINE VIRGINIO JACOBINO PINTO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°001051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0001565 | 12/09/2011 | 146835.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNCIPIO DE ITAPORANGA, CONFORME LICITAÇÃO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/09/2011 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/09/2011 | 610.85 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE (OFTALMOLOGIA) CIRURGIA DE CATARATA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(FRANCISCO PEREIRA DA SILVA), COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/09/2011 | 1303.33 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS(MADEIRAS, VIGAS, ETC) PARA SEREM ULTILIZADOS NA GARAGEM CONSTRUIDA NO PSF DA VACA LEITEIRA, LOCALIZADO NA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/09/2011 | 613.20 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO COMUM, PÃO FRANCES) PARA OS PACIENTES DO CAPSI, CONFORME NOTA FISCAL N°123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/09/2011 | 300.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA E UM ELETROCELAFALOGRAMA NA PACIENTE RANIELE JERONIMO RICARTE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/09/2011 | 9199.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA LABORATORIO DE ANÁLISES DO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF Nº3821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/09/2011 | 1115.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO D-20 PL - KBE-4773, CONFORME NF N°000.593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/09/2011 | 2232.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO PL - HXP-1257, CONFORME NF N°000.594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/09/2011 | 1100.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PL - MOW-2165, CONFORME NF N°000.592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/09/2011 | 50.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°000694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/09/2011 | 970.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA PACIENTE ELIZABETE RODRIGUES FIGUEIREDO PRUDENCIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°016421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/09/2011 | 235.20 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/09/2011 | 1053.12 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE PATOS-PB IDA E VOLTA DO PACIENTE JAMAILTON MARTINS DO CARMO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/09/2011 | 491.88 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/09/2011 | 163.96 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/09/2011 | 600.00 | 00003472541440 | MARTINIER GERALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS(SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), CONFORME NF N°016419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/09/2011 | 50.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICO NA FECHADURA DA PORTA DO VEICULO DE PLACA HXP-1257, CONFORME NF Nº2335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0001478 | 15/09/2011 | 1635.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°0003.326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/09/2011 | 740.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS PARA REALIZAÇÃO DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO DIA 11/08/2011, NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF N°0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/09/2011 | 430.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TC DE CRANIO COM CONSTRASTE NO PACIENTE VICENTE DE PAULO BEZERRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/09/2011 | 1950.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/09/2011 | 555.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA REALIZAÇÃO DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO DIA 11/08/2011, NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE , CONFORME NF N°0745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/09/2011 | 2400.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS PARA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°1882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/09/2011 | 6995.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/09/2011 | 417.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/09/2011 | 52.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE (SESC/SENAI 2,5%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:08/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/09/2011 | 1735.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/09/2011 | 20597.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDICOS E ENFERMEIROS), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/09/2011 | 2888.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIMIDIOLOGICA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/09/2011 | 615.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NFN°016422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/09/2011 | 206.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(ELETRICOS E CONSTRUÇÃO) PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS E CONSERVAÇÃO DO CAPS I, CONFORME NF N°000.610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/09/2011 | 51.96 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(ELETRICOS) PARA SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONFORME NF N°000.611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/09/2011 | 2184.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/09/2011 | 4798.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(NASF), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/09/2011 | 417.55 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(CONSTRUÇÃO) PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/09/2011 | 2788.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/09/2011 | 4766.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL DIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/09/2011 | 15183.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - (SAMU) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:08/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/09/2011 | 11468.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/09/2011 | 8231.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS I), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/09/2011 | 2882.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM C/C 22.817-6, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRAto BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/09/2011 | 3768.00 | 00005385701483 | POLIANA DO NASCIMENTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA OS PLANTONISTAS QUE TRABALHARAM NO SAMU NO PERIODO DE 15/08 Á 15/09/2011, CONFORME NF N°016420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/09/2011 | 5000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME NF N°016424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/09/2011 | 170.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS (DR. ANTONIO FAUSTO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA PACIENTE MARIA ISABELA MODESTO SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/09/2011 | 1405.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ECOCARDIOGRAMA E ELELETROCARDIOGRAMA) NAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/09/2011 | 8645.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/09/2011 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAME DE RADIOLOGICO: RESSONANCIA MAGNETICA NO JOELHO DIREITO, NO PACIENTE RODOLFO BERNARDINO DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº2456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/09/2011 | 1200.00 | 00005181135404 | AILTON XAVIER MORAIS GUERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DAS BALANÇAS DOS PSF's DAS RUAS: MÃE BURREGA, ALTO DO GINÁSIO, VACA LEITERA E DO NASF, CONFORME NF N° 016425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/09/2011 | 40.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA: MOW-2165, CONFORME NF N°016427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/09/2011 | 3500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM PACIENTE ANTONIO DA S. SANTOS JUNIOR, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°002457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/09/2011 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DIAGONISTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM DIANA PEREIRA CORREIA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARA NA LEI MUNICIPAL N°539/2001,c/c o art 26 da LEI complementar n° 101/2000, sobretudo, por ser o(a) requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal, CONFORME NF N°898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/09/2011 | 258.64 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°000.007.603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/09/2011 | 930.00 | 00037380109472 | DR. CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE LIPOMA E CICATRIZ NA PERNA DIREITA NA PACIENTE ILDELZUITE MARQUES DE LIMA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°016428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/09/2011 | 791.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSETICIDAS (ALFANOL, DICLOVOL,, BIFENTOL, E CUPINOL), PARA SEREM ULTILIZADOS NA DETETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAL DIA, CAPS I, NASF E ETC, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NF N°000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/09/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF N°1402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/09/2011 | 14103.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/09/2011 | 900.00 | 00029571715468 | LUIS PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APREENSÃO E TRANSPORTE DE CÃES E GATOS DAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME NF N°016430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/09/2011 | 127.66 | 00026323451468 | JORGE JERONIMO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JORGE JERONIMO RICARTE COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR DA SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/09/2011 | 3740.00 | 14109040000180 | SOS - RESGATE - DAMIANA VENANCIO DA SILVA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO DA EQUIPE DO SAMU DE ITAPORANGA, CONFORME NF N°016244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/09/2011 | 2100.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS (DR. ANTONIO FAUSTO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS (AMIGDALECTOMIA) REALIZADA NO PACIENTE MARCOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/09/2011 | 812.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS UTISILIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS I, CONFORME NF N°034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/09/2011 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS (VALDENIA FREIRE DE SOUZA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARA NA LEI MUNICIPAL N°539/2001,c/c o art 26 da LEI complementar n° 101/2000, sobretudo, porser o(a) requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal, CONFORME NF n°268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/09/2011 | 1320.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (22) PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA Á CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°016431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0001476 | 29/09/2011 | 1992.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°0003.235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0001477 | 29/09/2011 | 615.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°0003.236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/09/2011 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO PACIENTE EDVALDO ALVES DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°001870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/09/2011 | 6235.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/09/2011 | 4360.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/09/2011 | 37504.50 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/09/2011 | 7388.60 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/09/2011 | 211.84 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MMO-9489 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/09/2011 | 14000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/09/2011 | 691.36 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORA EFETIVA ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA (NASF), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/09/2011 | 6210.09 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/09/2011 | 48008.72 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/09/2011 | 39503.31 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/09/2011 | 5234.96 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/09/2011 | 64472.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/09/2011 | 81196.84 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/09/2011 | 3689.16 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/09/2011 | 33335.76 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/09/2011 | 2400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/09/2011 | 50700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/09/2011 | 2013.28 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/09/2011 | 14800.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/09/2011 | 9413.94 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/09/2011 | 3844.04 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/09/2011 | 60718.47 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/09/2011 | 491.88 | 00001410145476 | SILVANA MARCOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/09/2011 | 70.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS)LAVAGEM NO FIAT, 02(DUAS)LAVAGEM NA AMBULÂNCIA, CONFORME NF N°000255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/09/2011 | 125.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS SANTOS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°016514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/09/2011 | 72.50 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001517 | 30/09/2011 | 7043.72 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000.193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/09/2011 | 800.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/09/2011 | 188.68 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 06,10,21 E 24 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/09/2011 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,08,15 E 24/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/09/2011 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 05,11,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/09/2011 | 800.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE S., PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC. DA RECEITA FEDERAL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº016520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/09/2011 | 800.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO DE 2011, CONFORME NF 016521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/09/2011 | 188.68 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,08,14 E 19/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/09/2011 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 01,16,19 E 25 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/09/2011 | 540.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS NOS PREDIOS DO NASF,CAPS, CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº016522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/09/2011 | 41400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/09/2011 | 2000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF N°000768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/09/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF N°001045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/09/2011 | 1400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/09/2011 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS FG), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/09/2011 | 6700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/09/2011 | 300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ VALERIANO DA FONSECA FILHO (PRODUTIVIDADES/EFETIVOS), LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/09/2011 | 327.92 | 00003252102412 | MARIA MARLUCE SALVIANO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/09/2011 | 327.92 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/09/2011 | 4672.35 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL, FILTRO TECFIL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000.192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/09/2011 | 1072.05 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°000.191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/09/2011 | 327.92 | 00078968569487 | ELIANE REGINA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/09/2011 | 3945.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/09/2011 | 7095.49 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/09/2011 | 22676.01 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL DIA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/10/2011 | 455.00 | 12540565000140 | CEMO - CENTRO ESPEC EM MICROCIRURGIA OCULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DO EMPENHO:1475, RELATIVO A CONSULTAS PRESTADAS EM CONSULTORIOS, AMBULATORIOS, POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E CLINICAS MEDICAS, CONFORME NF N°35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/10/2011 | 1200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE UM PACOTE CIRURGICO NA PACIENTE IVONETE CAETANO MADEIRO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/10/2011 | 32.15 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPENHO Nº1498, DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE (OFTALMOLOGIA) CIRURGIA DE CATARATA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(FRANCISCO PEREIRA DA SILVA), COMBASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/10/2011 | 569.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/10/2011 | 1228.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/10/2011 | 1405.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/10/2011 | 30.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DO EMPENHO Nº1544, FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS VEICULO DOBLO HXP - 1267, CONFORME NF N°000.000.862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/10/2011 | 2148.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/10/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM- IMAGEM EM RESONANCIA MAGNET. SOCIED. SIMPLES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE FRANCISCA NUNES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/10/2011 | 2345.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM INTERNAÇÃO REALIZADA NA PACIENTE EDNATELMA RODRIGUES PINTO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°013473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/10/2011 | 376.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/10/2011 | 58.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO AGUA MINERAL DESTINADO PARA O SAMU, CONFORME NF N°350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/10/2011 | 30077.70 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/10/2011 | 2300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MEDICOS E EXAMES (EQUIPE MEDICA COM ANESTESIA, INSTRUMENTADOR, AUXILIAR E CIRURGIÃO) REALIZADA NA PACIENTE IVONETE CAETANO MADEIRO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/10/2011 | 700.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES AUDIOMETRIA TONAL E VOGAL EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°016434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/10/2011 | 655.88 | 00003470436401 | ETÂNIA FERREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/10/2011 | 200.00 | 00060086530410 | DRª ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE TRATAMENTO ANTI ALERGICOS REALIZADA NA PACIENTE IRLANIA DA SILVA ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°016435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/10/2011 | 120.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MEDICAS NO PACIENTE GABRIEL FRANÇA BEZERRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/10/2011 | 5000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME NF Nº016441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/10/2011 | 14073.60 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/10/2011 | 800.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF EM ANEXO E NF Nº016440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/10/2011 | 3000.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°016439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/10/2011 | 163.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/10/2011 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/10/2011 | 81.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/10/2011 | 800.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°016437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/10/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/10/2011 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/10/2011 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/10/2011 | 2500.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°016438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/10/2011 | 1800.00 | 00009020125419 | ADRIANA LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°016436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/10/2011 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.539-8, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIUO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/10/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/10/2011 | 616.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA (ESCOVA SANITARIA, GUARDANAPO, DESINFETANTE, SABONETE E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/10/2011 | 3260.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/10/2011 | 1232.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/10/2011 | 6500.00 | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA DE JOÃO PESSOA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ ADENILSON LOPES DE AZEVEDO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°1019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/10/2011 | 300.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA E UM ELETROCELAFALOGRAMA NA PACIENTE TEREZINHA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DEMARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/10/2011 | 350.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX NA PACIENTE FRANCISCA GERONIMO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/10/2011 | 170.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS (DR. ANTONIO FAUSTO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS (AMIGDALECTOMIA) REALIZADA NO PACIENTE MARCOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/10/2011 | 4703.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA (AGUA SANITARIA, BOM AR, DESINFETANTE, SABONETE, CAFÉ E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/10/2011 | 1240.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERVIÇOS E MANUTENÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/10/2011 | 4500.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA PTERINIO NO PACIENTE JOSIELIO GONÇALVES ROQUE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/10/2011 | 500.00 | 00014808080400 | DR. FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DE PÓLIPO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PIRES DE ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°016445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/10/2011 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAME DE RADIOLOGICO: RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR EM PACIENTE DAMIÃO FERREIRA LEITE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº2602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0001570 | 07/10/2011 | 43493.20 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/10/2011 | 45.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA O HOSPITAL DIA, CONFORME NF N°355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/10/2011 | 92.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG E AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA O CAPS I, CONFORME NF N°353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/10/2011 | 40.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/10/2011 | 49.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO AGUA MINERAL DESTINADO PARA OS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF N°352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/10/2011 | 675.61 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/10/2011 | 21441.68 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/10/2011 | 6390.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/10/2011 | 556.60 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) INCLUINDO GARAGEM PARA (02)DOIS VEICULOS AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/10/2011 | 558.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ORTODONTICA NO PACIENTE RENAH JHEFERSON PEREIRA TEODOSIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/10/2011 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00036493406404 | IVON CHAGAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MQA - 8296, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NF N°016443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/10/2011 | 500.00 | 00064564100459 | RAIMUNDO FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FOSSA DO BANHEIRO DO HOSPITAL INFANTIL, INCLUINDO SERVIÇOS DE ALVENARIA, CONFORME NF N°016442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/10/2011 | 23.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO DA RUA ANANIAS CONSERVA,56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/10/2011 | 3750.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°016444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/10/2011 | 551.03 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. MIGUEL MORATO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/10/2011 | 3000.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/10/2011 | 975.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERVIÇOS E MANUTENÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/10/2011 | 800.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/10/2011 | 800.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00009020125419 | ADRIANA LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/10/2011 | 2000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/10/2011 | 800.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/10/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº001092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/10/2011 | 800.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE S., PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC. DA RECEITA FEDERAL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/10/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/10/2011 | 650.00 | 00082659168415 | VERA LÚCIA CAVALCANTI ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/10/2011 | 4000.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECUPERAÇÃO GERAL DO KIT INTERNO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE E RECUPERAÇÃO DO SINALIZADOR DA DUCATO AMBULANCIA, CONFORME NF N°035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/10/2011 | 127.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2334), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/10/2011 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2334), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/10/2011 | 2566.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/10/2011 | 320.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°016446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/10/2011 | 650.00 | 00082659168415 | VERA LÚCIA CAVALCANTI ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF 016447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/10/2011 | 800.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº016448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/10/2011 | 156.59 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°000.007.807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/10/2011 | 31.05 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°0071765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/10/2011 | 50.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE COMPLEMNENTAÇÃO DA NE Nº 1365, COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME NF N°016424, EMPENHADA E PAGA A MENOR NO DIA 21/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/10/2011 | 5000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/10/2011 | 910.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 102 PASSAGENS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PATOS-PB e PIANCÓ-PB, CONFORME NF N°016450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/10/2011 | 218.40 | 00004186134430 | JAILMA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/10/2011 | 2400.00 | 10513210000137 | ORTOTEC- ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS TETRAPLEGICOCONFORT PLUS AÇO ORTOMIX PARA PACIENTE GISLANE FERNANDES SABINO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/10/2011 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DIAGONISTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO EM FRANCISCO ALVES DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARA NA LEI MUNICIPAL N°539/2001,c/c o art 26 da LEI complementar n° 101/2000, sobretudo,por ser o(a) requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal, CONFORME NF N°979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/10/2011 | 500.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES CINTOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE RITA DELFINO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°1177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/10/2011 | 2750.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PORTÃO, CONSERTO E PINTURA DE CADEIRAS NO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°0069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/10/2011 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE NEUSA PEREIRA LEITE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/10/2011 | 1910.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS, PARA A SEMANA DA SAÚDE MENTAL, ORGANIZADA PELO CAPS I, NO PERIODO DE 03 Á 07 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF N°0048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/10/2011 | 120.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°0048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/10/2011 | 3000.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/10/2011 | 330.92 | 00007917412814 | SEVERINO PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE DE PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NOS DIAS 18,19,20 E 21/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/10/2011 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE JOSÉ CLODOALDO SILVA DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/10/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM- IMAGEM EM RESONANCIA MAGNET. SOCIED. SIMPLES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA NO JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE FRANCISCO MARTINS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/10/2011 | 1052.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, CONFORME NF N°000.687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/10/2011 | 3472.00 | 00005385701483 | POLIANA DO NASCIMENTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA OS PLANTONISTAS QUE TRABALHARAM NO SAMU NO PERIODO DE 16/09 Á 15/10/2011, CONFORME NF N°016604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/10/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM- IMAGEM EM RESONANCIA MAGNET. SOCIED. SIMPLES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE JOSÉ DEODATO DE SOUSA MOREIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/10/2011 | 229.68 | 00005093679410 | ERIVANEIDE ALVES C BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/10/2011 | 3581.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM C/C 22.817-6, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRAto BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/10/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIUO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/10/2011 | 710.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAIXA D'ÁGUA PARA SEREM ULTILIZADOS NO PSF DO SITIO BARROCÃO, CONFORME NF N°000.688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/10/2011 | 1429.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARRAGEM NO PSF DA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, CONFORME NF N°000.690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/10/2011 | 2024.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA REFORMA PSF DA RUA ZULEIDE PACHECO CONFORME NF N°000.689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/10/2011 | 21385.19 | 09192120000102 | DAMIÃO BELIZARIO PINTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO CRAVOEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000004. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/10/2011 | 5174.67 | 00083908560420 | DAMIÃO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA VEICULO NA AREA INTERNA DO PREDIO DO PSF DO BAIRRO ALTO DAS NEVES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF N°016605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/10/2011 | 1200.00 | 00036493406404 | IVON CHAGAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MQA - 8296, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NF N°016607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/10/2011 | 1978.83 | 00085491535400 | MARIA DAS NEVES NICOLAU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2011, PERIODO DE 13 DE AGOSTO Á 16 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF N°016609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/10/2011 | 196.99 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS UTISILIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, CONFORME NF N°041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/10/2011 | 280.00 | 00003893708430 | DJACIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30 PASSAGENS(IDA E VOLTA), PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA Á PIANCÓ-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°016606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/10/2011 | 1302.00 | 00013292587468 | MARIA DE LOURDES SINFRONIO PITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PLANTONISTAS DO SAMU, NO PERIODO DE 15/09 Á 16/10/2011, CONFORME NF N°016610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/10/2011 | 8899.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS I), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/10/2011 | 16063.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - (SAMU) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:09/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/10/2011 | 5594.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/10/2011 | 1908.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/10/2011 | 2830.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL DIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/10/2011 | 2892.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/10/2011 | 1022.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/10/2011 | 136.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE (SESC/SENAI 2,5%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:09/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/10/2011 | 2889.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIMIDIOLOGICA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/10/2011 | 14108.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/10/2011 | 10388.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/10/2011 | 25534.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDICOS E ENFERMEIROS), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/10/2011 | 7835.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/10/2011 | 4799.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(NASF), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/10/2011 | 1600.00 | 00045623562434 | DR RAILTON MARINHO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE MINISCO DO JOELHO ESQUERDO NO PACIENTE JOSÉ JAIRO DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº016615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/10/2011 | 3950.00 | 00006135974432 | TADEU FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, PARA CONHECIMENTO(VOLTADOS PARA COTIDIANOS DE TRABALHOS DENTRO DE ÁREAS DE ATUAÇÃO DE CADA AGENTE, REUNIÕES E TRATAMENTOS DE ABORDAGEM AOS PACIENTES), CONFORME NF N°016611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/10/2011 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/10/2011 | 900.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM ANDREZA ARAUJO FEITOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/10/2011 | 300.00 | 03601910000118 | CLINICA DE OLHOS - FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/10/2011 | 491.88 | 00083905626420 | MARIA DO SOCORRO LIMA MARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/10/2011 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAME DE RADIOLOGICO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO EM PACIENTE THAISLANE SOUSA ROQUE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº2734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/10/2011 | 2410.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME NF N°264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/10/2011 | 987.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAPS I, CONFORME NF N°263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/10/2011 | 145.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03(TRÊS)LAVAGEM NO FIAT, 05(CINCO)LAVAGEM NA AMBULÂNCIA, CONFORME NF N°000274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/10/2011 | 491.88 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/10/2011 | 327.92 | 00091021553468 | TEREZINHA CAVALCANTI BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/10/2011 | 655.84 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/10/2011 | 1350.00 | 00042474701400 | JOSÉ SILVINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE PORTAS, CONSERTO E PINTURA DE BALÇÕES DOS PSF's: MARIA ZULEIDE PACHECO, CONJ. CHAGAS SOARES E DO PSF DA SAÍDA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAIANA, CONFORME NF N°016614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/10/2011 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE FRANCISCO GALDINO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/10/2011 | 300.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO NA PACIENTE ALINE VIRGINIO JACOBINO PINTO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/10/2011 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO NO PACIENTE JOSE JAIRO VICENTE DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/10/2011 | 4301.82 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL, FILTRO TECFIL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/10/2011 | 7419.39 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL, FILTRO TECFIL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/10/2011 | 1033.24 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/10/2011 | 2220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ECOCARDIOGRAMA E ELELETROCARDIOGRAMA) NAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/10/2011 | 4360.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/10/2011 | 6235.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/10/2011 | 7480.33 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/10/2011 | 37828.58 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/10/2011 | 150.00 | 01907072000180 | CLINICA UGO GUIMARAES S/S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA PACIENTE ESTER AIANE ROSA LEITE DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/10/2011 | 450.00 | 00004157997409 | DR THALMO DA COSTA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA NA PACIENTE RAVENA MABEL DE ALENXANDRIA H. MENDES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº016613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/10/2011 | 95.74 | 00008569937431 | ALEX SANDRO DA S. AMADEU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE ALEX SANDRO DA S. AMADEU COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/10/2011 | 900.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VARREDURA DE CORPO INTEIRO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/10/2011 | 1492.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/10/2011 | 800.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/10/2011 | 255.32 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/10/2011 | 255.32 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/10/2011 | 272.12 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/10/2011 | 127.65 | 00076055663449 | MARIA PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA PATRICIA PEREIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/10/2011 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 06,10,15 E 25/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/10/2011 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 05,17,19 E 22/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/10/2011 | 188.68 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 05,11,20 E 24/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/10/2011 | 188.68 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 06,12,14 E 22/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/10/2011 | 800.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001632 | 31/10/2011 | 2200.00 | 00066585279468 | DAMIÃO LACERDA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DE ITAPORANGA-PB Á JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA: NPY - 3633/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/10/2011 | 4250.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/10/2011 | 9640.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVEROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS PSF's DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.002.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/10/2011 | 3000.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE MENISCO NO JOELHO ESQUERDO NO PACIENTE CARLOS ALBERTO AURELIANO TOLENTINO CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº2205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/10/2011 | 48158.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/10/2011 | 77202.33 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/10/2011 | 670.63 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORA EFETIVA ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA (NASF), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/10/2011 | 3945.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/10/2011 | 50700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/10/2011 | 2013.28 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/10/2011 | 32687.39 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/10/2011 | 3689.16 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/10/2011 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/10/2011 | 7095.49 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/10/2011 | 22003.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL DIA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/10/2011 | 5234.96 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/10/2011 | 39989.02 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/10/2011 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS FG), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/10/2011 | 6700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/10/2011 | 1400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/10/2011 | 300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ VALERIANO DA FONSECA FILHO (PRODUTIVIDADES/EFETIVOS), LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/10/2011 | 43000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/10/2011 | 9166.90 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/10/2011 | 4082.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/10/2011 | 6218.94 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/10/2011 | 64472.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/10/2011 | 61088.72 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/10/2011 | 14000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/10/2011 | 10800.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/10/2011 | 218.40 | 00004186134430 | JAILMA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/10/2011 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/10/2011 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/10/2011 | 361.52 | 00003252102412 | MARIA MARLUCE SALVIANO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/10/2011 | 361.52 | 00091021553468 | TEREZINHA CAVALCANTI BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/10/2011 | 361.52 | 00002805048458 | MARIA DAS NEVES LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/10/2011 | 361.52 | 00078968569487 | ELIANE REGINA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/10/2011 | 263.28 | 00005093679410 | ERIVANEIDE ALVES C BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/10/2011 | 446.81 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/10/2011 | 491.88 | 00083905626420 | MARIA DO SOCORRO LIMA MARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/10/2011 | 127.66 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/10/2011 | 361.52 | 00004037822440 | ANA JUCICLENIA M ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/10/2011 | 327.92 | 00004037822440 | ANA JUCICLENIA M ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/10/2011 | 903.80 | 00003470436401 | ETÂNIA FERREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/10/2011 | 272.12 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/10/2011 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/11/2011 | 310.00 | 41199175000157 | WIRCHOW LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA CELULAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO LABORATORIAL EM CITOPATOLOGICO E PEÇA CIRURGICA SIMPLES DE TUMOR CEREBRAL NO PACIENTE EDVALDO ALVES DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°00361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/11/2011 | 330.00 | 00008682895404 | DR JOSÉ NILTON CARLOS HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS NEUROLOGICAS NO PACIENTE MONZARINA DE SOUSA ROQUE LEMOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS E CLAUDIANO BEZERRA DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº016619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/11/2011 | 2300.00 | 04211505000156 | MADREFERT - INSTITUTO DE REPRODUÇÃO HUMANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM RETIRADA DE NODULO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE RONDINELLE DA SILVA NOBREGA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/11/2011 | 40.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA O CAPS I, CONFORME NF N°452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/11/2011 | 76.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO AGUA MINERAL DESTINADO PARA O SAMU, CONFORME NF N°476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/11/2011 | 31.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO AGUA MINERAL DESTINADO PARA O HOSPITAL DIA, CONFORME NF N°453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/11/2011 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME NF N°454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/11/2011 | 220.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS SANTOS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°016867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/11/2011 | 1890.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA:KBE-4773, CONFORME NF N°000.000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0001802 | 03/11/2011 | 30109.30 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/11/2011 | 1650.00 | 00006922040406 | FRANCISCO BRASILEIRO- CENTRO MEDICO DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO PACIENTE JANDERSON FLÁVIO ARAÚJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/11/2011 | 1825.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E BIO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/11/2011 | 1400.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/11/2011 | 351.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (SAMU) LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/11/2011 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADILOGICOS NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA RAMOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/11/2011 | 1550.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PACOTE CIRURGICO PARA JANDERSON FLÁVIO ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº00038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0001826 | 03/11/2011 | 8534.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°17586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/11/2011 | 2522.16 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUIR COM VARIOS SETORES, INCLUINDO PSF's, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF N°000.276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/11/2011 | 1642.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/11/2011 | 800.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°004417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/11/2011 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADILOGICOS NO PACIENTE JOSÉ DAMIÃO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/11/2011 | 2328.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/11/2011 | 600.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES AUDIOMETRIA TONAL E VOGAL EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°016622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/11/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº000000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/11/2011 | 7750.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/11/2011 | 13.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/11/2011 | 82.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO AGUA MINERAL DESTINADO PARA OS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF N°475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/11/2011 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO AGUA MINERAL DESTINADO PARA OS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF N°473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/11/2011 | 125.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/11/2011 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/11/2011 | 120.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS DE OTORINRALINGOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ EDUARDO RAMALHO PEREIRA, COM BASE NA LEI7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/11/2011 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DIAGONISTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DO COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE REALIZADO EM DAMIÃO DE SOUSA RUFINO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARA NA LEI MUNICIPAL N°539/2001,c/c o art 26 da LEI complementar n° 101/2000, sobretudo, por ser o(a) requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal, CONFORME NF N°1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/11/2011 | 1250.00 | 00066585279468 | DAMIÃO LACERDA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DE ITAPORANGA-PB Á JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA: NPY - 3633/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF EM ANEXO E NF Nº016621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/11/2011 | 539.20 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO COMUM, PÃO FRANCES) PARA OS PACIENTES DO CAPSI, CONFORME NOTA FISCAL N°131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/11/2011 | 6930.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N°0073 E 0075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/11/2011 | 120.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°016632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/11/2011 | 540.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS NOS PREDIOS DO NASF,CAPS, CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), CONFORME NFN°016625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/11/2011 | 800.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°004453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0001918 | 09/11/2011 | 10500.00 | 00066585279468 | DAMIÃO LACERDA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEICULO DE PLACA: NPY -3633/PB, CONFORME COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/11/2011 | 188.68 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 05,11,20 E 24/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/11/2011 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/11/2011 | 7500.00 | 08323040000186 | CLINOR - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E REABILITAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/11/2011 | 2930.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°0003.562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0001827 | 10/11/2011 | 2054.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°17704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/11/2011 | 556.60 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) INCLUINDO GARAGEM PARA (02)DOIS VEICULOS AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/11/2011 | 1469.42 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/11/2011 | 551.03 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. MIGUEL MORATO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/11/2011 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADILOGICOS(TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL) NA PACIENTE IRANI ANDRE SEVERO NICOLAU, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/11/2011 | 425.99 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA:HXP-1267, CONFORME NF N°0071948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/11/2011 | 1334.01 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA:HXP-1267, CONFORME NF N°000.008.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/11/2011 | 268.47 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:NQB-8324, CONFORME NF N°0071951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/11/2011 | 356.53 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:NQB-8324, CONFORME NF N°000.008.056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/11/2011 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS(MEDICOS HOSPITALARES) NO PACIENTE JOSÉ EDUARDO RAMALHO PEREIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°017672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/11/2011 | 1100.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E CIRURGICOS REALIZADO NA PACIENTE JOSÉ EDUARDO RAMALHO PEREIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°002872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/11/2011 | 600.00 | 00003472541440 | MARTINIER GERALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELETRICOS NO CAPS, GARAGEM DO PSF DA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, PSF MARIA ZULEIDE, HOSPITAL INFANTIL E SAMU, CONFORME NF N°016634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/11/2011 | 2930.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CAPS E HOSPITAL DIA, CONFORME NF N°022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/11/2011 | 2760.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE 05 TONER PARA IMPRESSORA HP105 E 03 TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET MI-120, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/11/2011 | 419.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS CONSERVAÇÃO DO CAPS I, CONFORME NF N°000.761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/11/2011 | 2000.00 | 01907072000180 | CLINICA UGO GUIMARAES S/S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO EM CIRURGIAS DE GARGANTA E NARIZ NA PACIENTE ESTER AIANE ROSA LEITE DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/11/2011 | 1232.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/11/2011 | 5000.00 | 04901919000107 | OFTAMOCLINICA DR OTAVIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA REFRATIVA LASIK REALIZADO NA PACIENTE JAILMA MARIA BEZERRA DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/11/2011 | 480.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:MOM-1514, CONFORME NF N°000.001.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/11/2011 | 778.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE OXIGENIO DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°000.001.054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/11/2011 | 619.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:MMO-9489, CONFORME NF N°000.001.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/11/2011 | 820.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA:HXP-1267, CONFORME NF N°000.001.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/11/2011 | 3528.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM C/C 22.817-6, CONFORME EXTRAto BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/11/2011 | 2700.00 | 00005796289497 | ALCIONE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SIMPOSIO DE EPLEPCIA, CONFORME NF N°016635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/11/2011 | 470.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA:NQE-5155, CONFORME NF N°000.001.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/11/2011 | 21.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO DA RUA ANANIAS CONSERVA,56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/11/2011 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADILOGICO NO PACIENTE FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/11/2011 | 514.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UM) BEBDOURO ESMALTEC, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°586. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/11/2011 | 4186.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/11/2011 | 854.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA (AGUA SANITARIA, BOM AR, DESINFETANTE, SABONETE, CAFÉ E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/11/2011 | 2000.00 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MEDICOS EM TRATAMENTO CIRURGICOS REALIZADA NA PACIENTE NARALUCI SERAFIM DE CARVALHO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/11/2011 | 1450.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PACOTE CIRURGICO PARA NARALUCI SERAFIM DE CARVALHO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO E NF Nº00047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/11/2011 | 380.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADILOGICOS(TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM ANESTESIA) NO PACIENTE RYAN MATEUS ANDRE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/11/2011 | 4620.00 | 04881635000104 | CENTRO AUDITIVO AUDISONIC LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 APARELHOS AUDITIVO INTERTON SUPRA, PARA O PACIENTE NICEFERO LEITE LOPES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/11/2011 | 170.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MEDICOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA ALVES PEREIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/11/2011 | 500.00 | 00014808080400 | DR. FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MEDICOS EM CAUTERIZAÇÃO DO COLO UTERINO REALIZADA NA PACIENTE CICERA TIMOTEO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°016639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/11/2011 | 7900.00 | 00087237520415 | FÁBIO GODIM NEPOMUCENO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MEDICOS EM CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/11/2011 | 5891.40 | 10831701000126 | LARMERD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIASI MEDICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°0007.641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/11/2011 | 4148.00 | 00013292587468 | MARIA DE LOURDES SINFRONIO PITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PLANTONISTAS DO SAMU, NO PERIODO DE 17/10 Á 16/11/2011, CONFORME NF N°016638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/11/2011 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADILOGICOS(RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE NO PACIENTE FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/11/2011 | 87.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE (SESC/SENAI 2,5%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:10/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/11/2011 | 701.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/11/2011 | 1925.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/11/2011 | 80.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULOS DOBLO DE PLACAS: NQF-1384, MMO-9489 E HXP-1267, CONFORME NF N°016642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/11/2011 | 2461.76 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAMISA BASICA ADULTO E CALÇA ADULTO, DESTINADO PARA OS AGENTES MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/11/2011 | 139.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO - PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(NIMESULIDA) DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA, CONFORME NF N°11610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/11/2011 | 510.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO - PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(CEFALEXINA 500MG) DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA, CONFORME NF N°11700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/11/2011 | 234.00 | 00010447740458 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°016640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/11/2011 | 13798.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - (SAMU) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:10/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/11/2011 | 5612.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/11/2011 | 1914.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/11/2011 | 2839.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL DIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/11/2011 | 2902.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/11/2011 | 8929.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS I), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/11/2011 | 220.00 | 00008682895404 | DR JOSÉ NILTON CARLOS HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS NEUROLOGICAS NO PACIENTE MONZARINA DE SOUSA ROQUE LEMOS E SOLANGE RODRIGUES DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº016644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/11/2011 | 8864.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/11/2011 | 25619.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDICOS E ENFERMEIROS), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/11/2011 | 2899.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIMIDIOLOGICA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/11/2011 | 14155.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/11/2011 | 10650.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/11/2011 | 4815.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(NASF), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/11/2011 | 1650.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MASTLOGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(JANICLEIDE PEREIRA RICARTE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/11/2011 | 197.56 | 00006210249450 | THALLISON NUNES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE THALISSON NUNES FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/11/2011 | 140.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE (50)BLOCOS DE ABASTECIMENTO, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SAÚDE , CONFORME NF N°000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/11/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM- IMAGEM EM RESONANCIA MAGNET. SOCIED. SIMPLES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/11/2011 | 2064.50 | 09094962000121 | C VELOSO - DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NO CEO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/11/2011 | 1281.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE EPILEPSIA -EPI - BRASIL(SR JOÃO HERCULES), CONFORME NF N°000288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/11/2011 | 4460.06 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NOS PSF's, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/11/2011 | 1050.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE CARENTES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/11/2011 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/11/2011 | 300.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEIOS DA FACE NA PACIENTE MARIA RODRIGUES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/11/2011 | 1500.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS(CIRURGIA DE CATARATA) NA PACIENTE MARIA SALETE RIBEIRO GRIGORIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/11/2011 | 200.00 | 00060086530410 | DRª ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE TRATAMENTO ANTI ALERGICO REALIZADA NA PACIENTE IRLANDIA DA SILVA ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº016643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/11/2011 | 361.52 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/11/2011 | 723.04 | 00008261030490 | TEREZINHA RIBEIRO FELIX SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CANDIDA RIBEIRO FELIX COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/11/2011 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSON - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRASONOGRAFIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/11/2011 | 749.70 | 09193681000126 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, PARA PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE BALANÇAS DOS PSF's, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001902 | 28/11/2011 | 19227.07 | 03196316000199 | AQ - CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO PARCIAL - CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO CONJUNTO CHAGAS SOARES EM ITAPORANGA - PB, NO PERIODO DE 23/09/2011 Á 31/10/2011, CONFORME NF Nº000103. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/11/2011 | 450.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS MEDICO HOSPITALARES NO PACIENTE SR VANDERLEY DE SOUSA COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATOIA EM ANEXO E NF Nº970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/11/2011 | 240.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NOS PACIENTE RITA DE CASSIA ALVES E JOSÉ RILDO BARREIRO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇODE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°002885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/11/2011 | 260.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TC DE COLUNA LOMBAR NO PACIENTE JOSÉ MATEUS FILHO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/11/2011 | 2220.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MEDICOS EM (CIRURGIA, CIRURGIÃO, ANESTEGISTA, AUXILIAR) REALIZADA NA PACIENTE PASTORA SERAFIM DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°13. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/11/2011 | 950.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MEDICOS EM (PACOTE CIRURGICO EM VARIZES-UM MEMBRO) REALIZADA NA PACIENTE PASTORA SERAFIM DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/11/2011 | 470.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MEDICOS EM CONSULTAS E EXAMES REALIZADA NA PACIENTE SEVERINA PAULO DE ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/11/2011 | 166.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/11/2011 | 165.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/11/2011 | 38048.38 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/11/2011 | 7295.05 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/11/2011 | 4360.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/11/2011 | 6235.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/11/2011 | 31667.07 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/11/2011 | 3689.16 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/11/2011 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/11/2011 | 7095.49 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/11/2011 | 22003.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL DIA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/11/2011 | 361.52 | 00002805048458 | MARIA DAS NEVES LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/11/2011 | 361.52 | 00091021553468 | TEREZINHA CAVALCANTI BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/11/2011 | 361.52 | 00008261030490 | TEREZINHA RIBEIRO FELIX SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CANDIDA RIBEIRO FELIX COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/11/2011 | 361.52 | 00003252102412 | MARIA MARLUCE SALVIANO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/11/2011 | 263.28 | 00005093679410 | ERIVANEIDE ALVES C BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/11/2011 | 274.12 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/11/2011 | 274.12 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/11/2011 | 361.52 | 00078968569487 | ELIANE REGINA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/11/2011 | 72.23 | 00076055663449 | MARIA PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA PATRICIA PEREIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/11/2011 | 3844.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/11/2011 | 1403.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/11/2011 | 542.28 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/11/2011 | 90.38 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/11/2011 | 232.46 | 00034364144843 | LARISSA LEITE SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE LARISSA LEITE SALVIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/11/2011 | 361.52 | 00004037822440 | ANA JUCICLENIA M ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/11/2011 | 542.28 | 00003470436401 | ETÂNIA FERREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/11/2011 | 1100.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/11/2011 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS(MEDICOS HOSPITALARES) M PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/11/2011 | 2013.28 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/11/2011 | 10800.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/11/2011 | 50700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/11/2011 | 75790.25 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/11/2011 | 3945.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/11/2011 | 40972.26 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/11/2011 | 50726.17 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/11/2011 | 64472.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/11/2011 | 65188.72 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/11/2011 | 5234.96 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/11/2011 | 6264.54 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/11/2011 | 9166.90 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/11/2011 | 708.50 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDOR CONTRATADO (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/11/2011 | 3844.04 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/11/2011 | 14000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/11/2011 | 670.63 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORA EFETIVA ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA (NASF), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/11/2011 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS FG), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/11/2011 | 44000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/11/2011 | 6700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/11/2011 | 1400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/11/2011 | 300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ VALERIANO DA FONSECA FILHO (PRODUTIVIDADES/EFETIVOS), LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/11/2011 | 1762.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA LABORATORIO DE ANÁLISES DO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF Nº000004392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/11/2011 | 160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA SALA DE FISIOTERAPIA DO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF Nº000004390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/11/2011 | 6819.63 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE MOBIL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/11/2011 | 6500.00 | 00007177172408 | DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E ENQUENTE SANITARIA E RELATORIO FOTOGRAFICO DAS CASAS DE TAIPA DA ZONA URBANA E RURAL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA SER ENCAMINHADA A FUNASA, COM FINALIDADE DE SEREM SUBSTITUIDAS POR CASAS POPULARES DE ALVENARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/11/2011 | 720.00 | 00064611167453 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE DOIS AR-CONDICIONADO SPLIT DO CAPS I, CONFORME NF N°016648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/11/2011 | 248.19 | 00005645116410 | WALDBERGUE QUEIROZ FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DA VIGILANCIA SANITARIA DA PARAÍBA, NOS DIAS 07,08 E 09/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/11/2011 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 10,06,22 E 28/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/11/2011 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 08,11,17 E 20/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/11/2011 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 10,22,24 E 28/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/11/2011 | 188.68 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 08,10,13 E 16/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/11/2011 | 800.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/11/2011 | 5000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/11/2011 | 800.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/11/2011 | 800.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00009020125419 | ADRIANA LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/11/2011 | 800.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/11/2011 | 2000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/11/2011 | 800.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/11/2011 | 800.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE S., PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC. DA RECEITA FEDERAL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/11/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/11/2011 | 887.11 | 07591094000160 | CITOANÁLISE - LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES CITOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARA NA LEI MUNICIPAL N°539/2001,c/c o art 26 da LEI complementar n° 101/2000, sobretudo, por ser o(a) requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/12/2011 | 255.32 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/12/2011 | 272.12 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/12/2011 | 350.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIÃO CEVICAL NA PACIENTE MARIA ALDENORA MALTIDES DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°00377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/12/2011 | 139.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO - PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(NIMESULIDA) DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA, CONFORME NF N°12889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/12/2011 | 280.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO - PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(CEFALEXINA 500MG) DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA, CONFORME NF N°12864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/12/2011 | 10420.00 | 06232008000160 | MEDIIMAGEM - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFICOS, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXOE NF N°0084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/12/2011 | 240.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS SANTOS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°016649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/12/2011 | 390.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOs DO VEICULO DOBLO PL - HXP-1257, CONFORME NF N°2898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/12/2011 | 2500.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOs DO VEICULO DOBLO PL - HXP-1257, CONFORME NF N°2899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/12/2011 | 2111.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PL - HXP - 1257, CONFORME NF N°928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/12/2011 | 953.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PL - HWW - 1458, CONFORME NF N°926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/12/2011 | 1167.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMIONETE PL - KBE - 4773, CONFORME NF N°927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/12/2011 | 500.00 | 00014808080400 | DR. FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/12/2011 | 2842.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA LABORATORIO DE ANÁLISES DO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF Nº4402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/12/2011 | 2322.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA - HXP - 1257, CONFORME NF N°000.929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/12/2011 | 1560.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DIAGONISTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR E SERVICAL, NO SR FRANCISCO GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA, E NOTA FISCAL DE N° 1166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/12/2011 | 1500.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CIRURGICOS CONFORME NOTA FISCAL DE N°0001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/12/2011 | 2014.80 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/12/2011 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL N°0003.670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/12/2011 | 550.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE UM PACOTE CIRURGICO - (EXERESE NÓDULO DE MAMA) PARA A PACIENTE FRANCISCA LEOTINA DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/12/2011 | 976.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0002003 | 02/12/2011 | 57280.15 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/12/2011 | 1525.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/12/2011 | 2795.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, BIODIESEL COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/12/2011 | 710.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MEDICOS E EXAMES DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA ALVES PEREIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/12/2011 | 49.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA O HOSPITAL DIA, CONFORME NF N°577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/12/2011 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NF N°578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/12/2011 | 99.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO AGUA MINERAL DESTINADO PARA O SAMU, CONFORME NF N°572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/12/2011 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO AGUA MINERAL DESTINADO PARA OS PSF CENTRO, CONFORME NF N°573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/12/2011 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO AGUA MINERAL DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/12/2011 | 84.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO AGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/12/2011 | 7900.00 | 10896785000186 | OFTALMO CENTRO DE OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS DE PE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRURGICO ESPECIAL DO DESLOCAMENTO DE RETINA REALIZADO NO PACIENTE JOÃO ROQUE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°1086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/12/2011 | 13.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO PARA O NASF, CONFORME NF N°593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/12/2011 | 9.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO PARA O CEO, CONFORME NF N°594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/12/2011 | 45.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO AGUA MINERAL DESTINADO PARA OS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF N°591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/12/2011 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME NF N°576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/12/2011 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO DA RUA ANANIAS CONSERVA,56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/12/2011 | 650.00 | 00082659168415 | VERA LÚCIA CAVALCANTI ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF 016857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/12/2011 | 855.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXAME DE MEDICINA NUCLEAR NA PACIENTE MARILEIDE DANTAS DE AZEVEDO LIMA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°1250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/12/2011 | 800.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº016854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/12/2011 | 3500.00 | 00083908560420 | DAMIÃO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA PRESTADOS NA PINTURA, ALVENARIA, ESQUADRIA DE MADEIRA E MURO, COM LIMPEZA GERAL DO PSF MARIA ZULEIDE PACHECO, CONFORME NF N°016650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/12/2011 | 115.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2334), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/12/2011 | 125.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2334), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/12/2011 | 720.00 | 00003749672881 | JOAO PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE COLCHÕES NAS CORES AZUIS E VERMELHO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL O DIA, CONFORME NF N°016862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/12/2011 | 167.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA OLEO E FILTRO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°000.008.268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/12/2011 | 31.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°0072108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/12/2011 | 218.40 | 00004186134430 | JAILMA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/12/2011 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/12/2011 | 2400.00 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MEDICOS EM TRATAMENTO CIRURGICOS REALIZADA NA PACIENTE ANNA FÁBIA DA SILVA NICOLAU, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/12/2011 | 16283.08 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO SAMU NO PREDIO DO HOSPITAL INFANTIL DR. MANOEL MEDEIROS, CONFORME NF 0091. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/12/2011 | 1950.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PL - HWN - 1478, CONFORME NF N°001.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/12/2011 | 734.71 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/12/2011 | 556.60 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) INCLUINDO GARAGEM PARA (02)DOIS VEICULOS AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/12/2011 | 3000.00 | 00039600254400 | AURICELIA TOLENTINO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E ENSINAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE MUNICIPAL, DECORRENTES DA INSTITUIÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA(PSE), CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 30/05 Á 30/11/2011, CONFORME NF Nº016874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/12/2011 | 3000.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E ENSINAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE MUNICIPAL, DECORRENTES DA INSTITUIÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA(PSE), CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 30/05 Á 30/11/2011, CONFORME NF Nº016873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/12/2011 | 3000.00 | 00004103400498 | EDJANILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E ENSINAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE MUNICIPAL, DECORRENTES DA INSTITUIÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA(PSE), CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 30/05 Á 30/11/2011, CONFORME NF Nº016875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/12/2011 | 3000.00 | 00005653075418 | ISABELA CARLA VALE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E ENSINAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE MUNICIPAL, DECORRENTES DA INSTITUIÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA(PSE), CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 30/05 Á 30/11/2011, CONFORME NF Nº016876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/12/2011 | 3000.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO COSTA LACERDA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E ENSINAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE MUNICIPAL, DECORRENTES DA INSTITUIÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA(PSE), CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 30/05 Á 30/11/2011, CONFORME NF Nº016872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/12/2011 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/12/2011 | 551.03 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. MIGUEL MORATO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/12/2011 | 279.20 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/12/2011 | 1232.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/12/2011 | 854.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA (AGUA SANITARIA, BOM AR, DESINFETANTE, SABONETE E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NF N°671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/12/2011 | 4362.72 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, RELATIVO AO DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NF N°673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/12/2011 | 1200.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) TV 32P LCD SAMSUNG DIGITAL USB, DESTINADA PARA O CAPS I, CONFORME NF N°674. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/12/2011 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/12/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF N°000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/12/2011 | 3010.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFF BREAK, PARA ORNAMENTAÇÃO E PESSOAL DE APOIO AO EVENTO, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO SIMPOSIO SOBRE EPILEPSIA, REALIZADO NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, DIAS 07 E 08/11/2011, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°016868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/12/2011 | 5795.28 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NF N°0672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/12/2011 | 410.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, FORMATAÇÃO E MÃO DE OBRA EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NF N°0876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/12/2011 | 2404.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SAMU E CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/12/2011 | 2070.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR PARA O SAMU, CONFORME NF N°000.002.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/12/2011 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/12/2011 | 500.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS ORGAOS DURANTE O PERIODO NATALINO, CONFORME NF N°054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/12/2011 | 36337.30 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/12/2011 | 6275.84 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/12/2011 | 4178.33 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/12/2011 | 7068.65 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/12/2011 | 51708.15 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/12/2011 | 6264.54 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/12/2011 | 9166.90 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/12/2011 | 3602.45 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/12/2011 | 5249.26 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/12/2011 | 38633.62 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/12/2011 | 22975.30 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/12/2011 | 2695.80 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/12/2011 | 670.63 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORA EFETIVA ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA (NASF), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/12/2011 | 7095.49 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/12/2011 | 2019.92 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/12/2011 | 60115.64 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/12/2011 | 800.00 | 00003472541440 | MARTINIER GERALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA(DOS PSF's DA MÃE BURREGA, MARIA ZULEIDE E SAMU), MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA(HOSPITAL INFANTIL E SAMU), , CONFORME NF N°016869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/12/2011 | 186.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NOS PSF DA RUA SÃO JOSÉ, CONFORME NF N°000.855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/12/2011 | 1221.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/12/2011 | 500.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°016870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/12/2011 | 220.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS, COMPETENCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/12/2011 | 179.97 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIUO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/12/2011 | 120.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA UROLOGICA NO PACIENTE JANDERSON FLÁVIO ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/12/2011 | 2430.00 | 00076850188453 | ERIVALDO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO Á 15 DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME NF N°016877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/12/2011 | 542.28 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/12/2011 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 USG MORFOLOGICA FETAL EM PARCIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/12/2011 | 363.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS I, CONFORME NF N°000.868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/12/2011 | 64.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TIJOLOS) PARA SEREM UTILIZADOS NO CEO, CONFORME NF N°000.866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/12/2011 | 2183.59 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NOS PSF"s MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/12/2011 | 430.00 | 09139189000172 | SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002170 | 19/12/2011 | 9900.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SAMU, CONFORME NF N°085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/12/2011 | 2101.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMIONETE PL - KBE - 4773, CONFORME NF N°001.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/12/2011 | 1100.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA POLO ADULTO, DESTINADO PARA CAPS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/12/2011 | 104.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(SESC/SENAI 2,5%), CODIGO DE PAGAMENTO:2445 PARCELA COMPETENCIA 11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/12/2011 | 701.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/12/2011 | 2083.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA(CONTRATOS AUTONOMOS), COMPETENCIA 11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/12/2011 | 3467.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM C/C 22.817-6, CONFORME EXTRAto BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/12/2011 | 2125.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS I), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/12/2011 | 619.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/12/2011 | 53.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(NASF), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/12/2011 | 222.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/12/2011 | 4418.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/12/2011 | 4991.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDICOS E ENFERMEIROS), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME DOCUMETAÇÃOCOMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/12/2011 | 1021.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIMIDIOLOGICA), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/12/2011 | 4499.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/12/2011 | 4797.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/12/2011 | 1973.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS I), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/12/2011 | 1004.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/12/2011 | 1537.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL DIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/12/2011 | 1593.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(NASF), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/12/2011 | 849.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/12/2011 | 2954.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/12/2011 | 5240.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - (SAMU) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:11/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/12/2011 | 4530.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/12/2011 | 4558.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/12/2011 | 1021.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIMIDIOLOGICA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/12/2011 | 7094.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDICOS E ENFERMEIROS), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/12/2011 | 4411.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/12/2011 | 250.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS NO MENOR ARTHUR HEBER DOS SANTOS SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/12/2011 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO NO PACIENTE ALBINO LEITE LOPES FILHO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°00149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/12/2011 | 296.00 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/12/2011 | 279.20 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/12/2011 | 361.52 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°0000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/12/2011 | 100.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS - FRANCISCO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°000.000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/12/2011 | 523.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS - FRANCISCO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.000.051 E 000.000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/12/2011 | 240.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIÃO CEVICAL NA PACIENTE MARIA ALDENORA MALTIDES DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°00377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/12/2011 | 3500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SAÚDE, TAIS COMO CAPS, CEO, HOSPITAL DIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/12/2011 | 922.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DIARIOS, RECETUARIOS, FICHA INDIVIDUAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES E ETC) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°00060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/12/2011 | 8084.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DIARIOS, RECETUARIOS, FICHA INDIVIDUAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES E ETC) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°00059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/12/2011 | 7925.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF's N°0078 e 0079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/12/2011 | 19000.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°18218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/12/2011 | 2490.00 | 38046843001416 | HC - PEÇAS SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA:NQF - 5145 DO SAMU, CONFORME NF N°406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/12/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NF's N°1740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/12/2011 | 406.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO NQF - 1384, CONFORME NF N°000.001.203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/12/2011 | 1043.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DLU - 0466, CONFORME NF N°000.001.205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/12/2011 | 390.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO NQB - 2483, CONFORME NF N°000.001.199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/12/2011 | 68.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS (SAPATA DE FREIO) DESTINADO AO VEICULO FIAT NQE - 5025, CONFORME NF N°000.001.201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/12/2011 | 450.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS (OXIGENIO DE 1M E DE 3,5M) DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME NF N°000.001.202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/12/2011 | 3500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTE: GERALDO SERTÃO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO E NF Nº000933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/12/2011 | 550.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICO ENESTO LUIS DE O JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM Á PERCUSSÃO(SPT), EFETUADO NO TERRENO DO POSTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO Nº243/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/12/2011 | 3497.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEICULO PL - HWW - 1478, CONFORME NF N°000.930. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/12/2011 | 2000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº0831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/12/2011 | 800.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO PARA O CAPS I, CONFORME NF N°028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/12/2011 | 120.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS REALIZADAS NA PACIENTE MARILIA CABRAL ROMUALDO DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº002931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/12/2011 | 960.00 | 00078916640482 | EUCLEUDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATAMENTO ONDONTOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JEFFERSON DIOGO ROBERTO PEREIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°016880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00078916640482 | EUCLEUDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATAMENTO ONDONTOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO HERCULANO CAIANA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°016879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/12/2011 | 361.52 | 00004037822440 | ANA JUCICLENIA M ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/12/2011 | 361.52 | 00078968569487 | ELIANE REGINA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/12/2011 | 263.28 | 00005093679410 | ERIVANEIDE ALVES C BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/12/2011 | 1265.32 | 00006210249450 | THALLISON NUNES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE THALISSON NUNES FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/12/2011 | 5330.00 | 00060277742404 | GERLANALDO LINHARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA OS PLANTONISTAS QUE TRABALHARAM NO SAMU DURANTE O PERIODO DE 16/11/2011 Á 26/12 DE 2011, CONFORME NF N°016878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/12/2011 | 188.68 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 08,14,16 E 22 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/12/2011 | 188.68 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 06,13,16 E 19/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/12/2011 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 04,15,18 E 23/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/12/2011 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 03,06,09 E 12/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/12/2011 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 08,11,14 E 20/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/12/2011 | 6587.11 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE MOBIL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/12/2011 | 800.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/12/2011 | 300.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS SANTOS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°016890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/12/2011 | 7338.65 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/12/2011 | 4360.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/12/2011 | 37821.32 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/12/2011 | 6235.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/12/2011 | 139.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL, LUBRAX EXTRA TURBO) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (SAMU), CONFORME NF N°370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/12/2011 | 4253.89 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE MOBIL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/12/2011 | 140.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS)LAVAGEM NA DUCATO,02(DUAS)LAVAGEM NO FIAT,02(DUAS)LAVAGEM NA DOBLO,01(UMA)LAVAGEM NA AMBULÂNCIA SAMU, CONFORME NF N°000312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (50) PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA Á CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°016885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/12/2011 | 3500.00 | 00083908560420 | DAMIÃO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO PREDIO DO PSF MISERICORDIA VELHA, CONFORME NF N°016884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/12/2011 | 1480.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (SALGADOS, BOLOS E SUCOS E ETC), PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°016883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/12/2011 | 3000.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/12/2011 | 2500.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/12/2011 | 5000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/12/2011 | 800.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/12/2011 | 800.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00009020125419 | ADRIANA LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/12/2011 | 800.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/12/2011 | 3900.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/12/2011 | 734.71 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/12/2011 | 556.50 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) INCLUINDO GARAGEM PARA (02)DOIS VEICULOS AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/12/2011 | 551.03 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. MIGUEL MORATO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/12/2011 | 800.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/12/2011 | 800.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE S., PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC. DA RECEITA FEDERAL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/12/2011 | 650.00 | 00082659168415 | VERA LÚCIA CAVALCANTI ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/12/2011 | 5280.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/12/2011 | 75.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA)LAVAGEM NO FIAT,01(UMA)LAVAGEM NA D-20,02(DUAS)LAVAGEM NA AMBULÂNCIA, CONFORME NF N°000304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0002158 | 30/12/2011 | 40250.52 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/12/2011 | 300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ VALERIANO DA FONSECA FILHO (PRODUTIVIDADES/EFETIVOS), LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/12/2011 | 6700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/12/2011 | 43900.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/12/2011 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS FG), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/12/2011 | 1400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/12/2011 | 5249.26 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (SAÚDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/12/2011 | 40366.89 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/12/2011 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/12/2011 | 34741.87 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/12/2011 | 3695.80 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/12/2011 | 7886.85 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/12/2011 | 22667.98 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL DIA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/12/2011 | 14000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/12/2011 | 670.63 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORA EFETIVA ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA (NASF), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/12/2011 | 10800.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/12/2011 | 2019.92 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/12/2011 | 50700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/12/2011 | 2845.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/12/2011 | 77316.25 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/12/2011 | 56413.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/12/2011 | 48483.84 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/12/2011 | 6264.54 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/12/2011 | 62200.48 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/12/2011 | 9166.90 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/12/2011 | 3602.45 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/12/2011 | 708.50 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDOR CONTRATADO (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2208
Última atualização: 11/06/2024