| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 510.00 | 00079002366434 | MARIA DO ROSÁRIO N. PEREIRA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Policlinica Dr. Aglair da Silva, relativo mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 300.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Importe valor referente a uma ajuda de custo para a realização de um exame de ressonancia magnética realizada na srª Maria das Dores da Silva,residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 910.00 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | Pagamento referente a compra de frutas e verduras para as refeições diárias dos usuários do CAPS nas atividades diárias , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 143.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas 9.660-1 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas 16.336-8 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 3414.50 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de material de pintura destinados a manutenção do Postos de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 224.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra de uma protese mamária para a paciente Maria Helena Maranhão residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2011 | 220.00 | 00003698299488 | MAILTON CARLOS F. DA SILVA | Importe valor referente a prestação de serviços na secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 730.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de novembro de 2010,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2011 | 1240.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Pagamento referente ao fornecimento de refeições para os A.C.S e Profissionais de Saúde no treinamento do PSE, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2011 | 2700.00 | 05682100000169 | ERIKA CARLA CAMELO DE SOUZA | Importe valor referente a aquisição de material de limpeza destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2011 | 6583.18 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material hospitalar destinado a Policlinica Dr. Aglair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/01/2011 | 3000.00 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material laboratório para o Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Capacitação de profissionais de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2011 | 5197.15 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS HOSPITALRES LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados aos postos de PSF'S deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Capacitação de profissionais de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2011 | 5112.58 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material odontológico destinado aos PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2011 | 62.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2011 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas 16.336-8 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2011 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo de placa a disposição da secretaria de saúde deste municipio, conforme contrato de nº 17/10, relativo mes de setembro de 2010, ce acordo com comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2011 | 280.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em solda completa no escape do veiculo de placa MOQ 1913 - saveiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2011 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2011 | 7000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de 02 veículos Pálio fire flex completo, 01 locação de 01 fiat Uno fire flex, no período de 11/12/2010 á 11/01/2011 conf. contrato em anexo , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2011 | 7200.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Pagamento referente a locação de (04) quatro veiculos 1.0 completo a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme contrato 22/10, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2011 | 1108.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de tintas para a manutenção do PSF DE Campo Grande conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2011 | 850.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na pintura do Posto do PSF de Sitio Novo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2011 | 1800.00 | 00006956567407 | TARCISIO LUCAS DE ANDRADE GOMES | Valor referente aos serviços prestados como digitador do COCAV nos serviços de SIHD-SUS dos meses de novembro e dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2011 | 740.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do PSF do Açúde das Pedras no mes de dezembro de 2010,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2011 | 1350.00 | 00007929938450 | JEFFERSON JOSÉ DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para João Pessoa e Campina Grande para consultas,internações,conforme encaminhamento dos profissionais de saúde da USF , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2011 | 14882.97 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2011 | 600.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do Novo prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2011 | 129.88 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentìcios e material de limpeza, destinados a secretaria de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 1050.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | Importe valor referente aos serviços prestados na organização dos arquivos de despesas mensais do F.M.S, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2011 | 1300.00 | 00028169557453 | JERONIMO MUNES DE SOUZA | Importe valor referente a locação de veiculo,conforme contrato de nº21/10 a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio relativo mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 510.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 437.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Importe valor referente a compra de material pilhas, pepetas, estiletes, lanternas destinados aos trabalhos de campo dos agentes de endemias (PEVA), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 510.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 510.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA SILVA | Importe valor referente a manutenção da rede elétrica da Secretaria de saúde do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 510.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA SILVA | Importe valor referente a instalação de todo o sistema de informática das salas dos PSF do municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 50.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | Pagamento referente a aquisição de produto (veneno triatox)para pulverização conta insetos e baratas no prédio da Secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 250.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente aos serviços de procedimentos radiológicos do mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 510.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como aux. de serviços administrativos na marcação de consultas no mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 510.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de dezembro de 2010 , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 510.00 | 00060367482487 | Valdemir Coutinho de Lucena | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante no PSF do Brejinho no mes de dezembro de 2010 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 936.00 | 00033846251453 | JOSÉ CARLOS IDALINO | Importe valor referente ao serviço de buffet na confraternização dos funcionários da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 351.63 | 09320424000108 | FARMATIVA MANIPULAÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de medicamento destinado a paciente carente (Vicencia Maria)residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 2340.00 | 11447984000170 | INALDO IZIDIO DOS SANTOS | Pagamento referente a aquisição de óculos, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 2000.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Importe valor referente aos serviços prestados no consertos, trocas e vulcanizações de pneus dos veiculos lotados a secretaria de saúde deste municipio durante os meses de novembro e dezembro de 2010, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 5509.90 | 05682100000169 | ERIKA CARLA CAMELO DE SOUZA | Importe valor referente a aquisição de limpeza destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 26481.64 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Estatutários do mes de janeiro de 2010 ( Ailza Araújo do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 22073.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Estatutários do mes de janeiro de 2010 ( Alaide Martins da Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 36771.23 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Comissionados do mes de janeiro de 2010 ( Alcir Paiva de Andrade e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 25945.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Contratados do mes de janeiro de 2010 ( Alba Cristina de Souza e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 23800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Temporários do mes de janeiro de 2010 ( Alan Ricardo Dutra do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Estatutários do mes de janeiro de 2010 ( Ana Claúdia Loro de Oliveira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 23520.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Temporários do mes de janeiro de 2010 ( Ana Paula Rodrigues Borba e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 6075.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Estatutários do mes de janeiro de 2010 (José Barbosa de Lucena e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 84700.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Temporários do mes de janeiro de 2010( Adailson de Andrade Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 45322.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PACS do mes de janeiro de 2010 ( Adalcina Ferreira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 10800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PEVA do mes de janeiro de 2010 ( Antonio Gonçalves da Cunha Júnior e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 9430.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do C.E.O do mes de janeiro de 2010 ( Emilia Sabrina A. Loro e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 10400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do NASF do mes de janeiro de 2010 (Ana Carla do Nascimento Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 1275.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Estatutários do mes de janeiro de 2010 ( Terezinha de Jesus M.M.Costa e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 10800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Temporários do mes de janeiro de 2010 ( Esita Elizabeth D. Almeida e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2011 | 298.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe valor referente a tarifas bancarias sobre folhas de pagamento do mes de janeiro de 2011 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2011 | 912.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe valor referente a tarifas bancarias sobre folhas de pagamento do mes de dezembro de 2010 conforme extratos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2011 | 0.30 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importa valor referente a complemento da folha do Estatutários - Profissionais de Saúde ( Akaide Martins da Silva e outros) relativo mes dedezembro de 2010 que ora se corrige, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2011 | 1778.37 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material odontológico destinado ao CEO ( Centro de Especialidades Odontológicas ), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2011 | 4180.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Importe valor referente a acompra de material hospitalar destinados a Policlinica Dr. Aglair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2011 | 3992.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Importe valor referente a acompra de material odontológico destinados ao C.E.O , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2011 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre reativação de fornecimento de cheques conforme extrato de contas 16.332-5 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2011 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente as AIHS referente ao mes de dezembro de 2010, conforme processo judicial de nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2011 | 1000.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de dezembro de 2010 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2011 | 1200.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe valor referente ao fornecimento de gás destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2011 | 390.90 | 00007413650495 | WAGNER THIAGO LINS ALVES | Importe valor referente a serviços xerográficos para a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2011 | 58.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra de coletor de urina para drenagem e papel para EGG destinado a Policlinica Dr. Aglair da Silva , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2011 | 5250.00 | 05682100000169 | ERIKA CARLA CAMELO DE SOUZA | Importe valor referente a aquisição de limpeza destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2011 | 380.00 | 00078977819415 | AMILSON JOSÉ SOUSA DE LIMA | Importe valor referente ao serviço de manutenção da caixa de marcha e suspensão do veiculo pálio weekend placa MON 7351, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2011 | 510.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do C.E.O no mes de janeiro de 2011 conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2011 | 2100.00 | 00029202485100 | SOLON LUIZ LIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados em viagens para Recife para o Hospital Osvaldo Cruz para sessões de quiomioterapia no período de Outubro á dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2011 | 250.00 | 00029950406404 | CARLOS GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde deste municipio, no período de 15 dias do mes de janeiro de 2011 como auxiliar de serviços gerais, substituindo a auxiliar em motivos de doença, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2011 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre reativação de fornecimento de cheques conforme extrato de contas 16.336-8 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2011 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre reativação de fornecimento de cheques conforme extrato de contas 9.660-1 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2011 | 420.00 | 08863151000185 | FUNERÁRIA DOM VITAL | Importe valor referente a compra de um caixão de defunto para funcionário da secretaria de saúde que faleceu, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2011 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo confore contrato a disposição da secretaria de saúde no mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2011 | 100.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a exames radiológicos em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2011 | 400.00 | 05265036000110 | TECMED COMÉRCIO E MANUT.EQUIP.MÉD.HOSPITALAR LTDA | Importe valor referente aos serviços de montagem e instalação de uma lampada de fenda em equipamento da Policlinica Dr. Agalir da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2011 | 596.00 | 06087998000190 | JP AUTO PEÇAS FREI DAMIÃO | Importe valor referente a compra de peças para veiculo lotado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2011 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2011 | 70.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a exames radiológicos realizado em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2011 | 607.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de tintas para a manutenção das salas do posto ancora de jureminha , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2011 | 70.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a exames radiológicos realizado em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2011 | 1736.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde para o programa do PSE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2011 | 40.00 | 04202139000179 | POLICLINICA SÃO LUIZ | Importe valor referente a serviços médicos hospitalares realizado na paciente Severina Trajano da silva deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2011 | 575.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aluguel do PSF da Casa Mãe Pobre relativo mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2011 | 400.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde em visitas domiciliares na comunidade de manoel de matos no período de 01 á 15 de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2011 | 41.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas 16.336-8 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2011 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2011 | 600.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do Novo prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2011 | 500.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2011 | 3519.09 | 07644947000184 | CAPITAL CIRÚRGICA - ARIMAR T.ARAÚJO FILHO | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2011 | 7956.90 | 10271561000189 | CIRÚRGICA PESSOENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importe referente a aquisição de medicamentos Farmácia Básica destinados aos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2011 | 3538.86 | 07644947000184 | CAPITAL CIRÚRGICA - ARIMAR T.ARAÚJO FILHO | Importe valor referente a compra de material odontológico destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2011 | 506.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de tintas para a manutenção do posto ancora de pernambuquinho , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2011 | 1360.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo de placa MNJ 3562, lotado a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2011 | 2621.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2011 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas 9.660-1 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2011 | 11100.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Importe valor referente aos serviços gráficos em blocos receituários, mapas, fichas,laudos, planilhas destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2011 | 2730.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor referente aos serviços gráficos em fichas,laudos, mapas e requisições de USG mamárias destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2011 | 395.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a compra de material de informática para a secretaria de saúde , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2011 | 730.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de dezembro de 2010,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2011 | 4000.00 | 10300965000153 | L.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importe valor referente a compra de material de expediente destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2011 | 900.00 | 00080641814453 | EVANIA BARBOSA DA SILVA | Importe valor referente a exame de Ressonancia magnética do crânio na paciente Evania Maria da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2011 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente a locação de veiculo a disposição da Secretaria de Saúde, conforme contrato de nº 19/10, relativo mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2011 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo de placa a disposição da secretaria de saúde deste municipio, conforme contrato de nº 17/10, relativo mes de outubro de 2010, ce acordo com comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2011 | 500.00 | 00003146201410 | GILBERLÂNIA DE SOUZA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados na assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de novembro de 2010, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2011 | 40.00 | 04202139000179 | POLICLINICA SÃO LUIZ | Pagamento referente a Exame radiológicos realizado em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2011 | 700.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente a serviços prestados como motorista do centro de especialidades Odontológicas no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2011 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2011 | 600.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2011 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2011 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista dasecretaria de saúde relativo mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2011 | 41.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2011 | 41.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2011 | 4300.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | Pagamento referente a compra de fogos de artifício destinados a abertura da campanha de vacinação e confraternização dos idosos das unidades dos PSF's,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2011 | 197.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Pagamento referente a compra de material hidraúlico, elétrico e tintas para manutenção da sala do ginecologista da Policlinica Dr. Aglair da Silva,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2011 | 103.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe valor referente a tarifas bancarias sobre folhas de pagamento do mes de janeiro de 2011 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2011 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2011 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas 9.660-1 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2011 | 510.00 | 00036466670449 | IOLANDA MARTINS GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de serviços gerais na secretaria de Saúde no mes de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2011 | 41.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas 16.336-8 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2011 | 41.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2011 | 900.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo de placa MNJ 3562, lotado a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2011 | 3450.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | Importe valor referente a compra de medicamentos excepcionais destinados a pessoa carentes do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2011 | 3900.00 | 10300965000153 | L.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importe valor referente a compra de material de limpeza destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2011 | 160.00 | 00005568262489 | RAFAEL JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente em serviços de pedreiro no CAPS na colocação do ar condicionado na sala da psicologa , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2011 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo conforme contrato de nº 18/10 a disposição da secretaria de saúde relativo mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2011 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Pagamento referente a locação de veiculo conforme contrato de nº 20/10 a disposição da secretaria de saúde relativo mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2011 | 1286.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de material hidraúlico, elétrico destinado a manutenção do posto ancora de mendonça, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2011 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2011 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2011 | 1111.00 | 06087998000190 | JP AUTO PEÇAS FREI DAMIÃO | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo de placa MON 7351 - PÁLIO WEEKEND, lotado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2011 | 510.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz no mes de dezembro de 2010,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2011 | 912.00 | 09224114000190 | CÉLIA MARIA DA SILVA RAMOS | Pagamento referente a compra de tecidos para confecção de jalecos e blusas para os profissionais de saúde dos PSF's deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2011 | 610.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de oxigênio tipo G medicinal para ambulâncias do município de placa JZY 4253 à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2011 | 360.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente a cobertura de eventos em filmagens e fotos da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2011 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe valor referente a tarifas bancarias sobre devolução de documentos da conta 9.660-1 conforme extratos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2011 | 9000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor referente a confecção de fuchas diversas, mapeamento,mapas, encaminhamentos destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2011 | 7800.00 | 24498164000159 | SERVIMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importe valor referente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontológicos do C.E.O e do programa de saúde bucal durante os ultimos 03 meses, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2011 | 57.87 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza, destinados a secretaria de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2011 | 1970.00 | 10863443000160 | PAULINHO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS | Importe valor referente a compra de aoarelhos e utensilios domésticos para os PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2011 | 200.00 | 00096440996487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUSA | Importe valor referente ao frete com o transporte 18 mesas para computadores para os PSF da Secretaria de Saúde do Estado para a Secretaria de Saúde de Itabaiana conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2011 | 1510.00 | 10300965000153 | L.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importe valor referente a compra de material de limpeza destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2011 | 4000.00 | 10300965000153 | L.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importe valor referente a compra de material de informática destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2011 | 428.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente a cobertura de eventos da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2011 | 850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga no período de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2011 | 325.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe valor referente a tarifas bancarias sobre folhas de pagamento mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2011 | 4500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente aos serviços prestados como diretor de divisão na secretaria de saúde relativo os meses de junho á outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2011 | 48.99 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente ao parcelamento do salário de dezembro/2009 dos funcionários Comissionados do Fundo Municipal de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 51.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente ao parcelamento do salário 13º/2009 dos funcionários Comissionados do Fundo Municipal de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2011 | 600.00 | 00003146475464 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | Importe valor referente a uma ajuda de custo para a realização de um exame de ressonância magnética realizada no paciente acima citado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2011 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente a locação de veiculo a disposição da Secretaria de Saúde, conforme contrato de nº 19/10, relativo mes de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2011 | 1580.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Pagamento referente a compra de pneus para o veiculo de placa nº JZY 4253 a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equip. para as Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2011 | 4000.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe valor referente a compra de 100 poltronas tramontina iguape de cor branca destinados aos 10 PSF's deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2011 | 510.00 | 00026339528449 | MARIELZA DA SILVA ALMEIDA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Policlinica Dr. Aglair da Silva relativo mes de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2011 | 510.00 | 00026339528449 | MARIELZA DA SILVA ALMEIDA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Policlinica Dr. Aglair da Silva relativo mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2011 | 500.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2011 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2011 | 575.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aliguel do PSF da Casa da Mãe Pobre no mes de Janeiro de 2001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2011 | 300.00 | 70109822000190 | ENDOCENTRO - GLÁUCIO NÓBREGA DE SOUZA | Importe valor referente a procedimentos médicos em endoscopia digestiva alta em paciente residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2011 | 510.00 | 00076810607404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista do Centro de Saude Dr. Tancredo Mariz, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2011 | 420.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a cobertura de eventos da secretaria de saúde com as coordenações da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação do Programa Saúde nas Escolas -PSE nas reuniões e palestras nas escolas com os profssionais de saúde , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2011 | 2610.00 | 11503761000182 | TEKNA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Importe valor referente a aquisição de vacina antialergica para os pacientes da Policlinica Dr. Aglair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2011 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2011 | 40.00 | 04202139000179 | POLICLINICA SÃO LUIZ | Pagamento referente a uma consulta com um reumatologista para o paciente Antonio Maria da Silva deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2011 | 69.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra de uma muleta canadense fixa cor preta destinado a um paciente carente deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2011 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2011 | 7200.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Pagamento referente a locação de (04) quatro veiculos 1.0 completo a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2011 | 2500.00 | 35503077000169 | CONSTRULAR - J.R.OLIVEIRA FERRAGENS LTDA | Pagamento referente a compra de material hidraulico e tintas lavavéis para manutenção das salas da secretaria de saúde , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2011 | 7000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de 03 veículos fire flex completo, 01 locação de 01 fiat Uno fire flex, a disposição da secretaria de saúde no período de janeiro de 2011 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/02/2011 | 299.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra de uma cadeira de rodas para uma pessoa carente de nosso municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/02/2011 | 298.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra de material hospitalar ( luvas,gases, abaixador de lingua, papel para ECG ) destinados a policlinica Dr. Aglair da Silva , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2011 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe referente ao repasse de AIHS do mes de dezembro de 2010, conforme acordo do processo judicial de nº 038.2007.001.378-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/02/2011 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2011 | 90.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no serviço de solda do veiculo de placa MOQ- 1913 - Saveiro Ambulancia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2011 | 19794.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2011 | 800.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na instalação de 04 ar condicionados na policlinica Dr. Aglair da Silva e restauração na rede elétrica da Secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Importe referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2011 | 778.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Importe valor referente aos serviços prestados na troca de peças dos veiculos lotados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2011 | 4586.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Importe valor referente a compra de peças para os veiculos de placa MOQ-1913, MOT -2440, MNJ 3562 lotados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2011 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2011 | 500.00 | 00068953526787 | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO PESSOA | Importe valor referente aos serviços prestados na manutenção e troca de fios elétricos do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2011 | 700.00 | 41142571000229 | UNIMAMA- UNID. DE GLANDULA MAMÁRIA DA PARAÍBA | Importe valor referente aos serviços prestados ao procedimentos de um exame de video histeroscopia diagnóstica para biopsia dirigida realizada na pessoa de Eliete Maria de Brito Filha deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/02/2011 | 1210.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA. | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo de placa mnj 3562, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2011 | 1200.00 | 00009831339487 | RONILDO OTÁVIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a confecção de 20 bolsas de lona locomotivas para os Agentes de Endemias da Vigilãncia Ambiental deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2011 | 540.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do C.E.O no mes de fevereiro de 2011 conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/02/2011 | 580.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Pagamento referente a compra de uma bomba centrífuga 3/4 CV para o PSF da Suburbana, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/02/2011 | 335.32 | 09320424000108 | FARMATIVA MANIPULAÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de medicamento destinado a paciente carente (Vicencia Maria)residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/02/2011 | 1390.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA. | Importe valor referente aos serviços prestados em serviço da caixa de marcha, freio e suspensão e subustituição da embreagem do plaio weekend placa MON 7351 e serviço de sistema de bomba e bico e suspensão e revisão nos freios no veiculo de placa MJN 3562, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2011 | 180.00 | 10911491000186 | S.P.A - SERVIÇO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA S/S LT | Importe valor referente aos serviços médicos em anestesiologia para realização de exame de histerossalpingografia realizado na paciente Ana Paula Sivestre Cardoso da Silva, residente em Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2011 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribui mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2011 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | Pagamento referente a exame de histerossalpingografia realizado na pessoa de Ana Paula Silvestre da Silva residente em lagoa do rancho neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2011 | 600.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Importe valor referente a uma ajuda de custo para a realização de um exame de ressonância magnética realizada no paciente acima citado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2011 | 600.00 | 00001120054460 | ELENICE SOUZA SANTOS | Importe valor referente a uma ajuda de custo para a realização de um exame de tomografia computadorizada e uma ressonancia magnética realizada na paciente acima citada, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00028169557453 | JERONIMO MUNES DE SOUZA | Importe valor referente a locação de veiculo,a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio relativo mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2011 | 27883.27 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Estatutários do mes de fevereiro de 2011( Ailza Araújo do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2011 | 21561.16 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Estatutários do mes de fevereiro de 2011 ( Alaide Martins da Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2011 | 41059.84 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Comissionados do mes de fevereiro de 2011( Alcir Paiva de Andrade e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2011 | 26210.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Contratados do mes de fevereiro de 2011 ( Alba Cristina de Souza e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2011 | 23800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Temporários do mes de fevereiro de 2011 ( Alan Ricardo Dutra do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2011 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Estatutários do mes de fevereiro de 2011 ( Ana Claúdia Loro de Oliveira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2011 | 23560.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Temporários do mes de fevereiro de 2011 ( Ana Paula Rodrigues Borba e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2011 | 6080.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Estatutários do mes de fevereiro de 2011 (José Barbosa de Lucena e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2011 | 82500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Temporários do mes de fevereiro de 2011( Adailson de Andrade Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2011 | 48446.80 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PACS do mes de fevereiro de 2011 ( Adalcina Ferreira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2011 | 10900.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PEVA do mes de fevereiro de 2011 ( Antonio Gonçalves da Cunha Júnior e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2011 | 9440.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do C.E.O do mes de fevereiro de 2011 ( Emilia Sabrina A. Loro e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2011 | 10400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do NASF do mes de fevereiro de 2011 (Ana Carla do Nascimento Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2011 | 1280.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Estatutários do mes de fevereiro de 2011( Terezinha de Jesus M.M.Costa e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2011 | 10800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Temporários do mes de fevereiro de 2011 ( Esita Elizabeth D. Almeida e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2011 | 320.00 | 00005568262489 | RAFAEL JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente em serviços prestados na colocação de 02 caixas para ar condicionado com instalação em duas salas do C.A.P.S , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2011 | 435.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2011 | 540.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao complemento da Folha dos funcionários Comissionados do mes de janeiro de 2010 ( Alcir Paiva de Andrade e outros) que ora se corrige, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2011 | 51.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente ao parcelamento do salário 13º/2009 dos funcionários Comissionados do Fundo Municipal de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2011 | 48.99 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente ao parcelamento do salário de dezembro/2009 dos funcionários Comissionados do Fundo Municipal de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2011 | 918.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe valor referente a tarifas bancarias sobre folhas de pagamento do mes de janeiro de 2011,conforme extratos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2011 | 51.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente ao parcelamento do salário 13º/2009 dos funcionários Comissionados do Fundo Municipal de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2011 | 48.99 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente ao parcelamento do salário de dezembro/2009 dos funcionários Comissionados do Fundo Municipal de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2011 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo de placa KFG 9565,a disposição da secretaria de saúde no mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2011 | 540.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de janeiro de 2011 , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2011 | 231.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe valor referente a contas de telefones da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2011 | 6520.00 | 70115183000176 | FARMÁCIA BESSA LTDA | Importe valor referente a compra de protetor solar FPS 50 120 ML e 125 ml,destinados aos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2011 | 510.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de agente administrativo na sala de marcação de consultas relativo mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2011 | 800.00 | 00056817592453 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Importe valor referente a exames laboratóriais realizado em paciente deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2011 | 540.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/02/2011 | 540.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/02/2011 | 600.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/02/2011 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/02/2011 | 450.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | Importe valor referente aos serviços prestados na organização dos arquivos e despesas mensais dos F.M.S de Itabaiana, no mes de janeiro de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2011 | 351.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente a compra de cartuchos para impressoras hp 21/22 e 74/75 e 01 pen drive 16 gb para o programa do PSE - Programa de Saúde nas escolas, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2011 | 1362.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de banners 45/70, cartazes, apostilas com encardernação, e xeroz das apostilas para o programa do PSE - Programa de Saúde nas Escolas, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2011 | 540.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2011 | 146.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra de um andador articulado aluminio dobravel super prata mercur destinado a pessoa carente deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2011 | 370.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente a cobertura de eventos da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2011 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo de placa a disposição da secretaria de saúde deste municipio, conforme contrato de nº 17/10, relativo mes de novembro de 2010, ce acordo com comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2011 | 90.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM MÉTODOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM | Importe valor referente a exame de raio X realizada na paciente Maria das Dores da Silva residente a rua suburbana s/n nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/02/2011 | 3049.00 | 10757841000100 | JOÃO DE SOUZA MELO | Importe valor referente a compra de generos alimenticios destinados ao CAPS conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/02/2011 | 4786.80 | 10757841000100 | JOÃO DE SOUZA MELO | Importe valor referente a compra de material de limpeza destinados ao CAPS conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2011 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre reativação de fornecimento de cheques da conta 16.336-8, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2011 | 5.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre reativação de fornecimento de talão de cheques e devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2011 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2011 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Pagamento referente a 01 exame radiológico de ressonancia magnética da coluna cervical com contraste realizado no menor Luan Soares Santos,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2011 | 700.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente a serviços prestados como motorista do centro de especialidades Odontológicas no mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2011 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Pagamento referente a locação de veiculo,a disposição da secretaria de saúde relativo mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2011 | 600.00 | 03559162000152 | JAILTON JOSO PEREIRA | Importe valor referente a compra de 01 monitor 18.5 P SAMSUNG B 193ON para a sala do Gabinete do secretario de saúde deste municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2011 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2011 | 1620.50 | 06087998000190 | JP AUTO PEÇAS FREI DAMIÃO | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo de placa Mnj 3562 KIA BESTA, lotado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2011 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista dasecretaria de saúde relativo mes de fevereiro de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/02/2011 | 1300.00 | 00028169557453 | JERONIMO MUNES DE SOUZA | Importe valor referente a locação de veiculo,a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio relativo mes de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/02/2011 | 885.40 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe valor referente a compra de pães para o lanches dos usuários do Caps nas atividades diárias e dos profissionais de saúde nas visitas domiciliares nas comunidades da zona rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/02/2011 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/02/2011 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribui mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/02/2011 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2011 | 374.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente aos serviços de procedimentos radiológicos do mes de janeiro e fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2011 | 545.00 | 00076810607404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista do Centro de Saude Dr. Tancredo Mariz, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2011 | 2000.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe valor referente ao fornecimento de gás destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2011 | 150.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados em manutenção hidraúlica dos banheiros da Secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2011 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente a locação de veiculo a disposição da Secretaria de Saúde, conforme contrato de nº 19/10, relativo mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2011 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/02/2011 | 2565.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Importe valor referente a 03(tres) inscrições no curso de SICONV para: José Sinval da Silva Neto (secretário de saúde)Francisco de Assis A. Pereira ( Diretor Finaceiro do Fundo Municipal de Saúde) e Carlos Alberto de Souza Coordenação do COCAV) realizado nos dias 23,23 4 25 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2011 | 730.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de janeiro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2011 | 240.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de água potável em carro pipa para o Posto do PSF de Sitio Novo e PSF do Açúde das Pedras, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2011 | 7945.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Importe valor referente a compra de medicamentos excepcionais destinados aos pacientes usuários deste medicamentos , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2011 | 120.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em serviço de solda elétrica e oxigenio no veiculo de placa MON 7351,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2011 | 40.00 | 04202139000179 | POLICLINICA SÃO LUIZ | Pagamento referente a uma consulta com um reumatologista para a paciente Maria das Dores da Silva residente neste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2011 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2011 | 3668.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2011 | 4816.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2011 | 560.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Pagamento referente a 01(um) exame radiológico de tomografia computadorizada do abdomem total realizado em paciente deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2011 | 245.10 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentìcios e material de limpeza, destinados a secretaria de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2011 | 850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga no período de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2011 | 22042.44 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2011 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribui mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data, conforme extratos de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2011 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribui mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data, conforme extratos de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2011 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2011 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/03/2011 | 510.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz no mes de janeiro de 2011,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2011 | 292.60 | 10365639000124 | ABN COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | Importe valor referente ao fornecimento de refeições para funcionários da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Importe referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mês de fevereiro 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2011 | 881.00 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | Pagamento referente a compra de frutas e verduras para as refeições diárias dos usuários do CAPS nas atividades diárias , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2011 | 15000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2011 | 2888.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Importe valor referente a compra de material para os trabalhos de campo dos agentes de endemias (PEVA) bacia plástica,estiletes,escacelas plásticas, grampeador,pranchetas,canteas, borrachas,papel carbono, papel oficio, trenas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/03/2011 | 4000.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/03/2011 | 350.00 | 00003681627452 | EPI - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA - ME | Importe referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do computador do setor financeiro do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/03/2011 | 1.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária sobre solicitação de Extrato conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/03/2011 | 1970.00 | 07283968000111 | MAMA SERVICE TRANSPORTES LTDA | Importe valor referente ao frete sobre veiculo celta chevrolet de cor preta doado ao municipio de Itabaiana pela Receita Federal do Brasil de Foz do Iguaçú - Paraná | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/03/2011 | 1160.00 | 00071398856487 | RONALDO SILVA RAMOS JÚNIOR | Importe valor referente aos trabalhos de impressão e arte gráfica em material administrativo para a secretaria de saúde conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/03/2011 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe referente ao repasse de AIHS do mes de dezembro de 2010, conforme acordo do processo judicial de nº 038.2007.001.378-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/03/2011 | 23785.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/03/2011 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/03/2011 | 20.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2011 | 545.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2011 | 3700.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | Pagamento referente a compra de fogos de artifício destinados a abertura da campanha de vacinação,e eventos das unidades dos PSF's com a comunidade local,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2011 | 600.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do Novo prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2011 | 150.00 | 00068953526787 | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO PESSOA | Importe valor referente aos serviços prestados na manutenção do serviço elétricos do PSF de Guarita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2011 | 330.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no alternador da ambulância fiat doblô placa JZY 4253, serviço da suspensão e arrefecimento com reposição do pálio weekend placa MON 7351, a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2011 | 295.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Pagamento referente a compra de peças (rolamento 6303, 6003, regulador voltagem GA 290, Bomba de combustivele filtro G108/1 para os veiculos de placa ambulância saveiro placa MOQ -1913, e palio weekend MON 7351 lotados a ssecretaria de saúde deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/03/2011 | 5000.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2011 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2011 | 28344.09 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Estatutários do mes de março de 2011( Ailza Araújo do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/03/2011 | 20893.47 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Estatutários do mes de março de 2011 ( Alaide Martins da Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/03/2011 | 41404.73 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Comissionados do mes de março de 2011( Alcir Paiva de Andrade e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/03/2011 | 26170.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Contratados do mes de março de 2011 ( Alba Cristina de Souza e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/03/2011 | 24600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Temporários do mes de março de 2011 ( Alan Ricardo Dutra do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2011 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Estatutários do mes de março de 2011 ( Ana Claúdia Loro de Oliveira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2011 | 22960.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Temporários do mes de março de 2011 ( Ana Paula Rodrigues Borba e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/03/2011 | 6080.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Estatutários do mes de março de 2011 (José Barbosa de Lucena e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/03/2011 | 85100.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Temporários do mes de março de 2011( Adailson de Andrade Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/03/2011 | 48646.80 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PACS do mes de março de 2011 ( Adalcina Ferreira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2011 | 10900.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PEVA do mes de março de 2011 ( Antonio Gonçalves da Cunha Júnior e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2011 | 9440.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do C.E.O do mes de março de 2011 ( Emilia Sabrina A. Loro e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2011 | 10400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do NASF do mes de março de 2011 (Ana Carla do Nascimento Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2011 | 1280.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Estatutários do mes de março de 2011( Terezinha de Jesus M.M.Costa e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/03/2011 | 10800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Temporários do mes de março de 2011 ( Esita Elizabeth D. Almeida e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2011 | 5.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor ao complemento do empenho de nº 229 - datado 14/02/2011, referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/03/2011 | 1400.00 | 03194664000127 | COMPANHIA DO FISIOTERAPEUTA | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção dos aparelhos de fisioterapia da Policlinica Dr. Aglair da Silva,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/03/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Pagamento referente a serviços médicos hospitalares no paciente Isnaldo Laureano Silva ( art.MID)lei complementar nº 53, residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/03/2011 | 500.00 | 00003146201410 | GILBERLÂNIA DE SOUZA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados na assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/03/2011 | 557.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente ao pagamento de contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/03/2011 | 1171.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/03/2011 | 545.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de agente administrativo na sala de marcação de consultas relativo mes de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/03/2011 | 545.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de fevereiro de 2011 , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/03/2011 | 2600.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Importe valor referente aos serviços prestados na manutenção dos consultórios odontológicos das equipes de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/03/2011 | 500.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/03/2011 | 575.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aliguel do PSF da Casa da Mãe Pobre no mes de fevereiro de 2001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/03/2011 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo de placa KFG 9565,a disposição da secretaria de saúde no mes de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/03/2011 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/03/2011 | 540.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz no mes de fevereiro de 2011,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/03/2011 | 7960.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de 02 veículos Fiat Uno básico motor 1.0, e 01 veiculo fiat uno fire completo motor 1.0, a disposição da Secretaria de Saúde no período de janeiro e fevereiro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/03/2011 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/03/2011 | 658.95 | 09320424000108 | FARMATIVA MANIPULAÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de medicamento excepcionais destinado a paciente carente (Vicencia Maria)residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/03/2011 | 45.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | Importe valor referente a serviços médicos hospitalares realizado na pessoa de Maria Herminia dos Santos, residente neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/03/2011 | 75.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | Importe valor referente a serviços médicos hospitalares realizado na pessoa de Maria Herminia dos Santos, residente neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/03/2011 | 54.54 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentìcios para a equipe do NASF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/03/2011 | 4711.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/03/2011 | 810.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/03/2011 | 875.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Importe valor referente aos serviços prestados em divulgação volante de eventos da secretaria de saúde nos meses de janeiro e fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/03/2011 | 600.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/03/2011 | 700.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente a serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças deficientes para Funad em João Pessoa no mes de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/03/2011 | 300.00 | 00006956567407 | TARCISIO LUCAS DE ANDRADE GOMES | Importe valor referente as verbas rescisórias de 1/3 de férias relativo ao ano de 2009/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/03/2011 | 2600.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Pagamento referente ao fornecimento de refeições para os A.C.S e Profissionais de Saúde do Programa do PSE, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/03/2011 | 126.00 | 12853830000140 | SERIGRAFIA FGF IMPRESSÕES | Importe valor referente a confecção de 10 blusas de malhas com impressão para os profissionais de saúde no apoio as barracas da saúde no período de carnaval, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/03/2011 | 224.00 | 00043686940400 | JOSE ADAILSON VASCONCELOS SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na assistência e apoio no fornecimento de bombons e pipocas para as crianças na campanha de vacinação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/03/2011 | 921.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre folhas de pagamento dos funcionários do FMS no mes de fevereiro/2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/03/2011 | 858.80 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe valor referente ao fornecimento de pães para o lanches dos usuários do CAPS e para os profissionais de saúde dos PSF nas visitas domiciliares aos pacientes acamados na zona rural do municipios , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/03/2011 | 1300.00 | 00028169557453 | JERONIMO MUNES DE SOUZA | Importe valor referente a locação de veiculo,a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio relativo mes de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/03/2011 | 950.00 | 00060125284420 | CLICIENE NUNES MACHADO | Importe valor referente ao fornecimento de refeições aos motoristas de plantão em viagens a joão pessoa, no período de janeiro e fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/03/2011 | 1200.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/03/2011 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | Pagamento referente a procedimentos de exame de histerossalpingografia realizadona paciente Maria Ines Ferreira residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/03/2011 | 180.00 | 10911491000186 | S.P.A - SERVIÇO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA S/S LT | Importe valor referente aos serviços médicos em anestesiologia para realização de exame de histerossalpingografia realizado na paciente Maria Ines Frreira da Silva, residente em Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/03/2011 | 105.00 | 04202139000179 | POLICLINICA SÃO LUIZ | Pagamento referente a exames radiológicos realizados em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/03/2011 | 540.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do C.E.O no mes de março de 2011 conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/03/2011 | 1800.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Importe valor referente a 02(duas) inscrições no curso de licitações e contratos administrativos para: José Sinval da Silva Neto (secretário de saúde)Francisco de Assis A. Pereira ( Diretor Finaceiro do Fundo Municipal de Saúde)realizado nos dias 22,23,24 de março de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/03/2011 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/03/2011 | 510.00 | 00076810607404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista do Centro de Saude Dr. Tancredo Mariz, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/03/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Importe referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/03/2011 | 300.00 | 00078948215434 | JOSÉ RENATO DE SOUZA | Importe valor referente aos serviços prestados na limpeza de campinagem do posto ancora do alto da boa esperança , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/03/2011 | 21616.42 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos para fãrmacia básica destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/03/2011 | 931.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto de impressoras da secretaria de saúde e recarga de tonners e cartuchos,recarga de fita epson para impressoras da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/03/2011 | 510.00 | 00060367482487 | Valdemir Coutinho de Lucena | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante no PSF do Brejinho no mes de janeiro de 2011 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/03/2011 | 794.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Pagamento referente ao fornecimento de refeições para os protagonistas juvenil da capacitação do programa do PSE , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/03/2011 | 60.00 | 04202139000179 | POLICLINICA SÃO LUIZ | Pagamento referente a um Exame de tomografia realizado em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/03/2011 | 272.25 | 00007413650495 | WAGNER THIAGO LINS ALVES | Importe valor referente a serviços xerográficos para a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/03/2011 | 14123.64 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material odontológico, medicamentos e anestesico destinado ao programa do saúde bucal, policlinica Dr. Aglair da Silva e C.E.O ( Centro de Especialidades Odontológicas ), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/03/2011 | 208.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a compra de um carregador de pilha para camara digital, uma bolsa para camara digital, uma mochila para notbook do Programa do PSE ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/03/2011 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/03/2011 | 10120.76 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF, PSB,Policlinica Dr.Aglair da Silva, C.E.O, PEVA e Laboratório, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/03/2011 | 16215.34 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF, PSB,Policlinica Dr.Aglair da Silva, C.E.O, PEVA e Laboratório, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/03/2011 | 20.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/03/2011 | 280.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em serviço de solda elétrica no veiculo de placa MON 7351,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/03/2011 | 5493.80 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos psicotrópicos destinados ao CAPS , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/03/2011 | 850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga no período de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/03/2011 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo de placa a disposição da secretaria de saúde deste municipio, conforme contrato de nº 17/10, relativo mes de dezembro de 2010, ce acordo com comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/03/2011 | 1650.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados como pedreiro com 02 serventes no conserto da fossa e do muro do prédio da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2011 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2011 | 406.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente a cobertura de eventos da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2011 | 2000.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Importe valor referente aos serviços prestados no consertos, trocas e vulcanizações de pneus dos veiculos lotados a secretaria de saúde deste municipio durante os meses de janeiro e fevereiro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2011 | 200.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no apoio as tendas da saúde dos profissionais de saúde no período do carnaval( servindo café, lanches, agua )conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2011 | 912.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe valor referente a compra de pães para o lanches dos usuários do Caps nas atividades diárias e dos profissionais de saúde nas visitas domiciliares nas comunidades da zona rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente a serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças deficientes para Funad em João Pessoa no mes de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/03/2011 | 50.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados em recarga de tonner HP Q2162A, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/03/2011 | 1580.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Pagamento referente a compra de pneus para o veiculo de placa nº JZY 4253 a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/03/2011 | 350.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Pagamento referente aos serviços prestados em exames médicos em uma tomografia computadorizada da face ou seios da face Quarti realizado na paciente Terezinha Maria Assis de Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/03/2011 | 26197.92 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/03/2011 | 730.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de fevereiro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/03/2011 | 1839.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/03/2011 | 883.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/03/2011 | 540.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2011 | 3450.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | Importe valor referente a compra de medicamentos excepcionais destinados a pessoa carentes do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/04/2011 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe valor referente a reativação de fornecimento de talão de cheques da conta 9.660-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/04/2011 | 1277.00 | 10863443000160 | PAULINHO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS | Importe valor referente a compra de material de informática e eletronico destinados ao PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/04/2011 | 9761.34 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos postos de PSF deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/04/2011 | 600.00 | 00005264213712 | MARCOS PAULO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como pedreiro no PSF da Suburbana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/04/2011 | 295.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente aos serviços de procedimentos radiológicos do mes de janeiro e março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/04/2011 | 1700.00 | 12775668000190 | CENTRO AUTOMOTIVO HILTON | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo da secretaria de saúde lotado a Policlinica Dr. Aglair da Silva deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/04/2011 | 3921.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Pagamento referente a aquisição de material elétrico e hidraúlico destinados a manutenção do Postos de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/04/2011 | 16508.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/04/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/04/2011 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/04/2011 | 545.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na restauração da rede elétrica dos PSF de Sitio Novo e Guarita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/04/2011 | 60.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | Pagamento referente a serviços médicos hospitalares realizados no paciente Ellenilson Max Alves da Silva , residente neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/04/2011 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/04/2011 | 2875.00 | 35488691000107 | FRIO E CIA - JOSÉ ANTENOR NAVARRO XAVIER | Importe valor referente aos serviços prestados na manutenção, colocação de gás e reposição de peças dos ar condicionados na Policlinica Dr. Aglair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/04/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/04/2011 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/04/2011 | 10684.90 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a aquisição de material odontológico,medicamentos e anestésico destinados para o PROG.Saúde Bucal,Policlinica Dr. Aglair da Silva e C.E.O ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/04/2011 | 26.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/04/2011 | 10470.99 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a aquisição de material odontológico,medicamentos e anestésico destinados para o PROG.Saúde Bucal,Policlinica Dr. Aglair da Silva e C.E.O ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/04/2011 | 3125.19 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados ao PSF,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/04/2011 | 800.00 | 00003564950940 | ADRIANA LORENZET | Importe valor referente aos serviços prestados como anestesista a secretaria de saúde de Itabaiana, ref. mes de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/04/2011 | 800.00 | 00001065574401 | ANDRÉ LOPES SOARES | Importe valor referente aos serviços prestados como ortopedista na secretaria de saúde de Itabaiana no mes de março/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/04/2011 | 4000.00 | 00050412086468 | ANA RODRIGUES DE LACERDA NUNES | Importe valor referente aos serviços prestados como cirurgiã dentista no Centro de Especialidades Odontoló- gica - C.E.O, nos meses de fevereiro e março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/04/2011 | 450.00 | 00006528017492 | ROSICLEIDE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços no PSF do Açúde das Pedras no mes de março/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/04/2011 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas bancárias sobre reativação de fornecimento de talão de cheques da conta 9.660-1, conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/04/2011 | 350.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de água potável em carro pipa para o Posto do PSF de Sitio Novo e Brejinho, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | Pagamento referente a cirurgia facial no paciente Danilo josé Araújo Oliveira residente neste municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/04/2011 | 1200.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/04/2011 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | Importe valor referente ao exame da Biopsia da Prostata realizado no paciente Antonio Alves de Oliveira deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/04/2011 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe referente ao repasse de AIHS do mes de março de 2011, conforme acordo do processo judicial de nº 038.2007.001.378-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/04/2011 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/04/2011 | 10493.12 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF, PSB,Policlinica Dr.Aglair da Silva, C.E.O, PEVA e Laboratório, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/04/2011 | 19851.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Estatutários do mes de abril de 2011 ( Alaide Martins da Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/04/2011 | 39911.40 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Comissionados do mes de abril de 2011( Alcir Paiva de Andrade e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/04/2011 | 25325.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Contratados do mes de abril de 2011 ( Alba Cristina de Souza e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/04/2011 | 24600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Temporários do mes de abril de 2011 ( Alan Ricardo Dutra do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/04/2011 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Estatutários do mes de abril de 2011 ( Ana Claúdia Loro de Oliveira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/04/2011 | 21705.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Temporários do mes de abril de 2011 ( Ana Paula Rodrigues Borba e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/04/2011 | 6080.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Estatutários do mes de abril de 2011 (José Barbosa de Lucena e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/04/2011 | 81100.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Temporários do mes de abril de 2011( Adailson de Andrade Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/04/2011 | 48446.80 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PACS do mes de abril de 2011 ( Adalcina Ferreira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/04/2011 | 10900.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PEVA do mes de abril de 2011 ( Antonio Gonçalves da Cunha Júnior e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/04/2011 | 8266.66 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do C.E.O temporários do mes de abril de 2011 ( Emilia Sabrina A. Loro e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/04/2011 | 10400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do NASF do mes de abril de 2011 (Ana Carla do Nascimento Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/04/2011 | 1280.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Estatutários do mes de abril de 2011( Terezinha de Jesus M.M.Costa e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/04/2011 | 10800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Temporários do mes de abril de 2011 ( Esita Elizabeth D. Almeida e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/04/2011 | 27561.98 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Estatutários do mes de abril de 2011( Ailza Araújo do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/04/2011 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos funcionários do C.E.O Efetivo (Maria de Fátima Cavalcante Fonseca e outros) relativo mes de abril/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/04/2011 | 500.00 | 00003146201410 | GILBERLÂNIA DE SOUZA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados na assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente a serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças deficientes para Funad em João Pessoa no mes de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/04/2011 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de março de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/04/2011 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/04/2011 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde , relativo mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00028169557453 | JERONIMO MUNES DE SOUZA | Importe valor referente a locação de veiculo,a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio relativo mes de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/04/2011 | 924.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre folhas de pagamento do FMS do mes de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/04/2011 | 10644.51 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF, PSB,Policlinica Dr.Aglair da Silva, C.E.O, PEVA e Laboratório, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/04/2011 | 5445.10 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material odontológico destinados ao PSB,Policlinica Dr.Aglair da Silva, C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/04/2011 | 3000.00 | 09303967000117 | ORTOPAR- ORTOPÉDIA PARAIBANA LTDA | Importe valor referente a compra de cadeiras de rodas modelo 1009 marca jaguaribe, cadeiras de rodas higienicas modelo banho pop marca jaguaribe, pessoas carentes deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/04/2011 | 45.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra de coletores de urina destinado a pessoa carente deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/04/2011 | 545.00 | 00076810607404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista do Centro de Saude Dr. Tancredo Mariz, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/04/2011 | 545.00 | 00076810607404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista do Centro de Saude Dr. Tancredo Mariz, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/04/2011 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/04/2011 | 0.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/04/2011 | 733.33 | 00022607110491 | MARCILENE REGIS GONDIM DE VASCONCELOS | Importe valor correspondente as verbas rescisórias de 1/3 de férias do período 2008/2009 e 10/12 avos do período 2009/2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/04/2011 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo de placa KFP 9565,a disposição da secretaria de saúde no mes de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/04/2011 | 500.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/04/2011 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/04/2011 | 47.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/04/2011 | 6962.75 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de material de laboratório para controle e testes destinados ao laboratório Dr. Tancredo Mariz , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/04/2011 | 3500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA | Importe valor referente a compra de uma protese ortopedica transtibial para a paciente Maria do Socorro Oliveira Ramos residente neste municipio, na rua Napoleão Laureano s/n, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/04/2011 | 2400.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de vacinas antialergicas destinadas ao atendimento dos pacientes que são atendidos pelo profissional de saúde em alergologista da Policlinica Dr. Aglair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/04/2011 | 8.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/04/2011 | 545.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/04/2011 | 545.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de março de 2011 , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/04/2011 | 545.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de agente administrativo na sala de marcação de consultas relativo mes de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/04/2011 | 575.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aliguel do PSF da Casa da Mãe Pobre no mes de março de 2001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/04/2011 | 66.70 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentìcios para a equipe do NASF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/04/2011 | 2600.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Importe valor referente aos serviços prestados na manutenção dos consultórios odontológicos das equipes de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/04/2011 | 62.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/04/2011 | 20436.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/04/2011 | 160.00 | 00036736902487 | SEVERINA BEZERRA DE ARAÚJO | Importe valor referente aos serviços prestados no centro de saúde Dr. Tancredo Mariz na entrega de exames de laboratório no mes de abril de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/04/2011 | 600.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do Novo prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/04/2011 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de 03 veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/03 á 16/04/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/04/2011 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de 03 veículos com motorista completo a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/03 á 16/04/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/04/2011 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de 03 veículos completo com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/03 á 16/04/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/04/2011 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data, conforme extratos de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/04/2011 | 9879.40 | 04267668000150 | DIABETES EXPRESS COM. PROD.DIAB.E APAR.ODONTOLÓGIC | Importe valor referente a aquisição de Kit Personalizado Saúde Bucal,Escovodrómo Portátil, Kit Fantoches Dentários e Album ADA Saúde Bucal dos Adolescentes para o Programa do PSE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/04/2011 | 600.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/04/2011 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/04/2011 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de abril de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/04/2011 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/04/2011 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/04/2011 | 730.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de março de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/04/2011 | 756.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviçso prestados na cobertura fotográfica e filmagens, de eventos da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/04/2011 | 2000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importe valor referente a despesas hospitalares de uma cirúrgia com otorrinolaringologista realizada no paciente João Batista Feitosa, residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/04/2011 | 1080.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz nos meses de março e abril de 2011,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/04/2011 | 650.00 | 05701413000117 | CENTRAL DOS PARABRISAS- RICARDO A. VIEIRA DE MELO | Pagamento referente a compra de 01 parabrisa, 02 guarnição lateral, 01 kit de palhetas para o veiculo de placa MON 7351, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/04/2011 | 545.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/04/2011 | 540.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do C.E.O no mes de abril de 2011 conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/04/2011 | 510.00 | 00060367482487 | Valdemir Coutinho de Lucena | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante no PSF do Brejinho no mes de fevereiro de 2011 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/04/2011 | 487.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/04/2011 | 600.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados em 03 viagens para João Pessoa no transporte com pacientes para consultas e exames especializados nos dias 13,15 e 18/04/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/04/2011 | 320.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a um exame de dopller venoso e arterial do MID no paciente José Carlos Ines da Silva residente neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/04/2011 | 560.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a um exame de biopsia de prostata em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/04/2011 | 850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga no período de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/04/2011 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas bancárias sobre microfilme de cheques conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/04/2011 | 44.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/04/2011 | 500.00 | 00003146201410 | GILBERLÂNIA DE SOUZA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados na assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de fevereiro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/04/2011 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data, conforme extratos de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/04/2011 | 0.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/04/2011 | 5218.80 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos para farmácia básica destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/04/2011 | 10785.62 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos para farmácia básica destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/04/2011 | 150.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA | Pagamento referente a exame de ultrasonografia (oftalmológico) realizado em paciente residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/04/2011 | 27155.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/05/2011 | 959.16 | 09188376000146 | DETRAN | Importe valor referente ao emplacamento do veiculo de placa nº JZY 4253 a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo a disposição da secretaria de saúde deste municipio, relativo mes de janeiro de 2011, ce acordo com comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/05/2011 | 1562.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ | Importe valor referente a compra de peças para veiculo lotado a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/05/2011 | 40.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a procedimentos médicos na paciente Ladjane Maria da Silva deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/05/2011 | 39.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a procedimentos médicos na paciente Ladjane Maria da Silva deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/05/2011 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/05/2011 | 50.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a procedimentos médicos em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/05/2011 | 396.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente a cobertura de eventos com filmagens da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/05/2011 | 24712.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/05/2011 | 1520.50 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de material hidraúlico, elétrico destinado a manutenção do posto PSF da Suburbana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/05/2011 | 426.00 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | Pagamento referente a compra de frutas e verduras para as refeições dos usuários do CAPS nas atividades diárias , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/05/2011 | 530.00 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | Pagamento referente a compra de frutas e verduras para as refeições dos usuários do CAPS nas atividades diárias , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/05/2011 | 40.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | Pagamento referente aos serviços médicos hospitalares realizado em Ladjane Maria da Silva, residente na rua luiz quirino s/n, neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/05/2011 | 519.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de material elétrico e hidraúlico destinados ao PSF do Sitio Novo neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/05/2011 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de 03 veículos com motorista completo a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/04 á 16/05/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/05/2011 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de 03 veículos completo com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/04 á 16/05/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/05/2011 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de 03 veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/04 á 16/05/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/05/2011 | 12600.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material odontológico destinados aos postos de PSF, PSB,C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/05/2011 | 48.99 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente ao parcelamento do salário de dezembro/2009 dos funcionários Comissionados do Fundo Municipal de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/05/2011 | 51.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente ao parcelamento do salário 13º/2009 dos funcionários Comissionados do Fundo Municipal de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/05/2011 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Pagamento referente ao um exame de ressonância magnética do abdomem superior realizada na paciente Josefa da Silva Valentino residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/05/2011 | 8100.36 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF, PSB, C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/05/2011 | 100.00 | 04202139000179 | POLICLINICA SÃO LUIZ | Pagamento referente a exames radiológicos ( biopsia de prostata) realizados em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/05/2011 | 320.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no reparo em goteiras e reposição do telhado do prédio da secretaria de saúde )conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/05/2011 | 9415.61 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material odontológico destinados ao C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/05/2011 | 7789.60 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material odontologico destinados aos postos de PSF, PSB,Policlinica Dr.Aglair da Silva, C.E.O, PEVA e Laboratório, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/05/2011 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Pagamento referente a 01 exame radiológico de ressonancia magnética realizado em paciente deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/05/2011 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe referente ao repasse de AIHS do mes de março de 2011, conforme acordo do processo judicial de nº 038.2007.001.378-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/05/2011 | 400.00 | 00006575989411 | EDNALVA DA SILVA MARTINS | Importe valor referente aos serviços prestados como auxliar de serviços gerais no período de 22 dias na sede da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/05/2011 | 205.00 | 00067464025415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestado no fornecimento de quentinhas para os profissionais de saúde em capacitação , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/05/2011 | 1200.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/05/2011 | 420.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | Importe valor referente aos serviços prestados na organização dos arquivos e despesas mensais dos F.M.S de Itabaiana, no mes de março e abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/05/2011 | 20038.83 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Estatutários do mes de maio de 2011 ( Alaide Martins da Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/05/2011 | 40111.40 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Comissionados do mes de maio de 2011( Alcir Paiva de Andrade e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/05/2011 | 24780.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Contratados do mes de maio de 2011 ( Alba Cristina de Souza e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/05/2011 | 24600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Temporários do mes de maio de 2011 ( Alan Ricardo Dutra do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/05/2011 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Estatutários do mes de maio de 2011 ( Ana Claúdia Loro de Oliveira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/05/2011 | 20105.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Temporários do mes de maio de 2011 ( Ana Paula Rodrigues Borba e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/05/2011 | 6080.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Estatutários do mes de maio de 2011 (José Barbosa de Lucena e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/05/2011 | 78850.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Temporários do mes de maio de 2011( Adailson de Andrade Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/05/2011 | 48646.80 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PACS do mes de maio de 2011 ( Adalcina Ferreira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/05/2011 | 10900.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PEVA do mes de maio de 2011 ( Antonio Gonçalves da Cunha Júnior e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/05/2011 | 7840.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do C.E.O temporários do mes de maio de 2011 ( Emilia Sabrina A. Loro e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/05/2011 | 10400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do NASF do mes de maio de 2011 (Ana Carla do Nascimento Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/05/2011 | 1280.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Estatutários do mes de maio de 2011( Terezinha de Jesus M.M.Costa e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/05/2011 | 10800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Temporários do mes de maio de 2011 ( Esita Elizabeth D. Almeida e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/05/2011 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos funcionários do C.E.O Efetivo (Maria de Fátima Cavalcante Fonseca e outros) relativo mes de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/05/2011 | 26397.99 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Estatutários do mes de maio de 2011( Ailza Araújo do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/05/2011 | 915.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre folhas de pagamento do F.M.S relativo mes de abril de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/05/2011 | 545.10 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de ceramica e complementos para colocar em 02 salas do PSF da suburbana , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/05/2011 | 5514.18 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS | Pagamento referente a compra de ferros, tijolos, cimentos e brita para construção de salas no prédio da secretaria de saúde , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/05/2011 | 159.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a compra de 02 memorias RAM DDR2 (01 GB E 01 DE 02 GB) para os computadores da sala do COCAV ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/05/2011 | 1344.00 | 00000096936703 | RUSANE MARIA LAGO C. GALVÃO | Importe valor referente aos serviços prestados como médica no PSF do Açúde das Pedras no mes de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/05/2011 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo de placa KFP 9565,a disposição da secretaria de saúde no mes de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00007929938450 | JEFFERSON JOSÉ DE SOUZA | Importe valor referente a locação de veiculo,a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio relativo mes de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/05/2011 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde , relativo mes de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/05/2011 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/05/2011 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças para Funad em João Pessoa, relativo mes de maio de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente a serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças deficientes para Funad em João Pessoa no mes de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/05/2011 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de abril de 2011 no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/05/2011 | 700.00 | 00060125284420 | CLICIENE NUNES MACHADO | Importe valor referente ao fornecimento de refeições aos motoristas de plantão em viagens a joão pessoa, no período de março e abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/05/2011 | 545.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/05/2011 | 545.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/05/2011 | 194.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra de coletores de urina,sonda uretral, andador articulado aluminio dobravel destinado a pessoas carentes deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/05/2011 | 592.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/05/2011 | 250.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO LOCOMOTOR | Pagamento referente a 01 exame eletroneuromiografia MSE realizado no paciente Jackson Kleber Gomes residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/05/2011 | 40.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | Pagamento referente a serviços médicos hospitalares realizado no Antonio Maria da Silva, residente neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/05/2011 | 626.00 | 00003104241430 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na colocação de gesso no P.S.F da Surbubana neste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/05/2011 | 626.40 | 00007413650495 | WAGNER THIAGO LINS ALVES | Importe valor referente a serviços xerográficos para a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/05/2011 | 730.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de abril de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/05/2011 | 171.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/05/2011 | 2400.20 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos para farmácia básica destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/05/2011 | 693.88 | 03030200000185 | L.D.L DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de material hidraúlico destinado ao PSF de Campo Grande, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/05/2011 | 4700.60 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de material para laboratório destinados ao Laboratório do Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/05/2011 | 900.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo de placa MNJ 3562, lotado a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/05/2011 | 1200.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Importe valor referente a ressonancia magnética dos joelhos realizados nos pacientes Maria Correia da Silva e Antonio Carlos dde Almeida residentes neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/05/2011 | 160.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente aos serviços de procedimentos radiológicos do mes de abril e maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/05/2011 | 250.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO LOCOMOTOR | Pagamento referente a 01 exame eletroneuromiografia MIE realizado no paciente Joselito Antonio do Nascimento residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/05/2011 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | Importe valor referente ao exame no Esofago,Estomago e Duodeno realizado na criança Gean Bento de Souza residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/05/2011 | 2500.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Importe valor referente a compra de peças para os veiculos de placa MON 7351,lotado a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/05/2011 | 575.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aliguel do PSF da Casa da Mãe Pobre no mes de abril de 2001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/05/2011 | 500.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/05/2011 | 6090.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados aos PSF deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/05/2011 | 6720.40 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF, PSB, C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/05/2011 | 2100.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF, PSB, C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/05/2011 | 2600.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Importe valor referente aos serviços prestados na manutenção dos consultórios odontológicos das equipes de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/05/2011 | 700.00 | 00005264213712 | MARCOS PAULO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na colocação de cerâmica e alvenaria em duas salas do PSF da Suburbana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/05/2011 | 280.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de água potável em carro pipa para o Posto do PSF do açúde das pedras, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/05/2011 | 600.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do Novo prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/05/2011 | 600.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/05/2011 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/05/2011 | 194.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe valor referente a contas de telefones da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/05/2011 | 545.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de agente administrativo na sala de marcação de consultas relativo mes de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/05/2011 | 545.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de abril de 2011 , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/05/2011 | 671.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/05/2011 | 196.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/05/2011 | 510.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no conserto do cabeçote do compressor do Programa do saúde bucal do PSF do Costa e Silva e conserto da instalação dos computadores dos PSF do Costa e Silva, Suburbana e Sitio Novo,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/05/2011 | 455.00 | 12792107000107 | JR PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEÍCULO | Importe valor referente a compra de 02 faróis dianteiro 2004-mascara negra para o veiculo de placa MON 7351 lotado a sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/05/2011 | 2100.00 | 00034277668453 | IRENIO RODRIGUES COUTINHO | Importe valor referente aos serviços prestados como pedreiro com 02 ajudantes na construção de duas salas com assentamento de ceramica,madeira e instalação elétrica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/05/2011 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/05/2011 | 540.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/05/2011 | 980.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Importe valor referente aos serviços prestados em divulgação volante em 28 horas na campanha de vacinação contra a gripe na zona rural e urbana , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/05/2011 | 540.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do C.E.O no mes de maio de 2011 conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/05/2011 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/05/2011 | 1300.00 | 00007929938450 | JEFFERSON JOSÉ DE SOUZA | Importe valor referente a locação de veiculo,a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio relativo mes de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/05/2011 | 347.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Pagamento referente a compra de peças para o veiculos de placa ambulância saveiro placa MOQ -1913,lotado a ssecretaria de saúde deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/05/2011 | 130.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Pagamento referente aos serviços prestados como mecanico no veiculo de placa MON 7351 E MOT 2440,lotado a ssecretaria de saúde deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/05/2011 | 190.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a duas consultas cardiologica com eletro e duas consultas cardiologica em pacientes deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/05/2011 | 49.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/05/2011 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre reativação de fornecimento de talões de cheques conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/05/2011 | 180.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a duas consultas cardiologica com eletro e duas consultas cardiologica em pacientes deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/05/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Pagamento referente ao um exame de ressonância magnética em realizada deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/05/2011 | 540.00 | 00003146201410 | GILBERLÂNIA DE SOUZA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados na assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de março de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/05/2011 | 545.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/05/2011 | 786.90 | 03030200000185 | L.D.L DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de material para pintura destinado ao Posto ancora de Manoel de matos , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/05/2011 | 3803.50 | 09224114000190 | CÉLIA MARIA DA SILVA RAMOS | Pagamento referente a compra de tecidos para confecção do fardamento dos funcionários da Policlinica Dr. Aglair da Silva e compra de toalhas para os PSF e Policlinica Dr. Aglair da Silva deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/05/2011 | 540.00 | 00076810607404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista do Centro de Saude Dr. Tancredo Mariz, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/05/2011 | 30.00 | 01299313000155 | RADIOCRÃNIO - CENTRO DE RADIOLOGIA DOC. ODONTOLOGI | Importe valor referente a um exame panoramica realizada na paciente Iracema Dias de Araújo, residente neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/05/2011 | 1300.00 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | Importe valor referente a compra de material de limpeza para secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/05/2011 | 850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga no período de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/05/2011 | 545.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de março de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/05/2011 | 23410.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Pagamento referente a confecção de folders de diabetes,hipertensão, alimentação, hepatite, Cartazes do diabetes, teste de aids,Use camisinhas, Panfletos da Dengue, higienização do Saúde Bucal destinados aos serviços ambulatoriais dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/05/2011 | 1100.00 | 00028774124404 | Maria das Dores M. Andrade | Importe valor referente aos serviços prestados de serviços gerais no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz nos meses de abril e maio de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/05/2011 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data, conforme extratos de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/05/2011 | 540.00 | 00076810607404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista do Centro de Saude Dr. Tancredo Mariz, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/05/2011 | 730.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de maio de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/05/2011 | 2870.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a manutenção e programação dos computadores da Secretaria de saúde conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/05/2011 | 550.00 | 00003681627452 | EPI - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA - ME | Importe referente aos serviços restados na manutenção preventiva e corretiva nos computadores e empressoras do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/06/2011 | 33185.75 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/06/2011 | 1736.00 | 06087998000190 | JP AUTO PEÇAS FREI DAMIÃO | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo lotado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/06/2011 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de 03 veículos com motorista completo a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/04 á 16/05/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/06/2011 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de 03 veículos completo com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/04 á 16/05/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/06/2011 | 1685.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Pagamento referente ao fornecimento de refeições para formação dos profissionais da saúde do programa do PSE nos dias 16/17/18/05/2011 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/06/2011 | 100.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente ao serviço de assistencia técnica e formatação de computador da sec. de saúde do municipio ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/06/2011 | 80.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a procedimentos médicos dermatológicos realizados em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/06/2011 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de 03 veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/05á 16/06/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/06/2011 | 3000.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/06/2011 | 500.00 | 35589456000113 | DIAGNÓSTICA - CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | Pagamento referente a 01 exame de cintilografia ossea realizada na Srª Josefa Belo Silva de Andrade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/06/2011 | 1190.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados para o PSE ( Programa de Saúde nas Escolas em 1000 xerox, 200 encardenações, 80 transparência, 10 impressões em papel madeira e 01 impressão digital em lona , comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/06/2011 | 17250.00 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Importe valor referente a compra de Kits de Saúde Bucal para o PSE ( Programa de Saúde nas Escolas) , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/06/2011 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe valor referente a publicação de aviso de anulação do pregão nº 09/11-D.O 21/05/11,Publicação de extrato de contrato pregão presencial nº 11/11-D.O 25/05/2011, Publicação de aviso de anulação de pregão presencial nº 09/11- D.O 25/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/06/2011 | 590.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Pagamento referente a 01 exame radiológico de ressonancia magnética do cranio realizado no paciente Deivid Félix da Silva deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/06/2011 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Pagamento referente a 01 exame radiológico de ressonancia magnética da bacia realizado no paciente Carlos Breno Silva deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/06/2011 | 300.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA | Pagamento referente a exames oftalmológicos realizado no paciente Jairson Mendes do Nascimento residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/06/2011 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe referente ao repasse de AIHS do mes de maio de 2011, conforme acordo do processo judicial de nº 038.2007.001.378-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/06/2011 | 6521.67 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material odontológico destinados aos postos de PSF no PSB e C.E.O,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/06/2011 | 11600.19 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF no PSB e C.E.O,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/06/2011 | 7520.28 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF,PSB e C.E.O,e laboratório, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/06/2011 | 40.00 | 04202139000179 | POLICLINICA SÃO LUIZ | Pagamento referente a exames radiológicos realizados em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/06/2011 | 545.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz nos meses de abril de 2011,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/06/2011 | 389.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/06/2011 | 530.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra de Bolsa para colostomia Rec.Drenavel,tiras reagente e lancetas trackease destinados a pacientes carentes deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/06/2011 | 82.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS - E.C. PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importe valor referente a compra de peça para a porta traseira da ambulância de placa JZY4253 lotado deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/06/2011 | 1028.40 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/06/2011 | 120.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em serviço de solda elétrica no veiculo de placa MON 7351,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/06/2011 | 26749.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/06/2011 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | Pagamento referente a 01 exame de tomografia computadorizada do cranio no paciente Josefa de Lourdes de Lira residente neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/06/2011 | 233.00 | 00026271460410 | ARLETE BARBOSA ALVES | Importe valor referente a compra de insulinas para a pessoa de Arlete Barbosa Alves residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/06/2011 | 840.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe valor referente a compra de pães para o lanches dos usuários do Caps nas atividades diárias e dos profissionais de saúde nas visitas domiciliares nas comunidades da zona rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/06/2011 | 2644.98 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material odontológico destinados aos postos de PSF,PSB e C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/06/2011 | 752.85 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | Importe valor referente a compra de bolsa perfil urostomia recort GRD 10 55MM - 5585 destinados a pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/06/2011 | 256.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de material de expediente destinado ao Programa de Saúde nas Escolas - PSE,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/06/2011 | 630.00 | 00009471403448 | ANGELO FERNANDES DA S. FRANÇA | Importe valor referente aos serviços prestados na confecção de adesivos com a logomarca da Secretaria de Saúde para os carros lotados a mesma acima citada, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/06/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Pagamento referente ao um exame de ressonância magnética da coluna lombar realizada na paciente Alessandra Maria Silva, deste municipio conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/06/2011 | 1200.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/06/2011 | 16000.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis ( gasolina) aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/06/2011 | 4169.10 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados ao C.A.P.S , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00003846509450 | MARIA ILSA GADELHA DA MATA | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de serviços gerais na secretaria de saúde nos meses de abril e maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo a disposição da secretaria de saúde deste municipio, relativo mes de fevereiro de 2011, ce acordo com comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/06/2011 | 650.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aliguel do PSF da Casa da Mãe Pobre no mes de maio de 2001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/06/2011 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de maio de 2011 no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/06/2011 | 545.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/06/2011 | 13551.50 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | Importe valor referente a confecção de blocos de receituários, blocos de requisição de exames, blocos de laudos médicos para emissão de AIH, blocos de solicitação para teste do pezinho destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/06/2011 | 600.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do Novo prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/06/2011 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças para Funad em João Pessoa, relativo mes de junho de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente a serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças deficientes para Funad em João Pessoa no mes de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/06/2011 | 500.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/06/2011 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/06/2011 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados para João Pessoa no transporte com pacientes para consultas e exames especializados ( 10 viagens) , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/06/2011 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde , relativo mes de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/06/2011 | 600.00 | 00005982370460 | ERIKA DA SILVA RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições para os funcionários da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/06/2011 | 19101.16 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Estatutários do mes de junho de 2011 ( Alaide Martins da Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/06/2011 | 40111.40 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Comissionados do mes de junho de 2011( Alcir Paiva de Andrade e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/06/2011 | 25080.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Contratados do mes de junho de 2011 ( Alba Cristina de Souza e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/06/2011 | 24600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Temporários do mes de junho de 2011 ( Alan Ricardo Dutra do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/06/2011 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Estatutários do mes de junho de 2011 ( Ana Claúdia Loro de Oliveira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/06/2011 | 20105.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Temporários do mes de junho de 2011 ( Ana Paula Rodrigues Borba e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/06/2011 | 6080.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Estatutários do mes de junho de 2011 (José Barbosa de Lucena e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/06/2011 | 84850.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Temporários do mes de junho de 2011( Adailson de Andrade Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/06/2011 | 48646.80 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PACS do mes de junho de 2011 ( Adalcina Ferreira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/06/2011 | 10900.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PEVA do mes de junho de 2011 ( Antonio Gonçalves da Cunha Júnior e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/06/2011 | 7840.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do C.E.O temporários do mes de junho de 2011 ( Emilia Sabrina A. Loro e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/06/2011 | 11400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do NASF do mes de junho de 2011 (Ana Carla do Nascimento Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/06/2011 | 1706.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Estatutários do mes de junho de 2011( Terezinha de Jesus M.M.Costa e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/06/2011 | 10800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Temporários do mes de junho de 2011 ( Esita Elizabeth D. Almeida e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/06/2011 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos funcionários do C.E.O Efetivo (Maria de Fátima Cavalcante Fonseca e outros) relativo mes de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/06/2011 | 26190.29 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Estatutários do mes de junho de 2011( Ailza Araújo do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/06/2011 | 900.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre folhas de pagamento dos funcionários do mes de junho/2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/06/2011 | 250.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | Pagamento referente a 01 exame de tomografia computadorizada do cranio no paciente Sueli Lima dos Santos residente neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/06/2011 | 10650.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | Importe valor referente a confecção de blocos de fichas programa Saúde da Familia, ficha geral de atendimento ambulatorial, cartão de acompanhamento, envelopes saco prontuário da familia e cartão do diabético, destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/06/2011 | 570.40 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de tintas para panutenção de salas da secretaria de saúde , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/06/2011 | 1800.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe valor referente ao fornecimento de gás destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/06/2011 | 70.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | Pagamento referente a aquisição de produto (veneno triatox)para pulverização conta insetos e baratas no prédio do PSF do açúde das pedras deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/06/2011 | 60.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em serviço de solda elétrica no veiculo de placa JZY 4253,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/06/2011 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo lotado,a disposição da secretaria de saúde no mes de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/06/2011 | 200.00 | 00067464106415 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DO NASCIMENTO | Importe valor referente a ajuda de custo financeiro para a paciente em tratamento de saúde na mama direita em aplicação de medicamentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/06/2011 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/06/2011 | 600.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/06/2011 | 320.00 | 00000859447421 | JOSEMIR PAULO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços de safoneiro em festejos juninos dos PSF's com os idosos e mães das comunidades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/06/2011 | 545.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do C.E.O no mes de junho de 2011 conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/06/2011 | 545.00 | 00060367482487 | Valdemir Coutinho de Lucena | Importe valor referente aos serviços prestados em viagens com pacientes para joão pessoa no mes de abril de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/06/2011 | 80.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | Pagamento referente a compra de uma fonte para impressora da sala de Coordenação da Atenção Básica do Municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/06/2011 | 2500.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Importe valor referente a compra de peças para os veiculos de placa JZY4253,lotado a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/06/2011 | 545.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/06/2011 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde , relativo mes de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/06/2011 | 110.00 | 00005297325480 | DIEGO BRITO DE ALMEIDA | Importe valor referente aos serviços de pintura em pranchas ilustrando idéias de como se prevenir de doenças sexualmente transmissivéis, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/06/2011 | 40.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a procedimentos médicos realizados em pacientes deste residente neste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/06/2011 | 80.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a exames radiologiscos realizados em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/06/2011 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/06/2011 | 774.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/06/2011 | 979.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/06/2011 | 11476.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/06/2011 | 433.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente a cobertura de eventos com filmagens e fotos da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Importe valor referente ao fornecimento de refeições aos funcionários da secretaria de saúde no mes de ab ril e maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/06/2011 | 730.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de junho de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/06/2011 | 500.00 | 00003146201410 | GILBERLÂNIA DE SOUZA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados na assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de abril de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/06/2011 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de junho de 2011 no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Capacitação de profissionais de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/06/2011 | 51002.50 | 03060487000196 | GENIUS ASSESSORIA, CONSULTORIA E EVENTOS | Importe valor referente a capacitação dos profissionais de saúde do municipio de Itabaiana, conforme especificações do edital do pregão presencial nº 13/11 e proposta de preços, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/06/2011 | 464.00 | 00000096936703 | RUSANE MARIA LAGO C. GALVÃO | Importe valor referente aos serviços prestados de 20 dias como odontóloga no PSF do Açúde das Pedras no mes de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/06/2011 | 545.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de agente administrativo na sala de marcação de consultas relativo mes de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/06/2011 | 230.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a procedimentos médicos realizados em pacientes deste residente neste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/06/2011 | 545.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz nos meses de maio de 2011,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/06/2011 | 545.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de maio de 2011 , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/06/2011 | 545.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/06/2011 | 2550.00 | 00072745843400 | JOELMA LIGIA DE OLIVEIRA FERREIRA | Importe valor referente a uma ajuda de custo para tratamento de saúde em uma cirurgia de hemorroidectomia (cirurgião, anestesista e 1º auxiliar)conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/06/2011 | 185.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a compra de cartucho de tinta preta e 01 estabilizador BMI 700VA Preto para o computador da vigilância epidemiológica da sec. de saúde do municipio ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/06/2011 | 850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga no período de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/06/2011 | 545.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/06/2011 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/06/2011 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data ( 28/06/2011), conforme extratos de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/06/2011 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga ( comunicação multimidia até 150 kbps no período de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/06/2011 | 608.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/06/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/06/2011 | 210.00 | 00067464025415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestado no fornecimento de quentinhas para os profissionais de saúde dos PSF em capacitação , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/06/2011 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças para Funad em João Pessoa, relativo mes de julho de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/06/2011 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | Pagamento referente a 01 exame de tomografia computadorizada da coluna lombar realizado no paciente Eronildo Capitulino de Sousa deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/06/2011 | 545.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no conserto da instalação elétrica da Policlinica Dr. Aglair da Silva, no PSF da Suburbana e na Secretaria de Saúde deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/06/2011 | 1648.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Pagamento referente a compra de pneus para o veiculo de placa nº MOT- 2440 Saveiro e MON 7351 lotados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00007929938450 | JEFFERSON JOSÉ DE SOUZA | Importe valor referente a locação de veiculo,a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio relativo mes de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/06/2011 | 350.00 | 00001277182493 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados em serviços de limpeza no pSF da Suburbana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/06/2011 | 545.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de abril de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/06/2011 | 205.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/06/2011 | 75.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM MÉTODOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM | Importe valor referente a exame de mamografia realizada na paciente Djane Lucia de Souza residente na rua Joaquim Vieira de Abreu, s/n, neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/06/2011 | 956.00 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | Pagamento referente a compra de frutas e verduras para as refeições dos usuários do CAPS nas atividades diárias , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/06/2011 | 320.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a procedimentos médicos realizados em pacientes deste residente neste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/07/2011 | 900.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre folha de pagamentos do mes de junho/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/07/2011 | 2573.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | Pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais feitos em pacientes deste Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/07/2011 | 427.32 | 00007413650495 | WAGNER THIAGO LINS ALVES | Importe valor referente a serviços de cópias xerográficos para a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/07/2011 | 20006.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/07/2011 | 6020.35 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF, , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/07/2011 | 1997.10 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de tintas, ceramica,argamassa,pia de inox destinados a manutenção do prédio do C.E.O (Centro de Especialidades Odontológicas) , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/07/2011 | 420.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Importe valor referente aos serviços prestados em divulgação em carro de som da campanha de vacinação contra poliomielite na 1ª etapa , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/07/2011 | 6500.29 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF, , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/07/2011 | 6020.17 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF, , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/07/2011 | 8451.14 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos postos de PSF,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/07/2011 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/06 á 16/07/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/07/2011 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos completo com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/06 á 16/07/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/07/2011 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de 03 veículos com motorista completo a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/06 á 16/07/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/07/2011 | 27.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/07/2011 | 1720.50 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de tintas,torneiras de inox para as salas do C.E.O (Centro de Especialidades Odontológicas) , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/07/2011 | 5602.93 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados ao laboratório, C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/07/2011 | 6200.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor referente a confecção de folhas de laudo médico para emissão de APAC 31 x 21 e fichas D 31 x 21, destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/07/2011 | 4600.00 | 10635861000108 | SILVA ARAÚJO SIMPLICIO - SÉCULO COMÉRCIO | Importe valor referente a compra de material de expediente destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/07/2011 | 1980.00 | 41226432000100 | CLIN - CLINICA INTEGRADA DA MULHER S/C | Pagamento referente aos procedimentos cirúrgicos realizado na paciente Kiara Kelly de O. Bacalhau residente neste municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/07/2011 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/07/2011 | 584.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra de luvas p/procedimentos cirúrgicos e 01 aparelho de pressão kit academico para os PSF deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/07/2011 | 630.00 | 12853830000140 | SERIGRAFIA FGF IMPRESSÕES | Importe valor referente a confecção de 45 blusas de malhas com impressão para os profissionais de saúde na 1ª e 2ª etapa da campanha de vacinação contra a poliomilite, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/07/2011 | 2691.07 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | Importe valor referente a compra de medicamentos especiais destinados a pacientes com problemas cardíocos,osteoporose,e conforme solicitação do ministério publico fora efetuado a compra conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/07/2011 | 2750.00 | 00005643710412 | JANILDO ALVES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para João Pessoa para realização de exames e consultas especializadas no mes de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/07/2011 | 11827.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | Importe valor referente a confecção de blocos de fichas atendimento ambulatorial,blocos laudo para solicitação de mudança de procedimento, blocos relatorio de alta, blocos relatório de transferência,destinados aos postos de PSF, CAPS deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente a serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças deficientes para Funad em João Pessoa no mes de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/07/2011 | 545.00 | 00010921200412 | JOSÉ MARCONDE SANTOS DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz - (Laboratório)no mes de junho de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/07/2011 | 1300.00 | 00007929938450 | JEFFERSON JOSÉ DE SOUZA | Importe valor referente a locação de veiculo,a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio relativo mes de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/07/2011 | 1185.00 | 00005982370460 | ERIKA DA SILVA RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como aux.de agente administrativo no laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz nos meses de março e abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/07/2011 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes a FUNAD em João Pessoa ( ida e volta) relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/07/2011 | 3731.90 | 10635861000108 | SILVA ARAÚJO SIMPLICIO - SÉCULO COMÉRCIO | Importe valor referente a compra de material de expediente destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/07/2011 | 780.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe valor referente a compra de pães para o lanches dos usuários do Caps nas atividades diárias e dos profissionais de saúde nas visitas domiciliares nas comunidades da zona rural no mes de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/07/2011 | 800.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe valor referente ao fornecimento de gás destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/07/2011 | 25870.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/07/2011 | 200.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRITÓRIO LTDA | Importe valor referente a compra de saboneteiras plástica aurimar destinados ao CEO deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/07/2011 | 965.10 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de torneiras de inox, portas toalhas,assento para banheiro para as salas e banheiros do C.E.O e laboratório do Centro de Saúde Dr Tancredo Mariz , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/07/2011 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe referente ao repasse de AIHS do mes de junho de 2011, conforme acordo do processo judicial de nº 038.2007.001.378-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/07/2011 | 2500.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para consultas e exames especializados em joão pessoa no mes de junho de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/07/2011 | 4153.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/07/2011 | 600.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do Novo prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/07/2011 | 145.00 | 00007400695436 | ARNALDO DE BRITO JUREMA | Importe valor referente aos serviços prestados a secretaria de saúde na aplicação de peliculas na sala de vacinação e sala de oftalmologia da Policlinica Dr. Aglair da Silva neste municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/07/2011 | 9332.74 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos especiais destinados aos usuários destes medicamentos conforme pregão presencial nº 07/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/07/2011 | 1239.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados em recarga de tonner HP Q2162A,recargas de cartuchos HP,compra de cartuchos remanufaturados para as impressoras da secretaria de saúde conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/07/2011 | 1704.01 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de material laboratórial destinados ao lboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/07/2011 | 8582.12 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos para farmácia básica destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/07/2011 | 165.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de material hospitalar destinados aos PSF deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/07/2011 | 2432.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos para farmácia básica destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/07/2011 | 99.90 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos para farmácia básica destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/07/2011 | 2090.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos para farmácia básica destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/07/2011 | 1751.80 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/07/2011 | 2939.13 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material odontológico destinados aos postos de PSF e CEO, , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/07/2011 | 408.30 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material odontológico destinados aos postos de PSF e CEO, , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/07/2011 | 2395.68 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material odontológico destinados aos postos de PSF para as equipes de saúde bucal e C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/07/2011 | 3415.07 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/07/2011 | 1169.50 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF , , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/07/2011 | 1200.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/07/2011 | 150.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aluguel do salão paroquial para reunião com os agentes comunitários e profissionais de saúde dos PSF com o secretário de saúde , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/07/2011 | 532.30 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material odontológico destinados aos postos de PSF para as equipes de saúde bucal e C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/07/2011 | 995.35 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF , , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/07/2011 | 545.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de maio de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/07/2011 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/07/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Pagamento referente ao um exame de ressonância magnética do abdomem superior realizada na paciente Caludina Martins da Silva, deste municipio conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/07/2011 | 1300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na limpeza de fossas nos PSF deste municipio, com caminhão limpa fossas de 8.000 litros, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/07/2011 | 950.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza para os PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/07/2011 | 1800.00 | 00002739223439 | CARLOS ROBERTO ARAÚJO TARGINO | Importe valor referente aos serviços prestados em serviços de pedreiro e pintura no Centro de Especialidades Odontológicas - C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/07/2011 | 500.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/07/2011 | 650.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aliguel do PSF da Casa da Mãe Pobre no mes de junho de 2001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/07/2011 | 9520.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Pagamento referente a confecção de fichas de controle de vacinação da criança,fichas de controle peso/altura da criança e fichas controle de tratamento de tuberculose destinados aos postos de PSF e capas de processo para empenhos para setor financeiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/07/2011 | 750.00 | 00006942276413 | JEAN CARLOS DO CARMO SILVA | Importe valor referente a reforma de um jogo de sofá e cadeiras de ferro da sala de recepção da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/07/2011 | 181.49 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza para os PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/07/2011 | 4020.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/07/2011 | 8052.18 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/07/2011 | 545.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/07/2011 | 380.00 | 00001623771420 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados como agente comunitário de Saúde na aréa 10- micro area 45 ( sitio tejú e Furnas) na comunidade de Manoel de Matos no período de 15 dias do mes de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/07/2011 | 2640.00 | 00005382559430 | IEDA RODRIGUES COUTINHO | Importe valor referente aos serviços prestados na confecção com aviamento do fardamento dos funcionários dos agentes de endemias (PEVA), e dos funcionários da Policlínica Dr. Aglair da Silva , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/07/2011 | 150.00 | 00009137433482 | JOSÉ GOMES DE MELO | Importe valor referente a confecção de 05 molduras de ar condicionados para as salas do Centro de Especialidades Odontológicas - C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/07/2011 | 15210.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/07/2011 | 600.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/07/2011 | 15206.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos destinadas ao postos de PSF deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/07/2011 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo a disposição da secretaria de saúde deste municipio, relativo mes de março de 2011, ce acordo com comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/07/2011 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo lotado,a disposição da secretaria de saúde no mes de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/07/2011 | 300.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEXEIRA REMIGIO | Importe valor referente aos serviços prestados como conferencista da 5ª Conferência Municipal de Saúde realizada no dia 20 de julho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/07/2011 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde , relativo mes de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/07/2011 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Pagamento referente ao um exame de ressonância magnética do cranio com contraste realizada na paciente Rosa Andrade de Araújo, deste municipio conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/07/2011 | 545.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de junho de 2011 , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/07/2011 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/07/2011 | 545.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de agente administrativo na sala de marcação de consultas relativo mes de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/07/2011 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/07/2011 | 27.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/07/2011 | 545.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz nos meses de junho de 2011,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/07/2011 | 39663.40 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Comissionados do mes de julho de 2011( Alcir Paiva de Andrade e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/07/2011 | 26673.17 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Contratados do mes de julho de 2011 ( Alba Cristina de Souza e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/07/2011 | 27300.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Temporários do mes de julho de 2011 ( Alan Ricardo Dutra do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/07/2011 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Estatutários do mes de julho de 2011 ( Ana Claúdia Loro de Oliveira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/07/2011 | 22505.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Temporários do mes de julho de 2011 ( Ana Paula Rodrigues Borba e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/07/2011 | 6080.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Estatutários do mes de julho de 2011 (José Barbosa de Lucena e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/07/2011 | 85526.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Temporários do mes de julho de 2011( Adailson de Andrade Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/07/2011 | 48646.80 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PACS do mes de julho de 2011 ( Adalcina Ferreira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/07/2011 | 10900.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PEVA do mes de julho de 2011 ( Antonio Gonçalves da Cunha Júnior e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/07/2011 | 7840.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do C.E.O temporários do mes de julho de 2011 ( Emilia Sabrina A. Loro e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/07/2011 | 11400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do NASF do mes de julho de 2011 (Ana Carla do Nascimento Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/07/2011 | 1280.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Estatutários do mes de julho de 2011( Terezinha de Jesus M.M.Costa e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/07/2011 | 10800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Temporários do mes de julho de 2011 ( Esita Elizabeth D. Almeida e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/07/2011 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos funcionários do C.E.O Efetivo (Maria de Fátima Cavalcante Fonseca e outros) relativo mes de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/07/2011 | 25408.88 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Estatutários do mes de julho de 2011( Ailza Araújo do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/07/2011 | 19777.16 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Estatutários do mes de julho de 2011 ( Alaide Martins da Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/07/2011 | 73.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/07/2011 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/07/2011 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/07/2011 | 1686.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/07/2011 | 850.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis e lubrificante aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/07/2011 | 2181.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados em recargas de cartuchos pretos e coloridos HP, recargas de tonner laserjet, limpezas de impressoras e manutenção do computador da sala de marcação de consulta, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/07/2011 | 250.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no serviço da suspensão com reposição do veiculo saveiro placa MOT-2440, a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/07/2011 | 2600.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços de manutenção dos consultórios odontológicos das equipes do PSB e do C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/07/2011 | 545.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do C.E.O no mes de julho de 2011 conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/07/2011 | 6.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Importe valor referente aos serviços de solda em veiculo lotado a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/07/2011 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga ( comunicação multimidia até 150 kbps no período de julho de 2011,para a Policlinica Dr. Aglair da Silva conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/07/2011 | 850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga no período de julho de 2011,para a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/07/2011 | 139.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/07/2011 | 2494.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo de placa MOT 2440, a disposição da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/07/2011 | 200.00 | 00009501000486 | JOEUDES LÚCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no retelhamento do telhado do PSF de Brejinho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/07/2011 | 165.00 | 00088525252468 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Importe valor referente aos serviços prestados no conserto da placa luminosa do Centro de Especialidades Odontológicas - C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/07/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/07/2011 | 250.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO LOCOMOTOR | Pagamento referente a 01 exame eletroneuromiografia MIE realizado no paciente residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de julho de 2011 no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/07/2011 | 545.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/07/2011 | 730.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de julho de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente a serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças deficientes para Funad em João Pessoa no mes de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/07/2011 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde , relativo mes de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/07/2011 | 25730.70 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/08/2011 | 3200.00 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA | Importe valor referente a compra de medicamentos especiais para o sr.José Fernando de Lima(tetraplegico) conforme ordem judicial e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/08/2011 | 4460.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo de placa MON 7351,mot -2440 a disposição da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/08/2011 | 540.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Importe valor referente aos serviços de suspensão,bicos,freios e motor dos veiculos MOT-2440, MON 7351, lotadoS a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/08/2011 | 2400.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | Importe valor referente a confecção de Talões de notficação do tipo B com 50 folhas numerados de 01.506.601-G á 01.514.100-G Série Azul destinados aos postos de PSF e Policlinica Dr.Aglair da Silva deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/08/2011 | 1600.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de vacinas antialergicas PDF 40 ML destinadas ao atendimento dos pacientes que são atendidos pelo profissional de saúde em alergologista da Policlinica Dr. Aglair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/08/2011 | 1441.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/08/2011 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/07 á 16/08/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/08/2011 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de 03 veículos com motorista completo a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/07 á 16/08/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/08/2011 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos completo com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/07 á 16/08/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/08/2011 | 900.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe valor referente a compra de pães para o lanches dos usuários do Caps nas atividades diárias e dos profissionais de saúde nas visitas domiciliares nas comunidades da zona rural de Manoel de Matos e Sitio Novo no mes de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/08/2011 | 545.00 | 00060367482487 | Valdemir Coutinho de Lucena | Importe valor referente aos serviços prestados em viagens com pacientes para joão pessoa no mes de maio de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/08/2011 | 780.00 | 00001623771420 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados como agente comunitário de Saúde na aréa 10- micro area 45 ( sitio tejú e Furnas) na comunidade de Manoel de Matos no mes de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/08/2011 | 545.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/08/2011 | 676.00 | 00029949882400 | ODETE MARIA BATISTA | Importe valor referente aos serviços prestados como vacinadora nas campanhas de influenza nas 1ª e 2ª etapa da Poliomielite, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/08/2011 | 16650.30 | 10635861000108 | SILVA ARAÚJO SIMPLICIO - SÉCULO COMÉRCIO | Importe valor referente a compra de material de expediente conforme o pregão presencial nº 10/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/08/2011 | 950.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Importe valor referente aos serviços prestados nos consertos de pneus e vulcanizações com trocas de pneus nos veiculos lotados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/08/2011 | 6000.00 | 09303967000117 | ORTOPAR- ORTOPÉDIA PARAIBANA LTDA | Importe valor referente a compra de cadeiras de rodas modelo 1016 e 1009 marca jaguaribe, cadeiras de rodas higienicas modelo banho big obeso e e cadeira de rodas star juvenil jaguaribe para pessoas carentes deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/08/2011 | 545.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA SILVA | Importe valor referente a manutenção da rede elétrica da sala de vacinação e instalação do ar condicionado na Policlinica Dr. Aglair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/08/2011 | 676.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista nas campanhas de influenza nas 1ª e 2ª etapa da Poliomielite, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/08/2011 | 315.00 | 00071484027434 | JOÃO XAVIER CÂNDIDO | Pagamento referente a serviços de limpesa e esgotamento da fossa do PSF de Campo Grande , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/08/2011 | 4457.10 | 10635861000108 | SILVA ARAÚJO SIMPLICIO - SÉCULO COMÉRCIO | Importe valor referente a compra de material de limpeza para os PSF do municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/08/2011 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe referente ao repasse de AIHS do mes de julho de 2011, conforme acordo do processo judicial de nº 038.2007.001.378-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/08/2011 | 7531.49 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material odontológico conforme pregão presencial de nº 08/2011 destinados aos PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/08/2011 | 24630.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/08/2011 | 9050.84 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar conforme pregão presencial de nº 08/2011 - lote 03 destinados aos PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/08/2011 | 8604.02 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar conforme pregão presencial de nº 08/2011 - lote 03 destinados aos PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/08/2011 | 50.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe valor referente em serviços elétricos do veiculo placa JZY 4253 - ambulância doblô a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/08/2011 | 19800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor referente a confecção de fichas de atendimento ambulatorial paciente, ambulatorial aveianm e fichas para marcação de consultas , destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/08/2011 | 98.00 | 24100554000129 | LABORATÓRIO MAURILIO DE ALMEIDA | Pagamento referente a exames laboratoriais em paciente deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/08/2011 | 10686.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos destinadas ao postos de PSF deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/08/2011 | 580.00 | 00079908420410 | JOSÉ LEANDRO G. ALVES DE PONTES | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do PSF do Açúde das Pedras no período de 12/07 á 12/08/2011, substituindo o sr José Ailton no período de férias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/08/2011 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo lotado,a disposição da secretaria de saúde no mes de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/08/2011 | 545.00 | 00076810607404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista do Centro de Saude Dr. Tancredo Mariz, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/08/2011 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/08/2011 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/08/2011 | 600.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/08/2011 | 4750.58 | 10548228000174 | FARMANEUZA - SANDRO DE FIGUEIREDO DE ARAÚJO | Importe valor referente a aquisição de medicamentos especiais para o paciente Sr. José Fernando de Lima, residente neste municipio na rua 1ª travessa da rua 05 de julho, 73 - no bairro do Botafogo, portador de necessidades especiais de acordo com o processo nº 0382011001136-8, impetrado pelo Ministério Público da Comarca de Itabaiana,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/08/2011 | 1400.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe valor referente ao fornecimento de gás destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/08/2011 | 900.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre folhas de pagamento dos funcionários do Fundo Municipal de Saúde do mes de julho de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/08/2011 | 40314.40 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Comissionados do mes de agosto de 2011( Alcir Paiva de Andrade e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/08/2011 | 25150.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Contratados do mes de agosto de 2011 ( Alba Cristina de Souza e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/08/2011 | 23200.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Temporários do mes de agosto de 2011 ( Alan Ricardo Dutra do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/08/2011 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Estatutários do mes de agosto de 2011 ( Ana Claúdia Loro de Oliveira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/08/2011 | 24105.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Temporários do mes de agosto de 2011 ( Ana Paula Rodrigues Borba e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/08/2011 | 6080.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Estatutários do mes de agosto de 2011 (José Barbosa de Lucena e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/08/2011 | 91050.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Temporários do mes de agosto de 2011( Adailson de Andrade Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/08/2011 | 47865.40 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PACS do mes de agosto de 2011 ( Adalcina Ferreira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/08/2011 | 10355.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PEVA do mes de agosto de 2011 ( Antonio Gonçalves da Cunha Júnior e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/08/2011 | 10840.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do C.E.O temporários do mes de agosto de 2011 ( Emilia Sabrina A. Loro e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/08/2011 | 11400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do NASF do mes de agosto de 2011 (Ana Carla do Nascimento Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/08/2011 | 1280.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Estatutários do mes de agosto de 2011( Terezinha de Jesus M.M.Costa e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/08/2011 | 11100.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Temporários do mes de agosto de 2011 ( Esita Elizabeth D. Almeida e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/08/2011 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos funcionários do C.E.O Efetivo (Maria de Fátima Cavalcante Fonseca e outros) relativo mes de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/08/2011 | 25342.21 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Estatutários do mes de agosto de 2011( Ailza Araújo do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/08/2011 | 19101.16 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Estatutários do mes de agosto de 2011 ( Alaide Martins da Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/08/2011 | 282.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/08/2011 | 2480.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Pagamento referente ao fornecimento de refeições para os Agentes Comunitários de Saúde e Profissionais de Saúde , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/08/2011 | 500.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/08/2011 | 650.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aliguel do PSF da Casa da Mãe Pobre no mes de julho de 2001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/08/2011 | 439.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente aos serviços de procedimentos radiológicos do mes de junho e julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/08/2011 | 990.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Importe valor referente a compra de material(brinquedos em plásticos para montar, material didático,para as crianças que fazem fisioterapia e fonoaudiologa da Policlinica Dr. Aglair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/08/2011 | 600.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/08/2011 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/08/2011 | 390.00 | 00002264262460 | VALTER LUIZ DANTAS CASADO | Importe valor referente a confecção de uma divisória para a sala do cirurgião dentista do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/08/2011 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas 9.660-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/08/2011 | 545.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de Agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/08/2011 | 545.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/08/2011 | 70.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | Pagamento referente a aquisição de produto (veneno triatox)para pulverização conta insetos e baratas no prédio do caic neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/08/2011 | 1200.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/08/2011 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas de reativação de fornecimento de talão de cheques conforme extrato de contas 9.660-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/08/2011 | 1118.60 | 03030200000185 | L.D.L DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de material para pintura destinado a manutenção de PSF deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/08/2011 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças para Funad em João Pessoa, relativo mes de agosto de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/08/2011 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de agosto de 2011 no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente a serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças deficientes para Funad em João Pessoa no mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/08/2011 | 2500.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para consultas e exames especializados em joão pessoa no mes de julho de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/08/2011 | 608.20 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de tintas para manutenção de salas do PSF da Paulo Ovideo de Lucena, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/08/2011 | 12354.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/08/2011 | 545.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do C.E.O no mes de agosto de 2011 conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/08/2011 | 27.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas 9.660-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/08/2011 | 2200.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/08/2011 | 236.00 | 00067464025415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeições para os profissionais de saúde dos PSF na campanha de vacinação da Poliomielite realizada no dia 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/08/2011 | 7535.70 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/08/2011 | 45.00 | 00000878840893 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto de 02 máquinas de escrever(lavagem,lubrificação,serviço de solda e regulagem nos carros,)conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/08/2011 | 730.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de agosto de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/08/2011 | 545.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/08/2011 | 8164.63 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar conforme pregão presencial de nº 08/2011 - lote 03 destinados aos PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/08/2011 | 1245.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como serviços gerais na secretaria de saúde nos meses de junho e julho de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/08/2011 | 3522.66 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material odontológico conforme pregão presencial de nº 08/2011 - lote 06 destinados aos PSF nas equipes do PSB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/08/2011 | 7180.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos destinadas ao postos de PSF deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/08/2011 | 10215.98 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos Farmácia Básica destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/08/2011 | 1300.00 | 00007929938450 | JEFFERSON JOSÉ DE SOUZA | Importe valor referente a locação de veiculo,a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio relativo mes de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/08/2011 | 10201.57 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos Farmácia Básica destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/08/2011 | 6480.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Pagamento referente a confecção de cartazes educativos em papel couchê 45x31, floders de saúde 21x31 e fichas clínica 21x31 destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/08/2011 | 33.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas 9.660-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/08/2011 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas 16.332-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/08/2011 | 545.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de julho de 2011 , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/08/2011 | 545.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/08/2011 | 2109.62 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material odontológico conforme pregão presencial de nº 08/2011 - destinados aos PSF nas equipes do PSB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/08/2011 | 4470.43 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de material laboratorial conforme pregão presencial nº 08/2011 lote 01 ( laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/08/2011 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/08/2011 | 545.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz nos meses de julho de 2011,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/08/2011 | 545.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de agente administrativo na sala de marcação de consultas relativo mes de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/08/2011 | 189.00 | 08995631003204 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Importe valor referente a compra de(01) impressora Mult JT HP J3680 IM SC FA IBYTE para a sala de Coordenação do COCAV da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/08/2011 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo a disposição da secretaria de saúde deste municipio, relativo mes de abril de 2011, ce acordo com comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/08/2011 | 1380.00 | 11447984000170 | INALDO IZIDIO DOS SANTOS | Pagamento referente a aquisição de óculos bifocal,multifoca e lentes destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/08/2011 | 545.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de junho de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/08/2011 | 39.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/08/2011 | 61.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/08/2011 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/08/2011 | 160.00 | 08406456000168 | LUPA - laboratório Unidos de PATOLOGIA DA PB LTDA | Importe valor referente a exame de Biopsia(boca) na pessoa de Marilene B. de Melo residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/08/2011 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | Pagamento referente a procedimentos de exame radiológicos realizado em paciente residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/08/2011 | 215.00 | 00000397254725 | MARCOS ANTONIO LOPES DE ALMEIDA | Importe valor referente aos serviços gráficos na impressão de convites e certificados da conferência Municipal de Saúde de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/08/2011 | 39.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/08/2011 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data ( 26/08/2011), conforme extratos de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/08/2011 | 65.00 | 00001283136414 | MARIA JOSÉ TARGINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na costura de cortinas para as salas do C.A.P.S, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/08/2011 | 2600.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços de manutenção dos consultórios odontológicos das equipes do PSB e do C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/08/2011 | 70.00 | 04202139000179 | POLICLINICA SÃO LUIZ | Pagamento referente a exames radiológicos (mamografia bilateral)realizada na paciente deste Municipio (Damiana Maria),conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/08/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/08/2011 | 28.00 | 24100554000129 | LABORATÓRIO MAURILIO DE ALMEIDA | Pagamento referente a exames laboratoriais realizado em paciente residente neste municipioconforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/08/2011 | 1509.08 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza e gêneros alimenticios para a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/08/2011 | 450.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no serviço da suspensão traseira e dianteira,no sistema de alimentação com reposição do veiculo saveiro placa MOQ-1913, a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/08/2011 | 850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga no período de agosto de 2011,para a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/08/2011 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga ( comunicação multimidia até 150 kbps no mes de agosto de 2011,para a Policlinica Dr. Aglair da Silva conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/08/2011 | 1074.00 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | Pagamento referente a compra de frutas e verduras para as refeições diárias dos usuários do CAPS em suas atividades diaárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/08/2011 | 180.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em serviço de solda elétrica no veiculo de placa MOT- 2440,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/08/2011 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/08/2011 | 1500.00 | 00005943825487 | GENI FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no apoio aos pacientes nas viagens para João Pessoa no Onibus nas consultas e exames especializados em clinicas e Hospitais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/08/2011 | 279.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra de papel para ECG 58X30X16 marca DARU e 01 aparelho de pressão automático marca incoterm para a Policlinica Dr. Aglair da Silva neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/08/2011 | 91.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/08/2011 | 350.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente a cobertura de eventos com filmagens e fotos para a secretaria de saúde, na 5ª Conferência Municipal de Saúde realizada no dia 20/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/09/2011 | 780.00 | 00001623771420 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados como agente comunitário de Saúde na aréa 10- micro area 45 ( sitio tejú e Furnas) na comunidade de Manoel de Matos no mes de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/09/2011 | 100.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em serviço de solda elétrica no veiculo de placa JZY 4253,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/09/2011 | 700.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviçso prestados na cobertura fotográfica e filmagens, de eventos da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/09/2011 | 180.00 | 00003104241430 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em quatro metros de divisória de parede em gesso na sala do cirugião dentista do C.E.O , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/09/2011 | 168.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/09/2011 | 8109.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | Importe valor referente a confecção de Talões de Receituário Médico, Blocos GERA-Guia de Encaminhamento e Referencia Ambulatorial, Blocos de Requisição de Bacilocospia, papel autyo copiativo destinados aos postos de PSF e Policlinica Dr.Aglair da Silva deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/09/2011 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos completo com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/08 á 16/09/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/09/2011 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de 03 veículos com motorista completo a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/08 á 16/09/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/09/2011 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/08 á 16/08/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/09/2011 | 8361.59 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar conforme pregão presencial de nº 08/2011 - destinados aos PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/09/2011 | 13681.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos destinadas ao postos de PSF deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/09/2011 | 7224.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos destinadas ao postos de PSF deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/09/2011 | 2200.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MAT. CIRÚRGICOS LTDA | Importe valor referente a compra de parafusos cortical, esponjoso e deslizante para a cirurgia do paciente Manoel Pereira da Silva, residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/09/2011 | 620.00 | 41139239000124 | ENDOVÍDEO LTDA | Importe valor referente aos procedimentos médicos realizados na paciente Maria de Fátima, residente nesta municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/09/2011 | 136.81 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza, destinados a secretaria de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/09/2011 | 981.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra de tres cadeira de rodas 101 marca CDS para pacientes necessitados deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/09/2011 | 34916.50 | 10635861000108 | SILVA ARAÚJO SIMPLICIO - SÉCULO COMÉRCIO | Importe valor referente a compra de material de limpeza destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/09/2011 | 130.00 | 00001878767461 | MARINA FERREIRA VIEIRA | Importe valor referente ao porte anestésico do exame de colonoscopia realizado na paciente Maria de Fátima Ferino da Silva reidente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/09/2011 | 11900.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor referente a confecção material gráfico,destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/09/2011 | 4523.68 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos para farmácia básica destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/09/2011 | 8400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor referente a confecção material gráfico,destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/09/2011 | 1078.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos destinadas ao postos de PSF deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/09/2011 | 2710.60 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de material laboratorial conforme pregão presencial nº 08/2011 lote 01 ( laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/09/2011 | 3000.00 | 06917192000181 | M. DA GLÓRIA DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIO | Importe valor referente a compra de fogos de artificios em eventos destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/09/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/09/2011 | 1500.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importe valor referente ao tratamento cirúrgico no paciente Manoel Pereira da Silva, residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/09/2011 | 0.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre folhas de pagamento do Fundo municipal de saúde conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/09/2011 | 1300.00 | 00007929938450 | JEFFERSON JOSÉ DE SOUZA | Importe valor referente a locação de veiculo,a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio relativo mes de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/09/2011 | 1280.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Estatutários do mes de setembro de 2011( Terezinha de Jesus M.M.Costa e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/09/2011 | 25150.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Contratados do mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/09/2011 | 47865.40 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PACS do mes de setembro de 2011 ( Adalcina Ferreira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/09/2011 | 10355.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PEVA do mes de setembro de 2011 ( Antonio Gonçalves da Cunha Júnior e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/09/2011 | 24105.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Temporários do mes de setembro de 2011 ( Ana Paula Rodrigues Borba e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/09/2011 | 10840.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do C.E.O temporários do mes de setembro de 2011 ( Emilia Sabrina A. Loro e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/09/2011 | 23200.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Temporários do mes de setembro de 2011 ( Alan Ricardo Dutra do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/09/2011 | 11400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do NASF do mes de setembro de 2011 (Ana Carla do Nascimento Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/09/2011 | 11100.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Temporários do mes de setembro de 2011 ( Esita Elizabeth D. Almeida e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/09/2011 | 41614.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Comissionados do mes de setembro de 2011( Alcir Paiva de Andrade e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/09/2011 | 90850.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Temporários do mes de setembro de 2011( Adailson de Andrade Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/09/2011 | 26493.99 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Estatutários do mes de setembro de 2011( Ailza Araújo do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/09/2011 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Estatutários do mes de setembro de 2011 ( Ana Claúdia Loro de Oliveira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/09/2011 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos funcionários do C.E.O Efetivo (Maria de Fátima Cavalcante Fonseca e outros) relativo mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/09/2011 | 19406.16 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Estatutários do mes de setembro de 2011 ( Alaide Martins da Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/09/2011 | 900.00 | 00028774124404 | Maria das Dores M. Andrade | Importe valor referente aos serviços prestados de serviços gerais no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz nos meses de junho e 15 dias do mes de julho de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para o CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/09/2011 | 3511.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | Pagamento referente a compra de um ar condicionado,uma rack fiasini,uma tv sansung 29 slim, 01 conjunto de estofados de 2 e 03 lugares para o CAPS conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/09/2011 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/09/2011 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data ( 12/09/2011), conforme extratos de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/09/2011 | 529.00 | 00002909757439 | VALDEMI FRANCISCO DE PAIVA | Importe valor referente a confecção de grades de ferro, travas de janelão, suporte de ar condicionado, um portão de ferro e uma grade de 70x90 para o PSF da Paulo Ovideo de Lucena, conforme commprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/09/2011 | 3500.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Pagamento referente a confecção de material gráfico destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/09/2011 | 2000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importe valor referente ao tratamento cirúrgico no paciente Manoel Pereira da Silva, residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/09/2011 | 545.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao complemento da Folha dos funcionários do PEVA do mes de agosto de 2011 que fora empenhado a menor(Antonio Gonçalves da Cunha Júnior e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/09/2011 | 26825.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/09/2011 | 274.90 | 07070288000110 | LUIZ MARINHO DOS SANTOS NETO | Importe valor referente ao fornecimento de pães destinados ao CAPS nas refeições diárias do usuários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/09/2011 | 400.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS - MARIA ELIETE DE LIMA | Pagamento referente ao conserto da central telefonica e ramais da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/09/2011 | 545.00 | 00069194750491 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA FONTES | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF do Açúde das pedras na substituição da aux. de serviços no mes de agosto de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/09/2011 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe referente ao repasse de AIHS do mes de agosto de 2011, conforme acordo do processo judicial de nº 038.2007.001.378-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/09/2011 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de setembro de 2011 no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/09/2011 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas de reativação de talão de cheques conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/09/2011 | 1200.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/09/2011 | 330.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importe valor referente a prestação de serviços na elaboração de proposta de reforma de (06) seis unidades Básicas de Saúde para atender as exigências do Programa de Atenção Básica em Saúde Bucal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/09/2011 | 650.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/09/2011 | 700.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/09/2011 | 650.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aliguel do PSF da Casa da Mãe Pobre no mes de agosto de 2001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/09/2011 | 511.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe valor referente a contas de telefones da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/09/2011 | 9057.32 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos Psicotrópicos destinados ao CAPS deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/09/2011 | 45.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a procedimentos médicos neurológicos realizados em pacientes deste residente neste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/09/2011 | 800.00 | 00003110024470 | CRISTIANO BEZERRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados em divulgação e comunicação de eventos da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/09/2011 | 9371.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/09/2011 | 10235.68 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos para farmácia básica destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/09/2011 | 270.35 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza e generos alimenticios destinados a secretaria de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/09/2011 | 160.00 | 00056457901700 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na secretaria de saúde em duas viagens para João Pessoa em emergência com pacientes para o Hospital do Trauma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/09/2011 | 875.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Importe valor referente aos serviços prestados na propaganda volante na campanha de vacinação do Poliomielite na 2ª dose, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/09/2011 | 1498.36 | 00060125284420 | CLICIENE NUNES MACHADO | Importe valor referente ao fornecimento de refeições aos motoristas de plantão da ambulância em viagens a joão pessoa com pacientes , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/09/2011 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo lotado,a disposição da secretaria de saúde no mes de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/09/2011 | 5011.62 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material odontológico destinado ao CEO ( Centro de Especialidades Odontológicas ), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/09/2011 | 4307.53 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material odontológico destinados aos postos de PSF nas equipes do PSB,e C.E.O,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/09/2011 | 9202.73 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF, PSB,Policlinica Dr.Aglair da Silva, C.E.O, PEVA e Laboratório, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/09/2011 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/09/2011 | 80.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a procedimentos médicos em dermatologia realizado em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/09/2011 | 1460.60 | 03030200000185 | L.D.L DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de material para pintura destinado a manutenção de PSF deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/09/2011 | 400.00 | 00099676044415 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF do Paulo Ovideo de Lucena no período de 20 dias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/09/2011 | 545.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do C.E.O no mes de setembro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/09/2011 | 122.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Pagamento referente aos serviços prestados no serviço de motor de partida com reposição do veiculo saveiro placa MOT-2440, a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/09/2011 | 450.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente a cobertura de eventos com filmagens e fotos em eventos para a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/09/2011 | 26587.75 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/09/2011 | 405.90 | 00007413650495 | WAGNER THIAGO LINS ALVES | Importe valor referente a serviços de cópias xerográficos para a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/09/2011 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/09/2011 | 49.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/09/2011 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças para Funad em João Pessoa, relativo mes de setembro de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/09/2011 | 4172.49 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/09/2011 | 1387.40 | 03030200000185 | L.D.L DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de material para pintura destinado a manutenção de PSF deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/09/2011 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo a disposição da secretaria de saúde deste municipio, relativo mes de maio de 2011, ce acordo com comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/09/2011 | 545.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de agente administrativo na sala de marcação de consultas relativo mes de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/09/2011 | 545.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de agosto de 2011 , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/09/2011 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente a serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças deficientes para Funad em João Pessoa no mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/09/2011 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/09/2011 | 545.00 | 00076810607404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista do Centro de Saude Dr. Tancredo Mariz, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/09/2011 | 650.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | Importe valor referente aos serviços prestados na organização dos arquivos e despesas mensais dos F.M.S de Itabaiana, no mes de maio á julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/09/2011 | 450.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | Importe valor referente aos serviços prestados na organização dos arquivos e despesas mensais dos F.M.S de Itabaiana, no mes de agosto e setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/09/2011 | 3017.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/09/2011 | 0.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/09/2011 | 545.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz nos meses de agosto de 2011,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/09/2011 | 545.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/09/2011 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/09/2011 | 118.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/09/2011 | 545.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/09/2011 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/09/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/09/2011 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde , relativo mes de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/09/2011 | 2500.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para consultas e exames especializados em joão pessoa no mes de agosto de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/09/2011 | 100.00 | 00013949179453 | JOSÉ FÉLIZ DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados na vigilância Sanitária no trabalho de campo com os agentes do PEVA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/09/2011 | 730.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de setembro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/09/2011 | 1500.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | Pagamento referente a serviços prestados em serviços de Buffet para a Secretaria de Saúde no mes de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/09/2011 | 600.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde relativo mes de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/09/2011 | 545.00 | 00076810607404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista do Centro de Saude Dr. Tancredo Mariz, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/09/2011 | 95.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a procedimentos médicos em neurologista e Cardiologista na criança José Erick da Silva residente neste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/09/2011 | 850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga no período de setembro de 2011,para a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/09/2011 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga ( comunicação multimidia até 150 kbps no mes de setembro de 2011,para a Policlinica Dr. Aglair da Silva conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/09/2011 | 330.00 | 00001838851801 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF do brejinho no periodo de 15 dias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/09/2011 | 4089.70 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS | Pagamento referente a compra de material de construção para manutenção de salas dos PSF deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/09/2011 | 378.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/09/2011 | 1120.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Importe valor referente a compra de 04 pneus 75-70-14 para o veiculo de placa JZY 4253 lotado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/09/2011 | 350.00 | 00003681627452 | EPI - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA - ME | Importe referente aos serviços restados na manutenção preventiva e corretiva nos computadores do Setor financeiro e da Vigilancia Sanitária do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00007929938450 | JEFFERSON JOSÉ DE SOUZA | Importe valor referente a locação de veiculo,a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio relativo mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/09/2011 | 2600.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços de manutenção dos consultórios odontológicos das equipes do PSB e do C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/10/2011 | 7931.50 | 13800520000120 | A & M. SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO LTDA | Importe valor referente aos serviços de sanitização dos prédios do C.E.O, CAPS, LABORATÓRIO, POLICLINICA DR. AGLAIR DA SILVA no controle microbiológico do Teto, Piso, Parede, Mobiliário e Ar condicionado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/10/2011 | 2000.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe valor referente ao fornecimento de gás destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/10/2011 | 138.00 | 24100554000129 | LABORATÓRIO MAURILIO DE ALMEIDA | Pagamento referente a exames laboratoriais no paciente João Vitor G. Chaves, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/10/2011 | 600.00 | 00003361222419 | JOSUALDO DE FREITAS RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista de plantão no Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz no mes de setembro/2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/10/2011 | 320.00 | 00052666417468 | JOSÉ LUIS DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no periodo de 15 dias no PSF de Sitio Novo no mes de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/10/2011 | 545.00 | 00060367482487 | Valdemir Coutinho de Lucena | Importe valor referente aos serviços prestados em viagens com pacientes para joão pessoa no mes de junho de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/10/2011 | 459.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra de um nebulizador Plus Marca Daru e uma cadeira de rodas 101 Marca CDS para paciente carente deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/10/2011 | 150.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de água potável em carro pipa para o Posto do PSF do brejinho, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/10/2011 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/09 á 16/10/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/10/2011 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos completo com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/09 á 16/10/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/10/2011 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de 03 veículos com motorista completo a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/09 á 16/10/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/10/2011 | 780.00 | 00001623771420 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados como agente comunitário de Saúde na aréa 10- micro area 45 ( sitio tejú e Furnas) na comunidade de Manoel de Matos no mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/10/2011 | 200.00 | 14092677000101 | JOSILENE DA SILVA FERNANDES | Importe valor referente ao fornecimento de Gás de cozinha para a secretaria de saúde deste municipio conforme omprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/10/2011 | 1200.00 | 00010921200412 | JOSÉ MARCONDE SANTOS DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Especialidades Odontológicas nos meses de agosto e setembro de 2011,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/10/2011 | 800.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do PSF de Sitio Novo no mes de julho de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/10/2011 | 1032.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados em recarga de tonner HP Q2162A,recargas de cartuchos HP,compra de cartuchos remanufaturados para as impressoras da secretaria de saúde conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/10/2011 | 440.00 | 00009160993421 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Pagamento referente ao serviço prestado na colocação de gesso no teto de 02 salas da secretaria de saúde deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/10/2011 | 880.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe valor referente a compra de pães para o lanches dos usuários do Caps nas atividades diárias e dos profissionais de saúde nas visitas domiciliares nas comunidades da zona rural de Manoel de Matos e Sitio Novo no mes de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/10/2011 | 700.00 | 00070820082449 | ANGELA RAQUEL DE A. VILAR | Pagamento referente a serviços de assessoria de imprensa prestados a secretaria de saúde no mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/10/2011 | 68420.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe referente ao repasse de AIHS do mes de agosto de 2011, conforme acordo do processo judicial de nº 038.2007.001.378-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/10/2011 | 170.00 | 00096441356449 | ADELMIR CAMELO BORBA FILHO | Importe valor referente a aplicação de pelicula adesivada nas janelas e portas da Policlinica Dr. Aglair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/10/2011 | 1300.00 | 00006042601482 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALVES | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF do açúde das pedras nos meses de maio e junho de 2011(substituindo a funcionária em tratamento de saúde) conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/10/2011 | 900.00 | 00008168842421 | SUAYRA MARTA GOMES DE ALMEIDA | Importe valor referente aos serviços de assessoria de comunicação da secretaria de saúde no mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/10/2011 | 9357.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/10/2011 | 3700.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/10/2011 | 3610.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de vacinas antialergicas PDF 40 ML destinadas ao atendimento dos pacientes que são atendidos pelo profissional de saúde em alergologista da Policlinica Dr. Aglair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/10/2011 | 86150.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Temporários do mes de outubro de 2011( Adailson de Andrade Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/10/2011 | 1280.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Estatutários do mes de outubro de 2011( Terezinha de Jesus M.M.Costa e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/10/2011 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos funcionários do C.E.O Efetivo (Maria de Fátima Cavalcante Fonseca e outros) relativo mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/10/2011 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Estatutários do mes de outubro de 2011 ( Ana Claúdia Loro de Oliveira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/10/2011 | 19674.34 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Estatutários do mes de outubro de 2011 ( Alaide Martins da Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/10/2011 | 26468.05 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Estatutários do mes de outubro de 2011( Ailza Araújo do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/10/2011 | 40237.40 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Comissionados do mes de outubro de 2011( Alcir Paiva de Andrade e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/10/2011 | 10840.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do C.E.O temporários do mes de outubro de 2011 ( Emilia Sabrina A. Loro e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/10/2011 | 11400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do NASF do mes de outubro de 2011 (Ana Carla do Nascimento Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/10/2011 | 23200.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Temporários do mes de outubro de 2011 ( Alan Ricardo Dutra do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/10/2011 | 21705.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Temporários do mes de outubro de 2011 ( Ana Paula Rodrigues Borba e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/10/2011 | 47865.40 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PACS do mes de outubro de 2011 ( Adalcina Ferreira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/10/2011 | 25150.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Contratados do mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/10/2011 | 10355.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PEVA do mes de outubro de 2011 ( Antonio Gonçalves da Cunha Júnior e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/10/2011 | 8800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Temporários do mes de outubrp de 2011 ( Esita Elizabeth D. Almeida e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/10/2011 | 703.50 | 06087998000190 | JP AUTO PEÇAS FREI DAMIÃO | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo lotado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/10/2011 | 885.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre folhas de pagamento do mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/10/2011 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data ( 31/10/2011), conforme extratos de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/10/2011 | 70.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Importe valor referente ao fornecimento de refeições para os profissionais de saúde na campanha de vacinação da poliomielite, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/10/2011 | 698.72 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza e de expediente destinados a secretaria de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/10/2011 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente a serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças deficientes para Funad em João Pessoa no mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/10/2011 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças para Funad em João Pessoa, relativo mes de outubro de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/10/2011 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de outubro de 2011 no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/10/2011 | 1200.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/10/2011 | 210.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | Importe valor referente ao exame realizado em paciente carente deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/10/2011 | 560.00 | 00008291782440 | NADJA KELLY DE CARVALHO | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde na sala de marcação de consulta na entrega de exames marcados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/10/2011 | 800.00 | 00003110024470 | CRISTIANO BEZERRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados em divulgação e comunicação de eventos da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/10/2011 | 545.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de setembro de 2011 , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/10/2011 | 350.00 | 00008949384442 | RANIS RIBEIRO DA CRUZ | Importe valor referente aos serviços de publicação na secretaria de saúde em materia sobre o desempenho e metas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/10/2011 | 545.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de julho de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/10/2011 | 11400.00 | 10635861000108 | SILVA ARAÚJO SIMPLICIO - SÉCULO COMÉRCIO | Importe valor referente a compra de material de limpeza destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/10/2011 | 5850.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/10/2011 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo lotado,a disposição da secretaria de saúde no mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/10/2011 | 27851.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/10/2011 | 8245.19 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material odontológico destinados aos postos de PSF, PSB,C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/10/2011 | 4.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe valor referente a contas de telefones da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/10/2011 | 545.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na manutenção da rede elétrica dos PSF de Brejinho, Costa e Silva e Sitio Novo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/10/2011 | 140.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de água potável em carro pipa para o Posto do PSF do Açúde das Pedras, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/10/2011 | 545.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do C.E.O no mes de outubro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/10/2011 | 545.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de agente administrativo na sala de marcação de consultas relativo mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/10/2011 | 60.00 | 00006516136475 | JONATHAN KENELUX G. DE OLIVEIRA | Importe valor referente ao conserto do pneu do veiculo de placa MON 7351 lotado a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/10/2011 | 545.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/10/2011 | 31681.82 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos Farmácia Básica conforme pregão presencial nº 07/2011 lote 02, destinados aos postos de PSF do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/10/2011 | 160.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a duas diárias em hotel para o Sr. Alcir Andrade ( Profissional da Vigilancia Epidemiologica e Coordenador da DST/AIDS) em capacitação da DST/AIDS , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/10/2011 | 298.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente aos serviços de procedimentos radiológicos do mes de agosto e setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/10/2011 | 545.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/10/2011 | 545.00 | 00001332825460 | MIQUEIAS FRANCELINO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços prestados como maqueiro na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de setembro de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/10/2011 | 650.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aluguel do PSF da Casa da Mãe Pobre relativo mes de setembro de 2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/10/2011 | 650.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/10/2011 | 2600.00 | 00006328270410 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | Importe valor referente ao serviço de manutenção dos equipamentos odontologicos do Ceo e PSF durante o mes de outubro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/10/2011 | 700.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do Novo prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/10/2011 | 600.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/10/2011 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/10/2011 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/10/2011 | 1070.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente ao serviço de manutenção de computadores e redes da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/10/2011 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo a disposição da secretaria de saúde deste municipio, relativo mes de junho de 2011, ce acordo com comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/10/2011 | 1400.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | Importe valor referente a compra de medicamentos especiais destinados a pacientes com problemas cardíocos,osteoporose,e conforme solicitação do ministério publico fora efetuado a compra conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/10/2011 | 237.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/10/2011 | 1128.75 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | Importe valor referente a compra de Leite Isonil destinados a criança carente com problemas de saúde e conforme solicitação do ministério publico fora efetuado a compra conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/10/2011 | 8303.47 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/10/2011 | 920.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Pagamento referente aos serviços prestados de motor em serviço de carte e discarbonização e motor de partida da saveiro de placa MOT-2440 e serviço de suspensão traseira e dianteira do veiculo de placa MON -7351 -Palio Weekend , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/10/2011 | 545.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz nos meses de setembro de 2011,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/10/2011 | 2000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importe valor referente ao tratamento cirúrgico no paciente Manoel Pereira da Silva, residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/10/2011 | 988.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Pagamento referente a compra de peças para o veiculos de placa saveiro placa MOT2440,lotado a secretaria de saúde deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/10/2011 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Pagamento referente a 01 exame radiológico de Tomografia computadorizada do Abdomem Superior e da Pelve realizado no paciente João José de Araújo Bento residente em manoel de matos zona rural deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/10/2011 | 1500.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | Pagamento referente a serviços prestados em serviços de Buffet para a Secretaria de Saúde ( Policlinica) no mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/10/2011 | 2250.00 | 00005943825487 | GENI FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no apoio aos pacientes nas viagens para João Pessoa no Onibus nas consultas e exames especializados em clinicas e Hospitais,nos meses de julho, agosto e setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/10/2011 | 545.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/10/2011 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/10/2011 | 44.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | Importe valor referente a compra de Gel Contato Supra Gel de 05 kg destinados a Policlinica Dr. Aglair da Silva no atendimento da Ultrasonografia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/10/2011 | 545.00 | 00060367482487 | Valdemir Coutinho de Lucena | Importe valor referente aos serviços prestados em viagens com pacientes para joão pessoa no mes de julho de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/10/2011 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Pagamento referente ao um exame de ressonância magnética da coluna lombar realizada em paciente residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/10/2011 | 9522.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/10/2011 | 400.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | Pagamento referente a 01 exame de tomografia computadorizada da coluna lombar realizado em paciente deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/10/2011 | 700.00 | 00070820082449 | ANGELA RAQUEL DE A. VILAR | Pagamento referente a serviços de assessoria de imprensa prestados a secretaria de saúde no mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/10/2011 | 730.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de outubro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/10/2011 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde , relativo mes de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/10/2011 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/10/2011 | 20732.50 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/10/2011 | 50.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a procedimentos médicos em dermatologia realizado em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00007929938450 | JEFFERSON JOSÉ DE SOUZA | Importe valor referente a locação de veiculo,a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio relativo mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/11/2011 | 1799.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE VALOR REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para consultas e exames especializados em joão pessoa no mes de setembro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/11/2011 | 780.00 | 00001623771420 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados como agente comunitário de Saúde na aréa 10- micro area 45 ( sitio tejú e Furnas) na comunidade de Manoel de Matos no mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/11/2011 | 550.00 | 00017370426572 | BEÂNIA DE LIMA FERNANDES | Importe valor referente aos serviços prestados nos honorários de pediatria na cesariana da senhora Kiara Kelly de Oliveira Bacalhau, residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/11/2011 | 300.00 | 00055132146449 | ANA DE LOURDES V. FERNANDES | Importe valor referente aos serviços prestados nos honorários de 1º auxilio cirúrgico na cesariana da senhora Kiara Kelly de Oliveira Bacalhau, residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/11/2011 | 1130.00 | 00039488802472 | MARCIA VERÔNICA PAES FONSECA | Importe valor referente aos serviços prestados nos honorários de cirurgiã na cesariana da senhora Kiara Kelly de Oliveira Bacalhau, residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/11/2011 | 800.00 | 00013267302404 | JOSÉ BONIFÁCIO NOBREGA IMPERIANO | Importe valor referente aos serviços prestados nos honorários de anestesiologia na cesariana da senhora Kiara Kelly de Oliveira Bacalhau, residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/11/2011 | 397.00 | 05549826000128 | MARIA CECILIA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições para a secretaria de saúde deste municipi, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/11/2011 | 500.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO LOCOMOTOR | Pagamento referente a 01 exame eletroneuromiografia MMSS realizado no paciente Irmã de Lourdes Alves Silva residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/11/2011 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no mes de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/11/2011 | 850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe valor referente a internet banda larga do mes de Novembro de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/11/2011 | 900.00 | 00008168842421 | SUAYRA MARTA GOMES DE ALMEIDA | Importe valor referente aos serviços de assessoria de comunicação da secretaria de saúde no mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/11/2011 | 1800.00 | 00028774124404 | Maria das Dores M. Andrade | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na USB deste municipio, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/11/2011 | 10785.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/11/2011 | 2000.70 | 08769321000167 | SUPERMERCADO MUNIZ | Pagamento referente a aquisição de generos alimenticios destinados aos PSF deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/11/2011 | 369.05 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza e de generos alimenticios destinados aos PSF deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/11/2011 | 2380.00 | 09224114000190 | CÉLIA MARIA DA SILVA RAMOS | Pagamento referente a compra de tecidos para lençois e toalhas destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/11/2011 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/10 á 16/11/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/11/2011 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos completo com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/10 á 16/11/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/11/2011 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de 03 veículos com motorista completo a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/10 á 16/11/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/11/2011 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | Pagamento referente a procedimentos de exame radiológicos realizado em paciente residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe valor referente a tarifas bancárias sobre TED Eletronico conta 9.660-1, conforme extratos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/11/2011 | 750.00 | 00003361222419 | JOSUALDO DE FREITAS RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista de plantão no Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz no mes de agosto/2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/11/2011 | 14870.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor referente a confecção material gráfico,destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/11/2011 | 378.00 | 01299313000155 | RADIOCRÃNIO - CENTRO DE RADIOLOGIA DOC. ODONTOLOGI | Importe valor referente a dois exames de tomografias computadorizadas dontológicas realizada no paciente Danilo José de Araújo Olieira, residente neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/11/2011 | 160.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | Pagamento referente aos procedimentos em serviços hematológicos realizados na senhora Maria das Graças Santos Nascimento residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/11/2011 | 7800.00 | 08075907000555 | CENTRO AUDITIVO AUDITON LTDA | Importe valor referente a compra de 02 aparelhos de audição Audeo Smart III Nº 1116 X1 e ATM nº 1120X OHV2 para o Sr. José de Araújo Costa residente a pça Manoel Joaquim de Araújo s/n, neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/11/2011 | 544.60 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de tintas para manutenção dos PSF deste municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/11/2011 | 700.00 | 00070820082449 | ANGELA RAQUEL DE A. VILAR | Pagamento referente a serviços de assessoria de imprensa prestados a secretaria de saúde no mes de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/11/2011 | 840.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Importe valor referente a compra de 04 pneus 175-70-13 para o veiculo de placa MOT 1953 lotado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/11/2011 | 1200.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/11/2011 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe referente ao repasse de AIHS do mes de setembro de 2011, conforme acordo do processo judicial de nº 038.2007.001.378-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/11/2011 | 700.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPOA GINECOLÓGICA LTDA | Importe valor referente a prestação de serviços médicos em video histeroscopia diagnõstica realizada na senhora Maria Helena da Silva residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/11/2011 | 18985.75 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/11/2011 | 13086.40 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Importe valor referente a compra de material de expediente para o PSF ( Programa de Saúde da familia) , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/11/2011 | 1200.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe valor referente ao fornecimento de gás destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/11/2011 | 4358.00 | 10635861000108 | SILVA ARAÚJO SIMPLICIO - SÉCULO COMÉRCIO | Importe valor referente a compra de material de limpeza destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/11/2011 | 40404.00 | 10635861000108 | SILVA ARAÚJO SIMPLICIO - SÉCULO COMÉRCIO | Importe valor referente a compra de material de limpeza destinados aos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/11/2011 | 48.99 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente ao parcelamento do salário de dezembro/2009 dos funcionários Comissionados do Fundo Municipal de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/11/2011 | 51.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente ao parcelamento do salário de dezembro/2009 dos funcionários Comissionados do Fundo Municipal de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente a serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças deficientes para Funad em João Pessoa no mes de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/11/2011 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças para Funad em João Pessoa, relativo mes de novembro de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/11/2011 | 25150.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Contratados do mes de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/11/2011 | 86150.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Temporários do mes de novembro de 2011( Adailson de Andrade Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/11/2011 | 48185.40 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PACS do mes de novembro de 2011 ( Adalcina Ferreira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/11/2011 | 26632.77 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Estatutários do mes de novembro de 2011( Ailza Araújo do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/11/2011 | 1280.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Estatutários do mes de novembro de 2011( Terezinha de Jesus M.M.Costa e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/11/2011 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Estatutários do mes de novembro de 2011 ( Ana Claúdia Loro de Oliveira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/11/2011 | 19579.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Estatutários do mes de novembro de 2011 ( Alaide Martins da Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/11/2011 | 39673.40 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Comissionados do mes de novembro de 2011( Alcir Paiva de Andrade e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/11/2011 | 10840.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do C.E.O temporários do mes de novembro de 2011 ( Emilia Sabrina A. Loro e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/11/2011 | 11400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do NASF do mes de novembro de 2011 (Ana Carla do Nascimento Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/11/2011 | 22560.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Temporários do mes de novembro de 2011 ( Alan Ricardo Dutra do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/11/2011 | 26745.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Temporários do mes de novembro de 2011 ( Ana Paula Rodrigues Borba e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/11/2011 | 8800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Temporários do mes de novembro de 2011 ( Esita Elizabeth D. Almeida e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/11/2011 | 10355.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PEVA do mes de novembro de 2011 ( Antonio Gonçalves da Cunha Júnior e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/11/2011 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos funcionários do C.E.O Efetivo (Maria de Fátima Cavalcante Fonseca e outros) relativo mes de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/11/2011 | 545.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de outubro de 2011 , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/11/2011 | 1026.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo de placa MOQ- 1953, lotado a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/11/2011 | 1060.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo de placa MOQ- 1953, lotado a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/11/2011 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data ( 10/11/2011), conforme extratos de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/11/2011 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de novembro de 2011 no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/11/2011 | 545.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde deste municipio como eletricista relativo mes de setembro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00007929938450 | JEFFERSON JOSÉ DE SOUZA | Importe valor referente a locação de veiculo,a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio relativo mes de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/11/2011 | 400.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente a cobertura de eventos com filmagens e fotos em eventos para a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/11/2011 | 29.86 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe valor referente a tarifa bancaria do mes de outubro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/11/2011 | 885.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe valor referente a tarifa bancária da folha de pagamento do mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/11/2011 | 700.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do Novo prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/11/2011 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/11/2011 | 650.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aluguel do PSF da Casa da Mãe Pobre relativo mes de outubro de 2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/11/2011 | 650.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/11/2011 | 1100.00 | 00005382559430 | IEDA RODRIGUES COUTINHO | Importe valor referente aos serviços prestados na confecção com aviamento do fardamento dos motoristas da secretaria de saúde e jalecos para os profissionais de saúde , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/11/2011 | 180.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em serviço de solda elétrica no veiculo de placa MOQ 1953,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/11/2011 | 900.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe valor referente a compra de pães para o lanches dos usuários do Caps nas atividades diárias e dos profissionais de saúde nas visitas domiciliares nas comunidades da zona rural de Manoel de Matos e Sitio Novo no mes de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/11/2011 | 545.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/11/2011 | 27687.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/11/2011 | 23.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | Pagamento referente a aquisição de produto (veneno triatox)para pulverização conta insetos nas escolas deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/11/2011 | 1300.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao complemento da Folha dos funcionários PSF Temporários do mes de outubro de 2011( Iny Analia Alves da Silva Carvalho e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/11/2011 | 258.34 | 07070288000110 | LUIZ MARINHO DOS SANTOS NETO | Importe valor referente ao fornecimento de pães destinados ao CAPS nas refeições diárias do usuários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/11/2011 | 545.00 | 00001332825460 | MIQUEIAS FRANCELINO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços prestados como maqueiro na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de outubro de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Importe valor referente aos serviços médicos em cirúrgia de vesicula em paciente residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/11/2011 | 730.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de novembro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/11/2011 | 450.00 | 00008949384442 | RANIS RIBEIRO DA CRUZ | Importe valor referente aos serviços de divulgação e publicação na secretaria de saúde , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/11/2011 | 3619.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/11/2011 | 2546.66 | 03030200000185 | L.D.L DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de material para pintura destinado a manutenção de PSF deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/11/2011 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no , relativo mes de outubro de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/11/2011 | 600.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/11/2011 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe valor referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos da conta de nº 9.660-1, conforme extratos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/11/2011 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo a disposição da secretaria de saúde deste municipio, relativo mes de julho de 2011, ce acordo com comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/11/2011 | 10401.89 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material odontológico destinado ao CEO ( Centro de Especialidades Odontológicas ), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/11/2011 | 150.00 | 00007702481447 | JOSÉ MARCOS MARINHO PEREIRA | Importe valor referente aos serviços prestados em uma viagem para Recife transportando pacientes para tratamento a Fundação Altino Ventura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/11/2011 | 545.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de agente administrativo na sala de marcação de consultas relativo mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/11/2011 | 1500.00 | 00005943825487 | GENI FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no apoio aos pacientes nas viagens para João Pessoa no Onibus nas consultas e exames especializados em clinicas e Hospitais,nos meses de outubro e novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/11/2011 | 800.00 | 00003110024470 | CRISTIANO BEZERRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados em divulgação e comunicação de eventos da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/11/2011 | 120.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em serviço de solda elétrica no veiculo de placa MOT - 2440,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/11/2011 | 545.00 | 00060367482487 | Valdemir Coutinho de Lucena | Importe valor referente aos serviços prestados em viagens com pacientes para joão pessoa no mes de agosto de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/11/2011 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo lotado,a disposição da secretaria de saúde no mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/11/2011 | 545.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/11/2011 | 1500.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | Pagamento referente a serviços prestados em serviços de Buffet para a Secretaria de Saúde ( Policlinica) no mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe valor referente aos serviços de tarifas bancárias sobre TED eletronico na conta 9.660-1, conforme extratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/11/2011 | 4500.00 | 06917192000181 | M. DA GLÓRIA DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIO | Importe valor referente a compra de fogos de artificios em eventos destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/11/2011 | 1303.02 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Importe valor referente a compra de mangueiras de iluminação do natal para a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/11/2011 | 9950.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/11/2011 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/11/2011 | 639.00 | 00043686940400 | JOSE ADAILSON VASCONCELOS SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na assistência e apoio no fornecimento de bombons e pipocas para as crianças na campanha de vacinação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/11/2011 | 545.00 | 00006094994400 | MARIA PRISCILA ALEXANDRE DE SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados na sala dse marcação de consulta da secretaria de saúde no mes de outubro de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/11/2011 | 70.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em serviço de solda elétrica em veiculo lotado a secretaria de saúde,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/11/2011 | 160.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | Pagamento referente aos procedimentos em serviços hematológicos realizados na senhora Maria das Graças Santos Nascimento residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/11/2011 | 2180.00 | 00001112249427 | ADJAILSON SILVA DE FRANÇA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais referente aos mses de março,abril,maio e junho de 2011, na secretaria de saúde conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/11/2011 | 190.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a uma tomografia computadorizada realizada em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/11/2011 | 1788.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a pagamento de contas de energia dos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/11/2011 | 1886.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a pagamento de contas de energia dos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/11/2011 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/11/2011 | 2400.00 | 01475521000168 | REMA- MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS | Importe valor referente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva em 01(um) contador de células com troca da placa, reparo no diluidor e troca das bombas peristalticos, testes e limpeza do laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz neste municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/11/2011 | 2600.00 | 00006328270410 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | Importe valor referente ao serviços de manutenção dos equipamentos odontologicos do Ceo e PSF durante o mes de novembro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/11/2011 | 967.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra de duas cadeiras de rodas para banho, uma cadeira de rodas 101 marca CDS, papel para ECG 58X30X16 para os serviços de eletrocardigrama na policlinica Dr. Aglair da Silva neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/11/2011 | 545.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de setembro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/11/2011 | 40.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente ao complemento do repasse de AIHS do mes de agosto de 2011 que ora se corrige, conforme acordo do processo judicial de nº 038.2007.001.378-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/12/2011 | 7945.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Pagamento referente a confecção de material gráfico destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/12/2011 | 8055.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | Importe valor referente a confecção de Talões de Receituário Médico, Blocos GERA-Guia de Encaminhamento e Referencia Ambulatorial destinados aos postos de PSF e Policlinica Dr.Aglair da Silva deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/12/2011 | 1700.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga no período de outubro e novembro de 2011,para a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/12/2011 | 360.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga ( comunicação multimidia até 300 kbps no mes de outubro e novembro de 2011,para a Policlinica Dr. Aglair da Silva conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/12/2011 | 780.00 | 00001623771420 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados como agente comunitário de Saúde na aréa 10- micro area 45 ( sitio tejú e Furnas) na comunidade de Manoel de Matos no mes de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/12/2011 | 540.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de oxigênio tipo G medicinal para ambulâncias do município de placa JZY 4253 à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/12/2011 | 8965.05 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados aos PSF conforme pregão presencial nº 07/2011 lote 01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/12/2011 | 513.60 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de material hospitalar destinados aos PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/12/2011 | 1625.45 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de material hospitalardestinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00007929938450 | JEFFERSON JOSÉ DE SOUZA | Importe valor referente a locação de veiculo,a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio relativo mes de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/12/2011 | 1570.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como aux.de agente administrativo no laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz nos meses de maio,junho e julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Importe valor referente ao fornecimento de refeições aos funcionários da secretaria de saúde no mes de junho e julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/12/2011 | 750.00 | 00003361222419 | JOSUALDO DE FREITAS RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista de plantão no Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz no mes de outubro/2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/12/2011 | 1211.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/12/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/12/2011 | 375.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente aos serviços de procedimentos radiológicos do mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/12/2011 | 1300.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente aos serviços de procedimentos médicos cirúrgicos realizado em paciente deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/12/2011 | 900.00 | 00008168842421 | SUAYRA MARTA GOMES DE ALMEIDA | Importe valor referente aos serviços de assessoria de comunicação da secretaria de saúde no mes de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/12/2011 | 82.80 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra de fraldas geriatricas destinados a pessoa idosa carente impossibilitado de se locomover residente neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/12/2011 | 545.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz nos meses de outubro de 2011,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/12/2011 | 890.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/12/2011 | 682.00 | 00038155222420 | ANTONIO FRANCISCO ALVES | Importe valor referente ao fornecimento de verduras para o CAPS destinados as refeições diárias dos usuários em suas atividades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/12/2011 | 803.00 | 00038155222420 | ANTONIO FRANCISCO ALVES | Importe valor referente ao fornecimento de frutas para o CAPS destinados as refeições diárias dos usuários em suas atividades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/12/2011 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/11 á 16/12/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/12/2011 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de 03 veículos com motorista completo a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/11 á 16/12/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/12/2011 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de 03 veículos com motorista completo a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/11 á 16/12/2011.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/12/2011 | 8169.60 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a aquisição de material de expediente para a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/12/2011 | 3306.30 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a aquisição de material de expediente para a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/12/2011 | 5850.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/12/2011 | 434.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/12/2011 | 311.04 | 00007413650495 | WAGNER THIAGO LINS ALVES | Importe valor referente a serviços de cópias xerográficos para a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/12/2011 | 1103.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/12/2011 | 545.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe valor referente aos serviços de tarifas bancárias sobre TED eletronico na conta 9.660-1, conforme extratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/12/2011 | 545.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde deste municipio como eletricista relativo mes de outubro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/12/2011 | 1538.40 | 09320424000108 | FARMATIVA MANIPULAÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de medicamento excepcionais destinado a paciente carente (Vicencia Maria)residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/12/2011 | 680.00 | 00006278577445 | JAQUELINE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/12/2011 | 43849.94 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Comissionados do mes de dezembro de 2011( Alcir Paiva de Andrade e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/12/2011 | 1280.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Estatutários do mes de dezembro de 2011( Terezinha de Jesus M.M.Costa e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/12/2011 | 1275.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao 13º salário da Folha dos funcionários do CAPS Estatutários ( Terezinha de Jesus M.M.Costa e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/12/2011 | 1090.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao 13º salário da Folha dos funcionários PSB Estatutários ( Ana Claúdia Loro de Oliveira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/12/2011 | 25437.57 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao 13º salário da Folha dos funcionários Estatutários ( Ailza Araújo do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/12/2011 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data ( 12/12/2011), conforme extratos de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/12/2011 | 252.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a pagamento de contas de energia dos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/12/2011 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde , relativo mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/12/2011 | 912.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe valor referente a tarifa bancária da folha de pagamento do mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/12/2011 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos funcionários do C.E.O Efetivo (Maria de Fátima Cavalcante Fonseca e outros) relativo mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/12/2011 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Estatutários do mes de dezembro de 2011 ( Ana Claúdia Loro de Oliveira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/12/2011 | 19360.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Estatutários do mes de dezembro de 2011 ( Alaide Martins da Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/12/2011 | 29652.38 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Estatutários do mes de dezembro de 2011( Ailza Araújo do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/12/2011 | 81.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/12/2011 | 3223.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a pagamento de contas de energia dos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/12/2011 | 11123.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PEVA do mes de dezembro de 2011 ( Antonio Gonçalves da Cunha Júnior e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/12/2011 | 10840.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do C.E.O temporários do mes de dezembro de 2011 ( Emilia Sabrina A. Loro e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/12/2011 | 10300.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do CAPS Temporários do mes de dezembro de 2011 ( Esita Elizabeth D. Almeida e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/12/2011 | 11600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do NASF do mes de dezembro de 2011 (Ana Carla do Nascimento Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/12/2011 | 39050.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSB Temporários do mes de dezembro de 2011 ( Ana Paula Rodrigues Borba e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/12/2011 | 22800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Temporários do mes de dezembro de 2011 ( Alan Ricardo Dutra do Nascimento e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/12/2011 | 49225.40 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários do PACS do mes de dezembro de 2011 ( Adalcina Ferreira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/12/2011 | 87900.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários PSF Temporários do mes de dezembro de 2011( Adailson de Andrade Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/12/2011 | 25150.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a Folha dos funcionários Contratados do mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/12/2011 | 37587.01 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao 13º salário da Folha dos funcionários comissionados ( alcir paiva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/12/2011 | 10355.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao 13º salário da Folha dos funcionários do PEVA do (Antonio Gonçalves da Cunha Júnior e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/12/2011 | 45044.07 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao 13º salário da Folha dos funcionários do PACS ( Adalcina Ferreira e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/12/2011 | 19344.74 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao 13º salário da Folha dos funcionários Profissionais de Saúde Estatutários ( Alaide Martins da Silva e outros) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/12/2011 | 1200.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/12/2011 | 545.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/12/2011 | 700.00 | 00070820082449 | ANGELA RAQUEL DE A. VILAR | Pagamento referente a serviços de assessoria de imprensa prestados a secretaria de saúde no mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/12/2011 | 5475.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos destinadas ao PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/12/2011 | 1827.50 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/12/2011 | 394.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/12/2011 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe referente ao repasse de AIHS do mes de novembro de 2011, conforme acordo do processo judicial de nº 038.2007.001.378-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/12/2011 | 545.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do C.E.O no mes de novembro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/12/2011 | 3345.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/12/2011 | 450.00 | 00008949384442 | RANIS RIBEIRO DA CRUZ | Importe valor referente aos serviços de divulgação e publicação na secretaria de saúde , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/12/2011 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças para Funad em João Pessoa, relativo mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/12/2011 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de dezembro de 2011 no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/12/2011 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente a serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianças deficientes para Funad em João Pessoa no mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/12/2011 | 700.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do Novo prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/12/2011 | 650.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aluguel do PSF da Casa da Mãe Pobre relativo mes de novembro de 2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/12/2011 | 650.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/12/2011 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/12/2011 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no , relativo mes de novembro de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/12/2011 | 545.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de novembro de 2011 , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/12/2011 | 545.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de agente administrativo na sala de marcação de consultas relativo mes de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/12/2011 | 270.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a pagamento de contas de energia dos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/12/2011 | 21772.50 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/12/2011 | 1134.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza e de generos alimenticios destinados aos PSF deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/12/2011 | 545.00 | 00006094994400 | MARIA PRISCILA ALEXANDRE DE SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados na sala de marcação de consulta marcando consultas, exames etc da secretaria de saúde no mes de novembro de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/12/2011 | 10975.80 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Importe valor referente a compra de material de expediente para a secretaria de saúde , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/12/2011 | 160.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | Pagamento referente aos procedimentos em serviços hematológicos realizados na senhora Maria das Graças Santos Nascimento residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/12/2011 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo lotado,a disposição da secretaria de saúde no mes de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/12/2011 | 2500.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para consultas e exames especializados em joão pessoa no mes de outubro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/12/2011 | 730.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de dezembro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/12/2011 | 790.00 | 11899274000180 | RONALDO NASCIMENTO DA SILVA | Importe valor referente a confecção de faixas digital e banner digital para a campanha de vacinação da poliomielite para a secretaria de saúde conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/12/2011 | 2600.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços de manutenção dos consultórios odontológicos das equipes do PSB e do C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/12/2011 | 1300.00 | 00007929938450 | JEFFERSON JOSÉ DE SOUZA | Importe valor referente a locação de veiculo,a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio relativo mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/12/2011 | 1446.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Importe valor referente aos serviços prestados em retificação, cabeçote,limpezas de bicos, sewrviço de esmerilhau da valvulas dos veiculos de placa MOQ-1913, MON 7351 a disposição da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/12/2011 | 600.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no mes de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/12/2011 | 545.00 | 00001332825460 | MIQUEIAS FRANCELINO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços prestados como maqueiro na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de novembro de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/12/2011 | 545.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz nos meses de novembro de 2011,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/12/2011 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo a disposição da secretaria de saúde deste municipio, relativo mes de agosto de 2011, ce acordo com comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/12/2011 | 5202.95 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos farmácia básica destinados aos PSF conforme pregão presencial nº 07/2011 lote 02, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/12/2011 | 330.69 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material odontológico destinados aos postos de PSF nas equipes do PSB, C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/12/2011 | 14400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao pagamento dos meses atrasados e o mes de dezembro de 2011 da médica Marcilene Tavares de Melo (Folha dos funcionários PSB) ( conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/12/2011 | 201.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a pagamento de contas de energia dos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/12/2011 | 545.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/12/2011 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/12/2011 | 525.00 | 12792107000107 | JR PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEÍCULO | Importe valor referente a compra de uma polia de motor para o veiculo de placa MON 7351 lotado a sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/12/2011 | 1500.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importe valor referente a exame realizado em paciente deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/12/2011 | 545.00 | 00060367482487 | Valdemir Coutinho de Lucena | Importe valor referente aos serviços prestados em viagens com pacientes para joão pessoa no mes de setembro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/12/2011 | 750.00 | 00005943825487 | GENI FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no apoio aos pacientes nas viagens para João Pessoa no Onibus nas consultas e exames especializados em clinicas e Hospitais,no de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/12/2011 | 336.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na cobertura em fotos de eventos da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/12/2011 | 420.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviçso prestados na cobertura fotográfica e filmagens, de eventos da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/12/2011 | 2250.00 | 00088525252468 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Importe valor referente a confecção de 60 mts quadrados de estrutura metalica para cobertura das ambulâncias da Base do SAMU 192 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/12/2011 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/12/2011 | 800.00 | 00003110024470 | CRISTIANO BEZERRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados em divulgação e comunicação de eventos da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/12/2011 | 545.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na sistema elétrico da secretaria de saúde deste municipio no mes de novembro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/12/2011 | 1120.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Importe valor referente a compra de 04 pneus 175-7R-14 para o veiculo de placa MON 7351 lotado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/12/2011 | 9202.73 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material odontológico destinados aos postos de PSF nas equipes do PSB, C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/12/2011 | 11981.69 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de medicamentos destinado aos PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/12/2011 | 1450.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Importe referente aos serviços especializados de contabilidade publica, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/12/2011 | 25903.06 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | valor referente a compra de materiais hospitalar e odontológico destinados aos postos de PSF nas equipes do PSB, C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/12/2011 | 545.00 | 00006528017492 | ROSICLEIDE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Policlinica Dr, Aglair da Silva no mes de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/12/2011 | 850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga no período de dezembro de 2011,para a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/12/2011 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga ( comunicação multimidia até 300 kbps no mes de dezembro de 2011,para a Policlinica Dr. Aglair da Silva conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/12/2011 | 545.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de outubro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/12/2011 | 775.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a pagamento de contas de energia dos postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/12/2011 | 545.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/12/2011 | 28534.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/12/2011 | 868.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe valor referente a compra de pães para o lanches dos usuários do Caps nas atividades diárias e dos profissionais de saúde nas visitas domiciliares nas comunidades da zona rural de Manoel de Matos e Sitio Novo no mes de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/12/2011 | 2123.61 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importe valor referente a compra de ferro para construção da base de cobertura das ambulancias do SAMU 192,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/12/2011 | 1708.00 | 05515224000745 | ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA | Importe valor referente a compra de telha de aluminio trap nat 0,47 x 1,06 mt ( 14 und.) destinado a cobertura das ambulâncias do SAMU 192, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/12/2011 | 637.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Pagamento referente a compra de peças para o veiculos de placa saveiro placa MON- 7351,lotado a secretaria de saúde deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 1515
Última atualização: 11/06/2024